審計崗位職責(zé)描述

1.根據(jù)審計計劃和集團董事局要求，對公司及各分子公司經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進行審計，發(fā)現(xiàn)財務(wù)和經(jīng)營管理上的問題和風(fēng)險，提出有針對性建議，形成審計報告;

2.負責(zé)組織完成上市公司每季度的例行審計以及對接召開與例行審計相關(guān)的審計委員會工作;

3.根據(jù)工作安排對離職高管人員進行離任審計;

___對相關(guān)審計資料、文件進行歸檔管理;

審計崗位職責(zé)21、協(xié)助參與制訂審計計劃與審計實施方案;

2、客觀、公正、準(zhǔn)確的實施各項審計程序;

3、參與執(zhí)行各類型審計業(yè)務(wù)，主要政府事業(yè)單位審計;

4、負責(zé)編制審計業(yè)務(wù)工作底稿;

5、協(xié)調(diào)審計過程中的客戶關(guān)系，并定期向項目負責(zé)人反饋;

6、協(xié)助項目負責(zé)人做好審計資料整理歸檔工作;

7、負責(zé)利用審計方法幫助客戶實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、減少企業(yè)風(fēng)險。

審計崗位職責(zé)31、對公司治理、經(jīng)營狀況、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制過程等進行審計;

2、制定內(nèi)部監(jiān)察審計各項規(guī)章制度、程序、方案等，編制年度內(nèi)部監(jiān)察審計工作計劃;

3、對公司經(jīng)營管理活動及有關(guān)人員的經(jīng)營管理行為實施監(jiān)督。

審計崗位職責(zé)41、根據(jù)業(yè)務(wù)場景，制定相應(yīng)的省分公司審計流程;

2、完成審計實際測試等相關(guān)任務(wù);

3、持續(xù)進行審計發(fā)現(xiàn)的整改追蹤(持續(xù)跟蹤整改情況);

4、協(xié)助完成省公司內(nèi)部控制評估工作;

5、完成上級交辦的其他工作。

審計崗位職責(zé)51、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、按公司財務(wù)制度規(guī)定實施會計核算標(biāo)準(zhǔn)并檢查實施落實到位;

3、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;

4、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

5、負責(zé)對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計崗位職責(zé)61、獨立實施財務(wù)收支、預(yù)算審計、專項審計、績效審計、內(nèi)控審計等等類型的審計業(yè)務(wù)，并編制審計報告、披露問題，提出改進建議和決策依據(jù);能夠獨立開展對關(guān)鍵崗位和有重大風(fēng)險崗位的經(jīng)營責(zé)任審計。

2、負責(zé)公司各項業(yè)務(wù)、項目及產(chǎn)品的合規(guī)性審核及審計，評估業(yè)務(wù)實施全過程的合規(guī)風(fēng)險，出具合規(guī)意見，制止、報告公司業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中的違法違規(guī)行為和風(fēng)險隱患，并敦促整改。

3、協(xié)助部門建立與完善內(nèi)部審計制度與工作流程，健全內(nèi)控體系建設(shè);

4、制定公司各項審計管理規(guī)范，編制具體審計工作計劃，并組織開展和監(jiān)督落實;

5、負責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益

6、參與編制內(nèi)部審計計劃及審計實施方案

審計崗位職責(zé)7

___組織編制年度審計工作計劃,制定審計項目計劃、審計重點、審計方案;

___組織參與對公司內(nèi)部的項目經(jīng)營質(zhì)量審計、項目收入、成本審計、風(fēng)險管理審計及專項審計工作，包括編制審計方案并組織實施，撰寫審計報告并復(fù)核審理，撰寫審計通報、審計通訊，復(fù)核、整理、上報相關(guān)審計項目檔案等;

3.負責(zé)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤，協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門及責(zé)任人，指導(dǎo)、監(jiān)督內(nèi)審及外審問題整改并進行考核，完成整改問題的閉環(huán)處理;

4.執(zhí)行公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險的識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;

___組織開展公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作;

6.負責(zé)與集團審計部的日常聯(lián)絡(luò)工作，收集、匯總、分析公司重要審計信息、重大風(fēng)險事件、典型審計案例等信息;

8.負責(zé)將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔;

9.完成其他審計相關(guān)事務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。