xxx單位成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組的通知范文

根據(jù)省財(cái)政廳、省監(jiān)察廳、省審計(jì)廳及省衛(wèi)計(jì)委文件的要求，結(jié)合我縣“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，按照“全面啟動(dòng)、分批實(shí)施、務(wù)求實(shí)效”的原則，以全面測(cè)試、梳理醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險(xiǎn)和提高效率為重點(diǎn)，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補(bǔ)充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個(gè)層級(jí)的全員、全過(guò)程內(nèi)控體系。從而有效保證本院經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。特成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組如下：

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由院長(zhǎng)擔(dān)任,是內(nèi)部控制體系的第一責(zé)任人。內(nèi)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)控工作實(shí)施進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：xxx

副組長(zhǎng)：xxx、xxx

成員：xxx、xxx、xxx、xxx等

主要職責(zé)：

1)負(fù)責(zé)確定內(nèi)控體系的總體目標(biāo)、政策、制度、工作范圍；

2)負(fù)責(zé)明確內(nèi)控體系的整體部署及內(nèi)控工作的運(yùn)行管理；

3)負(fù)責(zé)針對(duì)內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進(jìn)方案并推進(jìn)整改；

4)

有關(guān)內(nèi)部控制管理的其他事項(xiàng)。