第一篇：2013年實(shí)地檢查問(wèn)題總結(jié)

稅務(wù)師事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問(wèn)題

1、底稿存在混裝，不同單位的底稿混裝在一起，及和審計(jì)和底稿混裝在一起

2、三級(jí)復(fù)核不到位，復(fù)核人不是注師

3、報(bào)告簽發(fā)用簽名章

4、無(wú)現(xiàn)金盤點(diǎn)表，證明沒有實(shí)地出報(bào)告

5、三級(jí)復(fù)核報(bào)備系統(tǒng)與紙質(zhì)底稿不一致

6、收費(fèi)報(bào)備系統(tǒng)與實(shí)際約定書不一致

以上問(wèn)題請(qǐng)認(rèn)真閱讀學(xué)習(xí)2009年3號(hào)文要求，根據(jù)相關(guān)要求整改

會(huì)計(jì)師事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問(wèn)題

一、質(zhì)量控制體系存在的問(wèn)題

1、未制定合伙人機(jī)制的成文制度

2、沒有制定詳盡的客戶來(lái)訪登記

3、沒有制定詳盡的業(yè)務(wù)承擔(dān)程序和承接記錄制度

4、沒有制定具體的員工考核制度和具體的考核指標(biāo)

5、沒有制定投訴和指揮的政策和程序

6、沒有規(guī)定業(yè)務(wù)檔案歸檔期限，事務(wù)所檔案歸檔、借閱登記、檔案管理不夠規(guī)范，無(wú)檔案歸檔登記的相關(guān)簽字手續(xù)，無(wú)檔案借閱登記薄

7、缺乏對(duì)違反職業(yè)首先行為進(jìn)行紀(jì)律處分的具體政策和程序

8、業(yè)務(wù)監(jiān)控沒有形成詳細(xì)的記錄

9、沒有設(shè)立專業(yè)的投訴和指揮部門和記錄投訴和指揮的處理結(jié)果

10、未建立年度獨(dú)立性確認(rèn)函制度、未與執(zhí)業(yè)人員簽訂獨(dú)立聲明書

11、存在一套人馬兩個(gè)招牌的問(wèn)題

12、有部分事務(wù)所人員沒有在本事務(wù)所繳納社保金

13、對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)控評(píng)價(jià)流于形式和部分實(shí)質(zhì)性程序執(zhí)業(yè)不到位

14、二、業(yè)務(wù)項(xiàng)目整體質(zhì)量存在的主要共性問(wèn)題

1、總體執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序比較簡(jiǎn)單，未進(jìn)行內(nèi)控制度運(yùn)行的有效性測(cè)試，持續(xù)經(jīng)營(yíng)、或有事項(xiàng)、期后事項(xiàng)沒有工作底稿

2、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款未有函證、及其他替代審計(jì)程序

3、部分底稿中對(duì)存貨實(shí)施的監(jiān)盤程序流于形式，未測(cè)試期未存貨計(jì)價(jià)，未實(shí)施截止性測(cè)試

4、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、期間費(fèi)用未與上年度同期數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，未實(shí)施截止性測(cè)試

5、未編制現(xiàn)金流量表的審計(jì)工作底稿

6、審計(jì)底稿與稅審底稿裝訂在同一冊(cè)，沒有分開

7、貨幣驗(yàn)資未取得股東簽名確認(rèn)的貨幣出資清單

8、無(wú)形資產(chǎn)驗(yàn)資未取得無(wú)形資產(chǎn)移交清單、未檢查注冊(cè)資本實(shí)收情況相關(guān)的會(huì)計(jì)處理

9、管理層聲明書沒有被審計(jì)單位法人代表和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名

10、現(xiàn)金未進(jìn)行監(jiān)盤，無(wú)貨幣資金截止性測(cè)試記錄

11、固定資產(chǎn)未實(shí)施監(jiān)盤程序，也未見房屋建筑物的權(quán)屬證明

三、財(cái)務(wù)核算存在的問(wèn)題

1、注冊(cè)資金未按合伙協(xié)議到位

2、成本費(fèi)用核算不夠規(guī)范，兩塊牌子、一班人馬，不同法定代表人，成本費(fèi)用的分?jǐn)偀o(wú)書面明確的劃分標(biāo)準(zhǔn)

3、預(yù)提費(fèi)用較大

4、成本、費(fèi)用核算未嚴(yán)格劃分，成本費(fèi)用入賬依據(jù)存在不合規(guī)情況，有一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)計(jì)憑證所附報(bào)銷單據(jù)日期與實(shí)際記賬時(shí)間存在差異，所附單據(jù)與報(bào)銷內(nèi)容存在差異，審批手續(xù)不全

5、應(yīng)收賬款余額較大，存在業(yè)務(wù)收入未及時(shí)收回的情況，未設(shè)置二級(jí)核算

第二篇：實(shí)地調(diào)研總結(jié)

實(shí)地調(diào)研總結(jié)

在11月14號(hào)-11月20號(hào)期間，我們小組進(jìn)行了為期一周的實(shí)地調(diào)研活動(dòng)，主要就是在新街口以及江寧區(qū)對(duì)長(zhǎng)虹電視機(jī)進(jìn)行實(shí)地問(wèn)卷調(diào)研，根據(jù)小組前期設(shè)定的市場(chǎng)調(diào)查方案進(jìn)行。

在進(jìn)行實(shí)地調(diào)查前，組長(zhǎng)先對(duì)我們5個(gè)小組成員進(jìn)行了明確的分工，其中3個(gè)小組成員負(fù)責(zé)去新街口做問(wèn)卷調(diào)查，其他2個(gè)小組成員負(fù)責(zé)在江寧地區(qū)進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，每個(gè)小組成員大約負(fù)責(zé)15份問(wèn)卷。

本次問(wèn)卷調(diào)查主要采用街頭攔截的方式進(jìn)行，通過(guò)對(duì)路人的攔截詢問(wèn)來(lái)完成調(diào)查。

在本次市場(chǎng)調(diào)研中，我感受頗多。

首先，在開始實(shí)地調(diào)研前，對(duì)街頭攔截就有一種懼怕的心理。實(shí)地市場(chǎng)調(diào)研，顧名思義就是需要與陌生人進(jìn)行面對(duì)面的溝通來(lái)完成調(diào)查，這對(duì)于我來(lái)說(shuō)本來(lái)就是一個(gè)難題，不知道該怎么開口，但作為市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)的學(xué)生我必須要克服這點(diǎn)，畢竟對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)很好的鍛煉機(jī)會(huì)，帶著我可以的心態(tài)，我開始了我的實(shí)地調(diào)研。

其次，在這次的市場(chǎng)調(diào)研中，我真正體會(huì)到工作的感覺。當(dāng)與隨機(jī)攔截的人做問(wèn)卷調(diào)查的時(shí)，被他們一次次拒絕，甚至遭遇他們的冷嘲，這對(duì)于我們這些沒有經(jīng)歷過(guò)社會(huì)歷練的人來(lái)說(shuō)來(lái)說(shuō)是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。在這樣的情況下，我們不但不能與他們反駁吵架，反而要更加有耐心的與他們溝通。作為一名合格的營(yíng)銷人員不僅要有吃苦耐勞的精神還要有不怕拒絕和直面拒絕的勇氣。

這次市場(chǎng)調(diào)研，加強(qiáng)了我們的合作意識(shí)，讓我懂得了如何跟陌生人交流、如何向陌生人詢問(wèn)出自己想要的信息，無(wú)論做什么事，只要選擇了，就要全心全意的去做。另外，在我們平時(shí)的生活學(xué)習(xí)中，要學(xué)會(huì)把理論與實(shí)踐相結(jié)合，從而提升自己的能力。

本次實(shí)地調(diào)查既增長(zhǎng)了見識(shí)，開闊了視野，又增長(zhǎng)了我們的實(shí)際操作能力，學(xué)到了很多書本上沒有的東西。同時(shí)，在遇到困難的時(shí)候，我們首先需要做的就是反思自己，在必要的時(shí)候可以向他人尋求幫助，畢竟我們是一個(gè)團(tuán)隊(duì)而不是獨(dú)立于社會(huì)而存在的，我們需要和團(tuán)隊(duì)成員建立良好的合作關(guān)系，需要大家進(jìn)行合作區(qū)完成任務(wù)。

第三篇：20-25檢查問(wèn)題總結(jié)

20-25檢查存在問(wèn)題

20合同段

橋梁及結(jié)構(gòu)混凝土外觀:橋梁下部混凝土拌合質(zhì)量不穩(wěn)定，模板拼裝控制不嚴(yán)，振搗施工不規(guī)范，造成砼表面色澤不均勻、錯(cuò)臺(tái)、過(guò)振泛沙。箱梁端頭翼緣板鑿毛不到位、腹板水波紋。鋼筋加工：

腰市河3#橋系梁鋼筋箍筋有浮銹，樁基鋼筋籠銹蝕嚴(yán)重、主筋有燒傷。蓋梁輕度燒傷。隧道：

矮邊墻外露鋼筋間距超限，排距偏小，初支滲水處未布設(shè)排水半管，仰拱、二襯到掌子面距離過(guò)大，工序連接不及時(shí)。二襯與矮邊墻外露鋼筋搭接在同一斷面，焊縫不飽滿。初期支護(hù)局部凸出，有波浪。安全生產(chǎn)：

沙坪大橋、岔口鋪主線5#橋部分人員未戴安全帽，高空作業(yè)不系安全繩，沙坪大橋個(gè)別砼振搗工無(wú)證件，岔口鋪主線3#橋部分高空作業(yè)無(wú)防護(hù)網(wǎng)，互通立交區(qū)起重機(jī)吊物下有站人，1#梁場(chǎng)部分電源線存在老化需更換，腰市3#橋、2#橋配電箱無(wú)防雨措施，1#、2#梁場(chǎng)氧氣、乙炔、電焊機(jī)一起使用，未按最低5M的間距擺放沙坪橋、腰市3#橋無(wú)安全網(wǎng)、安裝拆卸5m以上模板未設(shè)防護(hù)欄。韓村隧道有工人抽煙、無(wú)測(cè)毒措施。文明工地：

1、橋梁下部個(gè)別人員未戴安全帽。橋梁下部結(jié)構(gòu)、挖方段無(wú)安全警示標(biāo)語(yǔ)、標(biāo)牌。部分高空作業(yè)無(wú)安全防護(hù)網(wǎng)。存在吊車吊人上下現(xiàn)象。

2、韓村隧道無(wú)測(cè)毒設(shè)備。

3、橋梁下部結(jié)構(gòu)用電線架設(shè)不規(guī)范、梁場(chǎng)用電線路凌亂。橋梁下部鋼筋加工場(chǎng)配電箱無(wú)防水措施。梁場(chǎng)內(nèi)氧氣、乙炔、電焊機(jī)一起使用，未按最低5M的間距擺放。21合同段

橋梁及結(jié)構(gòu)混凝土外觀:

橋梁及結(jié)構(gòu)混凝土外觀:橋梁下部混凝土拌合質(zhì)量不穩(wěn)定，混凝土均勻性差，模板拼裝控制不嚴(yán)，振搗施工不規(guī)范，造成砼表面色澤不均勻、錯(cuò)臺(tái)、過(guò)振泛沙，特別是王村特大橋墩柱砼表面外觀問(wèn)題較為突出。箱梁端頭翼緣板鑿毛不到位、腹板水波紋。鋼筋加工：

樁基板橋1#主線左12#蓋梁鋼筋彎起鋼筋位置誤差較大、有浮銹、輕度燒傷。安全生產(chǎn)：

板橋2#橋部分人員未戴安全帽、高空不系安全繩、個(gè)別砼振搗工無(wú)證件、挖孔樁施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全員、吊車吊人上下，大橋西安方向橋臺(tái)處部分電源線老化需更換，板橋1#橋、3#橋、2#橋配電箱無(wú)防雨措施，板橋2#橋拌和站氧氣、乙炔存在混堆、高空作業(yè)存在物件拋投現(xiàn)象、高空作業(yè)施工點(diǎn)面無(wú)防護(hù)網(wǎng)，北面溝橋商州方向橋臺(tái)處挖孔樁作業(yè)通風(fēng)不暢，板橋2#橋工具、配件運(yùn)送時(shí)存在亂扔投現(xiàn)象。文明工地：

1、挖方段施工、橋梁下部結(jié)構(gòu)部分人員未戴安全帽。蓋梁及高墩柱施工無(wú)安全防護(hù)網(wǎng)。挖方段施工、系梁基坑無(wú)安全警示標(biāo)語(yǔ)、標(biāo)牌。箱梁架設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全員。

2拌和站鋼筋加工場(chǎng)、橋梁下部結(jié)構(gòu)用電線路架設(shè)零亂。橋梁下部結(jié)構(gòu)配電箱無(wú)防雨措施。

3、梁場(chǎng)內(nèi)氧氣、乙炔、電焊機(jī)一起使用，未按最低5M的間距擺放。22合同段 鋼筋加工：

樁頂雜物不及時(shí)清理要求予以拆除返工。鋼筋間距普遍存在合格率低的問(wèn)題，鋼筋籠隨意放置導(dǎo)致變形較為嚴(yán)重 隧道：

矮邊墻外露鋼筋間距超限，排距偏小，初支滲水處未布設(shè)排水半管，仰拱、二襯到掌子面距離過(guò)大，工序連接不及時(shí)。二襯與矮邊墻外露鋼筋搭接在同一斷面，焊縫不飽滿。二襯水波紋局部接縫有錯(cuò)臺(tái)。安全生產(chǎn)：

鋼筋加工場(chǎng)部分人員未戴安全帽，黃沙嶺隧道仰拱個(gè)別砼振搗工無(wú)證件，嶺底隧道初噴施工部分工人未戴防護(hù)用具、環(huán)境超標(biāo)時(shí)未開啟通風(fēng)設(shè)備，黃沙嶺、嶺底隧道工人在洞內(nèi)抽煙，黃沙嶺、嶺底隧道未采取測(cè)毒措施、嶺底隧道右線排水不暢、道路泥濘，鋼筋加工區(qū)配電箱無(wú)防雨措施、鋼筋加工區(qū)氧氣、乙炔堆放距離不符合要求，黃沙嶺、嶺底隧道施工臺(tái)車未設(shè)有效性欄桿，嶺底、黃沙嶺隧道工具配件運(yùn)送時(shí)存在亂扔投現(xiàn)象，油罐無(wú)安全警戒線。文明工地：

1、部分施工人員不系安全繩。蓋梁施工無(wú)安全防護(hù)網(wǎng)。

2、嶺底隧道無(wú)測(cè)毒設(shè)備、噴射混凝土部分施工人員未帶防護(hù)用具。存在工人在洞內(nèi)抽煙現(xiàn)象。

3、拌和站鋼筋加工場(chǎng)用電線路架設(shè)零亂。室外配電箱無(wú)防雨措施。23合同段

橋梁及結(jié)構(gòu)混凝土外觀: 振搗施工不規(guī)范，氣泡較多、局部泛沙。鋼筋加工：

任村中橋左幅0#臺(tái)臺(tái)帽鋼筋報(bào)廢拆除。桃園村大橋右2-2墩柱鋼筋焊縫不飽滿、焊渣未除。隧道：

二襯到掌子面距離過(guò)大，工序連接不及時(shí)。二襯色澤不均勻。安全生產(chǎn)：

任村中橋、桃面溝大橋橋梁下部結(jié)構(gòu)部分人員未戴安全帽，橋梁下部結(jié)構(gòu)配電箱無(wú)防雨措施，K108+890處高邊坡施工無(wú)防護(hù)網(wǎng)，黃沙嶺左線洞內(nèi)洞內(nèi)機(jī)料堆放混亂，黃沙嶺隧道無(wú)測(cè)毒措施，黃沙嶺隧道出口、任村中橋、桃面溝大橋橋梁下部結(jié)構(gòu)電力線路架設(shè)零亂、不牢固。文明工地：

1、橋梁下部施工大部分施工人員未戴安全帽。高邊坡施工無(wú)安全防護(hù)網(wǎng)。高邊坡施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全員。高邊坡施工、便道無(wú)安全警示標(biāo)語(yǔ)、標(biāo)牌。

2、隧道施工無(wú)測(cè)毒設(shè)備。

3、橋梁下部施工、隧道內(nèi)用電主線路架設(shè)零亂，室外配電箱無(wú)防雨措施。隧道口氧氣、乙炔、電焊機(jī)一起使用，未按最低5M的間距擺放。24合同段

橋梁及結(jié)構(gòu)混凝土外觀:

箱梁翼緣板梳齒模安裝不規(guī)范漏漿形成蜂窩、振搗不密實(shí)，模板拆卸野蠻施工，造成端頭、中隔砼表面邊角破損。腹板色澤不勻、水紋。商北互通1#主線橋21-1墩柱模板不配套、平縫錯(cuò)縫、砼表面麻面修飾。報(bào)廢拆除。鋼筋加工：

商州北互通1#橋左14-4箱梁鋼筋有浮銹，滬河澗大橋左25-0墩柱鋼筋銹蝕較重，焊縫不飽滿、主筋燒傷嚴(yán)重。安全生產(chǎn)： 高邊坡、橋梁下部結(jié)構(gòu)部分人員未戴安全帽，瀘河澗大橋下部結(jié)構(gòu)施工、高邊坡施工沒有現(xiàn)場(chǎng)安全員，K111+580、K112+400處高邊坡施工無(wú)防護(hù)網(wǎng)，高邊坡施工、互通區(qū)交叉施工處無(wú)安全警示標(biāo)語(yǔ)、標(biāo)牌，安全檢查記錄不詳細(xì)，瀘河澗大橋下部結(jié)構(gòu)施工、高邊坡施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全員，架橋機(jī)安裝起重機(jī)吊物下站人，南坪大橋、1#、2#梁場(chǎng)電力線路架設(shè)零亂、不牢固，南坪大橋下部結(jié)構(gòu)施工電源線老化，絕緣損壞、接頭處無(wú)包扎，橋梁下部結(jié)構(gòu)、梁場(chǎng)配電箱無(wú)防雨措施，高邊坡施工、瀘河澗大橋蓋梁施工未設(shè)有效性欄桿、擋板等，高邊坡施工方案未按規(guī)定程序上報(bào)和未按批復(fù)方案施工，未設(shè)觀測(cè)點(diǎn)并未按要求且無(wú)記錄，油罐無(wú)安全警戒線。文明工地：

1、橋梁下部結(jié)構(gòu)、梁場(chǎng)、擋土墻施工處部分施工人員未戴安全帽。蓋梁施工無(wú)安全防護(hù)網(wǎng)。高邊坡施工、互通區(qū)交叉施工處無(wú)安全警示標(biāo)語(yǔ)、標(biāo)牌。高邊坡、橋梁下部結(jié)構(gòu)施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全員。

2、南坪大橋下部結(jié)構(gòu)、梁場(chǎng)用電線路架設(shè)零亂，配電箱無(wú)防雨措施。25合同段

橋梁及結(jié)構(gòu)混凝土外觀: 橋梁下部混凝土拌合質(zhì)量不穩(wěn)定，模板拼裝控制不嚴(yán)，振搗施工不規(guī)范，造成砼表面色澤不均勻、錯(cuò)臺(tái)、過(guò)振泛沙。砼表面污染嚴(yán)重，特別是丹江特大橋外觀問(wèn)題尤為突出。劉家河大橋左幅2-5箱梁翼緣板線性不圓順，局部變形 鋼筋加工：

丹江特大橋左9-4箱梁有浮銹，丹江特大橋左1-0墩柱鋼筋有浮銹，丹江特大橋右幅24#蓋梁鋼筋有浮銹、主筋燒傷。安全生產(chǎn)：

橋梁下部結(jié)構(gòu)、梁場(chǎng)部分人員未戴安全帽、丹江南特大橋部分蓋梁、中系梁無(wú)防護(hù)網(wǎng)，系梁基坑、高邊坡施工無(wú)安全警示標(biāo)語(yǔ)、標(biāo)牌，安全檢查記錄不詳細(xì)，橋梁下部結(jié)構(gòu)、高邊坡施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全員，丹江南特大橋梁場(chǎng)、橋梁下部結(jié)構(gòu)施工電力線路架設(shè)零亂、不牢固，鋼筋加工場(chǎng)、橋梁下部結(jié)構(gòu)配電箱無(wú)防雨措施，丹江南特大橋蓋梁施工未搭設(shè)操作平臺(tái)和安全網(wǎng)，部分蓋梁、中系梁施工未設(shè)有效性欄桿、擋板等，劉家河大橋路基堆放機(jī)材。文明工地：

1、橋梁下部結(jié)構(gòu)、梁場(chǎng)施工處部分施工人員未戴安全帽。高邊坡、橋梁下部結(jié)構(gòu)施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全員。蓋梁施工無(wú)安全防護(hù)網(wǎng)。高邊坡施工處無(wú)安全警示標(biāo)語(yǔ)、標(biāo)牌。

2、橋梁下部結(jié)構(gòu)、梁場(chǎng)用電線路架設(shè)零亂，配電箱無(wú)防雨措施。

第四篇：檢查報(bào)告問(wèn)題總結(jié)

檢查報(bào)告總結(jié)通報(bào)

胡志強(qiáng)圖形檢查村莊：韓沖、韓家，余家、余鋪，四個(gè)小村莊合并的兩個(gè)大村莊。

兩處檢查后發(fā)現(xiàn)，共出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤五處，分別為四個(gè)主體與檐廊陽(yáng)臺(tái)錯(cuò)誤、一個(gè)房屋結(jié)構(gòu)性質(zhì)錯(cuò)誤（實(shí)為混2誤標(biāo)為磚）。符合檢查標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)村莊不超過(guò)三處錯(cuò)誤的標(biāo)準(zhǔn)。其次應(yīng)當(dāng)需以后注意的問(wèn)題有：村莊內(nèi)部道路、小路等需要繪出、坎子等盡量畫完美或是與實(shí)地相符更高、個(gè)別水泥注記要標(biāo)明、有圍墻門需要從圍墻門處分段繪出?？倖?wèn)題很少，個(gè)別嚴(yán)重還有有些，望做的更好更仔細(xì)。

楊陽(yáng)圖形檢查村莊：周屋，胡龍，兩個(gè)村莊。

檢查兩處后發(fā)現(xiàn)，共出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤相對(duì)很多，也嚴(yán)重超出三處錯(cuò)誤的標(biāo)準(zhǔn)，不符合力所能做的三處一下錯(cuò)誤，需要正視這一問(wèn)題。檢查相對(duì)較小的周屋查圖后發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)重錯(cuò)誤超過(guò)三處之多，問(wèn)題主要有：牲口房及與之相連的圍墻是需要分開，而從檢查后發(fā)現(xiàn)有的分開有的沒有分開，自己都沒有做到前后統(tǒng)一，房屋主體分層錯(cuò)誤，加固坎及未加固坎與實(shí)際不太相符，望及時(shí)更正。檢查胡龍組問(wèn)題主要有：漏測(cè)廁所個(gè)別、牲口房與之相連的圍墻沒有區(qū)分，道路與實(shí)地形狀不符等小問(wèn)題需要注意，房屋前水泥地類的標(biāo)注錯(cuò)誤及漏標(biāo)多處，憑空造房屋，分層沒有區(qū)分，路、坎實(shí)則無(wú)而隨手畫，兩層房屋與一層房屋相接處會(huì)有“24墻之分”沒有區(qū)分，房屋層數(shù)標(biāo)錯(cuò)，主體房屋與檐子沒有分開等等問(wèn)題。具體錯(cuò)誤都在查圖圖紙上標(biāo)注清楚，希望認(rèn)真仔細(xì)改正，在后來(lái)的工作盡量不要再犯同樣的錯(cuò)誤。

檢查者：楊杜杜

日期：2012年4月26日星期四上午

第五篇：消防監(jiān)督檢查實(shí)地操要點(diǎn)

消防監(jiān)督檢查實(shí)地操要點(diǎn)

（試行）

一查：消防合法性

1、檢查建筑（場(chǎng)所）消防審核、驗(yàn)收、開業(yè)前消防安全檢查情況，查閱單位合法性文件（可為復(fù)印件），并通過(guò)檔案或監(jiān)督數(shù)字化系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，或者檢查消防設(shè)計(jì)備案、消防竣工驗(yàn)收備案憑證。

2、查驗(yàn)建筑（場(chǎng)所）投入使用的時(shí)間和改造、裝修時(shí)間，根據(jù)投入使用的時(shí)間和改造裝修時(shí)間確定適用的消防法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范。

二查：消防管理

1、消防安全組織機(jī)構(gòu)健全。落實(shí)逐級(jí)消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，消防安全責(zé)任人、消防安全管理人、專兼職消防安全管理人員以及各級(jí)、各崗位的消防安全責(zé)任人明確并落實(shí)責(zé)任。

2、消防安全管理制度完善。制定防火檢查巡查及火災(zāi)隱患整改制度、用電用油用氣安全管理制度、消防設(shè)施器材維護(hù)保養(yǎng)管理制度、員工消防安全教育培訓(xùn)制度、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度等，并按要求建立檔案臺(tái)帳。

3、日常消防安全管理落實(shí)。嚴(yán)格用火用電用氣管理，火災(zāi)危險(xiǎn)部位（包括消防安全重點(diǎn)部位）有嚴(yán)格的管理措施；定期組織防火檢查、巡查，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除火災(zāi)隱患；商場(chǎng)市場(chǎng)、賓館飯店、學(xué)校、醫(yī)院、公共娛樂(lè)場(chǎng)所按標(biāo)準(zhǔn)化管理要求實(shí)施管理；兩個(gè)以上單位共同管理或者使用的建筑物，各方消防安全責(zé)任明確并落實(shí)，公共部位消防安全管理措施到位。

4、重點(diǎn)崗位人員經(jīng)專門培訓(xùn)，持證上崗。新員工須經(jīng)崗前消防培訓(xùn)，所有員工會(huì)報(bào)警、會(huì)撲救初期火災(zāi)、會(huì)組織人員疏散。

5、對(duì)消防設(shè)施定期檢查、檢測(cè)、維護(hù)保養(yǎng)，并有詳細(xì)完整的記錄。自動(dòng)消防設(shè)施每年全面檢測(cè)一次，檢測(cè)單位和人員資質(zhì)符合國(guó)家相關(guān)要求。

6、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案較科學(xué)合理，并有定期演練記錄。

7、消防檔案臺(tái)帳完善。消防安全重點(diǎn)單位按要求建立健全消防檔案，內(nèi)容詳實(shí)，能全面反映單位消防基本情況和工作狀況，并根據(jù)情況變化及時(shí)更新；其他 單位將單位基本概況、公安消防機(jī)構(gòu)填發(fā)的各種法律文書、與消防工作有關(guān)的材料和記錄等統(tǒng)一保管備查。

8、模擬設(shè)置火災(zāi)場(chǎng)景，檢查單位的應(yīng)急處置程序和能力、管理水平以及員工消防知識(shí)掌握情況。值班員或?qū)＃妫┞毾绬T會(huì)正確使用滅火器、消防軟管卷盤、室內(nèi)消火栓等撲救初期火災(zāi)，會(huì)報(bào)警，會(huì)組織人員疏散，熟知本單位滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。對(duì)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)的場(chǎng)所，還應(yīng)隨機(jī)選擇一個(gè)探測(cè)器加煙或手動(dòng)報(bào)警，發(fā)出警報(bào)后，值班員或?qū)＃妫┞毾绬T攜帶手提式滅火器到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，及時(shí)向消防控制室報(bào)告情況，并懂火災(zāi)應(yīng)急處置程序。

三查：建筑防火

1、建筑物的使用性質(zhì)是否符合相關(guān)規(guī)定。用途變更國(guó)家規(guī)范規(guī)定有更高更嚴(yán)要求的，應(yīng)報(bào)消防部門備案同意。

2、防火間距是否符合要求。

3、消防車道是否符合要求。

4、建筑外窗是否設(shè)置影響消防撲救的廣告牌等障礙物。

5、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所與居住場(chǎng)所設(shè)置在同一建筑物內(nèi)，是否符合國(guó)家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

四查：消防控制室

1、值班員不少于2人，應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗。

2、有每日值班記錄，記錄完整準(zhǔn)確。

3、有設(shè)備檢查記錄，記錄完整準(zhǔn)確。

4、消防控制室按規(guī)定張貼《消防控制室管理及應(yīng)急程序》和其它需要的內(nèi)容。

5、詢問(wèn)控制室值班人員，值班人員能熟練掌握應(yīng)急程序，能熟練操作消防控制設(shè)備，能熟練報(bào)警，能熟練按本單位滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案開展工作。

6、消防控制室防火分隔到位，有直通室外的出口，控制室應(yīng)急照明能連續(xù)保持正常照明的照度。

7、了解消防設(shè)施聯(lián)動(dòng)方式，檢查建筑消防設(shè)施各系統(tǒng)是否處于良好工作狀態(tài)，消防控制設(shè)備運(yùn)行正常，能否正確顯示火災(zāi)報(bào)警信號(hào)和消防設(shè)施的動(dòng)作、狀態(tài)信號(hào)。報(bào)警主機(jī)自檢狀態(tài)是否正常，有無(wú)故障點(diǎn)、屏蔽點(diǎn)，故障點(diǎn)、屏蔽點(diǎn)是否及時(shí)報(bào)修，有無(wú)記錄。報(bào)警主機(jī)是否有記憶功能，能否正確打印有關(guān)信息。

8、檢查消防電源工作狀況。切換報(bào)警主機(jī)主、備電源，檢查其供電功能。五查：消防泵房和屋頂水箱

1、消火栓泵、噴淋泵、穩(wěn)壓（增壓）泵的控制柜開關(guān)設(shè)置在自動(dòng)（接通）位置，標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確、清晰、簡(jiǎn)單易懂。

2、現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)啟動(dòng)消火栓泵、噴淋泵工作正常，平常消火栓泵、噴淋泵電控柜開關(guān)置于自動(dòng)狀態(tài)。

3、消火栓泵和噴淋泵進(jìn)、出水管閥門和系統(tǒng)管道上閥門準(zhǔn)確標(biāo)明開、關(guān)狀態(tài)，是否保持常開。

4、消防水池儲(chǔ)水量達(dá)到規(guī)定水位，補(bǔ)水管道閥門保持常開。

5、水泵房防火分隔符合要求，泵房?jī)?nèi)應(yīng)急照明能連續(xù)保持正常照明的照度。

6、屋頂水箱水量充足，相應(yīng)閥門、工作組件處于開啟狀態(tài)，標(biāo)識(shí)清晰。

7、屋頂水箱如采用臨時(shí)高壓消防給水系統(tǒng)，穩(wěn)壓設(shè)施應(yīng)能正常工作，壓力符合要求。

六查：防排煙設(shè)施

1、建筑（場(chǎng)所）按照要求設(shè)置防排煙設(shè)施。

2、建筑物內(nèi)已設(shè)防排煙設(shè)施的，防排煙風(fēng)口設(shè)置形式和位置符合規(guī)范要求，排煙口應(yīng)為常閉狀態(tài)，排煙口應(yīng)設(shè)在頂棚或靠近頂棚的墻面上。

3、送（排）風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)、遠(yuǎn)程啟動(dòng)正常，送（排）風(fēng)機(jī)電控開關(guān)置于自動(dòng)狀態(tài)。

4、排煙口現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)開啟及聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)正常（可用風(fēng)速儀或紙片測(cè)試）。

5、建筑室外防排煙進(jìn)、出風(fēng)口符合規(guī)范要求或有可靠措施，防止排煙系統(tǒng)排煙口排出的煙氣進(jìn)入防煙系統(tǒng)進(jìn)風(fēng)口。

6、防排煙機(jī)房應(yīng)設(shè)應(yīng)急照明，并保證連續(xù)供電和正常照度。七查：自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)

1、檢查每個(gè)報(bào)警閥組。報(bào)警閥組件完整，報(bào)警閥前后的閥門、通向延時(shí)器的閥門處于開啟狀態(tài)，報(bào)警閥組壓力表顯示正常工作狀態(tài)。

2、對(duì)濕式報(bào)警閥進(jìn)行閥后放水。將消防控制室聯(lián)動(dòng)控制設(shè)備設(shè)置在自動(dòng)位置，放水后水力警鈴動(dòng)作，壓力開關(guān)正常動(dòng)作，噴淋泵啟動(dòng)，控制設(shè)備能正確顯示壓力開關(guān)動(dòng)作及啟泵信號(hào)。

3、對(duì)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)進(jìn)行末端放水試驗(yàn)。將消防控制室聯(lián)動(dòng)控制設(shè)備設(shè)置 在自動(dòng)位置，在報(bào)警閥控制范圍內(nèi)，選取最不利點(diǎn)進(jìn)行末端試水（注意觀察壓力表示數(shù)是否符合要求），水流指示器動(dòng)作，控制設(shè)備能正確顯示水流報(bào)警信號(hào)；壓力開關(guān)動(dòng)作，水力警鈴發(fā)出警報(bào)，噴淋泵啟動(dòng)，控制設(shè)備能正確顯示壓力開關(guān)動(dòng)作及啟泵信號(hào)。

八查：消火栓系統(tǒng)

1、室內(nèi)消火栓箱內(nèi)的水槍、水帶、栓口、閥門等配件齊全，水帶與接口綁扎牢固，無(wú)霉變損壞。

2、檢查室內(nèi)消火栓系統(tǒng)功能?？赏ㄟ^(guò)消防控制室或室內(nèi)消火栓內(nèi)啟泵按鈕啟動(dòng)消防泵工作，最不利點(diǎn)消火栓靜水和出水壓力（即靜壓和動(dòng)壓）符合要求。

3、室外消火栓不被埋壓、圈占、遮擋，便于消防車停靠使用，室外消火栓標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯，有專用開啟工具，閥門開啟靈活、方便，出水正常。

4、水泵接合器不被埋壓、圈占、遮擋，標(biāo)識(shí)明顯，便于消防車供水，并標(biāo)明供水系統(tǒng)的類型及供水范圍。

九查：火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)

選擇不同樓層或防火分區(qū)，盡量檢查不同回路火災(zāi)報(bào)警探測(cè)器或相同回路不同種類火災(zāi)報(bào)警探測(cè)器，至少做三項(xiàng)測(cè)試。

1、檢查故障報(bào)警功能。摘掉一個(gè)探測(cè)器，控制室報(bào)警主機(jī)和樓層區(qū)域控制器能正確顯示故障報(bào)警信號(hào)。

2、檢查火災(zāi)報(bào)警功能。任選一個(gè)感煙探測(cè)器進(jìn)行加煙測(cè)試，控制室報(bào)警主機(jī)和樓層區(qū)域控制器能正確顯示火災(zāi)報(bào)警信號(hào)。

3、檢查火警優(yōu)先功能。摘掉一個(gè)探測(cè)器，同時(shí)給另一感煙探測(cè)器加煙，控制室報(bào)警主機(jī)和樓層區(qū)域控制器能優(yōu)先顯示火災(zāi)報(bào)警信號(hào)。

4、檢查消防電話通話情況。至少抽查一處消防電話通話功能（消防電話指固定消防電話或插孔消防電話），盡量選擇在消防控制室和水泵房、發(fā)電機(jī)房等處測(cè)試消防電話功能，消防控制室與相關(guān)場(chǎng)所能相互正常通話。

5、火災(zāi)應(yīng)急廣播能分區(qū)播放，播放內(nèi)容準(zhǔn)確、清楚，能正確引導(dǎo)人員疏散。

6、按照系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)邏輯關(guān)系，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)主要消防系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行聯(lián)動(dòng)測(cè)試，查看聯(lián)動(dòng)控制設(shè)施動(dòng)作信號(hào)反饋情況。

十查：防火分隔設(shè)施

1、防火分區(qū)和防火分隔設(shè)施是否符合要求，是否改變?cè)O(shè)計(jì)防火分區(qū)和防火分隔設(shè)施。

2、防火卷簾分隔是否到位，下方無(wú)障礙物。自動(dòng)、手動(dòng)啟動(dòng)防火卷簾，卷簾能下落至地板面，反饋信號(hào)正確。已設(shè)置在疏散走道的防火卷簾兩側(cè)是否設(shè)控制開關(guān)。

3、管道井、電纜井，以及管道、電纜穿越樓板和墻體處的孔洞封堵密實(shí)。

4、廚房、配電室、鍋爐房、柴油發(fā)電機(jī)房等火災(zāi)危險(xiǎn)性較大的部位與周圍其他場(chǎng)所采取嚴(yán)格的防火分隔，且有嚴(yán)密的火災(zāi)防范措施和嚴(yán)格的消防安全管理制度。

十一查：安全疏散設(shè)施

1、安全出口、疏散通道、樓梯間設(shè)置符合要求，并保持暢通，未鎖閉，無(wú)任何物品堆放。各類提示性、警示性、禁止性標(biāo)識(shí)齊全。

2、疏散樓梯圍護(hù)結(jié)構(gòu)完整，無(wú)違反規(guī)范要求設(shè)置房間，無(wú)可燃?xì)怏w管道和甲、乙、丙類液體管道，首層有直通室外的出口。

3、封閉樓梯、防煙樓梯及其前室的防火門向疏散方向開啟，具有自閉功能，并處于常閉狀態(tài)；平時(shí)因頻繁使用需要常開的防火門能自動(dòng)、手動(dòng)關(guān)閉；平時(shí)需要控制人員隨意出入的疏散門，不用任何工具能從內(nèi)部開啟，并有明顯標(biāo)識(shí)和使用提示；常開防火門的啟閉狀態(tài)在消防控制室能正確顯示、聯(lián)動(dòng)正常。

4、疏散用門應(yīng)向疏散方向開啟，不應(yīng)采用側(cè)拉門，嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門。公共娛樂(lè)場(chǎng)所安全出口處不得設(shè)置門檻、臺(tái)階，不得采用卷簾門、轉(zhuǎn)門、吊門和側(cè)拉門，門口不得設(shè)置影響疏散的遮擋物。

5、疏散指示標(biāo)志及應(yīng)急照明燈的數(shù)量、類型、安裝高度符合要求。封閉樓梯間、防煙樓梯及前室、公共建筑疏散走道、人員密集場(chǎng)所觀眾廳、展覽廳、商業(yè)營(yíng)業(yè)廳、多功能等廳室應(yīng)設(shè)火災(zāi)應(yīng)急照明。疏散指示標(biāo)志安裝在離地面1米以下，能在疏散路線上明顯看到指示，并明確指向安全出口（基本要求：場(chǎng)所任一點(diǎn)都能導(dǎo)向清晰并保持視覺連續(xù)性）。

6、應(yīng)急照明燈主、備用電源切換功能正常，供電保持連續(xù)性，照度符合要求（可切斷照明電試驗(yàn)）。

十二查：滅火器

1、滅火器選型正確，配置數(shù)量充足。

2、儲(chǔ)壓式滅火器壓力符合要求，壓力表指針在綠區(qū)。

3、滅火器設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，每點(diǎn)配置滅火器一般不應(yīng)少于2只，保護(hù)距離宜為15-20米，不影響安全疏散。

4、滅火器有定期維護(hù)檢查的記錄。

十三查：裝修材料

1、人員密集場(chǎng)所嚴(yán)禁使用易燃、可燃高分子材料裝修。

2、疏散樓梯間及其前室和安全出口的門廳，其頂棚、墻面和地面應(yīng)采用不燃材料裝修。

3、房間、走道的頂棚、墻面、地面使用符合規(guī)范要求的裝修材料。

4、疏散走道兩側(cè)和安全出口附近無(wú)誤導(dǎo)人員安全疏散的反光鏡子、玻璃等裝修材料。

十四查：其他

1、建筑（場(chǎng)所）新增、更換消防產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按消防產(chǎn)品監(jiān)督管理規(guī)定檢查消防產(chǎn)品。

2、其他消防設(shè)施（如氣體、泡沫滅火系統(tǒng)等）處于準(zhǔn)工作狀態(tài)，系統(tǒng)組件完整，各組件、閥門、開關(guān)等按要求處于啟閉位置，各種儀表顯示屏顯示位置在正常允許范圍內(nèi)。

3、電器設(shè)備、燃?xì)庥镁摺㈤_關(guān)、插座、照明燈具等的設(shè)置和使用，以及電氣線路、燃?xì)夤艿赖鹊牟馁|(zhì)和敷設(shè)符合要求。

4、集中設(shè)置的可燃?xì)怏w、可燃液體瓶（罐）應(yīng)設(shè)于室外，室內(nèi)可燃?xì)怏w、可燃液體管道采用金屬管道，并設(shè)有緊急事故切斷閥。

5、了解建筑外墻和屋頂保溫系統(tǒng)構(gòu)造和材料使用情況；了解外墻和屋頂使用易燃可燃保溫材料的建筑，其樓板與外保溫系統(tǒng)之間的防火分隔或封堵情況，以及外墻和屋頂最外保護(hù)層材料的燃燒性能；外墻和屋頂使用易燃可燃保溫、防水材料的建筑，有嚴(yán)格的動(dòng)火管理制度和嚴(yán)密的火災(zāi)防范措施。