第一篇：原材料出入庫管理規(guī)定

原材料出入庫管理規(guī)定 目的

1.1保證物料出入庫準(zhǔn)確、具有可追溯性。1.2保證庫存材料清楚、庫房環(huán)境整潔。1.3節(jié)省人力、物力及管理費(fèi)用。1.4減少資金占壓，盤活流動(dòng)資產(chǎn)。2 范圍

適用于隆達(dá)公司生產(chǎn)性物料的出入庫及庫存管理。3 原輔材料驗(yàn)證范圍及方法

3.1 全數(shù)檢驗(yàn):對于入廠物資必須全部過磅，除本地采購鋁錠、銅、鎳在公司過電子磅外，其他物資過地磅，但必須由采購人員和庫管員共同監(jiān)磅。

3.2 全數(shù)檢驗(yàn)物資包括：重镕鋁錠、工業(yè)硅、生件、生錠、合金錠、熟錠等本地采購物資及進(jìn)口廢料。

3.3 抽樣檢驗(yàn):重镕鋁錠、工業(yè)硅除過地磅外必須按到貨數(shù)量的10%進(jìn)行抽檢，熔劑、包裝 物資按到貨數(shù)量的5%進(jìn)行抽檢。3.4 物資進(jìn)廠驗(yàn)收前，采購部門應(yīng)提供來料數(shù)量，如抽檢數(shù)量與實(shí)際數(shù)量在合理磅差之內(nèi) 的可以辦理入庫, 如超出合理磅差而抽樣檢驗(yàn)與實(shí)際不符時(shí)，增加抽檢數(shù)量的 50%并 及時(shí)向采購課、質(zhì)控部進(jìn)行反饋。

3.5 使用地磅和公司內(nèi)電子磅的合理磅差為1‰。

3.6 供應(yīng)商供應(yīng)相同材料連續(xù)出現(xiàn)正磅差或負(fù)磅差兩次超2‰時(shí)，應(yīng)及時(shí)向采購課、質(zhì)控部進(jìn)行反饋。4入庫工作程序 4.1 材料庫管員應(yīng)依據(jù)經(jīng)營部采購課開具的《到貨通知單》（若遇臨時(shí)性到貨時(shí)應(yīng)在貨物到廠兩小時(shí)前通知物流相關(guān)人員）提前預(yù)備庫位。

4.2 貨物到廠后依據(jù)《到貨通知單》及供應(yīng)方所提供的來料數(shù)量進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)證并填寫《原材料來料過磅單》。

4.3 懸掛待檢標(biāo)識(shí)，及時(shí)填寫目視看板。首次采購入庫的新物料及從新廠家購進(jìn)的原材料，應(yīng)在《物資入庫單》及看板標(biāo)識(shí)中做出新品標(biāo)識(shí)。

4.4 不合格品依據(jù)《不合格處置通知單》的評審結(jié)果（降級接收或退貨）辦理相關(guān)手續(xù)，并更改標(biāo)識(shí)。

4.5 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或質(zhì)量證明對材料成分進(jìn)行標(biāo)注。

4.6 原材料入庫時(shí)需依據(jù)《原材料來料過磅單》以及質(zhì)檢部門出具的材料驗(yàn)收合格證明填寫《物資入庫單》，采購人員確認(rèn)簽字后登記《物資出入庫臺(tái)帳》，并將待檢標(biāo)識(shí)更換為合格標(biāo)識(shí)。5 批次管理 5.1經(jīng)營部采購課

5.1.1負(fù)責(zé)編制對原材料批次管理號(hào)碼的規(guī)定。

5.1.2負(fù)責(zé)及時(shí)提供原材料供應(yīng)商信息給質(zhì)保部，并及時(shí)對進(jìn)廠原材料進(jìn)行報(bào)檢。5.2 質(zhì)保部

5.2.1負(fù)責(zé)對原材料批次管理的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.3 制造部

5.3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中對原材料批次管理過程的控制和記錄。5.4配料處物流課 5.4.1物流課負(fù)責(zé)按照批次管理規(guī)定對原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和區(qū)域管理。5.4.2物流課負(fù)責(zé)對每一批次原材料使用情況進(jìn)行數(shù)量的核實(shí)。5.5管理內(nèi)容

5.5.1原材料的批次號(hào)編號(hào)規(guī)定：依據(jù)原材料采購時(shí)間依次按月份（兩位）＋日期（兩位）編寫標(biāo)識(shí)，并且所有批次號(hào)前標(biāo)識(shí)供應(yīng)商簡寫代碼，如：MC0518，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購。如當(dāng)天采購兩批以上的同類材料在日期后面標(biāo)識(shí)（C＋數(shù)字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日從邁創(chuàng)采購的第二批。

5.5.2經(jīng)營部采購課依據(jù)批次號(hào)編號(hào)規(guī)定在來料時(shí)向質(zhì)保部進(jìn)行報(bào)檢，并提交《來料報(bào)檢單》。5.5.3質(zhì)保部檢驗(yàn)該批材料前，應(yīng)檢查《來料報(bào)檢單》中填寫內(nèi)容與實(shí)物是否一致，對填寫的《來料報(bào)檢單》中的內(nèi)容與實(shí)物不符時(shí)可拒絕執(zhí)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完成后，必須在相應(yīng)的記錄上記錄批次貨號(hào)和檢驗(yàn)結(jié)果。對檢驗(yàn)結(jié)果和批次號(hào)確認(rèn)無誤后將《來料報(bào)檢單》傳遞到相關(guān)部門。

5.5.4經(jīng)營部采購課負(fù)責(zé)對再生鋁錠類檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)，物流課負(fù)責(zé)其它材料的標(biāo)識(shí)。5.5.5制造部配料和在生產(chǎn)領(lǐng)用過程所有記錄必需以規(guī)定的批次號(hào)名稱記錄，確保批次管理的一致性。5.5.6物管課負(fù)責(zé)按批次管理規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行出入庫記錄、臺(tái)賬和現(xiàn)場目視看板的批次號(hào)填寫，并做到每批材料使用完畢后進(jìn)行當(dāng)批次盤點(diǎn)。

6、原材料標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)及防護(hù)

6.1對于新到廠而未檢驗(yàn)的材料、應(yīng)有待檢標(biāo)識(shí)。

6.2庫管員對降級使用的鋁錠在其實(shí)物上標(biāo)黃色漆標(biāo)或掛牌說明其規(guī)格，廠家等，降級使用材料還

要說明其降級原因，合格產(chǎn)品無漆標(biāo)。

6.3庫管員在降級使用的工業(yè)硅硅包上打黃色橫漆標(biāo)，掛牌標(biāo)明其規(guī)格和廠家等，進(jìn)廠合格工業(yè)硅包無漆標(biāo)。

6.4對進(jìn)口廢料應(yīng)單獨(dú)分區(qū)域存放、標(biāo)識(shí)，為避免與本地物料發(fā)生混淆，使用英文名稱加以區(qū)分。6.5對于從新的供方購買的材料，庫管員應(yīng)及時(shí)掛牌標(biāo)識(shí)，在備注欄中加注“初物”字樣。6.6對于易受潮、易變質(zhì)的材料（如精煉劑、清渣劑等）要進(jìn)行防護(hù)措施，在底部加底座或托盤。6.7重熔鋁錠、再生鋁錠、擠壓塊、工業(yè)硅最多三包疊放；高度≤3.5米；卸車時(shí)碼放整齊、有序，如有散包重新碼放整齊后方能入庫。

6.7露天料場存放的鋁屑、工業(yè)硅遇雨雪天氣提前用苫布遮蓋防護(hù)。6.8貴金屬（銅鎳）不得存放在庫房外，鎂錠必須遠(yuǎn)離明火10m以上，庫房配備滅火器材。6.9原材料搬運(yùn)時(shí)應(yīng)確保包裝整齊，散落物資使用托盤、儲(chǔ)物箱存放。

6.10在搬運(yùn)進(jìn)口物料時(shí)必須帶好口罩、手套，盡量使用儲(chǔ)物箱搬運(yùn)，以做到防土、防塵。

7、出庫工作程序

7.1 配料處依據(jù)車間生產(chǎn)計(jì)劃，開具配料單，配料單必須由車間主任審核簽字。配送員按《配料單》對材料配送；配送過程中，配送車輛按方向指示標(biāo)進(jìn)行安全配送；

7.2 配送員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度，以每爐次為單位進(jìn)行計(jì)量配送，配送員填寫《單爐投料記錄表》，所有配送數(shù)量必須由車間接收員或爐長簽字確認(rèn)，配送完畢后更改目視看板。當(dāng)每爐次產(chǎn)品出爐核對后，將第二聯(lián)單爐投料記錄表交給車間班組長。

7.3 貴重金屬（電解銅、紫銅、電解鎳）依據(jù)檢驗(yàn)實(shí)測值核算，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)班長確認(rèn)后領(lǐng)用，由配送員和領(lǐng)用人共同運(yùn)送到生產(chǎn)車間，并在配送員監(jiān)督下投爐使用，10分鐘內(nèi)不能投入，立即退回材料庫，再次領(lǐng)用時(shí)重新執(zhí)行原程序；

7.4 進(jìn)行工藝調(diào)整需增加領(lǐng)用物料或退料、更換時(shí)，必須由配料員或車間主任確認(rèn)批準(zhǔn)（如配料員及車間主任不在時(shí)必須在配送表中注明原因由班長簽字）；配料員根據(jù)實(shí)際投爐情況更改配料單。7.5 配送員按先進(jìn)先出的原則從庫區(qū)領(lǐng)取，所有物料車間人員無權(quán)私自動(dòng)用。7.6依據(jù)車間班組長簽字確認(rèn)后的《單爐投料記錄表》登記《原材料庫存報(bào)表》及《物資出入庫臺(tái)帳》。

7.7 材料轉(zhuǎn)成品發(fā)貨，經(jīng)營部應(yīng)根據(jù)庫存情況開具《發(fā)貨通知單》通知原材料物管員備貨，由成品庫管員依據(jù)《產(chǎn)成品出入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》流程辦理出庫檢車手續(xù)。

7.8 物資領(lǐng)用后使用時(shí)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)立即停止使用，經(jīng)計(jì)量后將物資退回庫房，物管員對退回物資應(yīng)做好退庫禁用標(biāo)識(shí)，在看板注明退庫原因，并及時(shí)書面通知質(zhì)控部門處理，制造部提供數(shù)據(jù)分析證明資料；

7.9 各部門使用剩余或領(lǐng)用后閑置的完好的物品應(yīng)及時(shí)退回庫房，庫管員辦理退庫或重新入庫手續(xù)。8滯庫物資

8.1.1 庫存三個(gè)月不用的原輔材料為滯庫物資（試驗(yàn)品除外）； 8.2.2對于在物料檢查過程中發(fā)現(xiàn)的即將超過有效期的物料，應(yīng)立即統(tǒng)計(jì)并報(bào)送制造部，由制造部優(yōu)先考慮滯庫物資的利用； 8.2.3如生產(chǎn)不能使用，物管課與采購課結(jié)合各部門的處理意見對滯庫物資進(jìn)行處理，并填寫《滯庫物資處置申請單》由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；

8.2.4對于不能及時(shí)處理的滯庫物資，配料處應(yīng)召開專題會(huì)議進(jìn)行解決。9 物資盤點(diǎn)：

9.1 每月月底由配料處和財(cái)務(wù)部對庫區(qū)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，散存不便于過磅的物資在月中應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)可作為月末盤點(diǎn)依據(jù)。

9.2 盤點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，對于已領(lǐng)出物料，作為下一個(gè)盤點(diǎn)周期將物料盤回。9.3 盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測方式，每項(xiàng)材料數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤點(diǎn)后不得更改。

9.4 對于分區(qū)域存放物資盤點(diǎn)時(shí)剩余較少的進(jìn)行計(jì)量，沒有使用過的物料以實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)。9.5 財(cái)務(wù)部門依據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填寫：“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”經(jīng)管理部門填寫差異原因的說明及對策后，送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。

9.6 不定期抽點(diǎn)及月盤點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級核示,年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)后二星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級核示。

9.7 除物料數(shù)量的盤虧盤盈之外，有時(shí)因物料存放過久，物料品質(zhì)受影響而形成滯庫、不良品、報(bào)廢品，物料自然會(huì)隨之減價(jià)，這種減價(jià)應(yīng)該與盤虧一并處理。10 庫存管理：

10.1 庫存材料做到‘先進(jìn)先出’，標(biāo)識(shí)清楚，日清月結(jié)，帳、物、卡相符。10.2 嚴(yán)格執(zhí)行原材料防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定檢查，防止物料的毀壞、變質(zhì)。

10.3 嚴(yán)格執(zhí)行“7S管理標(biāo)準(zhǔn)”和遵守‘固廢物管理規(guī)定’，保持庫存環(huán)境干凈整潔。10.4 嚴(yán)格執(zhí)行庫存限額標(biāo)準(zhǔn)，對超高超低物資及時(shí)反饋相關(guān)部門。

10.5 材料會(huì)計(jì)根據(jù)早8點(diǎn)前的物資出入庫情況，編制《原材料庫存日報(bào)表》，報(bào)送生產(chǎn)、經(jīng)營等部門，月底根據(jù)全月總出入庫情況編制《原材料庫存月報(bào)表》報(bào)送財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、經(jīng)營部門。、

第二篇：出入庫管理規(guī)定

物品采購、出入庫管理規(guī)定

為了規(guī)范公司的倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特對物品采購及出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

一、本制度所指的材料包括：

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

二、流程

1、物品采購流程:

申請---審批----采購

2、入庫流程：

入庫----清點(diǎn)核對----計(jì)入賬目----貨物進(jìn)倉----經(jīng)手人（保管員）簽字

3、出庫流程：

填寫物料申領(lǐng)單----檢查庫存-----出庫賬目記錄----出庫----經(jīng)手人簽字

三、采購管理制度

（一）一般流程：所有物品購入前，當(dāng)事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉庫和采購人員共同確認(rèn)后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格等，根據(jù)需要采購的項(xiàng)目填寫并提交給，此單據(jù)須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購買。

（二）倉庫保管人員嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，經(jīng)常庫房進(jìn)行清點(diǎn)，對需購買的各種物品提前例出計(jì)劃，交審批人員審批。如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計(jì)劃。

（三）采購人員在采購時(shí)應(yīng)嚴(yán)格供應(yīng)商的選擇、評價(jià)、甑選以保證購買物品的質(zhì)量。

（五）倉庫保管人員應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價(jià)格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本。

（六）所有采購, 必須事前經(jīng)過批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯柙谏暾垎紊献⒚鳌凹辟彙?，并向?qū)徟藛T匯報(bào)，采購后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計(jì)劃辦理采購以降低采購成本；

（八）其他需所里出資或核銷的項(xiàng)目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。

四、物品入庫有關(guān)制度

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫登記：進(jìn)庫物品由倉庫管理人員確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員

和財(cái)務(wù)人員各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫保管員簽字確認(rèn)后整理歸檔。

（三）庫房管理員要對所有庫存物品進(jìn)行登記建帳，并定期核查帳實(shí)情況；檢查人員應(yīng)當(dāng)定期（一般為每月）盤庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。

（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。

五、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，請用人應(yīng)當(dāng)填寫請用申請單，大件物品需經(jīng)所領(lǐng)物品車間主任批準(zhǔn)后找?guī)旆抗芾韱T領(lǐng)取。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項(xiàng)目與入庫登記相同），由領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。

（四）對于專用物品的領(lǐng)用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。

（五）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

（六）管理人員應(yīng)當(dāng)定期對物品出庫情況進(jìn)行檢查核實(shí)，對出庫物品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查人員如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。

第三篇：辦公用品出入庫管理規(guī)定

辦公用品及辦公設(shè)備管理制度

1、辦公用品管理制度

目的：為合理控制辦公用品費(fèi)用支出，加強(qiáng)管理，保證質(zhì)量，節(jié)省開支，降低成本，特制定以下制度。

2、適用范圍

本制度使用于本公司所有辦公用品及辦公設(shè)備的管理。

3、職責(zé)與權(quán)限 3.1總體上遵循“行政部統(tǒng)籌管理，各部門協(xié)助監(jiān)督”的原則。辦公用品由采購部負(fù)責(zé)采購，行政部驗(yàn)收、發(fā)放，財(cái)務(wù)部報(bào)銷和費(fèi)用成本管控。

3.2各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門辦公用品的申請、領(lǐng)用、統(tǒng)計(jì)需求及發(fā)放。

4、辦公用品的分類

辦公用品根據(jù)使用價(jià)值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各類書寫筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長尾夾、印臺(tái)、印油等。4.2低值易耗品

指能使用較長一段時(shí)間的非消耗品，包絡(luò)但不限于：各類文件夾、文件筐、檔案盒、筆筒、剪刀、訂書機(jī)、計(jì)算器等。4.3高值耐用品

指能使用較長一段時(shí)間的非消耗品。包括但不限于裁紙機(jī)、打孔機(jī)、打印機(jī)、電腦等。

5、辦公用品的管理規(guī)范 5.1辦公用品

5.1.1新員工入職1周后配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：黑色中性筆1支、圓珠筆1支、筆記本1本、工號(hào)牌1個(gè)，領(lǐng)用時(shí)需按領(lǐng)用規(guī)定填寫信息確認(rèn)。

5.1.2打印紙統(tǒng)一納入部門計(jì)劃同意采購，各部門按需領(lǐng)用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不得遺棄在打印機(jī)處，公司內(nèi)部二次紙利用。5.2辦公印刷品

各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購單，說明清楚需制作的物品并上傳相關(guān)附件。5.3管理規(guī)范

5.3.1行政部定時(shí)進(jìn)行辦公用品出入庫更新，確保賬務(wù)相符，隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，每月底與財(cái)務(wù)部做庫存盤點(diǎn)。

5.3.2各部門根據(jù)公司制度配備辦公用品，需遵循開源節(jié)流、降本增效原則，嚴(yán)格把控。5.3.3辦公用品由行政部統(tǒng)一保管，各部門嚴(yán)格審核把控辦公用品申請，每月按需申請領(lǐng)用。6.辦公用品的管理流程 6.1采購

采購分定期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃，執(zhí)行先請購、后采購。

6.1.1物品采購采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度，每月10-15號(hào)由各部門負(fù)責(zé)人或請購人填寫物品采購申請，預(yù)報(bào)月采購計(jì)劃。

6.1.2請購人如實(shí)填寫采購物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、用途、供應(yīng)商或渠道，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政部。

6.1.3采購申請單由行政部門統(tǒng)一匯總后交由財(cái)務(wù)部門審核，再由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交采購部統(tǒng)一時(shí)間采購。

6.1.4臨時(shí)采購計(jì)劃作為月采購計(jì)劃的補(bǔ)充，如需加急請?jiān)诓少徤暾垎螛?biāo)注。6.1.5采購部需提交請款單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。

6.1.6采購如不屬于急需用品一般原則在網(wǎng)上采購（選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道）盡量固定商家，需讓商家提供正規(guī)發(fā)票，如小型店面無法開取正規(guī)發(fā)票，可填寫收據(jù)及提供定額發(fā)票。

6.1.7如出現(xiàn)特殊情況采購，需采購部填寫委托書，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采購。6.2入庫

6.2.1物品入庫需采購部提供相應(yīng)貨單及正規(guī)發(fā)票。

6.2.2行政部驗(yàn)收清點(diǎn)無誤后填寫入庫單（入庫單信息需填寫完整，金額需與發(fā)票對應(yīng)）6.2.3采購部需核實(shí)入庫單及入庫物品，并將相應(yīng)票據(jù)（入庫單、物品發(fā)票、物品清單）交由財(cái)務(wù)核實(shí)。

6.2.4財(cái)務(wù)部對物品及單據(jù)清點(diǎn)核實(shí)無誤后方可入庫。6.3物品領(lǐng)用

6.3.1物品請購人下月1-5號(hào)統(tǒng)一到行政部一次領(lǐng)取物品。6.3.2領(lǐng)取時(shí)需填寫物品領(lǐng)用單或借用單。

6.3.3行政部填寫出庫單做好出庫統(tǒng)計(jì)，并與財(cái)務(wù)賬目對應(yīng)。6.3.4如有特殊需求由部門申請員提前向行政部申請。

7、辦公用品倉庫管理

7.1采購原則：低值易耗類辦公用品可根據(jù)使用情況保持一定的庫存量，對于低于庫存量的辦公用品，在每月15日前提出采購申請。

7.2庫存擺放要求：管理員對入庫的辦公用品按性能、用途和保管要求進(jìn)行科學(xué)分類，要定點(diǎn)放置，有利于取用。

7.3出入庫情況詳細(xì)登記在冊。

7.4倉庫須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原則出庫。

8、其他

8.1員工離職或調(diào)崗時(shí)，必須按登記記錄將相應(yīng)用品轉(zhuǎn)交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進(jìn)行入庫登記，并注明緣由。

8.2提倡環(huán)保節(jié)約，諸如筆類文具，在筆桿可用時(shí)，以舊筆芯更換新筆芯。8.3本制度自發(fā)布之日起施行，由行政部負(fù)責(zé)修訂與解釋。

第四篇：倉庫出入庫管理規(guī)定

倉庫物料出入庫管理規(guī)定

1.目的為確保倉庫物資進(jìn)、銷（出）、存各項(xiàng)數(shù)據(jù)能清晰，保證物流順暢、規(guī)范。

2.職責(zé)：

2.1倉庫保管員負(fù)責(zé)各類物資進(jìn)、銷（出）、存之記錄及存儲(chǔ)物資的標(biāo)識(shí)管理。

2.2質(zhì)檢負(fù)責(zé)進(jìn)物資品質(zhì)控制。

2.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)成品進(jìn)倉物資數(shù)量準(zhǔn)確。

3.作業(yè)程序：

3.1原板材進(jìn)料

3.1.1 由公司叉車司機(jī)或外部送貨司機(jī)通知保管員接收來料（保管員電話張貼于成品出貨區(qū)）

3.1.2原材料由保管員根據(jù)供方的送貨單，及經(jīng)質(zhì)檢查驗(yàn)后，方可通知力工卸貨。

3.1.3告知機(jī)動(dòng)組力工將板材放置規(guī)定區(qū)域，不得隨意亂放。

3.1.4對收到板材須及時(shí)做好《倉庫臺(tái)帳》，做到帳、物、卡一致

3.1.5根據(jù)送貨單及采購單及時(shí)更新電腦臺(tái)帳。

3.2生產(chǎn)輔料進(jìn)料

3.2.1 須核對申購單，核對已買輔料是否與采購單相符合。

3.2.2 確認(rèn)無誤后，將物料放入庫房規(guī)定位置。

3.2.3 及時(shí)更新庫存帳目。

3.3 原板材出庫

3.3.1叉車司機(jī)接到生產(chǎn)單后，通知保管員取料；同時(shí)填寫《材料出庫單》，將料發(fā)給車間。

3.3.2對車間未使用完物料及時(shí)清回至原材料區(qū)，并將材料的真實(shí)使用情況填寫至《領(lǐng)料單》

3.3.3叉車司機(jī)將填寫完整的《材料出庫單》交至保管員，保管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容更新進(jìn)銷存報(bào)表（上述三過程保管員須在場核實(shí)跟進(jìn)）

3.3.4所有板材領(lǐng)用、出庫，都必須有工單或補(bǔ)料單，及填寫《材料出庫單》，否則保管不予發(fā)料。

3.3.5一切物料出庫，須知會(huì)保管員；禁止私自到材料區(qū)取料，違者進(jìn)行相應(yīng)處罰。

3.4輔料及其他物資發(fā)放

3.4.1對輔料及其他物資的發(fā)放，必須詢問是物料用途。

3.4.2領(lǐng)用人必須是部門或工序負(fù)責(zé)人，臨時(shí)指定人員也可，嚴(yán)格控制物資出庫。

3.4.3 對已出庫物料，及時(shí)更改庫存帳目。

3.5 成品入庫

3.5.1 車間生產(chǎn)完工產(chǎn)品，必須及時(shí)通知質(zhì)檢和保管員辦理入庫手續(xù)，避免出現(xiàn)耽誤出貨的現(xiàn)象。

3.5.2 對進(jìn)倉產(chǎn)品，車間須把相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全；并保持產(chǎn)品清潔。

3.5.3 雙方確認(rèn)完成后，在移交單上簽字。

3.5.4 保管員通知機(jī)動(dòng)組，將已辦理入庫的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至成品區(qū)。

3.5.5 保管員及時(shí)對入庫產(chǎn)品作好相關(guān)記錄。

編制：審核：

第五篇：物資出入庫管理規(guī)定

1管控目的1.1規(guī)范物資儲(chǔ)備出庫工作

1.2規(guī)范物資儲(chǔ)備入庫工作

2管控（適用）范圍

保管處倉庫

3管控對象

3.1物資儲(chǔ)備出庫工作

3.2物資儲(chǔ)備入庫工作

4管控準(zhǔn)則

4.1物資的出庫

4.1.1車間領(lǐng)

料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，對于非生產(chǎn)用料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)(領(lǐng)料單另需有分管副總簽字)，領(lǐng)料單須寫明用途。

4.1.2領(lǐng)料人拿領(lǐng)料單到保管處倉庫劃價(jià)后，才能交單領(lǐng)料。

4.1.3車間領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取新料時(shí)，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。

4.1.4倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取貨。

4.1.5專用物資嚴(yán)格按計(jì)劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計(jì)劃發(fā)放，不

允許超數(shù)量發(fā)放。

4.1.6通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無定額的采用非限

額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計(jì)劃性經(jīng)濟(jì)核算，必須盡量縮小非限額料范圍。

4.1.7各車間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，出庫不得退換。

4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。

4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.1.10對入庫時(shí)間較長的特殊物資，出庫要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

4.1.11發(fā)料后及時(shí)清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。

xiexiebang.com-http://004km.cn/4.1.12倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準(zhǔn)確及時(shí)、按質(zhì)按量以最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。

4.2物資的入庫

4.2.1物資入庫驗(yàn)收須憑內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進(jìn)口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計(jì)劃或追加（急）計(jì)劃。

4.2.2對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，一般采取與供貨單位一致的計(jì)量

方法驗(yàn)收，在通常情況下進(jìn)行全部檢驗(yàn)（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴(yán)格查明運(yùn)到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)

格上是否與計(jì)劃、運(yùn)單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。

4.2.3對物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)運(yùn)到的物資在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫能檢驗(yàn)的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)；凡是需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗(yàn)的由各職能部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，保管員依據(jù)各相關(guān)部門的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行入庫。

4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進(jìn)入公司后，由過程控制處取樣檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進(jìn)口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.2設(shè)備備品、配件進(jìn)入公司后，由設(shè)備管理處進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.3電器、儀表進(jìn)入公司后，由電力儀表處進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.4包裝材料進(jìn)公司后，由成品控制處進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)管部長簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.5計(jì)量器具進(jìn)入公司后,由能源計(jì)量處進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生

產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.6創(chuàng)新技術(shù)工程項(xiàng)目物資入公司后,由項(xiàng)目小組專項(xiàng)技術(shù)人員或總工授權(quán)的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易處進(jìn)口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.7設(shè)備零星部件、五金零用、工具等物資進(jìn)廠后，由保管員檢驗(yàn)外觀質(zhì)量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)供