第一篇：大豐倉庫保管員流程

庫房管理流程

一、物品材料收貨及入庫

需嚴格按照”庫房管理流程”中有關規(guī)定進行作業(yè)。

材料員將將物料到倉庫后，倉庫管理員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

收貨時需要求材料員提供原始單據，負責不予開單入庫。

所有產品入庫必須倉庫管理員和材料員共同確認物料數量，進行嚴格檢驗以及數量、質量把關，檢驗不合格物品材料禁止入庫并及時登記臺帳，由材料員在倉庫管理員開具的入庫單上簽字。

二、物料出庫

出庫時倉庫管理員開具出庫單審核無誤后，由保管員、領料人雙方簽名確認后發(fā)貨，單據一式三聯(lián)（倉庫留存一聯(lián)，一聯(lián)交財務，統(tǒng)計一聯(lián)）。

第二篇：倉庫保管員工作流程

倉庫工作流程

一 入庫

1.材料送到倉庫后，該材料保管員必須依“裝箱單”及“送貨單”的內容，開箱核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數量和送貨單，每件需開箱清點數量（特殊材料需打開最小包裝）清查數量無誤后，記錄物料詳細數量、到廠日期，并規(guī)劃到“待驗區(qū)”，與已驗材料分開。

2.將所到材料，報給部門主管輸入ERP系統(tǒng)做“到貨單”。

3.通知IQC（質檢）檢驗。并催促其盡快檢測。

4.IQC檢驗合格后，將檢驗合格的物料歸放于已驗區(qū)，通知部門主管做入庫單。并在“到貨明細帳”上面做好記錄，標明該材料“已入庫”。

5.IQC檢驗不合格的材料，及時通知部門主管和采購人員（誰采購的東西通知誰）。將材料歸放到“待退區(qū)”，做好退貨準備。采購人員通知退貨后，報知部門主管作退貨單，通過物流將材料退回，并在“到貨明細帳”上面做好記錄，將退貨時間數量報于采購人員。

6.當天收料，當天必須完成入庫

二 出庫

1.直屬加工車間開出領料單據后，根據領料單內容，核對樣卡、工藝單，做到樣卡、通知單、物料相符后，核量發(fā)放。

2.外協(xié)開出物料領取通知單后，根據通知單內容，核對樣卡，做到樣卡、通知單、物料相符后，核量發(fā)放。

3.車間或加工廠出現(xiàn)超計劃用料，核實后報于部門主管，由部門主管分別報于采購部和外協(xié)部。收到書面通知后，方可另行發(fā)放。

4.外加工廠超領料單要料，核實后報于部門主管，經部門主管與外協(xié)部協(xié)商后，再另行發(fā)放。（必須出據書面通知）

三 日常管理

1.整理：把呆滯物料、緊缺物料報知部門主管，由部門主管通知采購部、設計部，進行處理。把近期內需要外發(fā)的物料放在易取位置。

2.整頓：物品按規(guī)劃進行放置，放置要整齊，容易收發(fā)。物料在顯著位置

要有明顯標識（或料量、或種類），容易辨認。倉庫內通道保持暢通，運輸工具擺放整齊，消防器材容易拿取。

3.清掃、清潔：每天上班后、下班前花3-5分鐘，打掃各自所轄區(qū)域。隨

時自我檢查，互相監(jiān)督。

4.素養(yǎng)：穿戴整齊，配戴廠牌，舉止文明有禮，工作精神要飽滿，貨物運

輸時要小心，以防碰傷，要有團隊精神，互幫互助。時間觀念性強。

第三篇：倉庫保管員崗位職責及流程

倉庫保管員崗位職責及流程

倉庫保管員崗位職責：

1.樹立為生產服務、為公司服務的觀點，愛護公司財產，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責任感，認真鉆研業(yè)務，不斷提高管理水平。2.在部長領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。并配合部長做好車間管理工作。

3.確保生產、發(fā)貨的正常執(zhí)行。

4.嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其先進先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯的出現(xiàn)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求,不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經有關領導簽批。

5.合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，卡片內容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

6.集和處理，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細心使用,促使延長使用壽命。

7.各類物資分類賬目齊全,進出清楚,做到有據可尋，做好盤盈、盤虧的處理及調帳工作。

8.負責倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關的統(tǒng)計報表，報財務部審核。9.負責倉庫區(qū)域內的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

10.負責將物料的存貯環(huán)境調節(jié)到最適條件，經常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。

11.做到以公司利益為重，愛護公司財產，不得監(jiān)守自盜。

12.完成領導、部長臨時交辦的其他任務。

工作流程:

一.入庫

1.外購材料入庫 做好入庫前數量清點,查驗材料質量,符合要求,填制入庫單:按入庫單的要求分別填列,內容有:⑴.供貨單位 ⑵供貨單位地址電話聯(lián)系人 ⑶.材料類別 ⑷.發(fā)貨號碼或送貨單號碼 ⑸送貨日期 ⑹.材料編號 ⑺.材料名稱 ⑻規(guī)格 ⑼.計量單位 ⑽.數量(應收、實收)⑾.單價 ⑿.無稅金額 ⒀.抵稅金額 ⒁.部門主管簽字 ⒂.記賬簽字 ⒃.驗收簽字 ⒄.制單簽字。入庫單一式四聯(lián):第一聯(lián)存根(用于備查);第二聯(lián)交財務部(登記材料往來);第三聯(lián)倉庫記賬(登記存貨卡.賬簿);第四聯(lián)交采購部(用于材料付款結賬)。

2.半成品入庫(內部調撥)填制半成品入庫單內容有:⑴.入庫產品的單位 ⑵.日期 ⑶.產品編碼 ⑷.規(guī)格 ⑸.數量 ⑹.包裝定額及箱數 ⑺.入庫人簽字⑻.制單人簽字等填寫完整。入庫單一式四聯(lián):第一聯(lián)存根(用于備查);第二聯(lián)交財務部(了解生產狀況);第三聯(lián)倉庫記賬(登記存貨卡.賬簿);第四聯(lián)交部門主任(隨時掌屋生產情況)。

3.產成品入庫 產品完工,經質量檢驗員檢驗合格后,車間填寫“產品入庫單”。填列內容有:⑴.入庫產品的單位 ⑵.日期 ⑶.產品編碼 ⑷.產品名稱 ⑸.規(guī)格 ⑹.數量 ⑺.包裝定額及箱數 ⑻.驗收簽字 ⑼.制單簽字等填寫完整.入庫單一式四聯(lián)第一聯(lián)存根(用于備查).第二聯(lián)交財務部(登記產成品數量).第三聯(lián)倉庫記賬(登記存貨卡.賬簿).第四聯(lián)交部門主任(隨時掌屋生產情況)。

4.報廢品入庫 車間填寫“產品入庫單”時,除原來填寫的內容以外應注明報廢原因入庫。

二.出庫

1.原材料出庫(領用材料)車間填寫“材料領料單”,填列內容有:⑴.日期⑵.材料名稱 ⑶.規(guī)格 ⑷數量 ⑹.單價 ⑺.金額 ⑻.部門主管簽字 ⑼.領料人簽字 ⑽發(fā)貨人簽字等填寫完整.領料單一式四聯(lián):第一聯(lián)存根(用于備查);第二聯(lián)交車間;.第三聯(lián)倉庫記賬(登記存貨卡.賬簿);第四聯(lián)交部門主任(隨時掌屋生產情況)。

2.半成品出庫 填制半成品出庫單內容有:⑴.出庫產品的單位 ⑵.日期 ⑶.產品編碼 ⑷.規(guī)格 ⑸.數量 ⑹.包裝定額及箱數 ⑺.領用人簽字 ⑻.發(fā)貨人簽

字等填寫完整.出庫單一式四聯(lián):第一聯(lián)存根(用于備查);第二聯(lián)交財務部(了解生產狀況);第三聯(lián)倉庫記賬(登記存貨卡.賬簿);第四聯(lián)交部門主任(隨時掌屋生產情況)。

3.成品出庫必須按照“先進先出”原則辦理出庫,必須經質檢認定無問題后,填寫產品出庫單及送(提)貨單,送(提)貨單由購貨單位簽字或蓋章確認后回傳倉庫。出庫單的填列內容有:⑴.收貨單位名稱 ⑵收貨單位地址電話聯(lián)系人⑶.訂單號⑷送貨日期⑸.產品編號⑹.產品名稱⑺規(guī)格⑻.計量單位⑼.數量⑽.單價⑾.金額⑿.包裝定額及箱數⒀.部門主管簽字⒁.發(fā)貨人簽字⒂.送貨人簽字⒃.收貨人簽字.送貨單一式五聯(lián)第一聯(lián)存根(用于備查).第二聯(lián).倉庫記賬(登記存貨卡.賬簿)第三聯(lián).出門證.第四聯(lián)驗收回執(zhí).第五聯(lián)收貨單位留存。

4.報廢產品出庫 對報廢產品應及時整理,清點報廢,減少庫存。報廢時應填制報廢單,內容有: ⑴.報廢產品的單位 ⑵.日期 ⑶.產品編碼 ⑷.規(guī)格 ⑸.數量 ⑹.單價 ⑺.金額 ⑻報廢原因.⑼.部門主管簽字 ⑽.制單人簽字⑾注塑物流部簽字等.報廢單一式四聯(lián):第一聯(lián)存根(用于備查).第二聯(lián).倉庫記賬(登記存貨卡.賬簿)第三聯(lián).報廢回執(zhí)(必須經過物流部簽字).第四聯(lián)收貨單位留存。

三.編制報表

1.設置賬簿:原材料帳簿、半成品帳簿、在產品帳簿、產成品帳簿、實地貨物卡、隨發(fā)生時間及時登記。

2.每月月底,根據以上入庫單,出庫單,定期編制”原材料盤點表”、“半成品盤點表”、“在產品盤點表”、”產成品盤點表”、“庫存匯總表”。應做到表格計算準確,表與表的銜接關系準確，所附單據齊全。

3.與供應商﹑銷售商及時核對賬目,確認銷售金額,以便及時開票。

4.每月月底(26日)應與公司物流部核對注塑件的入庫金額,如有差額,應及時調整。

第四篇：倉庫保管員工作流程規(guī)范

倉庫保管員工作流程規(guī)范

本著保證公司物資安全完整、合理有效的采購、提高公司資金周轉率，各分公司倉庫保管員業(yè)務和人員配備歸集團財務管理，工作時間遵照所在分公司的規(guī)定。入庫單據一式三聯(lián)，倉庫管理員記賬一聯(lián)、隨發(fā)票或收據到財務報銷一聯(lián)、送貨人或采購經辦人一聯(lián)。工作流程如下：

一、物資入庫：以物資進入我們庫房為原則，不論發(fā)票是否到達，分以下幾種處理方法。

1、發(fā)票或收據隨同物資一起到達時，按發(fā)票數量點驗，按合同規(guī)定的質量組織技術質量部門檢驗，確認合格后開入庫單據，正確填寫物資名稱、規(guī)格型號、數量、單價、金額、入庫時間，最后采購經辦人、倉庫保管員簽字，物資入庫完畢，持發(fā)票或收據及入庫單到財務辦理報銷或付款手續(xù)。

2、物資先到，發(fā)票或收據未到，按訂單或合同用上述1的方法入庫，待發(fā)票或收據到達時辦理報銷或付款手續(xù)。

3、發(fā)票或收據先到，待物資到達時按1方法辦理。

4、如果入庫物資與發(fā)票或收據有出入，按實際入庫物資數量開具入庫單，差異由采購經辦人負責與供貨商聯(lián)系。

物資入庫，已經屬于我公司財產，倉庫管理員要負責物資的安全與完整。

二、物資出庫：物資是公司流通性最強，而且每年要有價值幾千萬參與到生產中，是公司最重要的財產，是否能合理的進入生產中，保證公司利益的最大化，這不單是財務和倉庫管理員的責任，而是整個公司都要積極參與和配合的，所以對物資出庫規(guī)定以下程序。

1、首先各生產和維修等單位，必須規(guī)定領用物資的專有權力和責任人，以車間主任為A角，再由A指定一個B角，這樣A和B可以互補擔任這個生產車間的專屬領用物資的權力和責任人，車間其他人員到倉庫領用物資保管員不予發(fā)放。

2、專屬權力和責任人到倉庫領用物資時，必須詳細填寫所領物資的名稱、規(guī)格型號、數量、領用用途（最好能標明哪個項目專用），以上內容必須領用人填寫，倉庫管理員不得代筆，單價由倉庫管理員填寫，一式三聯(lián)，倉庫管理員記賬一聯(lián)、財務稽核留記賬一聯(lián)、領用人一聯(lián)，月末財務人員分別到倉庫和車間進行稽核，確認進入成本的物資價值是否準確。

3、領用的物資或經過加工的產成品或半成品是要送往所屬的項目工地，要填寫四聯(lián)出庫單，必須詳細填寫名稱、數量、使用項目合同名稱、項目技術部確認簽字，到財務加蓋準出章，門衛(wèi)方可準予出門。

4、如果物資出庫（包括原材料、半成品、產成品）是直接用于銷售要填寫四聯(lián)出庫單據，必須詳細填寫我公司銷售經辦人名稱、采購我公司物資人名稱、銷售物資名稱、規(guī)格型號、數量、單價、金額、結算方式，第四聯(lián)必須到財務部門加蓋準出章，交給門衛(wèi)方可出門。

三、盤存：每月末必須進行全面自盤，盤存報表一式三份，保管員自存一份、分公司總經理一份、財務一份，財務按盤存表對倉庫進行抽查，確認盤盈的財務和保管員要進行入賬登記，確認盤虧的，把盤虧物資價值和調查情況詳細匯報分公司總經理，然后按情節(jié)對保管員進行扣罰，款項交財務部門入賬。倉庫保管員是公司的財產管理者，必須愛崗敬業(yè)，做到按程序處理業(yè)務，不能看人處理業(yè)務，真正做到為公司看好家底，保證公司的利益。

***********公司

第五篇：倉庫保管員崗位職責和工作流程

倉庫保管員崗位職責和工作流程

1、愛護公司財產，忠于職守，服從倉庫主管的安排，具有高度責任感。

2、在倉庫主管領導下，負責原材料、半成品、成品、不合格品、回料的驗收、入庫、出庫、保管工作。

3、存貨出庫執(zhí)行先進先出原則。

4、配合生產車間、質檢、供銷部、內轉及時辦理產成品、半成品、原材料、輔材入庫。

5、配合質檢、供銷部及時辦理不良品退回入庫。

6、配合質檢、物流及時辦理產成品、半成品出庫。

7、配合質檢、車間統(tǒng)計員、領料員及時辦理原材料集中領料、集中退料。

8、出入庫前必須先通過質檢部檢驗并簽字確認，不合格產成品、半成品及不合格原材料不準入庫，半成品、產成品質檢不合格不予出庫。辦理出入庫時，手續(xù)不全一律不予辦理出入庫。退回不良品入庫前必須先經供銷部、質檢部簽字確認后再辦理入庫手續(xù)。發(fā)現(xiàn)入庫數量與對方發(fā)貨數量不一致時，告之對方并由對方簽字確認后按實際入庫數量驗收入庫。

9、負責及時填制原材料、半成品、產成品、不合格品、回料出入庫單，根據以上出入庫單據及時登記相關帳、卡，確保帳卡物相符，每日將相關存貨明細及時以電子檔形式發(fā)至生技部、質管部、供銷部、財務部各一份。

10、負責保管好所有出入庫原始憑證，及時傳遞相關部門單據，確保存貨可追溯性。

11、每月進行一次盤存，配合領導開展不定期盤存或抽樣盤存，確保帳實相符。

12、負責實行存貨分區(qū)管理，產成品、半成品、不合格品、原材料、輔材要標識清楚，分區(qū)清晰，吊牌規(guī)范合理。嚴禁存貨混裝、混放。

13、每日打掃倉庫，整理堆放貨物，保持倉庫衛(wèi)生清潔。

14、對倉庫安全負責，每日下班前必須關閉水電開關，檢查消防設施是否正常就位，檢查門窗是否鎖好，有無安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時向倉庫主管回報。

15、因工作調動或其他原因調離崗位應按規(guī)定編制移交清冊，辦好交接手續(xù)。

16、完成領導交辦的其他事宜。附：倉庫保管員崗位工作流程圖

存貨入庫 原材料 輔材入庫

產成品

半成品入庫

不良品入庫

回料入庫

倉管簽字確認整齊碼放在指定區(qū)位登記帳卡

質檢、供銷簽字確認

填制入庫單一式三聯(lián)

單據傳遞財務供銷部門

填制入庫單一式三聯(lián)

質檢、車間簽字確認

倉管簽字確認整齊碼放在指定區(qū)位登記帳卡

單據傳遞財務生技部門

填制入庫單一式三聯(lián)

質檢、生技簽字確認

倉管簽字確認整齊碼放在指定區(qū)位登記帳卡

單據傳遞財務生技部門

填制入庫單一式三聯(lián)

質檢、供銷簽字確認

倉管簽字確認整齊碼放在指定區(qū)位登記帳卡

單據傳遞財務質檢部門

存貨出庫 原材料回料 輔材出庫

產成品

半成品出庫

不良品出庫

填制出庫單 一式三聯(lián)

生技部 簽字確認

單據傳遞財務生技部門

填制出庫單 一式四聯(lián)

供銷部門崗 簽字確認

單據傳遞財務供銷部門

進入破碎工作流程控制

進入供銷部 工作流程控制

登記帳卡整理歸檔保管單據

傳遞生技質檢供銷財務等部門存貨明細電子檔文件

存貨盤存

盤存表傳遞財務部

報供銷采購計劃

日常存貨分區(qū)整理

日常倉庫衛(wèi)生打掃

日常倉庫安全管理

倉管員日常工作