第一篇：山西省奧體中心可行性研究報(bào)告

目錄

1項(xiàng)目總論

1.1項(xiàng)目背景

1.1.1項(xiàng)目所在區(qū)域發(fā)展情況 1.1.2項(xiàng)目發(fā)起緣由

1.2項(xiàng)目概況

1.2.1項(xiàng)目名稱 1.2.2項(xiàng)目規(guī)模 1.2.3項(xiàng)目宗旨 1.2.4項(xiàng)目位置及周邊 1.2.5項(xiàng)目功能 1.2.6項(xiàng)目意義

1.3開發(fā)項(xiàng)目的條件分析 1.4項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo) 2市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè)

2.1市場(chǎng)需求與供給概況分析 2.2開發(fā)成本預(yù)測(cè)分析 2.3銷售費(fèi)用 2.4銷售對(duì)象 2.5開發(fā)周期預(yù)測(cè) 3規(guī)劃方案 4開發(fā)進(jìn)度安排

4.1前期工程階段 4.2主體工程階段 4.3附屬工程階段 4.4交工驗(yàn)收階段 5財(cái)務(wù)分析

5.1開發(fā)成本分析

5.1.1土地費(fèi)用 5.1.2拆遷安置補(bǔ)償費(fèi) 5.1.3前期手續(xù)費(fèi)

5.1.4勘察設(shè)計(jì)及前期工程 5.1.5配套工程費(fèi)用 5.1.6開發(fā)間接費(fèi)

5.1.7其他費(fèi)用300萬

5.2奧體中心主體工程建設(shè)投資分析 6總論

附表 附圖 附注 1項(xiàng)目總論 1.1項(xiàng)目背景

1.1.1項(xiàng)目所在區(qū)域發(fā)展情況

太原市城市總體規(guī)劃表明太原市逐漸向南部新城發(fā)展，晉源區(qū)位于太原市西南方，是太原市發(fā)展中的重要環(huán)節(jié)，太原市重點(diǎn)發(fā)展小店區(qū)和晉源區(qū)，對(duì)晉源區(qū)的重視可見一般，尤其是晉陽(yáng)湖區(qū)，將成為太原市重要公共服務(wù)中心、文化中心。太原市文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求文化發(fā)展水平與區(qū)域中心城市經(jīng)濟(jì)實(shí)力相適應(yīng)，與建設(shè)創(chuàng)新型城市基本要求相一致，與省會(huì)城市現(xiàn)代化建設(shè)相配套，以建設(shè)和諧宜居的典范城市。

1.1.2項(xiàng)目發(fā)起緣由

我們認(rèn)為，做這一項(xiàng)目是太原市十二五規(guī)劃的要求，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，社會(huì)發(fā)展的需求： 太原是一座具有2500年歷史的古城, 太原市的旅游發(fā)展具有特殊的區(qū)位優(yōu)勢(shì),主要表現(xiàn)在:可開發(fā)的客源市場(chǎng)充足;基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境條件日臻完善;地處山西省疆土的中央,以太原為中心2h-3h路程的大太原旅游格局逐漸形成,太原又位于北京與西安兩大國(guó)際旅游城市連接線的中點(diǎn),形成北京——山西——陜西旅游黃金通道，但許多旅游資源還沒有轉(zhuǎn)化為旅游產(chǎn)品.太原市將在晉源區(qū)設(shè)置公共服務(wù)（旅游服務(wù)）中心，這對(duì)本項(xiàng)目有著重要的推動(dòng)作用。

并且，這一項(xiàng)目是太原市城市規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，是太原市政府的重點(diǎn)工程，因?yàn)槟壳疤械捏w育建設(shè)是太原市的現(xiàn)代化建設(shè)的薄弱環(huán)節(jié)。1.從全國(guó)范圍來看：近年來，我國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，承辦世界級(jí)國(guó)際賽事越來越多，如第29屆奧運(yùn)會(huì)、亞運(yùn)會(huì)、上海F1大賽，許多大中城市，如北京、天津、廣州，都相繼建設(shè)了一批具有國(guó)際高水平的獲得世界廣泛認(rèn)可與好評(píng)的體育中心。2.從全省范圍來看：太原市作為山西省省會(huì)城市，是全省的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科教、交通、信息中心，作為一個(gè)省的中心城市，太原市也曾經(jīng)舉辦過世界小輪車大賽，但是卻是僅有的幾個(gè)沒有舉行過大型綜合體育賽事的省會(huì)城市之一（海口、貴陽(yáng)、西寧、太原）。3．從發(fā)展與需求角度來看：隨著我省經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷提升，人民越來越追求高品質(zhì)的生活，在全民健身的口號(hào)的指引下，人民群眾對(duì)體育的熱情只增不減，伴隨著全民健身的體育大浪潮，我省建設(shè)大型體育中心的呼聲日益高漲。所以我省在新的城市土地利用總體規(guī)劃中，將該項(xiàng)目議事日程。

1.2項(xiàng)目概況

1.2.1項(xiàng)目名稱：山西省奧林匹克體育中心

1.2.2項(xiàng)目規(guī)模：總建筑面積約32萬平方米，主要包括一場(chǎng)三館：即一個(gè)主體育場(chǎng)、一個(gè)室內(nèi)主體育館、一個(gè)室內(nèi)大型游泳跳水比賽館和一個(gè)綜合性訓(xùn)練館。另外，還有一個(gè)國(guó)際級(jí)的體育交流中心和一個(gè)國(guó)際級(jí)的自行車賽館。預(yù)計(jì)總占地為1200—1300畝，建筑面積可達(dá)329000平方米，綠化率也要達(dá)到了55％以上。

1.2.3項(xiàng)目宗旨：團(tuán)結(jié)一致，頑強(qiáng)拼搏，嚴(yán)格按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范程序進(jìn)行工作，全力創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工作、精品工程，為構(gòu)建充滿活力、富裕文明、和諧穩(wěn)定、山川秀美的新山西做出更大的貢獻(xiàn)！

1.2.4項(xiàng)目位置及周邊

（1）奧體中心位于山西省省會(huì)太原市南部的晉源區(qū)，北起冶峪溝，南至風(fēng)峪溝，西起新晉祠路，東至濱河西路，規(guī)劃一條60米景觀大道與新晉祠路相聯(lián)，南北兩側(cè)各規(guī)劃一條50米主干道。

項(xiàng)目地塊位于太原市規(guī)劃中的文化中心，商業(yè)中心區(qū)。

（2）本區(qū)是太原市發(fā)展的前沿區(qū)域，隨著城市的南擴(kuò)，該地的生活服務(wù)、通訊服務(wù)、交通服務(wù)等硬件環(huán)境條件會(huì)日益完善,為項(xiàng)目的建設(shè)提供物質(zhì)保障。

1.2.5項(xiàng)目功能

1.體育功能

該項(xiàng)目將會(huì)是山西省有史以來最大的一組公共體育建筑，多種現(xiàn)代科技手段的運(yùn)用使奧體中心打造成為一流的體育場(chǎng)館，它能夠滿足國(guó)家級(jí)和世界級(jí)的單項(xiàng)比賽的要求?？蓾M足國(guó)內(nèi)外田徑比賽、游泳比賽、球類運(yùn)動(dòng)及國(guó)際自行車比賽的要求

2．休閑娛樂功能 大眾化的休閑時(shí)代正在到來，體育休閑產(chǎn)業(yè)正是這樣一個(gè)符合大眾休閑的新興產(chǎn)業(yè)，它是利用城市先進(jìn)的體育設(shè)施和優(yōu)美環(huán)境，將健身、旅游、餐飲和購(gòu)物融為一體的大眾消費(fèi)時(shí)尚。體育場(chǎng)館走入普通市民的生活，讓大家都能輕松享受高水平場(chǎng)館帶來的樂趣，使市民充分享受到體育休閑帶來的生活品質(zhì)的提高。市民到這里進(jìn)行體育健身、文化娛樂，都會(huì)無形之中體會(huì)到體育的樂趣、運(yùn)動(dòng)的享受。

3．其他功能 承辦各種高水平體育賽事、大型演唱會(huì)以及各類群體活動(dòng)；引進(jìn)多種商業(yè)會(huì)所，適當(dāng)?shù)牟惋嫛①?gòu)物場(chǎng)所，舉辦各類發(fā)布會(huì)、推介會(huì)，打造商業(yè)商務(wù)交流中心等等。

1.2.6項(xiàng)目意義

我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，以人為本的理念也早已深入人們的心里。我省長(zhǎng)久以來都是一個(gè)能源工業(yè)城市，人們的生活節(jié)奏也一直很快。隨著人民生活水平的提高，人們?cè)絹碓阶非笮蓍e娛樂的生活方式。奧體中心的成功建設(shè)，不僅可以滿足人們對(duì)高質(zhì)量生活的需求，滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的物質(zhì)文化需求，提高人們的身體素質(zhì)，也可以改變我省長(zhǎng)久以來的形象品味，體現(xiàn)我省新的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展方向，同時(shí)奧體中心的建設(shè)也可以帶動(dòng)我省旅游文化等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于我省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

1.3開發(fā)項(xiàng)目的條件分析

Ⅰ自然條件：

①太原是山西省的省會(huì)，瀕臨汾河，三面環(huán)山，自古就有“錦繡太原城”的美譽(yù)。太原是山西省的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技、交通、信息中心，是以冶金、機(jī)械、化工、煤炭為支柱，以輸出能源、原材料、礦山機(jī)械產(chǎn)品為主要特征的全國(guó)重要的能源重化工城市，是我國(guó)北方最著名的歷史名城之一。

②氣候條件：太原屬大陸性較強(qiáng)的溫帶季風(fēng)氣候，夏季溫暖濕潤(rùn)，冬季寒冷干燥。太原的夏季氣溫在華北各市里是最低的，夏天晚上的溫度很少超過20度，這是華北其他城市無法相比的，當(dāng)石家莊夏天住旅館必須找有空調(diào)的房間時(shí)，太原晚上連電扇都不用開，這種氣候優(yōu)勢(shì)使太原榮獲中國(guó)10大避暑城市之一。

③太原地質(zhì)條件：山西的發(fā)震構(gòu)造主要是晚新生代的裂谷盆地，因此提出太原盆地不致發(fā)生強(qiáng)震，只有發(fā)生中小地震的背景。由于太原盆地介于裂谷盆地之間，鄰區(qū)發(fā)生的強(qiáng)震可影響到太原盆地，震害也較重。因之在地震活動(dòng)期內(nèi)也不能輕易放松警惕。

④水文條件：太原處于溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，年降水量約500mm左右，季風(fēng)氣候特點(diǎn)顯著 ；項(xiàng)目東臨汾河，西瀕晉陽(yáng)湖。Ⅱ經(jīng)濟(jì)條件：太原市經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)定程度不斷提高，經(jīng)濟(jì)規(guī)模由小到大，經(jīng)濟(jì)總量不斷攀升。

⑴經(jīng)濟(jì)規(guī)模迅速壯大：①經(jīng)濟(jì)總量屢創(chuàng)新高②經(jīng)濟(jì)增量逐步擴(kuò)大；⑵經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)定程度不斷提高：①經(jīng)濟(jì)周期不斷加長(zhǎng)② 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨向穩(wěn)定；⑶綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)：①人均生產(chǎn)總值不斷攀升②全社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)率成倍增加；⑷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成績(jī)顯著：①產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日漸升級(jí)②產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)優(yōu)化③產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及就業(yè)結(jié)構(gòu)的演變。2010年上半年全省生產(chǎn)總值4143.4億元，同比增長(zhǎng)17.5% 經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升為此項(xiàng)目的建設(shè)奠定了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)。

Ⅲ交通狀況：周邊有青銀高速公路、環(huán)城高速、新晉祠路、濱河路，附近有機(jī)場(chǎng)大道、長(zhǎng)風(fēng)街、太長(zhǎng)高速等主要交通干線；有804路，856路等公交線；位于武宿機(jī)場(chǎng)、新火車站西方；未來附近還有地跌站口。

Ⅳ政治環(huán)境：太原市城市總體規(guī)劃，十二五規(guī)劃明確建設(shè)建設(shè)省級(jí)奧體中心，有政策支持。Ⅴ文化環(huán)境：社會(huì)意識(shí)形態(tài)決定消費(fèi)需求和消費(fèi)內(nèi)容，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民收入的提高，在滿足物質(zhì)生活的需求后，人們的意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域也不斷變化，對(duì)休閑娛樂的需求日益明顯。

1.4項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)

1.規(guī)劃評(píng)價(jià)指標(biāo) 可使用土地面積、建筑密度、容積率、綠地率、停車泊位、市政配套、公共設(shè)施配套、交通等因素，《城市道路綠化規(guī)劃及設(shè)計(jì)規(guī)范》。

2.設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 性能比、產(chǎn)業(yè)化、經(jīng)濟(jì)性、采光、通風(fēng)、環(huán)保、與周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)、使用功能等，涉及建筑、結(jié)構(gòu)、防火、節(jié)能、隔聲、采光、照明、給排水、通風(fēng)、電氣等。建筑方案主要考慮總體構(gòu)思、建筑創(chuàng)意、平面設(shè)計(jì)、立面等因素等。

3.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率；資本金利潤(rùn)率；資本金凈利潤(rùn)率；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率；全部投資投資回收期所得稅等。

2市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè)

2.1市場(chǎng)需求與供給概況分析（附表）

①需求

近年來，隨著我國(guó)人民生活水平的不斷提高和全民健身計(jì)劃的實(shí)施，人們健康意識(shí)和體育意識(shí)的增強(qiáng)，以及體育運(yùn)動(dòng)生活化、市場(chǎng)化和產(chǎn)業(yè)化的深入，人們對(duì)體育文化產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)需求在不斷增長(zhǎng)，體育產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的、不可忽略的增長(zhǎng)點(diǎn)。尤其是這幾年，人們?cè)隗w育上投入的金錢和時(shí)間都有了明顯提高。人們不光是對(duì)于體育產(chǎn)業(yè)的實(shí)物（體育服裝鞋帽以及運(yùn)動(dòng)器材等）消費(fèi)在提高，對(duì)于體育信息消費(fèi)（體育期刊，觀看比賽、表演、展覽等），以及參與型的體育消費(fèi)（健身訓(xùn)練、體育健康醫(yī)等）的需求更是大幅增加。

經(jīng)過一項(xiàng)對(duì)體育消費(fèi)需求目的的調(diào)查表明，被調(diào)查者中有80.1%的人覺得體育消費(fèi)可以“滿足自己的增進(jìn)健康、增強(qiáng)體質(zhì)的需要”（同意者為463人，占52.8%；較同意者為239人，占27.3%）。有60.3%的人同意（268人，占30.7%）或較同意（258人，占29.6%）“ 體育消費(fèi)可以滿足自己的心理和情感需要”。64.4%人的傾向于認(rèn)為“體育消費(fèi)可以滿足自己社會(huì)交往的需要，擴(kuò)大生活圈子”（同意者287人，占 32.9%；較同意者為275人，占31.5%）。以上三項(xiàng)總體同意率為68.3%（同意者為38.8%，較同意者為29.5%）。只有少部分人不進(jìn)行體育消費(fèi)，覺得體育消費(fèi)“沒什么意思”（86人，占9.9%），或“覺得自己家庭經(jīng)濟(jì)條件不允許進(jìn)行體育消費(fèi)”（146人，占17.0%）。這一結(jié)果，反映了在我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，老百姓的體育消費(fèi)觀念正在發(fā)生著一些重要的變化，他們并不把體育消費(fèi)看成一種零星散存的閑暇消遣活動(dòng)，其體育消費(fèi)目的逐步明確。進(jìn)一步分析表明，經(jīng)受改革開放二十多年來的深刻洗禮，廣大居民對(duì)體育消費(fèi)需求經(jīng)歷了兩次大的飛躍，即由原先的對(duì)體育消費(fèi)一無所知，到對(duì)體育消費(fèi)的逐步認(rèn)同，再?gòu)膶?duì)體育消費(fèi)的認(rèn)同，到體育消費(fèi)需求具有較為明確的目的性。

在被調(diào)查者中間，已有一部分人的消費(fèi)價(jià)值觀正在發(fā)生著一些新的變化，他們?cè)谫澩w育消費(fèi)可以滿足多種需求的同時(shí)，也覺得“體育消費(fèi)活動(dòng)本身很有意思”。贊成這一觀點(diǎn)的被調(diào)查者大約占到了65.7%（同意者為304人，占34.9%；較同意者有269人，占30.8%）。這一結(jié)果，也引起我們的充分注意。從以上調(diào)查材料可以看出，在人們的心目中，正在逐步地把參與體育活動(dòng)本身，作為自身追求的對(duì)象和消費(fèi)的目標(biāo)。

太原市現(xiàn)有人口350多萬人，面積6900多平方公里，公共的體育場(chǎng)館設(shè)施嚴(yán)重缺乏，不能滿足人們的健身和娛樂需求。隨著人民生活水平提高，為滿足人民日益增長(zhǎng)的文化生活需要，奧體中心的建設(shè)極為迫切。②供給

政府在逐步改變競(jìng)技體育獨(dú)大的發(fā)展模式，尤其是出臺(tái)《全民健身?xiàng)l例》、設(shè)立“全民健身日”之后，開始更多轉(zhuǎn)向全民體育。公眾意愿和政府主導(dǎo)使大眾體育的需求提高，以往圍繞競(jìng)技體育所建立起來的體育服務(wù)體系能否讓更多的公眾分享資源，成了首先要解決的硬件問題。普遍和持久的體育需要最貼近生活的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所，然而現(xiàn)實(shí)中這樣的空間依然缺乏。國(guó)家體育總局公布了第五次全國(guó)體育場(chǎng)地普查結(jié)果，雖然各方面都有所提高，但現(xiàn)有的體育場(chǎng)地還無法滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的健身需求。截止到2003年12月31日，全國(guó)共有各類體育場(chǎng)地302902個(gè)，非標(biāo)準(zhǔn)體育場(chǎng)地中絕大多數(shù)為全民健身產(chǎn)地，為總數(shù)的35.6%。平均每萬人擁有體育場(chǎng)地6.58個(gè)，人均體育場(chǎng)地面積為1.03平方米，人均投入體育場(chǎng)地建設(shè)資金為148.15元。與截至1995年的第四次全國(guó)體育場(chǎng)地普查相比，每萬人擁有體育場(chǎng)地?cái)?shù)增加了1.58個(gè)，增長(zhǎng)31.6%，人均體育場(chǎng)地面積增加了0.38平方米，增長(zhǎng)58.46%，人均投入體育場(chǎng)地建設(shè)資金為117.09元，增長(zhǎng)33.7%。普查數(shù)據(jù)表明。我國(guó)體育場(chǎng)地建設(shè)得到了需速發(fā)展，規(guī)模，資金投入等方面都有很大的提高，廣大人民群眾的體育健身?xiàng)l件也有了很大改善，但體育場(chǎng)地質(zhì)量普遍不高，體育場(chǎng)地的人均指標(biāo)還比較低，分布也不均衡。現(xiàn)有的體育場(chǎng)地還無法滿足群終日以增長(zhǎng)的健身需求，與全面小康社會(huì)的要求相比尚有較大的差距。

山西省屬于欠發(fā)達(dá)地區(qū)，體育發(fā)展水平與發(fā)達(dá)省份差距很大，加快發(fā)展的任務(wù)十分艱巨；體育普及程度不夠，社會(huì)的體育意識(shí)和體育消費(fèi)觀念不強(qiáng)，競(jìng)技體育后備人才短缺，體育場(chǎng)地設(shè)施匱乏，各市體育發(fā)展很不平衡，群眾日益增長(zhǎng)的體育需求與社會(huì)所能提供體育資源不足的矛盾仍是體育發(fā)展過程中的主要矛盾。特別是北京奧運(yùn)會(huì)的舉辦進(jìn)一步刺激了社會(huì)對(duì)體育資源的需求，加大了原本存在的體育供需矛盾，這一矛盾在群眾體育領(lǐng)域內(nèi)反映得更加明顯。與人民群眾的需求相比，健身場(chǎng)地設(shè)施缺乏，健身組織化程度較低，體育社會(huì)指導(dǎo)員匱乏，健身活動(dòng)方式方法單一，健身權(quán)益難以得到切實(shí)保障，目前仍然是群眾體育發(fā)展中需要解決的突出問題。為此，省體育局明確提出：大力加強(qiáng)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，根據(jù)我省的財(cái)力狀況和群眾的實(shí)際需要，因地制宜建設(shè)各類體育場(chǎng)館設(shè)施。

2.2開發(fā)成本預(yù)測(cè)分析

根據(jù)規(guī)劃，山西省奧林匹克體育中心的預(yù)計(jì)總占地為1200—1300畝，建筑面積可達(dá)329000平方米，綠化率也要達(dá)到了55％以上。其開發(fā)成本主要從幾方面來分析，其開發(fā)成本總計(jì)：61853.938萬（具體見財(cái)務(wù)分析）

2.3銷售費(fèi)用

山西省奧林匹克體育中心的主要目的是承辦全國(guó)綜合性比賽和國(guó)際單項(xiàng)賽事。所以其銷售價(jià)需要根據(jù)不同的銷售對(duì)象來定，并且其社會(huì)效益要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)效益。

2.4銷售對(duì)象

（1）賽事承辦

（2）觀眾門票（3）觀光旅游（4）市民集會(huì)

2.5開發(fā)周期預(yù)測(cè):開發(fā)周期為兩年半 3規(guī)劃方案

規(guī)劃范圍：北起冶峪溝，南至風(fēng)峪溝，西起新晉祠路，東至濱河西路；奧體中心的用地規(guī)模要控制在1200畝，中心布置在區(qū)域中東部，緊臨汾河，規(guī)劃一條60米景觀大道與新晉祠路相聯(lián)，南北兩側(cè)各規(guī)劃一條50米主干道。

規(guī)劃結(jié)構(gòu)（附圖）：

1.主體育場(chǎng)：規(guī)劃總面積10.8萬㎡，坐落于奧體中心的中央位置，建筑物呈橢圓狀、圓頂，高約15米，長(zhǎng)約350米，寬約220米，可容納六萬人就座同時(shí)觀看賽事，另外包括室外足球訓(xùn)練場(chǎng)和田徑訓(xùn)練場(chǎng)。

2.室內(nèi)主體育館：奧體中心的第二大建筑物，規(guī)劃面積達(dá)5萬㎡，位于奧體中心北側(cè)（主體育場(chǎng)北側(cè)，與主體育場(chǎng)相距50米，之間有道路和綠化帶隔離），高約10米，長(zhǎng)約260米，寬約190米，可容納觀眾8000人，為圓形建筑。

3.室內(nèi)大型游泳跳水比賽館：規(guī)劃面積3.8萬㎡，奧體中心第三大主要建筑，位于主體育場(chǎng)南側(cè)，高約14米，長(zhǎng)約230米，寬約150米，為浪花型外觀，可容納4000名觀眾。

4.綜合性訓(xùn)練館：位于主體育場(chǎng)東北側(cè)，其中又臨近濱河西路的12片室外網(wǎng)球場(chǎng)，建筑總面積8040㎡。還有綜合訓(xùn)練館占地一萬平方米，長(zhǎng)約200米，寬約50米，高10米，是具有強(qiáng)烈現(xiàn)代風(fēng)格的建筑物。

5.國(guó)際體育交流中心：作為與國(guó)際交流的主要場(chǎng)地，舉辦大型體育賽事，還要求有一個(gè)具備新聞發(fā)布、賽事轉(zhuǎn)播和接待服務(wù)等功能齊全的場(chǎng)所與之配套，國(guó)際體育交流中心位于奧體中心西南部，臨近晉陽(yáng)湖區(qū)，生態(tài)環(huán)境良好。需要投資約2.9億元，建筑面積5.6萬㎡，長(zhǎng)為300米，寬為150米，高約25米，呈不規(guī)則四邊形狀。6.自行車賽車場(chǎng)：為加有棚頂?shù)陌敕忾]賽車場(chǎng)，場(chǎng)地大小設(shè)計(jì)為250米跑道長(zhǎng)度。賽車場(chǎng)的跑道為橢圓形、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，跑道最大的安全速度范圍要設(shè)計(jì)在85km/h~110km/h之間。位于主體育場(chǎng)西側(cè)。

7.商業(yè)面積：為了大力發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，借鑒兄弟省市體育場(chǎng)館建設(shè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，奧體中心內(nèi)建設(shè)近40000㎡的旅游體育商業(yè)區(qū)，可以用作超市、體育商貿(mào)、體育旅游、體育服裝、體育器材和餐飲服務(wù)等配套設(shè)施，增加創(chuàng)收能力，最大限度地減輕政府財(cái)政補(bǔ)助的壓力。

8.其他輔助性設(shè)施：入口處停車場(chǎng)和運(yùn)動(dòng)員公寓、食堂、澡堂、醫(yī)療康復(fù)中心、建設(shè)在奧體中心東南角。其中停車場(chǎng)與正門入口處相鄰兩側(cè)，各占1000㎡（50*20），其他占8000㎡。

9.綠化：主體育場(chǎng)東側(cè)為奧體廣場(chǎng)，內(nèi)有大型噴泉與水池。各館（賽場(chǎng)）之間都有道路相連，并有綠化帶隔開。奧體中心主要綠化植物為：龍爪槐、榆樹、白玉蘭、銀杏、紅葉碧桃、常青藤、薔薇月季、夾竹桃、馬尾松、雪松、圓柏、側(cè)柏等。山西地區(qū)干旱少雨，適于種植苗木品種還有有紅葉小檗、水臘、北京檜、沙地柏、丁香、連翹、榆葉梅、珍珠梅、迎春、金焰繡線菊等。這些品種抗旱、抗寒能力強(qiáng)，栽植成活率高

綠化不只是作為游憩之用，而且具有保護(hù)和改善環(huán)境的功能。植物可以吸收二氧化碳，放出氧氣，凈化空氣；能夠在一定程度上吸收有害氣體和吸附塵埃，減輕污染；可以調(diào)節(jié)空氣的溫度、濕度，改善小氣候；還有減弱噪聲和防風(fēng)、防火等防護(hù)作用，尤為重要的是在心理上和精神上的有益作用。游憩在景色優(yōu)美和安靜的園林中，有助于消除長(zhǎng)時(shí)間工作帶來的緊張和疲乏，使腦力、體力得到恢復(fù)。

4開發(fā)進(jìn)度安排 4.1前期工程階段

2010年12月——2011年1月，進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究和規(guī)劃設(shè)計(jì)，以及七通一平工程建設(shè)，工期約為2個(gè)月，投資約為163萬元。

4.2主體工程階段

2011年1月——2011年10月，進(jìn)行主體育場(chǎng)建設(shè)，工期約為9個(gè)月。2011年9月——2012年5月，進(jìn)行室內(nèi)主體育館建設(shè)，工期約為8個(gè)月。

2012年1月——2012年8月，進(jìn)行室內(nèi)游泳跳水比賽館建設(shè)，工期約為7個(gè)月。2012年3月——2012年9月，進(jìn)行綜合性訓(xùn)練館建設(shè)，工期約為6個(gè)月。2012年8月——2013年2月，進(jìn)行國(guó)際體育交流中心建設(shè)，工期約為6個(gè)月。2012年9月——2013年2月，進(jìn)行自行車賽場(chǎng)建設(shè)，工期約為5個(gè)月。2012年5月——2012年10月，建設(shè)旅游體育商業(yè)區(qū)和其他輔助性設(shè)施

4.3附屬工程階段

2013年2月——2013年4月，進(jìn)行道路、電力工程建設(shè)，工期約為2個(gè)月，投資約為150萬元。

2013年3月——2013年4月，進(jìn)行綠化、雨水、污水工程建設(shè)，工期約為1個(gè)月，投資約為230萬元。

4.4 交工驗(yàn)收階段

2013年4月——2013年5月，進(jìn)行對(duì)建成項(xiàng)目的審核驗(yàn)收階段，約為1個(gè)月。

5財(cái)務(wù)分析（附表）5.1開發(fā)成本分析

5.1.1土地費(fèi)用

根據(jù)【山西省太原市人民政府關(guān)于公布晉源區(qū)城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)的通知】精神，地價(jià)為19.5／畝萬元，可得征地管理費(fèi)：1300*19.5／畝=25350萬

5.1.2拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)

1委托拆遷費(fèi)：150戶*300元／戶=45000元 ○2搬遷補(bǔ)助費(fèi)：150戶*10/m2*90m2/戶=135000元

○3臨時(shí)安置費(fèi)：150戶*90m2/戶*6/月*18月=1458000元

○4無證房補(bǔ)助：1000m2*450元/m2=450000元

○5舊房評(píng)估費(fèi)：150戶*5萬/戶*%1=7.5萬

○ 小計(jì)：216.3萬元

5.1.3前期手續(xù)費(fèi)

1綜合開發(fā)費(fèi)：32萬m2*100元m2=3200萬

○2開發(fā)管理費(fèi)：3200萬*1.5%=48萬

○3人防費(fèi)：32萬m2*13元=416萬

○4水土保持費(fèi)：32萬m2*2元=64萬

○5規(guī)劃管理費(fèi)：32萬m2*1.5/m2=52.5萬

○6消防設(shè)施費(fèi)：32萬m2*1.5/m2=52.5萬

○7建筑材料費(fèi)：32萬m2*10/m2=320萬

○8招投標(biāo)管理費(fèi)：15萬

○ 小計(jì)：4168萬

5.1.4勘察設(shè)計(jì)及前期工程

1規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)：100萬

○2可行性研究：13萬

○3七通一平工程：50萬

○小計(jì)；163萬

5.1.5配套工程費(fèi)用

1外部配套：電力工程50萬

○ 污水工程15萬

雨水工程15萬

綠化工程50萬

道路工程100萬

2工程開發(fā)費(fèi)：30000萬

○ 直接開發(fā)費(fèi)用合計(jì)：30230萬

5.1.6開發(fā)間接費(fèi) 管理費(fèi)：10230萬*1%=102.3萬

○2銷售費(fèi)：10230萬*1%=102.3萬

○3財(cái)務(wù)費(fèi)用：300萬

○4不可預(yù)見費(fèi)（30230萬+504.6萬）*3%=922.038萬

○小計(jì)1426.638.038 萬

5.1.7其他費(fèi)用300萬

總投資總計(jì)：61853.938萬

5.2奧體中心主體工程建設(shè)投資分析

進(jìn)行主體育場(chǎng)建設(shè)投資約6.2億元。室內(nèi)主體育館建設(shè)投資約3.2億元。室內(nèi)游泳跳水比賽館建設(shè)投資約2.6億元。

綜合性訓(xùn)練館建設(shè)投資約1.3億元。

國(guó)際體育交流中心建設(shè)需要投資約2.5億元 自行車賽場(chǎng)建設(shè)需要投資約0.8億元。

投資2.8億元建設(shè)旅游體育商業(yè)區(qū)和其他輔助性設(shè)施

6總論

城市發(fā)展與體育場(chǎng)館建設(shè)具有天然的聯(lián)系。體育場(chǎng)館建設(shè)是一座城市發(fā)展的重要組成部分，是城市重要的公共場(chǎng)所和服務(wù)設(shè)施。奧體中心的建設(shè)，在滿足人們對(duì)休閑體育需求的同時(shí)，也將會(huì)帶動(dòng)我省第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為省會(huì)太原的發(fā)展提供物質(zhì)基礎(chǔ)。

建設(shè)山西省奧林匹克體育中心，是我省有能力承辦國(guó)際體育賽事和全國(guó)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的基本條件，是促進(jìn)我省體育事業(yè)跨越式發(fā)展和建設(shè)和諧山西的一項(xiàng)重大舉措。奧體中心的建成將為構(gòu)建充滿活力、富裕文明、和諧穩(wěn)定、山川秀美的新山西做出更大的貢獻(xiàn)！

我組策劃的該項(xiàng)目基于時(shí)間、資料的完整度、思維的局限性幾方面也有所不足。比如在市場(chǎng)分析和需求預(yù)測(cè)上，由于對(duì)市場(chǎng)不熟悉、不了解，分析和預(yù)測(cè)上難免不到位。

附 表

1.271654320.80.60.40.2101995年2003年01995年2003年

***040200每萬人擁有體育場(chǎng)地（個(gè)）

人均體育場(chǎng)地面積（平方米）

1995年2003年

人均投入體育場(chǎng)地建設(shè)資金（元）

7500045000***0委托拆遷費(fèi)搬遷補(bǔ)助費(fèi)臨時(shí)安置費(fèi)無證房補(bǔ)助舊房評(píng)估費(fèi)1458000拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)前期手續(xù)費(fèi)（萬）52.552.5644164832015綜合開發(fā)費(fèi)開發(fā)管理費(fèi) 人防費(fèi)水土保持費(fèi)規(guī)劃管理費(fèi)消防設(shè)施費(fèi)建筑材料費(fèi)3200招投標(biāo)管理費(fèi)

勘察設(shè)計(jì)及前期工程（萬元）七通一平工程10%可行性研究10%規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)80%

附 圖

第二篇：奧體中心清潔策劃書

奧體中心廣場(chǎng)環(huán)境清潔活動(dòng)策劃書

一：活動(dòng)背景：

當(dāng)前正處于甲流肆虐階段，最近氣溫的大范圍回升，又使甲流的快速傳播成為可能，甲流是通過人群傳播的，奧體中心人群便成了可能感染甲流的對(duì)象。因此，搞好奧體中心周邊的衛(wèi)生·，已刻不容緩。而每年的3月份正是學(xué)雷鋒活動(dòng)月，各高校都積極開展學(xué)雷鋒志愿者活動(dòng)，參加義務(wù)勞動(dòng)。因此，我們決定，到奧體中心開展志愿者活動(dòng)。

二、活動(dòng)目的：

1、搞好公共場(chǎng)所的衛(wèi)生，給公民提供一個(gè)衛(wèi)生的環(huán)境。借以切斷甲流的傳播途徑，使公民鍛煉放心，出行放心，同全國(guó)人民一起，配合并積極相應(yīng)號(hào)召，堅(jiān)決戰(zhàn)勝甲流。

2、增強(qiáng)大學(xué)生的團(tuán)結(jié)意識(shí)。團(tuán)結(jié)是一種美德。人無論到了什么年紀(jì)，都需要與家人·同學(xué)·同事的團(tuán)結(jié)集體的活動(dòng)，畢竟不是一兩個(gè)人就能完成的，需要的是所有人的團(tuán)結(jié)與合作，大學(xué)生只有有了團(tuán)結(jié)意識(shí)，將來才能更好的融入社會(huì)。

3、給大學(xué)生志愿者們一次鍛煉機(jī)會(huì)，尤其是在吃苦耐勞方面，生于21世紀(jì)的80后和90后的大學(xué)生也許是有些嬌嬌二氣，但什么也是培養(yǎng)出來的，只有多次的磨煉，才會(huì)成就堅(jiān)韌，而此次的鍛煉，就是大學(xué)生自我成熟，不斷進(jìn)步的過程。

4、弘揚(yáng)志愿者精神，讓志愿者們盡到志愿者的義務(wù)，而不只是空有虛名。志愿者，社會(huì)既然給了我們這個(gè)稱謂，而且我們也光榮的接受了，就應(yīng)該拿出行動(dòng)來去弘揚(yáng)我們的精神。

三、活動(dòng)地點(diǎn)：

蕪湖市奧體中心廣場(chǎng)

四、活動(dòng)時(shí)間：

2010年3月13日（星期六）

五、流程：

3月13日上午8：30在學(xué)校門口集合完畢，各宿舍長(zhǎng)清點(diǎn)人數(shù)，人到齊后，排成三列，步行，大約一小時(shí)左右到達(dá)奧體中心，找到負(fù)責(zé)人開始分配任務(wù)。負(fù)責(zé)拍照的同學(xué)要及時(shí)抓住真實(shí)有價(jià)值的場(chǎng)景進(jìn)行拍攝，以便宣傳和弘揚(yáng)志愿者精神。勞動(dòng)完以后，各宿舍長(zhǎng)去清點(diǎn)人數(shù)，步行回校。

六、注意事項(xiàng)：

1、若天氣有變化，及時(shí)和奧體中心取得聯(lián)系，變更活動(dòng)時(shí)間，并告知同學(xué)。

2、在路上及勞動(dòng)過程中注意安全

3、要及時(shí)清點(diǎn)人數(shù)

七、參加人員：

蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院輕化工程系09精化班學(xué)生（大約人數(shù)40人——50人）

主辦單位：蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院輕化工程系

承辦單位：09精化班

第三篇：研發(fā)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

河南東升電子有限公司 擴(kuò)建研發(fā)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章 總 論

1、項(xiàng)目名稱及承辦單位

項(xiàng)目名稱：擴(kuò)建研發(fā)中心項(xiàng)目

項(xiàng)目承辦單位：河南東升電子有限公司

單位住所: 鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)雪松路169 號(hào)

公司類型：股份有限公司

法定代表人：李明

2、項(xiàng)目承辦單位概況

河南東升電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東升電子”或“公司”）是我國(guó)較早致力于氣體傳感器、檢測(cè)儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的廠家之一，是河南省科技廳認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，河南省創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)，鄭州市高成長(zhǎng)型民營(yíng)企業(yè)，鄭州市專利工作示范單位，鄭州市制造業(yè)信息化示范單位。

公司以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念、創(chuàng)新發(fā)展模式，致力于提高企業(yè)以氣體傳感器為核心的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，從材料科學(xué)、器件工藝、氣體檢測(cè)分析、應(yīng)用軟件開發(fā)等入手，以氣體傳感器、氣體檢測(cè)儀器儀表和煤礦瓦斯探測(cè)等安全產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)，建設(shè)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)，以成為“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的氣體傳感設(shè)備制造商”為企業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

經(jīng)過十余年的發(fā)展，東升電子已成為同時(shí)擁有氣體傳感器與氣體探測(cè)儀器儀表核心技術(shù)的企業(yè)，擁有獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)建了有自身特點(diǎn)的技術(shù)與工藝體系，擁有從氣體傳感器――氣體檢測(cè)儀器儀表――氣體檢測(cè)控制系統(tǒng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，而且產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)已經(jīng)形成了良性循環(huán)，為公司建立行業(yè)領(lǐng)先地位提供根本保證。公司全面開拓氣體傳感器、氣體檢測(cè)儀器儀表、氣體分析類儀表和設(shè)備業(yè)務(wù)，擁有遍布全國(guó)的銷售機(jī)構(gòu)和覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡(luò)。公司氣體傳感器生產(chǎn)規(guī)模及市場(chǎng)占有率居國(guó)內(nèi)之首，氣體探測(cè)器生產(chǎn)和市場(chǎng)占有率位居國(guó)內(nèi)前列，產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油、石化、冶金、電力、燃?xì)?、化工等行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，能有效應(yīng)對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)的急劇變化。

第二章 項(xiàng)目背景

當(dāng)今世界已經(jīng)進(jìn)入信息時(shí)代，信息技術(shù)已成為推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)迅速發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)。

傳感器技術(shù)是信息技術(shù)的一個(gè)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，是物理信息和人工智能的橋梁，是現(xiàn)代信息技術(shù)的三大支柱之一。傳感器及儀器儀表是對(duì)物質(zhì)世界的信息進(jìn)行測(cè)量與控制的基礎(chǔ)手段和設(shè)備，是信息產(chǎn)業(yè)的源頭和組成部分，涉及光、機(jī)、電、聲學(xué)、生物、化學(xué)、計(jì)算機(jī)、通訊等領(lǐng)域，是多學(xué)科的綜合體，其發(fā)展水平是反映工業(yè)現(xiàn)代化程度的標(biāo)志，是衡量一個(gè)國(guó)家綜合國(guó)力、科技水平、創(chuàng)新能力的重要指標(biāo)，世界上發(fā)達(dá)國(guó)家無不重視傳感器和儀器儀表工業(yè)的發(fā)展。

傳感器的應(yīng)用已經(jīng)滲透到人類活動(dòng)的所有重要領(lǐng)域，從傳統(tǒng)的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、采礦冶煉到科技發(fā)展前沿的生命科學(xué)研究和衛(wèi)星遙感遙測(cè)，從資源勘查、宇宙探索到現(xiàn)代軍事領(lǐng)域的精確制導(dǎo)武器系統(tǒng)，傳感器技術(shù)都處于核心地位。它以其技術(shù)含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、滲透能力強(qiáng)、市場(chǎng)前景廣等特點(diǎn)為世人矚目，國(guó)家已將傳感器產(chǎn)業(yè)作為未來創(chuàng)新發(fā)展的重點(diǎn)之一。從市場(chǎng)需求看，當(dāng)前傳感器及儀器儀表的產(chǎn)品和技術(shù)仍不能很好地滿足我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要。國(guó)家再次布局產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，將重點(diǎn)鼓勵(lì)傳感器及儀器儀表行業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、自主創(chuàng)新，重點(diǎn)支持面向三農(nóng)、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、增強(qiáng)服務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。傳感器及儀器儀表面臨石油、石化、鋼鐵、化工、燃?xì)?、電力、煤礦、環(huán)境保護(hù)、城市建設(shè)等行業(yè)的大量需求，市場(chǎng)潛力巨大。在敏感元件和傳感器的研究、制造的領(lǐng)域中，氣體傳感器由于難以與測(cè)量環(huán)境物理隔離等原因，技術(shù)成熟度和產(chǎn)業(yè)化相對(duì)滯后，應(yīng)用廣泛程度相對(duì)較低，而日益迫切的市場(chǎng)需求和巨大的市場(chǎng)空間，使氣體傳感器的技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化成為全球的熱點(diǎn)。

“物聯(lián)網(wǎng)”是在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，將其用戶端延伸和擴(kuò)展到任何物品與物品之間，進(jìn)行信息交換和通信的一種網(wǎng)絡(luò)概念；是各類傳感器和現(xiàn)有的“互聯(lián)網(wǎng)”相互銜接的一種新技術(shù)未來新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。物聯(lián)網(wǎng)，被譽(yù)為信息通信下一個(gè)萬億級(jí)的超級(jí)產(chǎn)業(yè)，正成為世界各國(guó)競(jìng)相聚焦的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2010 年 3 月 5 日，溫家寶總理在作政府工作報(bào)告時(shí)指出，要“大力發(fā)展新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、信息網(wǎng)絡(luò)和高端制造產(chǎn)業(yè)。積極推進(jìn)新能源汽車、?三網(wǎng)?融合取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，加快物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)應(yīng)用。加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投入和政策支持?！边@就意味著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展不只是行業(yè)自我產(chǎn)業(yè)升級(jí)的事情，而是上升到了國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略當(dāng)中。

東升電子自成立以來一直致力于核心氣體傳感器技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，具有從氣體傳感器、到氣體檢測(cè)儀器儀表、控制系統(tǒng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品市場(chǎng)為石油、化工、采礦、燃?xì)?、農(nóng)業(yè)、家庭安全、交通安全、環(huán)保等領(lǐng)域，用于防火防爆、預(yù)防中毒、污染監(jiān)測(cè)、環(huán)境治理、改善人居環(huán)境。公司掌握傳感器及網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用等物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)，是傳感器、儀器儀表、安防、環(huán)保等領(lǐng)域具有影響力的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一，也是河南省物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)。

公司自成立以來十分注重技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力建設(shè)。隨著登陸資本市場(chǎng)，公司面臨新的發(fā)展形勢(shì)?，F(xiàn)有的產(chǎn)品線有所延伸，產(chǎn)品的種類更加多樣化，現(xiàn)有的研發(fā)中心已無法滿足公司未來新形勢(shì)發(fā)展的要求；同時(shí)為了保證產(chǎn)品的研發(fā)質(zhì)量，縮短產(chǎn)品的研發(fā)周期，擴(kuò)建檢測(cè)中心已成為企業(yè)發(fā)展的必然需求。

因此，東升電子擬擴(kuò)建研發(fā)中心（包括開發(fā)中心及檢測(cè)中心）。

第三章 項(xiàng)目建設(shè)必要性及可行性分析

1、擴(kuò)建研發(fā)中心（開發(fā)中心及檢測(cè)中心）是行業(yè)發(fā)展的需要

我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比有一定的差距，表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)氣體傳感器企業(yè)大多規(guī)模較小，人員較少，技術(shù)人才匱乏，專業(yè)從事研發(fā)工作的更少，很難展開深度研發(fā)，加之科技投入不足，創(chuàng)新能力嚴(yán)重缺失，新產(chǎn)品推出速度緩慢。國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)力爭(zhēng)縮短與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的差距，但由于自身?xiàng)l件限制難以實(shí)施，限制了行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。東升電子作為創(chuàng)業(yè)板首批上市的公眾企業(yè)，理應(yīng)承擔(dān)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步的重任，縮小本行業(yè)與國(guó)外的差距。

2、擴(kuò)建研發(fā)中心（開發(fā)中心及檢測(cè)中心）是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要

企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新的主體，加強(qiáng)企業(yè)研發(fā)中心建設(shè)是提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要內(nèi)容，也是企業(yè)自我發(fā)展、提高競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)在需求和參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇。多年來，公司堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為導(dǎo)向，依靠科技進(jìn)步保持持續(xù)發(fā)展。公司登陸資本市場(chǎng)后，募集資金主要投向項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，研發(fā)投入較少，長(zhǎng)期下去勢(shì)必影響企業(yè)的后續(xù)發(fā)展。加大研發(fā)投入，擴(kuò)建研發(fā)中心將成為企業(yè)的必然選擇。

3、企業(yè)加強(qiáng)持續(xù)創(chuàng)新能力、保持市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的需要

公司所處的高科技行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)集中體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)水平的競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)掌握行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)，誰(shuí)就掌握市場(chǎng)的先機(jī)。只有加大企業(yè)的研發(fā)投入，加強(qiáng)企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新能力，做到生產(chǎn)一代、儲(chǔ)存一代、開發(fā)一代的動(dòng)態(tài)良性趨勢(shì)，使企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)保持勃勃生機(jī)與活力，成為行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

4、擴(kuò)建研發(fā)中心（開發(fā)中心及檢測(cè)中心）有利于培養(yǎng)和引進(jìn)高端人才，加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，加速科技成果轉(zhuǎn)化

通過對(duì)研發(fā)中心的擴(kuò)建，大力擴(kuò)充研發(fā)人員，引進(jìn)行業(yè)高端人才，造就一批技術(shù)創(chuàng)新帶頭人。公司產(chǎn)品研發(fā)一直堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、引進(jìn)高新技術(shù)的原則，除依靠自有技術(shù)力量外，還運(yùn)用多種機(jī)制，注重聯(lián)合開發(fā)，通過多種方式提高新產(chǎn)品技術(shù)水平。通過本項(xiàng)目建設(shè)，為加強(qiáng)同科研院校機(jī)構(gòu)的合作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，可以充分利用社會(huì)資源對(duì)公司技術(shù)創(chuàng)新的支持力度。通過對(duì)研發(fā)中心擴(kuò)建，利用研發(fā)中心的技術(shù)力量為行業(yè)提供關(guān)鍵的生產(chǎn)技術(shù)和核心部件技術(shù)工藝的能力，將有市場(chǎng)潛力的技術(shù)開發(fā)成果以及研究項(xiàng)目，經(jīng)過研發(fā)中心的工程化研究，形成可批量生產(chǎn)的工程化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)科技成果轉(zhuǎn)化。通過對(duì)研發(fā)中心的擴(kuò)建，力爭(zhēng)將其打造成為國(guó)內(nèi)一流的研發(fā)基地。

5、擴(kuò)建研發(fā)中心（開發(fā)中心及檢測(cè)中心），有利于提高研發(fā)水平及產(chǎn)品質(zhì)量，鞏固企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位

東升電子的大部分產(chǎn)品涉及安全領(lǐng)域，是國(guó)家的公共安全的重要保障手段，對(duì)產(chǎn)品的可靠性要求極高。檢測(cè)中心是研發(fā)中心重要組成部分，加強(qiáng)檢測(cè)中心的建設(shè)，有利于保障產(chǎn)品的研發(fā)水平及提高產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)也是對(duì)用戶高度負(fù)責(zé)的需要。擴(kuò)建研發(fā)中心（開發(fā)中心及檢測(cè)中心），將有利于保持公司現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)用戶對(duì)公司的信任和依賴，從而大大提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

6、擴(kuò)建研發(fā)中心（開發(fā)中心及檢測(cè)中心），有利于加快產(chǎn)品更新?lián)Q代，加快成果轉(zhuǎn)化

目前，公司新產(chǎn)品開發(fā)過程中還不完全具備產(chǎn)品全面檢測(cè)的能力，部分項(xiàng)目委托其他外部單位檢測(cè)，這樣勢(shì)必造成產(chǎn)品開發(fā)周期加長(zhǎng)，工作量加大，推遲產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度。擴(kuò)建研發(fā)中心，特別是檢測(cè)中心，對(duì)公司新產(chǎn)品的開發(fā)研制無論是速度上還是可靠性方面都將有極大的促進(jìn)作用。公司的產(chǎn)品推向市場(chǎng)必須取得專業(yè)的認(rèn)證，經(jīng)國(guó)家權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格后取得相關(guān)證書才能推向市場(chǎng)。通過擴(kuò)建研發(fā)中心，特別是檢測(cè)中心，公司新產(chǎn)品認(rèn)證前可以做到充分的摸底試驗(yàn)，減少認(rèn)證時(shí)的多次修改，縮短產(chǎn)品的認(rèn)證時(shí)間，提高認(rèn)證一次通過率；加速產(chǎn)品市場(chǎng)化進(jìn)程，加快成果轉(zhuǎn)化。

第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件及廠址位置

1、廠址位置現(xiàn)狀

1．1 地點(diǎn)與地理位置

本項(xiàng)目擬建于河南東升電子有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。東升電子現(xiàn)有廠區(qū)位于鄭州高新開發(fā)區(qū)雪松路 169 號(hào)，廠區(qū)地理位置優(yōu)越，交通便利，是項(xiàng)目的理想建設(shè)用地。

1．2 廠址土地權(quán)屬類別及占地面積

本項(xiàng)目廠區(qū)用地為公司現(xiàn)有用地，不需新征，公司用地已取得土

河南東升電子有限公司 擴(kuò)建研發(fā)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告地使用證書并已建設(shè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)基地，配套基礎(chǔ)良好、聚集效應(yīng)顯著。廠區(qū)用地總面積為 47,402.84平方米（約合71.10 畝）。建設(shè)場(chǎng)地平坦，無污染源，環(huán)境質(zhì)量良好。

2、廠址建設(shè)條件

2．1 地理位置

鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)位于鄭州市區(qū)西部，緊鄰環(huán)城高速公路，區(qū)內(nèi)環(huán)境良好，沒有污染源，鄭州是全國(guó)的重要交通樞紐，交通十分便捷。

2．2 自然、氣象及水文地質(zhì)條件

2．2．1 自然條件

根據(jù)本地區(qū)氣象、水文條件及鄭州市的歷年資料，各項(xiàng)數(shù)據(jù)如下： 氣溫：年平均氣溫 14.22℃

年最高氣溫 43℃

年最低氣溫-17.9℃

濕度：年平均相對(duì)濕度 66% 年最小相對(duì)濕度 0% 風(fēng)：最大風(fēng)速 24米/秒

最大風(fēng)力 8 級(jí)

年平均風(fēng)速 3.2米/秒

基本風(fēng)壓 0.35 帕

風(fēng)向：東北風(fēng)頻率 12% 東風(fēng)頻率 10%

夏季偏南風(fēng)，東季偏東風(fēng)

雨: 年平均降雨 640.9 毫米

最大降雨 189.4 毫米

雪: 最大雪壓 0.25 千牛/平方米

最大積雪深度 230 毫米

最大凍土深度 180 毫米

2．2．2 工程地質(zhì)條件

地層結(jié)構(gòu)及巖土性質(zhì)特征：在勘察深度范圍內(nèi)，場(chǎng)地地層主要由粉土和粉質(zhì)粘土組成，自上而下共分為七層。

地下水位、水質(zhì)：本次勘察所揭露的地下水位埋深約為-20 米以下，根據(jù)區(qū)域水文資料，為中性水，對(duì)混凝土無侵蝕性，并對(duì)基礎(chǔ)施工無影響。

地基承載力：該場(chǎng)址區(qū)域地基承載能力約為1,008 千帕。

2．2．3 抗震設(shè)防

根據(jù)現(xiàn)行的“中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖”（1990）本地區(qū)的地震烈度為Ⅶ度，建筑抗震設(shè)計(jì)按“工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范BGJ11-89”執(zhí)行，抗震設(shè)計(jì)按Ⅶ度設(shè)防。

2．2．4 區(qū)位交通條件

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)位于鄭州市西北部，南臨西流湖，北接邙山，東與環(huán)城快速路相聯(lián)，西四環(huán)穿區(qū)而過，距市中心約12 公里，南距310 國(guó)道2 公里，北鄰連霍高速公路，距鄭州國(guó)際航空港30 公里，對(duì)外交通條件優(yōu)越。

3、廠內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施條件

3．1 供電：廠區(qū)供電電源為鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)供電公司向東升電子提供的單電源單回路供電，高壓以10KV 電壓從瑞34 板蓮花配電線經(jīng)蓮花二纜箱4 分支，目前廠區(qū)內(nèi)安裝有容量為 500KVA 環(huán)網(wǎng)型箱變和 250KVA 箱變各1 臺(tái)，本項(xiàng)目需增加容量為1,000KVA 箱變，方可滿足要求。

3．2 供水：本項(xiàng)目給水水源來自鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)市政自來水供水系統(tǒng)，水質(zhì)、水壓均符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)，水量能夠滿足本項(xiàng)目正常生產(chǎn)生活所需。

廠區(qū)內(nèi)的排水主要有雨水、生活污水及少量清洗車間、設(shè)備廢水。雨水經(jīng)廠區(qū)道路變坡匯集入雨水管道排出，生活污水和少量生產(chǎn)廢水經(jīng)化糞池降解后排出，三者均最終排入市政下水管道。

3．3 通信：鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有市話容量較大，固定電話隨時(shí)可申請(qǐng)安裝，不需在企業(yè)內(nèi)另設(shè)通訊交換設(shè)施。同時(shí)，移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)、寬帶網(wǎng)絡(luò)的普及也使企業(yè)與國(guó)內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)更加快捷。

第五章 項(xiàng)目投資方案

1、投資項(xiàng)目的選址、擬建設(shè)的面積、土地的取得方式和土地用途

公司在原有和新增土地上規(guī)劃擴(kuò)建研發(fā)中心（開發(fā)中心及檢測(cè)中心），總建筑面積為24,400平方米，其中設(shè)計(jì)研發(fā)辦公及實(shí)驗(yàn)中心

14,000平方米，檢測(cè)辦公及檢測(cè)中心 8,000平方米，倉(cāng)儲(chǔ)面積1,500 平方米，資料室及其他輔助配套900平方米。公司已取得該規(guī)劃用地土地使用權(quán)證書（鄭國(guó)用【2008】第0099 號(hào)）和（鄭國(guó)用【2010】第0299 號(hào)）；土地取得方式為出讓，用途為工業(yè)用地。

2、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目的投資概算情況如下表所示：（單位：萬元）

項(xiàng)目名稱 投資額

建筑投資 3,980.00 安裝工程費(fèi) 520.00 規(guī)?？偼顿Y 4,500.00

3、項(xiàng)目建設(shè)周期

本項(xiàng)目建筑布局規(guī)劃及施工進(jìn)度將結(jié)合原有的募投項(xiàng)目和施工場(chǎng)地的要求綜合考慮開工順序。本項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為 18 個(gè)月，自

2010 年10 月至2012 年3 月。研發(fā)中心建設(shè)裝修完成之后迅速進(jìn)行研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備的搬遷、購(gòu)置和安裝調(diào)試，隨后進(jìn)入實(shí)際運(yùn)營(yíng)。

4、項(xiàng)目資金來源

本項(xiàng)目建設(shè)將全部使用超募資金。

第六章 社會(huì)效益分析

1、有利于增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

擴(kuò)建研發(fā)中心（開發(fā)中心及檢測(cè)中心）將極大提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)和老產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度，會(huì)直接影響企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。擴(kuò)建研發(fā)中心，將大大提高新產(chǎn)品研制成功的速度，縮短新產(chǎn)品的研制周期，加快新產(chǎn)品上市的步伐，使企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中獲得先機(jī)。

企業(yè)只有順利地獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入，及時(shí)為用戶提供優(yōu)質(zhì)安全可靠的產(chǎn)品，才能最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)上的預(yù)期。因此，擴(kuò)建研發(fā)中心，能為產(chǎn)品盡早進(jìn)入市場(chǎng)創(chuàng)造良好的條件，為企業(yè)生產(chǎn)出安全可靠的產(chǎn)品提供保障。

2、有利于增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力

公司產(chǎn)品涉及的傳感器，是國(guó)家十分重視的高新技術(shù)之一，也是國(guó)家大力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的“物聯(lián)網(wǎng)”的范疇，市場(chǎng)前景十分廣闊。高科技產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，項(xiàng)目的建設(shè)將不斷加強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品和企業(yè)在行業(yè)中的地位。縱觀國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀高科技領(lǐng)域的企業(yè)，都十分注重公司研發(fā)的投入，并因此取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。擴(kuò)建研發(fā)中心（開發(fā)中心及檢測(cè)中心）為企業(yè)后續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。

3、有利于提高國(guó)內(nèi)環(huán)境氣體檢測(cè)的技術(shù)水平

本項(xiàng)目實(shí)施完成后，可形成國(guó)內(nèi)氣體檢測(cè)傳感器及儀表的研發(fā)和檢測(cè)基地，有利于解決我國(guó)氣體探測(cè)共性基礎(chǔ)問題，打破國(guó)外壟斷，顯著提高我國(guó)環(huán)境氣體檢測(cè)領(lǐng)域的技術(shù)水平，促進(jìn)企業(yè)安全監(jiān)測(cè)、人居健康、新農(nóng)村建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排，促進(jìn)裝備制造業(yè)智能化水平的提高，創(chuàng)造巨大的社會(huì)效益。

第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

1、新增折舊影響利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)

擴(kuò)建研發(fā)中心（開發(fā)中心及檢測(cè)中心）后，公司固定資產(chǎn)規(guī)模將增加 4,500 萬元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后增加年折舊費(fèi)約142 萬元。則公司存在因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊的增加而影響利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、短期收益的風(fēng)險(xiǎn)

擴(kuò)建研發(fā)中心（開發(fā)中心及檢測(cè)中心）投資較大，短期內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益，只能在后期潛在的收益中體現(xiàn)。

第八章 結(jié)論

項(xiàng)目的實(shí)施可以極大的提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，加快新產(chǎn)品研制成功的速度，縮短新產(chǎn)品的研制周期，保證新產(chǎn)品的質(zhì)量及穩(wěn)定性，加快新產(chǎn)品上市的步伐，有利于企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中獲得先機(jī)。

項(xiàng)目實(shí)施完成后，可形成國(guó)內(nèi)氣體檢測(cè)傳感器及儀表的研發(fā)和檢測(cè)基地，有利于解決我國(guó)氣體探測(cè)共性基礎(chǔ)問題，打破國(guó)外壟斷，提升行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

項(xiàng)目投資合理，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看有利于保障公司技術(shù)水平在行業(yè)內(nèi)持續(xù)領(lǐng)先，能間接地為公司帶來經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)能創(chuàng)造巨大的社會(huì)效益，對(duì)我們國(guó)家創(chuàng)建安全、健康、環(huán)保的工作生活環(huán)境及和諧社會(huì)有極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。

綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)十分必要而且切實(shí)可行。

第四篇：物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、項(xiàng)目概況某集團(tuán)采取向全資子公司某物流配送公司（以下簡(jiǎn)稱某物流公司）增資方式，由其在HF省XC市征地新建物流配送中心，項(xiàng)目總投資8,815.00萬元。

2、項(xiàng)目方案簡(jiǎn)述

（1）主要建設(shè)內(nèi)容包括：

①擬征地80畝（折合約53,336m2），新建各類建筑物3棟，總占地面積19,720m2、總建筑面積20,720m2。其中：1層鋼結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)1棟，建筑面積19,070m2；3層磚混結(jié)構(gòu)辦公樓（含生活用房）1棟，占地面積500m2、建筑面積1,500m2；1層磚混結(jié)構(gòu)設(shè)備房1棟，建筑面積150m2；

②擬新增各類設(shè)備及信息系統(tǒng)25,200臺(tái)(套)。其中：保管設(shè)備20,008套、裝卸設(shè)備100臺(tái)、中轉(zhuǎn)設(shè)備5,020臺(tái)(套)、運(yùn)輸設(shè)備37臺(tái)、監(jiān)控設(shè)備2套和信息系統(tǒng)（含電子設(shè)備）33臺(tái)(套)；

③同時(shí)建設(shè)供電、給排水、道路、空調(diào)通風(fēng)、通訊、環(huán)保、消防及綠化等配套工程。

（2）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方式由某物流公司總部統(tǒng)一管理，實(shí)行連鎖運(yùn)營(yíng)。

（3）項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目總建設(shè)期為18個(gè)月。

（4）投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為8,815.00萬元。

其中：序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資（萬元）占比（%）

一 工程費(fèi)用 6,486.1373.581 建筑工程費(fèi)用 2,162.9124.542 設(shè)備及安裝費(fèi)用 4,323.2249.04

二 工程建設(shè)其他費(fèi)用1,804.3520.471其中土地費(fèi)用 800.009.08

三 預(yù)備費(fèi)用 374.524.25

四 鋪底流動(dòng)資金 150.001.70武漢某集團(tuán)股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)材料13

五 總投資 8,815.00100.00估算說明：

○1各項(xiàng)工程費(fèi)用根據(jù)HF省建設(shè)工程概算定額、材料價(jià)格及調(diào)差、管理費(fèi)用及稅金等，并參照近期施工的同類建筑的各項(xiàng)工程單位面積概算指標(biāo)計(jì)算；

○2設(shè)備費(fèi)用：本項(xiàng)目設(shè)備費(fèi)用包括供電、供水、消防、弱電、鍋爐等建筑設(shè)備的費(fèi)用和倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備。設(shè)備費(fèi)用按項(xiàng)目單位提供的供應(yīng)商報(bào)價(jià)及市場(chǎng)價(jià)估算?！?建筑工程費(fèi)用：

序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 建筑面積（m2）建筑結(jié)構(gòu) 造價(jià)（元/ m2）

1商品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù) 19,070鋼 結(jié)構(gòu) 1,000

2辦公樓及生活用房 1,500 磚混 900

3設(shè)備房 150 磚混 500

4小計(jì) 20,720

○4土地費(fèi)用：XC物流配送中心用地面積80畝，10萬元/畝。

○5其它費(fèi)用本項(xiàng)目其他費(fèi)用根據(jù)XXX號(hào)文的通知，按照《HF省建設(shè)項(xiàng)目總投資及其他費(fèi)用定額》的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。

○6預(yù)備費(fèi)用按5%計(jì)。

○7流動(dòng)資金：流動(dòng)資金按照武漢某集團(tuán)類似配送中心配置流動(dòng)資金金額進(jìn)行估算。

（5）資金來源資金來源為某集團(tuán)向股東配股融資。

（6）項(xiàng)目主要建設(shè)指標(biāo)

序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注

一 年商品周轉(zhuǎn)量 萬件 2,000

二 建設(shè)規(guī)模1征用土地 畝 80折合約53,336m22新建各類建筑物 m220,7203新增各類設(shè)備 臺(tái)(套)25,200

三 勞動(dòng)定員 人 277

四 年周轉(zhuǎn)商品收入 萬元 3,140

五 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬元 190.98武漢某集團(tuán)股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)材料14

六 年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 萬元 2,673.46

七 年運(yùn)營(yíng)效益 萬元 275.56

（7）項(xiàng)目評(píng)價(jià)物流配送中心是作為連接供應(yīng)商和零售倉(cāng)儲(chǔ)和超市的現(xiàn)代流通形式。本項(xiàng)目是某集團(tuán)在XC市布點(diǎn)建設(shè)物流配送中心，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)不以直接盈利為目的，主要用以滿足地區(qū)的物流配送需求，可有效降低成本，提高合理配送能力，實(shí)行集約化經(jīng)營(yíng)的具體舉措，是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)造規(guī)模效益的有效措施。項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入由物流公司按相應(yīng)配送中心服務(wù)區(qū)域的作業(yè)量向某倉(cāng)儲(chǔ)公司統(tǒng)一收取，綜合配送費(fèi)率為1.57%，XC物流配送中心年配送能力為2,000萬件，項(xiàng)目預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)收入3,140萬元，扣除成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加后，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為275.56萬元。

第五篇：上海研發(fā)中心可行性研究報(bào)告

上海研發(fā)中心可行性研究報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱:設(shè)立上海研發(fā)中心

(二)項(xiàng)目地點(diǎn)及實(shí)施單位 本項(xiàng)目地點(diǎn):上海市松江區(qū) 實(shí)施單位:江西華伍制動(dòng)器股份有限公司 公司創(chuàng)建于2001年,是一家主要從事工業(yè)制動(dòng)器及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售的公司,公司目前注冊(cè)資本7700萬元人民幣,法定代表人聶景華。

(三)項(xiàng)目?jī)?nèi)容 為加快公司發(fā)展,進(jìn)一步提升公司整體實(shí)力,以“專業(yè)化、國(guó)際化”為發(fā)展方向,逐步實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,公司擬在上海市設(shè)立一個(gè)研發(fā)中心。上海研發(fā)中心依托上海國(guó)際化大都市的人才優(yōu)勢(shì)、信息優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì),大力引進(jìn)相關(guān)高端技術(shù)人才,進(jìn)一步提高公司自主創(chuàng)新能力,提升產(chǎn)品品質(zhì)和性能,精心打造中國(guó)制動(dòng)精品,全力塑造世界制動(dòng)名牌,引領(lǐng)國(guó)內(nèi)工業(yè)制動(dòng)器行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向。擬設(shè)的上海研發(fā)中心,通過在上海購(gòu)置辦公場(chǎng)所、新聘研發(fā)人員等新建專門設(shè)立。上海研發(fā)中心主要定位為:充分利用科研院所和高校的人才優(yōu)勢(shì)密,加強(qiáng)之間的合作;密切跟蹤國(guó)際工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)前沿技術(shù),關(guān)注國(guó)內(nèi)外相關(guān)技術(shù)發(fā)展方向和動(dòng)態(tài),實(shí)現(xiàn)工業(yè)制動(dòng)控制系統(tǒng)在船舶、海洋工程領(lǐng)域、風(fēng)電新能源領(lǐng)域的運(yùn)用,儲(chǔ)備新項(xiàng)目和新產(chǎn)品,為公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整做技術(shù)上的準(zhǔn)備。項(xiàng)目的實(shí)施可以極大提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力,加快新產(chǎn)品研制成功的速度,縮短新產(chǎn)品的研制周期,加快新產(chǎn)品上市的步伐,有利于企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中獲得先機(jī)。本項(xiàng)目擬投資金額為1475萬元人民幣。項(xiàng)目資金來源:公司首次公開發(fā)行股票募集資金中的超募資金。

2二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性分析

(一)必要性分析

1、是加快我國(guó)工業(yè)制動(dòng)器行業(yè)發(fā)展的需要 公司是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最全、行業(yè)覆蓋面最廣并具備較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的工業(yè)制動(dòng)器專業(yè)生產(chǎn)商和工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)解決方案提供商,是我國(guó)工業(yè)制動(dòng)器現(xiàn)有六項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中五項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的第一起草單位,并且公司目前正負(fù)責(zé)修訂機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)制動(dòng)器 制動(dòng)輪和制動(dòng)盤》。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司形成了一套以技術(shù)專家為主,市場(chǎng)研究、成本核算、生產(chǎn)管理等部門專業(yè)人員參與的技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新的決策機(jī)制,并形成了調(diào)研-→開發(fā)-→轉(zhuǎn)化-→儲(chǔ)備的創(chuàng)新運(yùn)行機(jī)制。作為我國(guó)工業(yè)制動(dòng)器行業(yè)的龍頭企業(yè),公司上海研發(fā)中心的設(shè)立,將進(jìn)一步提升我國(guó)工業(yè)制動(dòng)器行業(yè)的研發(fā)水平,加快行業(yè)發(fā)展步伐,提升我國(guó)工業(yè)制動(dòng)器在裝備制造業(yè)領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2、是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的需要 結(jié)合公司的實(shí)際情況和行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,公司確定的發(fā)展戰(zhàn)略是:專注于工業(yè)制動(dòng)器行業(yè),抓住我國(guó)裝備制造業(yè)快速發(fā)展的歷史性機(jī)遇,堅(jiān)持專業(yè)化、國(guó)際化的發(fā)展方向,通過“自主創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)、先進(jìn)制造、規(guī)模發(fā)展”的發(fā)展方式,加速推動(dòng)公司由工業(yè)制動(dòng)器生產(chǎn)商及工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂型怀鲎灾鲃?chuàng)新能力、核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著、成長(zhǎng)性良好的工業(yè)制動(dòng)系統(tǒng)“綜合服務(wù)商”,逐步實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。公司通過設(shè)立上海新品研發(fā)中心,將進(jìn)一步提高公司研發(fā)實(shí)力,加快“自主

創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)”的步伐,為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)提供有力保障。

3、是完善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要依據(jù)國(guó)家頒布的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,結(jié)合公司的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),公司在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面的發(fā)展應(yīng)側(cè)重以下兩個(gè)方面:其一,對(duì)于公司產(chǎn)品市場(chǎng)份額占據(jù)較大比例的起重運(yùn)輸機(jī)械、冶金設(shè)備等領(lǐng)域,將在產(chǎn)品的節(jié)能改造、技術(shù)升級(jí)方面進(jìn)行研究,重點(diǎn)關(guān)注售后、壽命期內(nèi)維護(hù)、報(bào)廢產(chǎn)品回收處置等服務(wù)的延伸;其二,對(duì)于公司產(chǎn)品市場(chǎng)份額較少甚至還未進(jìn)入的領(lǐng)域,如船舶及海上重工、風(fēng)電及核電設(shè)備、建筑工程機(jī)械、礦山設(shè)備、輕工機(jī)械等,將以用戶需求和市場(chǎng)為3導(dǎo)向,研發(fā)適于行業(yè)特點(diǎn)的產(chǎn)品及應(yīng)用方案。上海研發(fā)中心將主要用于對(duì)工業(yè)制動(dòng)器及其控制系統(tǒng)在船舶及海洋工程領(lǐng)域的運(yùn)用、風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的運(yùn)用以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品的開發(fā),項(xiàng)目的建成將完善公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加快產(chǎn)品更新?lián)Q代的節(jié)奏,加速研發(fā)成果轉(zhuǎn)換,搶占市場(chǎng)先機(jī),擴(kuò)大市場(chǎng)份額,鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

4、是加強(qiáng)科技人才建設(shè)的需要 公司將通過投資建設(shè)上海研發(fā)中心,完善公司現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)體系,在原有省級(jí)工業(yè)制動(dòng)器工程研究中心的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。上海研發(fā)中心的建成,將充分利用長(zhǎng)江三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)的人才優(yōu)勢(shì)、信息優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提升公司技術(shù)研究綜合實(shí)力。屆時(shí)公司研究中心將具備世界先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)水平和試制檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備,以及良好的辦公和生活環(huán)境,通過采用先進(jìn)的科技管理制度和項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)制度大力引進(jìn)優(yōu)秀科技人才,加強(qiáng)科技隊(duì)伍建設(shè)。研究中心未來兩年內(nèi)將加大科研經(jīng)費(fèi)投入,以建立“數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、虛擬化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造平臺(tái)”為核心科研項(xiàng)目開展一系列的科研攻關(guān),提高科研人員的自主創(chuàng)新能力,提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

(二)可行性分析

1、項(xiàng)目建設(shè)地的區(qū)域優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目的建設(shè)地是上海市松江區(qū),上海地處長(zhǎng)江三角洲東緣,位于我國(guó)南北海岸的中心,長(zhǎng)江由此入海,交通便利,腹地廣闊,地理位置優(yōu)越。上海市作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)中心,對(duì)周邊有輻射、擴(kuò)散、示范和帶動(dòng)的核心作用和服務(wù)作用,形成以上海為技術(shù)龍頭,輻射周邊地區(qū),帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的格局。另外上海具有享譽(yù)中外的城市品牌和快速發(fā)展的金融服務(wù),成就了上海具有全球化的戰(zhàn)略位置。國(guó)內(nèi)把上海發(fā)展成為面向世界的一個(gè)窗口,世界把上?？醋髁私庵袊?guó)進(jìn)入中國(guó)的大門。公司將充分利用上海的區(qū)域優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2、有助于引進(jìn)高端人才,提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力 人才是第一資源,公司始終堅(jiān)持人才是企業(yè)發(fā)展的核心要素。上海不但是我國(guó)的經(jīng)濟(jì)中心,更是我國(guó)的人才資源庫(kù),隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,上海匯集了眾多來自世界各地、各行各業(yè)的精英人才。上海高校林立,具有眾多我國(guó)教育部直屬的“985”工程與“211”工程重點(diǎn)院校,人才優(yōu)勢(shì)十分突出。4公司上海產(chǎn)品研究中心的設(shè)立,將充分依托上海高端人才集中的優(yōu)勢(shì),不斷引進(jìn)高端研發(fā)人才,充實(shí)研發(fā)團(tuán)隊(duì),提高研發(fā)實(shí)力,使公司始終在行業(yè)內(nèi)保持技術(shù)領(lǐng)先,人才領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)地位。

3、有利于抓住發(fā)展機(jī)遇,鞏固行業(yè)地位 據(jù)悉,國(guó)家高端裝備“十二五”規(guī)劃正在積極制定中,并有望在2011年一季度出臺(tái)。公司將以上市為契機(jī),充分抓住“十二五”規(guī)劃的發(fā)展機(jī)遇,搭建更高層次的研發(fā)平臺(tái),吸引技術(shù)人才加盟,提升公司的技術(shù)研發(fā)實(shí)力,鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位,拓展國(guó)外市場(chǎng)份額,在產(chǎn)品質(zhì)量、性能等各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)上達(dá)到并趕超國(guó)外一流產(chǎn)品。

三、項(xiàng)目建設(shè)方案

(一)項(xiàng)目建設(shè)地理位置 本項(xiàng)目擬建設(shè)在上海市松江區(qū)泗磚南路255弄8號(hào),地理位置交通方便,基礎(chǔ)設(shè)施良好。

(二)項(xiàng)目?jī)?nèi)容 本項(xiàng)目為設(shè)立上海研發(fā)中心,公司將購(gòu)置新的項(xiàng)目辦公場(chǎng)所,辦公場(chǎng)所總建筑面積1463.21平方米,總價(jià)為995萬元人民幣(僅為房屋購(gòu)買費(fèi),不包括其他費(fèi)用)。項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額為1475萬元。

(三)投資估算

1、估算范圍 本項(xiàng)目投資估算的編制范圍包括辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其他。

2、項(xiàng)目投資估算 經(jīng)估算,本項(xiàng)目投資總額為1475萬元。詳見以下投資總額估算表: 序號(hào) 項(xiàng)目 投資額(萬元)百分比%1辦公樓99567.46%2辦公場(chǎng)所裝修18012.20%3辦公及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備17511.87%5交通工具453.05%6房產(chǎn)稅費(fèi)503.39%7周轉(zhuǎn)金302.03%8總計(jì)1475100.00%

5(四)項(xiàng)目資金來源 本項(xiàng)目總投資額為1475萬元,資金來源全部為公司IPO超募資金部分。

(五)項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間 本項(xiàng)目計(jì)劃于2011年2月開始建設(shè),于2011年5月結(jié)束,項(xiàng)目建設(shè)期為3個(gè)月。

四、風(fēng)險(xiǎn)分析

(一)項(xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn) 由于研發(fā)中心需要專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)創(chuàng)新能力突出的專業(yè)人才,所以本項(xiàng)目存在在短期內(nèi)難以招聘到足夠的合適人才,造成研發(fā)人員不足的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)投資收益不確定性的風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目投資屬于研發(fā)費(fèi)用的投入,項(xiàng)目投資收益主要體現(xiàn)在研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益上,研發(fā)成果轉(zhuǎn)換效果受研發(fā)人員專業(yè)能力和素質(zhì)、環(huán)境等多方面的因素影響,故本項(xiàng)目存在投資收益不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

(三)新增折舊影響利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目建成后,公司將新增固定資產(chǎn)約1445萬元,新增固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)約70.88萬元。本項(xiàng)目存在新增折舊費(fèi)用影響公司利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)。

五、效益分析

(一)提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力 一個(gè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于自主創(chuàng)新能力,上海研發(fā)中心建成后,將進(jìn)一步提升公司的研究試驗(yàn)?zāi)芰?、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力和中間試驗(yàn)研究能力,形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的制動(dòng)系統(tǒng)和制動(dòng)裝置核心技術(shù),為公司趕超國(guó)際先進(jìn)水平、實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級(jí)、將“華伍”牌制動(dòng)系統(tǒng)和制動(dòng)裝置打造成世界知名品牌、實(shí)現(xiàn)公司今后快速可持續(xù)發(fā)展奠定可靠的技術(shù)基礎(chǔ),從而極大地提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外,在研發(fā)過程中還將為公司造就一大批制動(dòng)系統(tǒng)和制動(dòng)裝置生產(chǎn)的骨干和行業(yè)專家,提高公司的整體人員素質(zhì),進(jìn)一步提升公司的綜合實(shí)力。

(二)鞏固公司的行業(yè)龍頭地位公司目前是工業(yè)制動(dòng)器行業(yè)的龍頭企業(yè),但是如果公司不思進(jìn)取,不積極6進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品創(chuàng)新和管理水平的提升,其行業(yè)龍頭的地位將會(huì)被后來者所取代。上海研發(fā)中心的設(shè)立有利于企業(yè)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)品的不斷升級(jí),有利于提升公司引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的能力,保持和不斷提升公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)地位,增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展的能力,有利于鞏固公司作為國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)的地位并為躋身于國(guó)際工業(yè)制動(dòng)器行業(yè)一流企業(yè)奠定基礎(chǔ)。

(三)推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步近年來,我國(guó)工業(yè)制動(dòng)器行業(yè)取得了令人矚目的進(jìn)展,但是我國(guó)制動(dòng)器行業(yè)缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)、新產(chǎn)品完成試制后批量投產(chǎn)的生產(chǎn)準(zhǔn)備周期過長(zhǎng)、產(chǎn)品的綜合性能尚待提高等問題的存在,使我國(guó)制動(dòng)系統(tǒng)和制動(dòng)裝置產(chǎn)品相對(duì)于先進(jìn)工業(yè)國(guó)家還存在很大差距,在一定程度上制約了制動(dòng)系統(tǒng)和制動(dòng)裝置行業(yè)的健康發(fā)展。上海研發(fā)中心的設(shè)立有利于國(guó)產(chǎn)制動(dòng)系統(tǒng)和制動(dòng)裝置行業(yè)縮小與先進(jìn)工業(yè)國(guó)家的差距,提高產(chǎn)品的技術(shù)水平和制造水平,對(duì)于帶動(dòng)我國(guó)工業(yè)制動(dòng)器行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及促進(jìn)我國(guó)重大裝備和重型機(jī)械的整體技術(shù)和制造水平的提高具有重大意義。