第一篇：材料入庫檢驗的管理制度、流程和程序

材料入庫管理制度

為了加強指揮部的財務管理工作，提高內部流程運行速度和效率，降低管理成本，隨時掌握材料出入庫情況實現實時的材料管理監(jiān)控。結合公司具體情況，特制定本管理規(guī)定。

一、材料到貨、驗收、入庫管理流程：

1、材料到貨后，材料采購人員和庫管員依據到貨清單共同清點材料種類，拆包，分包點驗，按材料的品種、規(guī)格、型號核對實際到貨數量并檢查外觀質量是否合格。

2、材料驗收后材料采購人員立即填寫《材料入庫登記臺賬》，要求做到字跡清楚、數據準確、內容完整。填寫內容為到貨日期、供應商全程、品名、規(guī)格、單位、數量。如有外觀破損或數量不符等情況要單獨注明。需檢驗的材料存放于倉庫待檢區(qū)等待工程管理及技術人員檢驗。

3、不需要檢驗的材料，由采購員和庫管人員共同清點數量后，及時辦理入庫手續(xù)，填寫《材料入庫單》。入庫單應注明：入庫時間、供應商名稱、發(fā)票號碼，產品名稱、規(guī)格、型號、編碼、單位、數量、單價、金額等項目；入庫單編號必須按順序填制，入庫單經材料主管、庫管簽字后確認生效，入庫單不得涂改；入庫單內容必須同實物驗收情況和計劃采購單據信息一致。

4、入庫單一式三聯，即庫管員一聯、財務部一聯，供貨單位一聯。

5、運營部對需檢驗的材料進行檢驗，并出具產品檢驗單，對不合格的材料，出具不合格檢驗報告，經主管經理簽字確認后反饋給材料供應部，予以退場或更換。

6、庫管人員根據材料不同性質調劑貨物存放場地做好接貨準備。貨物入庫后合理存放，精心管理，妥善保管，達到庫容整齊，賬、物、卡一致；庫房物品要標識清楚，嚴禁無標識物品入庫。物品出庫要按照先進先出的原則，庫房物品要來歷分明，嚴禁來歷不明的物品入庫。

7、材料入庫核算：

（1）、貨物和正式發(fā)票一起到的，采購人員應持材料入庫單第二聯（即財務聯）和增值稅發(fā)票及抵扣聯，經驗收人、審核人、審批人簽字確認后，及時到財務部門辦理付款或報銷手續(xù)，財務部門對入庫金額及發(fā)票進行復核后及時做增加賬務處理。

（2）、貨到而正式發(fā)票未到的，庫管員開具暫估材料入庫單，暫估材料入庫單單價按照采購合同單價，沒有采購合同的，參照上期入庫單單價計算，于每月10日前上報財務部門，材料主管會計根據暫估入庫單作暫估入賬處理，待正式發(fā)票到時，庫管員將第三聯（財務簽證留存聯）附在發(fā)票后面，一同上報財務部，材料主管會計根據正式發(fā)票做相應會計處理。（3）退貨及換貨處理：材料到貨已辦理入庫手續(xù)，由于在施工過程中發(fā)現質量等原因需要退換的材料，由運營部開具退庫單，寫清退庫數量及退庫原因，材料退還庫房。庫管員將需退換的貨物清點整理，并開具紅色入庫單沖回前期正式入庫單據，采購員與廠家聯系更換貨物，待換回貨物辦理正常入庫手續(xù)。

（4）材料主管會計對材料庫存狀況實時進行監(jiān)控，為財務成本核算提供準確信息。

（二）、材料出庫管理流程：

1、各材料使用單位根據施工計劃，填制領料單，領料單應注明領料部門、日期、材料編號、品種規(guī)格、單位、數量并經專業(yè)負責人審核簽字及領料人簽字后到庫管員處領取材料。

2、庫管員審核領料單，符合手續(xù)后在發(fā)料人處簽字出貨。

3、領料單一式三聯，領料部門留存一聯，庫管員一聯，材料部門一聯留底。領料單周期為上月1日到上月31日。

4、以上單據在當月發(fā)現差錯時，所有聯次收回，標注作廢字樣留存，如果已報賬發(fā)現差錯確需更改的，庫管員填寫紅色單據沖銷（必須標注原憑證時間、單號等信息），并同時填寫正確單據報賬。

（三）、材料的盤點流程管理

1、材料供應部應對庫存材料進行定期和不定期的清查盤點。以保證每類存貨的收發(fā)、結存、帳帳相符、帳實相符。

2、對存貨的收發(fā)、結存，堅持會計稽核制度。

3、每月存貨的盤點，以次月5日前進行為原則。庫管員每月編制工程材料盤點單，材料會計根據盤點單和庫管員一起盤點，盤點結果要在10日前通過盤點表反應出來，對盤點存在的差異必須進行原因分析，并將分析結果上報領導。

4、盤點組織工作：由材料供應部于每次盤點前，事先按盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，擬訂盤點計劃表，報主管領導核準后，通知各有關部門，參加盤點工作。

5、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類、并置標識牌。

6、各項存貨賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用結存調整，將賬面數調整為正確的賬面結存數。

7、盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。

8、年中、年終全面盤點：6.1財務部門應呈報總經理、財務總監(jiān)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協(xié)調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

9、盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。

10、盤點物品時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯，備日后查核，若有出入者，必需再重點；盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯，第一聯由經管部門自存，第二聯送財務部門，供核算盤點盈虧金額。

以上制度自2018年3月實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

二0一八年三月

第二篇：半成品、成品入庫、出廠檢驗管理制度

半成品、成品入庫、出廠檢驗管理制度

半成品、成品入庫、出廠檢驗管理制度

一.總則：

對半品、成品的質量進行控制，保證未經檢驗和不合格的產品不流入下道工序及出廠。

二.半成品檢驗：

1.生產車間應對裝配過程、密封條焊接過程、撞角過程過程進行嚴格控制，對過程參數及半

成品和成品應按規(guī)定的時間進行檢驗并做好質量記錄。

2.當裝配結束后應對鋁合金門窗進行檢驗。

3.對經檢驗判定為不合格的產品，應按規(guī)定進行處理。

三.成品檢驗：

1.成品檢驗應按GB/T8479 — 2003《鋁合金門窗》及本公司成品檢驗規(guī)程在規(guī)定的條件下進

行檢驗。

2.質檢員應校對生產過程中各項檢驗是否齊全，對缺少檢驗項目的產品，質檢員不得進行出

廠檢驗，并退回缺少檢驗項目的工序重新檢驗。

3.出廠檢驗后，根據成品檢驗規(guī)程判定產品是否合格，在檢驗單上注明，并簽質檢員姓名，生產日期和編號，方可進行包裝，在產品包裝塑料薄膜上貼合格證、加蓋出廠日期，標識產品顏色等方可入庫。

4.在產品檢驗過程中，不準對產品進行調整或修理。

5.倉庫管理員憑質檢員的入庫通知單入庫。

第三篇：檢驗檢疫工作程序和流程.[模版]

檢驗檢疫工作程序和流程

（一）進境貨物檢驗檢疫程序：

1、報關時提交報關地商檢機構簽發(fā)的《入境貨物通關單》。

2、進境貨物檢驗檢疫程序：報檢后先放行通關，再檢驗檢疫。

口岸報檢——收費——必要的檢疫、消毒、衛(wèi)生處理——發(fā)放《入境貨物通關單》放行——報關——檢驗檢疫——簽發(fā)《入境貨物檢驗檢疫證明》（準予銷售證明用）/或《檢驗檢疫證書》（索賠用）和《檢驗檢疫處理通知書》（后二者不合格時用）。

（二）出境貨物檢驗檢疫程序：

1、報關時提交簽發(fā)的《出境貨物通關單》。

2、出境貨物檢驗檢疫程序：先檢驗檢疫，再放行通關。

a、口岸即產地：施檢合格直接發(fā)放《出境貨物通關單》

b、口岸非產地：

——產地報檢施檢，合格簽發(fā)《出境貨物換證憑單/條》并發(fā)送電子數據給口岸商檢；口岸驗證，簽發(fā)《出境貨物通關單》。

——產地報檢施檢，合格簽發(fā)《出境貨物通關單》（出境直通放行）

c、合格產品簽發(fā)的是《出境貨物通關單》，但不合格品簽發(fā)《不合格品通知單》

（三）通關單聯網核查：商檢局在簽發(fā)《通關單》的同時，向海關發(fā)送《通關單》電子數據，供其憑依辦理驗放法檢貨物，海關其后反饋商檢局《通關單》使用情況。（該制度于2008年1月1日實施）

（四）出入境檢驗檢疫直通放行：2008年7月18日開始實施。

進口直通放行指口岸不施檢，由目的地商檢局施檢的放行方式。

出口直通放行指產地局檢驗合格后直接簽發(fā)《通關單》在口岸海關報關的放行方式。

（五）集裝箱檢驗檢疫程序

1、進境集裝箱、交通工具必須口岸報檢、施檢；進口裝載法檢貨物，一并施檢：一次報檢、一次簽證放行。

2、出境拼箱貨，口岸施檢；出境整箱貨，起運地裝貨前報檢施檢，口岸商檢局憑起運地“換證憑條/單”換證（通關單）放行。

（六）交通工具、人員檢驗檢疫程序

1、運輸工具和人員在離境口岸、進境口岸接受檢疫；檢疫前任何人不得上下交通工具和裝卸貨物。

（七）出入境快件檢驗檢疫工作程序：

1、入境快件達到海關監(jiān)管區(qū)后，及時申報；出境在運輸運輸工具離境前4小時向離境口岸報檢。

2、入境檢驗不合格，銷毀或退運；出境商檢不合格，則不準出境。

（八）出入境郵寄物檢驗檢疫工作程序：

1、入境檢驗不合格，銷毀或退運；出境商檢不合格，出具《檢驗檢疫處理通知書》，不準出境。

（九）出入境檢驗檢疫工作流程：

1、出入境檢驗檢疫工作流程：報檢/申報（審核）——計收費——抽樣/采樣——檢驗檢疫——衛(wèi)生除害——簽證放行《出/入境貨物通關單》。

2、檢驗檢疫的方式：全數檢驗，抽檢，型式試驗，過程檢驗，登記備案，符合性驗證，符合性評估、合格保證、免于檢驗

3、出境檢疫檢疫合格，簽發(fā)《出境貨物通關單》及其他商檢單據；不合格，簽發(fā)《出境貨物不合格通知單》

入境檢疫檢疫合格，簽發(fā)《入境貨物檢驗檢疫證明》、《入境貨物通關單》；不合格，簽發(fā)《入境物處理通知書》《檢驗檢疫證書》。

1“六個一”：一次報檢、一次抽（采）樣、一次檢驗檢疫、一次衛(wèi)生除害處理、一次計收費、一次發(fā)證放行。

2三電工程：電子申報、電子監(jiān)管、電子通關。

第四篇：大堆料進場檢驗、入庫及倉儲管理制度

大堆料物資進場檢驗及倉儲管理制度

1、鋼材進場檢驗及倉儲管理制度

1.1、鋼材進場工地后驗收人員按規(guī)定對鋼材的外觀、尺寸和包裝進行驗收。要求表面不得有明顯銹蝕、裂紋和彎曲，包裝應完好并附有生產廠家的出廠合格證和材質證明書、檢查鋼材上標記的各種標志是否與材質書一致、爐批號及代表數量是否與材質書上的合理對應，螺紋鋼用工具檢量直徑、長度尺寸是否符合標準要求。盤條過磅驗收重量。

1.2外觀檢驗后，應由專業(yè)人員進行裝吊卸車，并有專人指揮。按規(guī)定分批次、分規(guī)格型號分類堆碼在指定場地，堆碼要整齊，不同規(guī)格的鋼材堆放距離應保持50CM以上。

1.3螺紋鋼卸車堆碼后，清查件數和支數，根據清點數量計算理論重量是否與送貨單重量相符，如果不符，按計算的理論重量簽收。

1.4明顯標示未檢標識牌，然后填報《原材料進場通知單》，報試驗室進行取樣檢驗，經試驗室檢驗合格后出具〈檢驗合格回復單〉，根據回復單修改標識牌的檢驗結果為合格，才能發(fā)放使用。如果檢驗指標達不到國家標準，該批鋼材判定為不合格產品，應單獨或隔離存放，并做好不合格品的標識，嚴禁使用。根據有關規(guī)定處理后，及時通知供應商清退出場。

1.5鋼材堆放場地應合理規(guī)劃，整潔衛(wèi)生，標識明顯。設立固定堆垛，堆垛高度在30CM以上，不得將鋼材直接放在地面上。露天場地堆放必須用篷布覆蓋，防止雨淋生銹變質。發(fā)放使用原則上遵守先進先出的制度。

2.、水泥進場檢驗及倉儲管理制度

2.1對進入工地倉庫的水泥，首先核實品種、標號、生產廠家、數量是否相符，隨車必須附有水泥質量出廠檢驗報告。

2.2袋裝水泥隨機抽取幾袋過秤核實每袋重量誤差是否符合標準，袋裝水泥必須檢查包裝是否破損、有無受潮、結塊硬化現象。散裝水泥每車過磅檢重，先磅重車，卸完水泥后磅空車計算實際收貸重量。并做好驗收記錄。

2.3水泥不準露天存放，進入倉庫的水泥，必須做到按生產廠家、品種、標號及進庫日期分別堆垛，嚴禁混堆。并在垛旁設置標識牌，注明生產廠家、批號、標號、數量、進庫日期、檢驗狀態(tài)、檢驗結果。

2.4及時登記進料臺帳，并按規(guī)定填報《原材料進場通知單》通知試驗室取樣檢驗，試驗室檢驗結果合格，出具《檢驗合格回復單》后方可發(fā)放使用。未檢驗的不得使用。檢驗不合格的要標識，并按相關的物資管理辦法規(guī)定進行處理。

2.5水泥堆碼高度以十袋為宜，要堆碼整齊、平穩(wěn)，做到縱、橫、高成三條直線，便于清點，堆垛離墻壁不得少于300mm，庫房地面必須墊上木板和油氈等防潮材料，墊垛高度不得低于300mm。做到庫內地面防潮無散灰，無受潮變質水泥，散裝水泥做到水泥罐周圍無散灰，干凈整潔。

2.6水泥的發(fā)放，應按用途分型號和標號，嚴格按先進先出的原則定額發(fā)料。

2.7建立水泥收、發(fā)、存臺帳，做好原始記錄。做到日清、月結月盤點，保證帳、物相符。

2.8水泥從出廠到使用，超過三個月的要倒垛，并且必須重新抽樣檢驗，根據試驗結果重新確定使用標號。

3、砂石料進場檢驗及倉儲管理制度

3.1應采用硬質潔凈的中粗砂，按每400M3為一驗收批次進行顆粒級配、有害物質檢驗，其質量標準應符合相關標準要求。

3.2粗骨料應采用天然或卵石破碎而成，篩分而得粒徑為5—10mm顆粒。碎石按每400M3為一驗收批次取樣，進行級配、壓碎指標、有害物質、強度（選料源）堅固性、堿活性、空隙率試驗。骨料應滿足高性能混凝土的技術指標要求。

3.3砂石料在生產、運輸、裝卸過程中不得與泥土、雜物、樹枝樹葉等有害物相混雜。

3.4砂石料在進場過程驗收中，要車車過磅或用檢尺量方量、每車驗收，外觀泥土、雜物、樹枝樹葉、風化現象嚴重、顆粒大而多的可拒絕接收。進場的粗骨料和細骨料應分倉分批堆放，并按狀態(tài)標識。

3.5及時登記進料臺帳，并按規(guī)定填報《原材料進場報檢單》通知試驗室取樣檢驗，試驗室檢驗結果合格，出具《檢驗合格回復單》后方可發(fā)放使用。未檢驗的不得使用。檢驗不合格的要隔離存放并明顯標識，并按相關的物資管理辦法和《不合格材料控制程序和處理辦法》進行處理。

3.6砂石料堆放場地應防雨防曬、合理規(guī)劃，整潔衛(wèi)生，標識明顯。防止二次污染及含水量影響配合比和工程質量。

4、外加劑檢驗、保管領料制度

4.1進場的外加劑必須有出廠合格證，收料員憑清單和合格證上的數量進行驗收，驗收數量后，書面通知試驗人員取樣，送試驗室做檢驗。

4.2檢驗合格后的外加劑，材料員登記進場記錄，廠家、批量、數量，不合格的注明原因，分庫放置，及時通知廠家處理。

4.3外加劑要放在庫房平整的地方，如在露天存放，要用方木和油布墊底，并用防雨布將其蓋上防雨和防止在太陽底下暴曬。使其性能發(fā)生變化。減水劑在儲存罐中儲存時，要蓋好頂蓋防止雨水或其它物質進入而影響其性能。

4.4外加劑的摻量要根據施工配合比、水泥的品種、骨料顆粒級配等情況來確定外加劑的摻用數量。

4.5外加劑在規(guī)定的保質期限內使用。

第五篇：入庫程序dfsdfs

理工科貧困生建庫程序

1、召開班會，各班成立班級建庫工作小組：小組成員包括輔導員、核心班委和各寢室代表。原則上為奇數，30人以上班級為9人，30人以下班級為7人。

截止時間：9月27日下午六點參與人員：各班學生

2、遞交材料：貧困生向班級建庫工作小組遞交貧困申請以及相關貧困證明；獎懲辦公室負

責收集和整理。

截至時間：9月27日下午六點參與人員：各班班長獎懲辦公室

3、各班召開貧困工作小組第一次會議：采取投票方式初步擬定入庫貧困生名單及等級，按

得票多少以及入庫比例確定A等、B等、C等入庫名單，一定要注明入庫對象得票多少情

況，做好會議紀錄。（會議要充分說明每個遞交申請同學的貧困情況，充分聽取工作小組成員的意見）

截至時間：9月29日下午六點參與人員：輔導員班級建庫工作小組全體成員

4、聽取意見：將初步擬定的貧困生名單及等級在班級公示，廣泛聽取班級同學意見（將意

見反映到輔導員處，輔導員將意見進行書面記錄，并到班級同學中核對情況）

截至時間：10月8日下午六點參與人員：輔導員各班

5、召開第二次貧困工作小組會議：輔導員將聽取的意見和核對的情況在會議上進行說明，再次投票決定入庫名單。

截至時間：10月8日下午六點參與人員：輔導員 班級建庫工作小組全體成員

6、全班投票表決，在全班說明貧困工作小組工作情況，全班投票決定通過貧困生庫并簽名

認可，二分之一以上同意即視為表決通過。

截至時間：10月8日下午六點參與人員：各班

7、各班上交班會紀錄上交至各輔導員處，由獎懲辦在各輔導員處領取各班最終入庫名單。截至時間：10月9日下午六點參與人員： 各班

8、數據整理，理工科將相關材料上交船山學院學生工作部。

截至時間：10月9日下午六點參與人員： 獎懲辦公室

船山學院理工科

2010年9月26日