內(nèi)部審計的崗位職責

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃

制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃，并組織實施，起草審計報告和掛你建議書等審計文書

負責公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營情況審計、供應商審計等各類專項審計，與被審計單位溝通問題，并提出整改建議，出具審計報告

對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價，完成年度內(nèi)控評價報告，開展并不斷完善內(nèi)控體系建設;及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見

對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調查和追責工作，監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，整理問題線索，開展調研，完成各階段工作報告

對審計項目整改情況開展跟蹤檢查，運用問題銷賬機制

配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內(nèi)外部審計工作

完成上級交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的崗位職責21、AEO高級認證內(nèi)部審計

2、主題審計項目進行

3、舉報調查負責

4、流程審計

內(nèi)部審計的崗位職責31、執(zhí)行公司層面和業(yè)務流程等內(nèi)部控制梳理及測試工作;

2、協(xié)助完成專項審計項目;

3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;

4、對接外部審計等工作;

內(nèi)部審計的崗位職責41、負責編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;

2、實施內(nèi)部審計工作，對各成員公司項目經(jīng)營風險及時預警;

3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結果的落實和執(zhí)行情況，督促相關被審計單位整改;

5、負責公司內(nèi)控體系建設，對風險點進行評估、預警及應對。

內(nèi)部審計的崗位職責5

承擔內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項目執(zhí)行及推動。

檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內(nèi)控制度。

追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

協(xié)助進行年度內(nèi)控自評及專審事項。

主管臨時交辦之其他事項。

內(nèi)部審計的崗位職責61、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

2、對內(nèi)部控制實施有效性測試;

3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內(nèi)控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控;

4、完成部門交辦的其他工作

內(nèi)部審計的崗位職責7

1.按照內(nèi)部審計計劃開展內(nèi)部審計工作;

2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計工作;

3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

4.完成領導交辦的其他工作。