第一篇：桶裝飲用純凈水不合格品控制程序

桶裝飲用純凈水不合格品控制程序

1.目的和范圍

通過對不合格品的識別、標(biāo)記、記錄、隔離、評審和處理的控制，防止不合格交付出廠。

本程序適用于不合格的中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，以及交付或交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。

2.職責(zé)

2.1純水檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品的識別、標(biāo)識、隔離、記錄及不合格品的審理的管理工作；

2.2純水制作部和客戶服務(wù)部分別負(fù)責(zé)對交付前后不合格品采取措施和處理工作。

3.工作程序

3.1不合格品的分類

3.1.1不合格品包括中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品及交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品。

3.1.2不合格品按嚴(yán)重程度分為A和B兩類：

A類：個別或少量的外觀或標(biāo)簽不影響產(chǎn)品質(zhì)量的一般不合格；

B類：經(jīng)檢驗(yàn)判定內(nèi)在質(zhì)量（微生物指標(biāo)、理化指標(biāo)）不合格。

3.2不合格品的標(biāo)識和隔離

3.2.1不合格品的標(biāo)識可以用標(biāo)牌、標(biāo)簽、批次號或其它適用方法標(biāo)識。

3.2.2無論是中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，還是生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、倉儲、測量等哪一個過程

發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)由檢驗(yàn)人員標(biāo)識后，責(zé)任部門將其放置于不合格品區(qū)予以隔離，等候處理。

3.2.3檢驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定不合格品的標(biāo)識和隔離辦法。

3.3不合格品評審和處理

3.3.1評審時機(jī)：經(jīng)檢驗(yàn)識別為不合格時，即應(yīng)組織不合格評審。

3.3.2評審不合格品及其處理可根據(jù)具體情況實(shí)施分級管理。

A）未交付前不合格處理

a)對于車間檢驗(yàn)員能判定立即返工的A類不合格，可要求車間人員立即返工，并將檢驗(yàn)情況記錄在《成品驗(yàn)證記錄》中。返工的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)室將記錄發(fā)至生產(chǎn)車間和倉庫進(jìn)行相應(yīng)處理；對于影響感官指標(biāo)或無法返工（桶破損）的A類不合格，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢。

b)對于B類不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)室填寫《不合格品登記表》交副總經(jīng)理作出報廢決定。

B）交付后的不合格處理：

交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由公司檢驗(yàn)室確認(rèn)后，根據(jù)不合格品給用戶造成的影響賠禮道歉并給予經(jīng)濟(jì)賠償，如換水賠償。

3.4不合格品的糾正、預(yù)防措施

3.4.1A類不合格品糾正預(yù)防措施

產(chǎn)生A類不合格品時，應(yīng)責(zé)成生產(chǎn)車間立即返工，不能返工的不合格品（如

桶破損）應(yīng)報副總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢。生產(chǎn)車間應(yīng)認(rèn)真分析原因，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)寫出書面檢查，并予以經(jīng)濟(jì)處罰。

3.4.2B類不合格品糾正、預(yù)防措施

B類不合格品可分為微生物指標(biāo)不合格、理化指標(biāo)不合格。

3.4.2.1微生物指標(biāo)不合格

a）產(chǎn)品微生物指標(biāo)不合格是由于設(shè)備沒有定期消毒或相關(guān)人員的失職

或失誤而造成的事故。

b）微生物指標(biāo)不合格后，首先與事故責(zé)任者和部門負(fù)責(zé)人共同分析事故

原因，并向副總經(jīng)理報告，并由部門負(fù)責(zé)人與事故責(zé)任者采取補(bǔ)救措施，直至生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。

c）如微生物指標(biāo)不合格事故涉及相關(guān)人員的失職或失誤，應(yīng)由部門負(fù)

責(zé)人進(jìn)行調(diào)查，責(zé)成事故人采取補(bǔ)救措施并上報書面事故報告。

d）對于故意造成產(chǎn)品質(zhì)量事故者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須嚴(yán)肅處理。

3.4.2.2理化指標(biāo)不合格

a）理化指標(biāo)不合格是由于設(shè)備沒有定期檢修或相關(guān)人員失職而造成的錯誤。

b）事故發(fā)生后由部門負(fù)責(zé)人向副總經(jīng)理匯報，進(jìn)行現(xiàn)場分析設(shè)備損壞程度進(jìn)而檢定，并由部門負(fù)責(zé)人作出書面事故報告。

第二篇：《不合格品控制程序》

不合格品控制管理規(guī)定 目的

為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付，特訂此程序。范圍

從生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。術(shù)語與定義

不合格：末滿足要求。4 作業(yè)內(nèi)容

4.1 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格時的處理

4.1.1硫化工序發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)由操作工立即糾正，當(dāng)操作工無法糾正時應(yīng)立即通知班長糾正。班長有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題。當(dāng)在硫化工序出現(xiàn)廢品率異常時，由本公司分析原因，必要時通知上級公司進(jìn)行參與分析。硫化過程出現(xiàn)的不合格品，由硫化工序直接報廢銷毀。

4.2.2 因生產(chǎn)、商務(wù)或其他原因，需要讓步、放行不合格品時，由公司申請，質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫《不合格品評審單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施；適用時得到顧客批準(zhǔn)，方可放行不合格品；

5.1成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理

5.1 由本公司質(zhì)量部對不合格品處理形成的記錄進(jìn)行保留。5.2不合格品的糾正與預(yù)防依照《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.3 不合格品的處理方式：

5.4返工/返修：對于返工/返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)。

5.5 分選：由公司組織負(fù)責(zé)分選，檢驗(yàn)員對分選后的材料進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格作為合

格材料使用，不合格品退貨處理。

5.5.3 特采： 當(dāng)輕微不合格或影響使用性能時，可以不經(jīng)返修作特采使用，但由相關(guān)部門作成《不合格品評審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。制造單位在使用特別采用的制品時作出明確標(biāo)識，并保存記錄。標(biāo)明品種、型號、數(shù)量、作業(yè)日、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能夠立即退貨和更換。

5.5.4 退貨：對于不能接收的材料，由外包方質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn)、批準(zhǔn)，通知供應(yīng)鏈作退貨處理，并由供應(yīng)鏈作記錄。

5.5.5 報廢：對于以上幾種方式不能處理的不合格品，由外包方生產(chǎn)單位或責(zé)任單位申請，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認(rèn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后由供應(yīng)鏈部安排做報廢處理。相關(guān)文件

6.1《糾正及預(yù)防措施控制程序》記錄

7.1《不合格品評審單 》

第三篇：不合格品控制程序

不合格品控制程序

對已發(fā)生的不合格品、缺陷產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用或出公司。1范圍

本程序規(guī)定了不合格品、缺陷產(chǎn)品的判斷、標(biāo)識、記錄、評審和處置等要求，適應(yīng)于采購、生產(chǎn)過程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。2名詞解釋

2.1不合格品：不滿足要求的產(chǎn)品。可能發(fā)生在采購產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中。

2.2缺陷品：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途要求的產(chǎn)品。2.3返工：對不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定的要求。

2.4返修：對不合格品采取的措施，通過修理或再加工等措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期使用要求。

2.5回用品：對雖不符合原則規(guī)定要求，但能滿足使用要求，經(jīng)返修后利用或直接利用的不合格品。3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)不合格品歸口管理，公司和車間兩級專檢人員（班長）負(fù)責(zé)不合格品的判斷、標(biāo)識、記錄、報告，并參與評審。

3.2不合格品發(fā)生部門或責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的初步評審，按最終評審結(jié)果處置，制訂并實(shí)施相應(yīng)糾正預(yù)防措施。

3.3技術(shù)部門負(fù)責(zé)缺陷品、回用品（包括返修品，下同）的最終評審，必要時報工程師審批。

3.4質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)抽查和收集不合格品信息，監(jiān)督糾正實(shí)施情況和效果，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎懲和處理。4程序 4.1判斷與標(biāo)識

在產(chǎn)品形成過程中，操作者、專檢人員、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件等）或雖然符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)但無法使用的原材料、外協(xié)外購件、零部件、半成品、成品，由專檢人員（操作者、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)的通知專檢人員）確認(rèn)，按以下規(guī)定清點(diǎn)數(shù)量并加以標(biāo)識：

a）不合格品（含缺陷品）屬本單位責(zé)任的，由本單位負(fù)責(zé)，及時清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數(shù)量；對于提供給顧客的不合格品，需以書面（電子郵件）形式報質(zhì)檢部門。b）屬上道工序單位責(zé)任的：

1）由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量；

2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫存棧）不合格品數(shù)量。C）查清不合格品數(shù)量后，由專檢人員（班長）按《檢驗(yàn)標(biāo)識程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，并在指定區(qū)域隔離存放。4.2記錄

4.2.1專檢人員（班長）對確認(rèn)的不合格品應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄。

4.2.2對加工、傳遞過程及成品試驗(yàn)發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)在2小時內(nèi)開具不合格品通知單。

4.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，能夠返修利用的，應(yīng)及時通知操作者返工，對能返工合格的可予以記錄，按月匯報質(zhì)檢部門，出現(xiàn)異常情況時，應(yīng)立即報技術(shù)部門解決。

4.2.4對無專職檢驗(yàn)人員的單位發(fā)現(xiàn)不合格品時，通知質(zhì)檢部門確認(rèn)并開具不合格單。

4.3評審及不合格單的發(fā)放

4.3.1由所在的單位主管、班組長、檢驗(yàn)人員進(jìn)行初步評審，確定質(zhì)量問題的性質(zhì)，并做出處理（返工、回用、返修、廢品）判定：

a）返工品、返修品和回用品。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開兩份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢組一份；屬上道工序責(zé)任的，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢組一份；

b）廢品。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開二份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢部門一份；不屬于發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢部門一份。

4.3.2成品檢驗(yàn)不合格者，在2小時內(nèi)開具不合格單一式兩份，發(fā)成品車間一份，質(zhì)檢組一份。其中，屬新產(chǎn)品不合格時按《開發(fā)設(shè)計(jì)程序》填寫新產(chǎn)品試制問題通報，一式三份，送技術(shù)部門，技術(shù)部門在4小時內(nèi)填寫處理意見，經(jīng)工程師批準(zhǔn)后，發(fā)試驗(yàn)單位、質(zhì)檢部門一份，自存一份。

4.3.3廢品。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章，除鑄造毛坯外，不合格品價值超過200元的，由質(zhì)檢部門審批，不合格品價值超過500元以上的，由經(jīng)理審批。

4.3.4不合格單由開具單位負(fù)責(zé)按規(guī)定時間、份數(shù)開具，自留一份后交質(zhì)檢組，質(zhì)檢組按規(guī)定發(fā)放。4.4跨單位不合格責(zé)任劃分

4.4.1下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序造成的不合格時，由專檢員（班長）確認(rèn)，并上報責(zé)任單位主管，責(zé)任單位應(yīng)于20分鐘內(nèi)到現(xiàn)場確認(rèn)（正常上班時間）；若有異議時，由質(zhì)檢組劃分責(zé)任。

4.4.2若質(zhì)檢組一時難以劃分責(zé)任單位，而生產(chǎn)又急需補(bǔ)料時，由上道工序申請領(lǐng)料，然后在2日內(nèi)劃分責(zé)任者，責(zé)任單位應(yīng)無條件接收不合格單。

4.4.3若接受單位仍有異議時，應(yīng)在2日內(nèi)或在保存實(shí)物原始狀態(tài)的時間內(nèi)，提出申訴報告報質(zhì)檢部門組織仲裁。經(jīng)仲裁變更責(zé)任單位時，由質(zhì)檢部門在申訴報告上明確仲裁結(jié)果，復(fù)印給原責(zé)任單位和責(zé)任單位。

4.4.4若屬間接上道工序責(zé)任造成的不合格品，而在上道工序能夠或應(yīng)該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)時，其不合格品造成者，同時為間接和直接上道工序。

4.4.5若責(zé)任或發(fā)現(xiàn)單位分析認(rèn)為屬技術(shù)（質(zhì)量）改進(jìn)、攻關(guān)、工藝工裝驗(yàn)證等認(rèn)知范圍無法把握造成的廢品，需在2日內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門簽字認(rèn)可，并納入質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)。4.5處置

4.5.1返工品。有責(zé)任單位確定返工方法，并組織實(shí)施，返工后專檢重新檢驗(yàn)、記錄；若責(zé)任單位為上道工序單位時，其返工時間應(yīng)服從下道工序的要求，返工后必須交下道工序?qū)z驗(yàn)收合格后，方為完成返工任務(wù)。4.5.2返修后回用或直接回用品

a）已有明確修理工藝的，由單位按修理工藝修理； b）無明確修理工藝的：

1）屬技術(shù)部門責(zé)任的，由技術(shù)部門直接下發(fā)技術(shù)通知單明確處理方案； 2）屬上道工序單位負(fù)責(zé)的，由上道工序制定實(shí)施方案或辦理回用手續(xù)，其完成時間以滿足下道工序生產(chǎn)任務(wù)為原則，必要時由發(fā)生單位報生產(chǎn)處協(xié)調(diào)。其它問題由發(fā)生單位制定實(shí)施修理方案或辦理回用手續(xù)；

3）回用手續(xù)的辦理。按要求填寫回用（返修）申請單，附上不合格單（若需配尺寸必須在申請上注明尺寸值）。經(jīng)技術(shù)部門審批后（必要時到現(xiàn)場確認(rèn)實(shí)物），由申請單位發(fā)質(zhì)檢組一份，下道工序一份和自留一份。

若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)顧客或其代表同意時，其回用單經(jīng)技術(shù)部門同意后，由供應(yīng)單位報送用戶或其代表文字確認(rèn)后，方可使用。

c）對經(jīng)初步評審確定為返工品或返修、回用品，若生產(chǎn)需要或受所在工序加工條件限制： 1）需流入單位內(nèi)下道工序處理時，由單位內(nèi)部作出標(biāo)識，明確要處理的工序后可以傳遞到處理工序；

2）需流入到下一個單位處理時，由發(fā)生或發(fā)現(xiàn)單位作出標(biāo)識，可進(jìn)入下道工序加工，但在24小時內(nèi)或在下道工序完工前必須得到相應(yīng)的修理方法、質(zhì)量要求（可在回用單中注明，也可由技術(shù)部門出修理方案）或回用手續(xù)。

d）返工、返修后專檢人員按照對原不合格、缺陷內(nèi)容所確定的修理方案及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新檢驗(yàn)、記錄。

4.5.3廢品。由發(fā)生單位放置在廢品區(qū)，主要物資實(shí)行以舊（廢）換新，其它物資由廢品回收部門回收處理。需要補(bǔ)料時，由發(fā)生單位提出申請，工程師審批方可辦理。

4.5.4原本符合設(shè)計(jì)、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料、外協(xié)外購件，由于設(shè)計(jì)、工藝的更改，致使其成為缺陷品：

a）技術(shù)部門在下發(fā)技術(shù)資料通知時，應(yīng)明確對缺陷品的處理意見（返工、返修、回用、代用、報廢）；

b）各有關(guān)單位在接到設(shè)計(jì)工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對報廢的清查數(shù)量開具不合格單（責(zé)任單位為技術(shù)部門）。

4.5.5對于給顧客的不合格品，由質(zhì)檢部門分析原因，應(yīng)書面通知顧客，對無法通知顧客的，應(yīng)報工程師商議處理。4.6不合格信息傳遞及糾正預(yù)防措施

4.6.1各生產(chǎn)班組應(yīng)建立不合格品登記臺帳，內(nèi)容包括不合格單編號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、問題（簡述）、評審結(jié)果（返工、返修、回用、報廢）、責(zé)任者、返工返修后復(fù)查結(jié)果等。

4.6.2各有關(guān)單位應(yīng)對已發(fā)生的不合格品進(jìn)行匯總分析，提出措施，每月30日前報質(zhì)檢部門。4.6.3質(zhì)檢部門每月在生產(chǎn)例會上公布不合格品統(tǒng)計(jì)資料和處理情況，并對其進(jìn)行評價。5運(yùn)行記錄

a）不合格品通知單 b）回用（返修）申請單 c）修理記錄

第四篇：不合格品控制程序

不合格品控制程序

一：目的：

對不合格品或可疑物料、產(chǎn)品的識別控制和管理，以防止不合格品非預(yù)期使用或交付，滿足公司內(nèi)外部顧客的要求。二：適用范圍：

本程序適用于本公司所有來料、制程、測試、最終不合格品、退貨產(chǎn)品及可疑材料、產(chǎn)品的控制。三：職責(zé)：

1：品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理。負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識和不合格品處理的跟蹤驗(yàn)證和追溯記錄。

2：倉儲部門負(fù)責(zé)庫存不合格品、顧客退貨產(chǎn)品的隔離、標(biāo)識及制程不合格的分類、保管、統(tǒng)計(jì)。

3：采購部負(fù)責(zé)對來料不合格品的隔離、退貨和索賠及糾正預(yù)防措施進(jìn)展跟蹤落實(shí)。

4：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對制程不合格品、最終不合格品的隔離和實(shí)施處理。5：銷售部負(fù)責(zé)客戶方的不合格品追回。6：聯(lián)合評審小組負(fù)責(zé)批量不合格品的評審。7：品質(zhì)部主管 / 總經(jīng)理負(fù)責(zé)讓步接收的批準(zhǔn)。四：程序： 4.1：總則：

4.1.1：公司不合格品分進(jìn)貨、制程、最終不合格，退貨產(chǎn)品、可疑物料、物料及成品被確認(rèn)前也被視為不合格品。4.1.2：不合格品處理權(quán)限依據(jù)3.1-3.7.4.1.3：責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品處理，必要時召集品質(zhì)部、采購部、倉儲、技術(shù)部、銷售部、生產(chǎn)部組成的聯(lián)合評審小組進(jìn)行評審。4.1.4：品質(zhì)部主管 / 總經(jīng)理負(fù)責(zé)讓步接收的批準(zhǔn)。

4.1.5：產(chǎn)品報廢的處理依據(jù)數(shù)量和費(fèi)用確定不同的批準(zhǔn)權(quán)限。數(shù)量50件，總費(fèi)用在300元以內(nèi)的，由品質(zhì)主管批準(zhǔn)即可，數(shù)量100件內(nèi)，總費(fèi)用在1000元以內(nèi)的，由聯(lián)合評審小組議決批準(zhǔn)，費(fèi)用超過1000元的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2：來料物料的不合格控制：

4.2.1：質(zhì)檢人員確認(rèn)來料物料不合格時需標(biāo)識、隔離、填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格通知單》，由品質(zhì)主管審核后交采購部，由采購部通知供應(yīng)商退貨、品質(zhì)部填寫《糾正預(yù)防措施表》限期要求供應(yīng)商提交“整改計(jì)劃”至品質(zhì)部。

4.2.2：必要時由采購部提出申請，組織聯(lián)合評審小組對進(jìn)貨不合格品進(jìn)行評審，并填寫“不合格品評審表”，評審的結(jié)果可能為：a：退貨

b：篩選

c：返修或不經(jīng)返修申請讓步接收

d：返工（指本公司內(nèi)返工）

4.2.2.1：評審結(jié)果為退貨時，按4.2.1要求執(zhí)行。

4.2.2.2：評審結(jié)果為篩選時，由采購部組織實(shí)施，完成后交品質(zhì)部復(fù)檢，復(fù)檢時增加一級抽檢量，直至合格，不合格品由采購部退貨或就地報廢，檢驗(yàn)記錄中要注明“復(fù)檢”。

4.2.2.3：評審結(jié)果為讓步接手時，由采購部填寫“讓步接收申請”由品質(zhì)部主管和總經(jīng)理批準(zhǔn)，合同有要求時，由品質(zhì)部向顧客提出申請，獲得顧客認(rèn)可書后，連同質(zhì)檢報告交倉庫入庫，明確該批次產(chǎn)品的用途及最后處理追蹤。

4.2.2.4：評審結(jié)果為返工時，由技術(shù)部負(fù)責(zé)在“產(chǎn)品驗(yàn)料不合格通知單”上注明返工方法，必須時制訂“返工作業(yè)指導(dǎo)書”，由生產(chǎn)部組織實(shí)施返工，返工產(chǎn)品按要求重新檢驗(yàn)，返工產(chǎn)品應(yīng)保證其外觀不能有返工痕跡，合格品憑檢驗(yàn)報告辦理入庫，檢驗(yàn)需要做好合格標(biāo)識；不合格品退貨或就地報廢。4.3：制程物料的不合格控制：

4.3.1：車間應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢脛澇霾缓细衿穮^(qū)域，用來隔離存放不合格產(chǎn)品。

4.3.2：每班產(chǎn)生的不合格品要及時轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)，并及時處理。4.3.3：當(dāng)制程出現(xiàn)（發(fā)現(xiàn)）的不合格品（或物料）應(yīng)立即通知車間主管，制程檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，關(guān)鍵物料應(yīng)送品質(zhì)主管確認(rèn)。相關(guān)管理人員應(yīng)視情開具《不良品調(diào)換單》，正確填寫處理分類項(xiàng)，請當(dāng)事人簽名確認(rèn)。并對更換物料標(biāo)識后，由當(dāng)事人持單和更換物料至倉庫調(diào)換。當(dāng)確認(rèn)出現(xiàn)批量不合格物料時有權(quán)立即停止生產(chǎn)。通知品質(zhì)主管，主管技術(shù)人員或組織聯(lián)評審小組實(shí)施到現(xiàn)場組織分析。并由車間主管填寫《不合格品評審表》對相關(guān)事宜報總經(jīng)理或代理人批準(zhǔn)實(shí)施。以先解決問題，再分清責(zé)任的原則下，迅速作出處理方案。

4.3.4：評審結(jié)果為篩選時，由車間組織實(shí)施（限于能判定缺陷），完成后由車間首巡檢員進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審時增加一級抽檢數(shù)量，篩選出來的不合格品按評審決議執(zhí)行。

4.3.5：評審結(jié)果為返工時，按4.2.2.4執(zhí)行。評審結(jié)果為讓步接收時，按4.2.2.3執(zhí)行。當(dāng)評審結(jié)果為報廢時，需填寫“報廢申請單”，按規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行審批，由車間做好標(biāo)識，送由倉庫組織處理。4.3.6：當(dāng)制程產(chǎn)品進(jìn)入完工測試時發(fā)現(xiàn)不合格，由測試檢驗(yàn)員立即通知車間，并隔離標(biāo)識，登記到成品交驗(yàn)不合格記錄，并退回到交驗(yàn)者返工，根據(jù)測試產(chǎn)品不合格性質(zhì)，測試檢驗(yàn)員要及時向品質(zhì)主管報告，品質(zhì)主管經(jīng)核實(shí)情況后，如必要須知會責(zé)任部門和相關(guān)部門，填寫《糾正預(yù)防措施表》限期要求責(zé)任部門按《糾正預(yù)防控制程序》實(shí)施整改。4.4：最終產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品不合格控制：

4.4.1：最終產(chǎn)品交驗(yàn)，出貨抽檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，終檢應(yīng)通知品質(zhì)主管進(jìn)行評審，并簽署審核意見后發(fā)至相關(guān)部門，必要時有生產(chǎn)車間提出申請，由聯(lián)合評審小組進(jìn)行評審，由相關(guān)部門執(zhí)行評審決定，同時通知倉庫隔離及作不合格標(biāo)識。

4.5：顧客退貨產(chǎn)品的控制：按公司《退貨產(chǎn)品內(nèi)部處理流程》實(shí)施。4.6：可疑產(chǎn)品和錯發(fā)不合格品的控制。4.6.1：可疑產(chǎn)品包括：

a：緊急放行的進(jìn)貨產(chǎn)品。

b：用偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)、測量或試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品。

c：失去狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識不明確的產(chǎn)品。

d: 產(chǎn)品物料不能用檢測方法確定，而用生產(chǎn)實(shí)做驗(yàn)證方式評判的產(chǎn)品，驗(yàn)證結(jié)果未出之前。4.6.2：使用了可疑產(chǎn)品物料的最終產(chǎn)品其最終檢驗(yàn)應(yīng)在緊急放行產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果出來之后，檢測設(shè)備重新校正之后，生產(chǎn)驗(yàn)證結(jié)果出來之后，失去狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗(yàn)后進(jìn)行。

4.6.3：如可疑產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)、生產(chǎn)驗(yàn)證為不合格品，則按本程序相關(guān)條款處理。

4.6.4：如錯發(fā)不合格品到車間工序，則由倉庫負(fù)責(zé)追回。

4.6.5：如可疑產(chǎn)品和錯發(fā)不合格品已經(jīng)發(fā)運(yùn)，品質(zhì)部應(yīng)立即通知銷售部向客戶通報并追回。

4.7：不合格品的標(biāo)識按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》有關(guān)要求執(zhí)行。倉庫主管每周應(yīng)對不良品調(diào)換單調(diào)換的不良品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理。凡定作退供應(yīng)商的物料應(yīng)通知采購及時處理。凡定作報廢的物料羅列清單后由品質(zhì)部門再次審定。倉庫對退回物料安排好妥善保管不得造成二次損傷。其它不良品的處理按《不良品處理流程表》實(shí)施處置，實(shí)施處置結(jié)果報財(cái)務(wù)核清。4.8：不合格品的統(tǒng)計(jì)和分析。

5.8.1：品質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量分析報告，每季度對月產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品的量化分析進(jìn)行總結(jié)，制訂優(yōu)先減少計(jì)劃。

如：1》進(jìn)貨產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率低于目標(biāo)值最大的一至兩項(xiàng)。

2》車間一次交驗(yàn)合格率（品種）（人）低于目標(biāo)值幅度最大的一至兩項(xiàng)。

3》車間整體合格率下降幅度最大的一至兩項(xiàng)。4》特殊特性項(xiàng)目，品質(zhì)部于每季度第一個月5日前將上一季度的優(yōu)先減少計(jì)劃發(fā)至相關(guān)部門，各部門將本部門優(yōu)先減少項(xiàng)目整改措施完成情況書面報告給品質(zhì)部，由品質(zhì)部對優(yōu)先減少項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。

第五篇：不合格品控制程序

不合格品控制程序

1.目的和適用范圍

QB/TY0208-2011 版號：A

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在生產(chǎn)過程中，控制不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用。

本程序適用于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中發(fā)生的不合格品的控制。2.定義

2.1返工──對不合格產(chǎn)品采取的措施，使其能滿足原來規(guī)定的要求。

2.2返修──對不合格項(xiàng)采取的措施，使其雖然不符合原來規(guī)定的要求，但能滿足預(yù)期的使用要求。

2.3讓步──對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。2.4報廢──對影響產(chǎn)品的主要功能、安全性與可靠性的不合格的質(zhì)量特性采取的措施。

2.5嚴(yán)重不合格──可直接判為報廢的不合格品。

2.6重要不合格──需評審讓步使用的或進(jìn)行返修讓步使用的不合格品。

2.7一般不合格──不需技術(shù)讓步和評審的直接返工的不合格品。3.職責(zé)

3.1品控部是不合格品控制的歸口管理單位，負(fù)責(zé)按程序組織相關(guān)部門實(shí)施不合格品評審，并負(fù)責(zé)對不合格評審結(jié)果及對不合格品的處置全過程進(jìn)行監(jiān)督。

3.2工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)對重要及嚴(yán)重不合格品提出技術(shù)評審意見，但對影響產(chǎn)品性能的讓步評審（包括經(jīng)返修和未經(jīng)返修的讓步）必須經(jīng)會簽。

3.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)按程序?qū)Σ缓细衿诽岢鲈u審需求，并根據(jù)評審結(jié)果對不合格品進(jìn)行處置。

3.4品控部檢驗(yàn)員、各分廠的質(zhì)控員及認(rèn)可檢驗(yàn)員（以下均稱為檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)本區(qū)域不合格品（包括外協(xié)外購件）的隔離，并根據(jù)評審結(jié)果對不合格品進(jìn)行處置。4.工作內(nèi)容及方法 4.1不合格品處置的原則

不合格品處置應(yīng)貫徹“三限定”原則，即：限定讓步質(zhì)量特性，限定讓步質(zhì)量特性最大極限偏差，限定讓步的時間批量（件數(shù)）。處置人員依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的技術(shù)文件和有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)不合格對產(chǎn)品性能和質(zhì)量影響程度不同，分別作出下列處置決定：

4.1.1返工：不經(jīng)修復(fù)將影響整機(jī)的性能或質(zhì)量，而修復(fù)后又能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的零部件，應(yīng)作出返工決定。

4.1.2經(jīng)返修或不經(jīng)返修的讓步接收：零部件雖未達(dá)到設(shè)計(jì)要求，但不影響整機(jī)的性能或質(zhì)量，應(yīng)作出讓步接收決定。

4.1.3報廢：零部件未達(dá)到設(shè)計(jì)要求，或經(jīng)修復(fù)后仍未達(dá)到設(shè)計(jì)要求且不能滿足使用要求的，應(yīng)作出報廢決定。

4.1.4對涉及產(chǎn)品安全性能的關(guān)鍵質(zhì)量特性不合格一律不予讓步接 2 收；除非在顧客要求且并不違反國家法律、法規(guī)的前提下，由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)人、品質(zhì)控制部部長批準(zhǔn)后才準(zhǔn)許放行。

4.1.5外協(xié)外購件按4.2.6處置。

4.1.6技術(shù)評審主要適用于重要或嚴(yán)重不合格，經(jīng)返修或不經(jīng)返修的達(dá)到讓步接收或報廢的產(chǎn)品。4.2 工作程序

企業(yè)所有質(zhì)量形成單元，應(yīng)在工作現(xiàn)場建立不合格品處置區(qū)，并建立臺賬。

4.2.1發(fā)生部門檢驗(yàn)員一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離，檢驗(yàn)標(biāo)識按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制規(guī)定》執(zhí)行。

4.2.2發(fā)生部門檢驗(yàn)員進(jìn)行初步原因分析，判斷不合格品責(zé)任單位，并填寫《不合格品通知單》，通知單上要寫明圖號、名稱、批次/可追溯性標(biāo)識、數(shù)量、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、詳細(xì)的不合格情況描述，同時做好《不合格品臺賬》并通知相關(guān)責(zé)任部門。

4.2.3《不合格品通知單》一式三聯(lián)，開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗(yàn)員自留一聯(lián)，責(zé)任單位一聯(lián)、品控部一聯(lián)。

4.2.4責(zé)任部門接到《不合格品通知單》之后，對本部門責(zé)任進(jìn)行確認(rèn)。若不是本部門責(zé)任，則將《不合格品通知單》（責(zé)任部門聯(lián)）反饋至品控部，由品控部再將《不合格品通知單》（責(zé)任部門聯(lián)）傳遞至確定后的責(zé)任部門。

4.2.5責(zé)任部門在確認(rèn)本部門責(zé)任后，按以下方法處理：

4.2.5.1如屬于一般不合格，可由責(zé)任單位直接處置，對通過返工、3 返修達(dá)到使用要求的予以返工、返修，（對返工、返修難度較大，需工藝技術(shù)部門制定方案的，按4.2.5.2要求處置。），不能達(dá)到使用要求的按報廢4.3規(guī)定處理。

4.2.5.2對重大或嚴(yán)重不合格，如果能夠直接通過返工達(dá)到要求的，一般不需要評審，由責(zé)任部門直接進(jìn)行返工。對需要申請制定返工或返修方案或申請讓步接收的，按以下規(guī)定進(jìn)行處置：

1）由責(zé)任部門填寫《不合格品評審處置單》，連同《不合格品通知單》提交品控部（按3.2、3.3的分工原則和4.5處置權(quán)限），按4.5規(guī)定進(jìn)行評審處置?！恫缓细衿吩u審處置單》一式四聯(lián)，隨同《不合格品通知單》由不合格品評審辦理單位負(fù)責(zé)全程傳遞。

2）責(zé)任部門檢驗(yàn)員將簽署完意見后的《不合格品評審處置單》自留一聯(lián)，連同《不合格品報告單》傳遞品控部一聯(lián)，然后將其余各聯(lián)傳遞到要求傳遞相關(guān)部門。

3）相關(guān)部門按《不合格品評審處置單》的處置意見進(jìn)行處理。當(dāng)不合格品返工或返修的難度較大（如大型的、復(fù)雜的不合格品部件）時，可由對口客戶工藝技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，必要應(yīng)要求對口客戶工藝技術(shù)部門制定書面修復(fù)方案或下發(fā)技術(shù)通知形式進(jìn)行修復(fù)指導(dǎo)。

4.2.5.3不合格品經(jīng)返工（修）后，必須由返工（修）單位或操作者，向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗(yàn)員重新報驗(yàn)（當(dāng)不合格品的責(zé)任為上道工序時，該檢驗(yàn)員可以要求上道工序檢驗(yàn)員進(jìn)行返工返修后的重新檢驗(yàn)），檢驗(yàn)員對返工（修）結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)合格后方可放行，同時填寫《返工返修檢驗(yàn)記錄》（三聯(lián)），自存一聯(lián)，傳遞檢驗(yàn)員一聯(lián)，品控 4 部一聯(lián)。上述工作結(jié)束后，責(zé)任部門檢驗(yàn)員應(yīng)將該件的《不合格品通知單》、《返工返修檢驗(yàn)記錄單》、《不合格品評審處置單》三種單據(jù)進(jìn)行合訂，歸檔。

4.2.5.4經(jīng)返工（修）后檢驗(yàn)仍不合格的，由責(zé)任部門檢驗(yàn)員與工藝技術(shù)部聯(lián)系，可按4.2.5.2重新確定返工（修）方案，確實(shí)達(dá)不到要求的按4.3進(jìn)行報廢處理。

4.2.6外協(xié)外購件不合格品的處置按以下程序執(zhí)行。

4.2.6.1外協(xié)外購件不合格一般作退貨處理（由檢驗(yàn)員在《不合格品通知單》上作出“退生產(chǎn)廠家返修”或“退庫換新”處理意見）；對確實(shí)因生產(chǎn)急需且為一般不符合可以返工返修合格的情況下，可以不作退貨處理（由檢驗(yàn)員在《不合格品通知單》上作出“駐廠人員修理”或“自修”的處理意見），返修后由修理責(zé)任部門向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗(yàn)員報驗(yàn)，報驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員填寫《返工返修檢驗(yàn)記錄單》（按4.2.5.3傳遞和歸檔），對于重大或嚴(yán)重不合格可參照4.5.2進(jìn)行處理。如造成本公司損失，相關(guān)部門根據(jù)情況進(jìn)行索賠。

4.2.6.2當(dāng)原材料因發(fā)生重大不合格影響性能和外觀而需做退貨處理時，檢驗(yàn)員應(yīng)及時開具《不合格品通知單》一式三聯(lián)，檢驗(yàn)員自存一聯(lián)、傳生產(chǎn)制造部一聯(lián)、品控部一聯(lián)，并在不合格原材料上做上不合格標(biāo)識，及時將信息通知財(cái)務(wù)部，倉庫保管員應(yīng)立即將該批原材料進(jìn)行隔離并標(biāo)識，防止不合格原材料發(fā)放出庫。采購部相關(guān)業(yè)務(wù)人員接到《不合格品通知單》時，應(yīng)立即通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，待不合格原材料退出公司后，業(yè)務(wù)員應(yīng)將門衛(wèi)蓋章后出門證復(fù)印件送原材料檢驗(yàn)員，檢 5 驗(yàn)員將出門證復(fù)印件同原《不合格品通知單》自存聯(lián)進(jìn)行合訂、保存。

4.2.7 當(dāng)客戶反饋我公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，我公司接口人員應(yīng)按照要求填寫《售后服務(wù)記錄單》并及時傳遞于相關(guān)責(zé)任部門及品控部，由相關(guān)責(zé)任部門安排具備相關(guān)能力的人員攜帶《售后服務(wù)記錄單》及時至客戶指定地點(diǎn)維修。維修結(jié)束后必須由客戶在《售后服務(wù)記錄單》上確認(rèn)后此項(xiàng)工作才算結(jié)束。維修人員返廠后應(yīng)及時將此記錄交予品控部留存，作為后期質(zhì)量改進(jìn)的參考依據(jù)。

4.2.8當(dāng)發(fā)生大型工件或多次批量不合格品時，由品控部組織工藝技術(shù)部協(xié)助責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，并對實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和保持以上相關(guān)的記錄。

4.2.9 必要時由品控部長主持召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會，查找造成不合格的原因，責(zé)成相關(guān)部門制定糾正預(yù)防措施，下發(fā)會議紀(jì)要，交有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。質(zhì)量分析會決定或糾正整改措施，由品控部監(jiān)督執(zhí)行并保存相關(guān)的記錄。4.3報廢處理

對生產(chǎn)過程中確認(rèn)報廢的零部件，由現(xiàn)場檢驗(yàn)員開據(jù)《不合格品通知單》（《不合格品通知單》一式三聯(lián)，檢驗(yàn)員自存一聯(lián)、責(zé)任部門一聯(lián)、品控部一聯(lián)），同時在零部件上做出廢品標(biāo)識，及時將《不合格品通知單》傳遞責(zé)任部門，發(fā)生部門憑《不合格品通知單》連同不合格零部件一齊送廢品庫，廢品庫保管員接收報廢件后，在《不合格品通知單》責(zé)任部門一聯(lián)上簽字，同時在《廢品庫臺帳》上進(jìn)行登記，發(fā)生部門憑該單及領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部倉庫領(lǐng)取新件。

4.4不合格品責(zé)任判斷不清時的處理方法

4.4.1若現(xiàn)場發(fā)生的不合格品責(zé)任判斷不清時，則由檢驗(yàn)員填寫《質(zhì)量信息反饋單》一式四聯(lián)，反饋部門自存一聯(lián)，傳品控部一聯(lián)，傳責(zé)任部門一聯(lián)，歸口評審工藝技術(shù)部一聯(lián)。

4.4.2工藝技術(shù)部接到反饋單后，會同發(fā)生部門進(jìn)行調(diào)查分析，作出最終判定，確定責(zé)任部門，并將結(jié)論通知相關(guān)部門檢驗(yàn)員。

4.4.3檢驗(yàn)員根據(jù)工藝技術(shù)部判定的結(jié)果，填寫《不合格品通知單》。4.4.4工藝技術(shù)部處理現(xiàn)場問題時，不能對不合格品的責(zé)任做最終判定時，應(yīng)及時將此問題傳遞至客戶相關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)部門尋求支持，直至查明原因落實(shí)責(zé)任部門，責(zé)任部門同時應(yīng)將信息傳遞品控部。4.5不合格品評審處置權(quán)限

4.5.1對嚴(yán)重不合格的技術(shù)評審處置，需由工藝技術(shù)部部長或副高級工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進(jìn)行評審（含會簽），由品控部部長簽署最終處置決定。

4.5.2對重要不合格的處置，需由對口工藝技術(shù)部工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進(jìn)行評審（含會簽），品控部檢驗(yàn)主管或品控部長簽署最終處置決定。

4.5.3對一般不合格的處置，可以由發(fā)生部門檢驗(yàn)員進(jìn)行直接處置。

5.相關(guān)質(zhì)量記錄

(1)《質(zhì)量信息反饋單》 JPK01-02(2)《不合格品臺賬》 JPK01-03(3)《不合格品評審處置單》 JPK01-04(4)《返工、返修檢驗(yàn)記錄單》 JPK01-05(5)《讓步接收申請單》 JPK01-06(6)《不合格品通知單》 JPK02-04(7)《廢品庫臺賬》 JCW02-06(8)《售后服務(wù)記錄單》 JJY01-02 8