第一篇：重大土地問題實地核查辦法

國家土地總督察辦公室關(guān)于印發(fā)《重大土地問題實地核查辦法》的通知

國土督辦發(fā)〔2009〕16號

各派駐地方的國家土地督察局：

根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)批示精神，現(xiàn)將《重大土地問題實地核查辦法》印發(fā)給你們，請認真執(zhí)行。

國家土地總督察辦公室

二○○九年六月十二日

第一章 總 則

第一條 為切實履行國家土地督察職責(zé)，規(guī)范對重大土地問題的實地核查工作，提高國家土地督察機構(gòu)快速反應(yīng)和應(yīng)急處置能力，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立國家土地督察制度有關(guān)問題的通知》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合國家土地督察實踐，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱重大土地問題，是指領(lǐng)導(dǎo)批示、媒體曝光、群眾信訪和通過其他途徑反映的土地違規(guī)違法性質(zhì)嚴重、社會影響惡劣的問題。

本辦法所稱實地核查，是指國家土地督察機構(gòu)履行土地督察職責(zé)，依照規(guī)定的權(quán)限和程序，對督察區(qū)域發(fā)生的重大土地問題進行現(xiàn)場檢查、核實，提出處理意見并向國家土地總督察、副總督察作出報告的行為。

第三條 國家土地督察機構(gòu)開展重大土地問題實地核查時，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

（一）依法獨立行使土地督察職權(quán)，不受其他行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉；

（二）實事求是，依法依規(guī)，客觀公正；

（三）不改變、不取代地方人民政府及其國土資源行政主管部門查處土地違規(guī)違法行為的職權(quán)；

（四）快速反應(yīng)，親臨現(xiàn)場，查清事實，正確處置，及時報告。

第四條 對重大土地問題開展實地核查，由有關(guān)派駐地方的國家土地督察局（以下簡稱國家土地督察局）獨立組織實施；必要時，也可由國家土地總督察辦公室協(xié)調(diào)組織實施。

第五條 國家土地督察局應(yīng)當(dāng)根據(jù)土地督察工作總體要求和實際工作需要，建立和完善重大土地問題快速反應(yīng)機制和應(yīng)急工作預(yù)案，科學(xué)預(yù)防和有效應(yīng)對相關(guān)土地突發(fā)事件。

第二章 核查事項、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)

第六條 國家土地督察局應(yīng)當(dāng)對督察區(qū)域內(nèi)發(fā)生的下列重大土地問題開展實地核查：

（一）中央領(lǐng)導(dǎo)批示的土地問題；

（二）國家土地總督察、副總督察批示的土地問題；

（三）有重要影響的新聞媒體報道反映的生地問題；

（四）群眾信訪舉報的影響較大、性質(zhì)惡劣的土地問題；

（五）其他應(yīng)當(dāng)進行實地核查的土地問題。

第七條 國家土地督察局開展重大土地問題實地核查時，應(yīng)當(dāng)核實查明以下內(nèi)容：

（一）基本事實和用地情況；

（二）是否有違反土地管理法律法規(guī)和政策規(guī)定的行為；

（三）違反土地管理法律法規(guī)和政策的性質(zhì)和情節(jié)；

（四）有關(guān)責(zé)任主體應(yīng)負的責(zé)任；

（五）其他需要核查的情況。

第八條 重大土地問題實地核查應(yīng)當(dāng)達到以下標(biāo)準(zhǔn)：

（一）及時、快速進入現(xiàn)場并采取有效措施，防止事態(tài)擴大和惡化；

（二）對問題及相關(guān)情況核查內(nèi)容清楚，證據(jù)確鑿，定性準(zhǔn)確；

（三）處理問題的依據(jù)適用正確，意見恰當(dāng)；

（四）報告反饋迅速。

第三章 核查實施

第九條 國家土地督察局在開展重大土地問題實地核查前，應(yīng)及時啟動應(yīng)急工作預(yù)案，成立工作組，對問題進行登記，收集相關(guān)信息和卷宗、圖件資料，確定核查時間、路線、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。

第十條 重大土地問題實地核查形式可分為公開或者不公開兩種，具體實施時應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況選擇采用。

第十一條 國家土地督察局采取公開形式進行實地核查的，可以通知有關(guān)地方人民政府或者國土資源等行政主管部門予以配合。

第十二條 執(zhí)行重大土地問題實地核查任務(wù)時，國家土地督察機構(gòu)工作人員不得少于兩人，并且應(yīng)當(dāng)出示表明工作身份的證件或者文件。

第十三條 實地核查可以選擇采用以下方式進行，同時填制《重大土地問題實地核查工作記錄》。

（一）現(xiàn)場踏勘；

（二）拍攝取證；

（三）走訪群眾，約見當(dāng)事人，并制作談話記錄；

（四）與地方人民政府及有關(guān)部門座談；

（五）調(diào)閱卷宗，查閱、復(fù)制有關(guān)材料；

（六）其他有效方式。

第十四條 國家土地督察局在開展重大土地問題實地核查時，發(fā)現(xiàn)土地違規(guī)違法行為屬實且仍處于繼續(xù)狀態(tài)的，應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)、督促地方人民政府或者國土資源部門及時采取有效措施，制止土地違規(guī)違法行為。

對涉及土地管理的大型群體性或者突發(fā)性事件等重大緊急問題，應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場協(xié)調(diào)、督促地方人民政府或者國土資源部門立即采取有效措施，防止事態(tài)擴大和惡化。

第十五條 國家土地督察局應(yīng)在獲得重大土地問題信息后２４小時內(nèi)迅速啟動實地核查，對涉及土地管理的大型群體性或者突發(fā)性事件等重大緊急問題，應(yīng)及時向國家土地總督察、副總督察報告工作進展，并在５個工作日內(nèi)完成核查工作；對其他重大土地問題，應(yīng)在１０個工作日內(nèi)完成核查工作。

特殊情況下，經(jīng)請示國家土地總督察、副總督察同意，可適當(dāng)延長工作時限。國家土地總督察、副總督察另有要求的，按要求時限完成。

第四章 核查報告

第十六條 重大土地問題實地核查結(jié)束后，國家土地督察局應(yīng)及時向國家土地總督察、副總督察作出書面報告。書面報告應(yīng)包含下列內(nèi)容：

（一）問題來源及基本情況；

（二）核查組織開展情況及查明的事實；

（三）現(xiàn)場督察處置的事項及效果；

（四）對問題性質(zhì)的界定及責(zé)任認定；

（五）處理意見和建議；

（六）下一步的工作打算。

第十七條 國家土地督察局應(yīng)當(dāng)及時跟蹤督察重大土地問題的處理進展和后續(xù)工作，并向國家土地總督察、副總督察報告。

第十八條 重大土地問題實地核查結(jié)束后，國家土地督察局應(yīng)當(dāng)對《重大土地問題實地核查工作記錄》、核查報告以及相關(guān)材料進行歸檔或者建立電子檔案備查。

第五章 工作紀律和責(zé)任

第十九條 負責(zé)實地核查的人員應(yīng)嚴格遵守保密紀律，妥善保管核查資料，不得隨意泄漏、擴散核查工作的內(nèi)容和進展情況。未經(jīng)審核同意，不得以個人或者單位名義就被核查重大土地問題的定性及處理發(fā)表意見。

第二十條 國家土地督察局開展重大土地問題實地核查工作中，不認真履行職責(zé)、監(jiān)督檢查不力，或者給督察工作造成不良影響的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第二篇：實地核查計劃

實地核查計劃

產(chǎn)品名稱：

編號：

序號

企

業(yè)

名

稱

實際生產(chǎn)地址

郵編

聯(lián)系人、電話

申請單元

審查時間

受理時間

審

查

組

成員

姓

名

組內(nèi)職務(wù)

所在單位名稱

聯(lián)系電話

審查員證書注冊號/有效期

依據(jù)

1、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》；企業(yè)申請產(chǎn)品的《產(chǎn)品實施細則》

要求

1、請企業(yè)安排好生產(chǎn)計劃，以保證現(xiàn)場核查過程中能正常生產(chǎn)；

2、請企業(yè)按照《××產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》中關(guān)于產(chǎn)品許可證檢驗規(guī)則的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好待抽檢樣品；

3、請企業(yè)與審查組成員聯(lián)系，如有不清楚之處，請直接與審查組織單位聯(lián)系。

4、審查計劃有調(diào)整，請審查組及時通知觀察員。

說明

審查組織單位名稱、地址、郵編、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、電子郵箱。

編制：

審批：

****年**月**日

（審查組織機構(gòu)蓋章）

第三篇：實地核查匯報材料

機構(gòu)和人員編制自查工作情況報告（模板）

縣機構(gòu)和人員編制核查聯(lián)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

根據(jù)《商都縣機構(gòu)和人員編制核查工作實施方案》(商黨組發(fā)?2014?26號）文件精神，現(xiàn)將我(單位）機構(gòu)編制和實有人員自查情況報告如下：

一、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況

我(單位）核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)**個，分別是、、……；實有內(nèi)設(shè)機構(gòu)、、……；實有機關(guān)黨委、紀檢監(jiān)察、群團機構(gòu)、、……。核定二級事業(yè)機構(gòu)**個，分別是、、……。實有二級事業(yè)機構(gòu)**個，分別是、、……。

二、編制、職數(shù)和實有人員情況

機關(guān)(單位名稱）：①我(單位）核定行政編制(政法專項編制）**名，實有**人；工勤編制**名，實有**人。②核定部門正職職數(shù)**名、副職**名，實有正職**人，副職**人；其他領(lǐng)導(dǎo)(具體職務(wù)名稱）*人。③核定股級正職職數(shù)**名，實有**人；股級副職職數(shù)**名，實有**人；其他股級干部(具體職務(wù)名稱）**人。④借用外單位**人，長期外借**人，調(diào)出未轉(zhuǎn)移工資關(guān)系人員**人。⑤人已調(diào)離未辦核減編制手續(xù)**人。⑥“吃空餉”**人，具體情況為… ⑦其他人員(寫明具體情況）。

事業(yè)單位1(單位名稱）:①單位核定(全額撥款、差額補貼、自收自支）事業(yè)編制**名，實有**人。②核定部門正職職數(shù)**名、副職**名，實有正職**人，副職**人；其他領(lǐng)導(dǎo)(具體職務(wù)名稱）*人。③核定股級正職職數(shù)**名，實有**人；股級副職職數(shù)**名，實有**人；其他股級干部(具體職務(wù)名稱）**人。④借用外單位**人，長期外借**人，調(diào)出未轉(zhuǎn)移工資關(guān)系人員**人。⑤人已調(diào)離未辦核減編制手續(xù)**人。⑥“吃空餉”**人，具體情況為… ⑦其他人員(寫明具體情況）。

事業(yè)單位2(單位名稱）： 事業(yè)單位3(單位名稱）：

三、職能履行情況

簡要概述單位職能履行情況，機構(gòu)如何設(shè)置更為科學(xué)。

三、自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題 ……

四、整改措施

……

五、意見建議

……

單位一把手領(lǐng)導(dǎo)簽字：

章)年 月

說明：以上各類機構(gòu)、人員沒有的請直接填寫“0”。

(日

第四篇：實地核查過程觀察記錄

實地核查過程觀察記錄

實地核查計劃編號：

核查日期：

企

業(yè)

名

稱

申請類別

□發(fā)證

□換證

□變更

□其他

申報產(chǎn)品名稱

審查組實地核查擬結(jié)論

實地核查

過程概況

首次會議時間：

日

時

分

末次會議時間：

日

時

分

抽封樣品時間：

日

時

分

審查組成員

履行職責(zé)情況

（可附頁說明）

1、專業(yè)能力：

2、行為規(guī)范：

實地核查結(jié)論認定的合理性

是否發(fā)生過影響實地核查的問題

（若有，請詳述）

地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對實地核查

結(jié)論的意見

□

同意

□

不同意（請詳細說明，可附頁）

觀察員簽字：

地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（蓋章）

****年**月**日

其他需要

說明的情況

審查組長：

成員：

觀

察

員：

此表一式兩份，一份留存，一份反饋省級許可證辦公室。

第五篇：財務(wù)核查辦法

武漢天賜酒店管理有限公司---管理制度

財務(wù)核查辦法

為規(guī)范財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)控力度，確保帳帳相符、帳實相符，特制定本財產(chǎn)核查辦法。

一、核查對象：全公司范圍內(nèi)所有資產(chǎn)；

二、核查人員：公司財務(wù)部指派專人及公司物資管理員； 核查細則：

一、核查人員根據(jù)既定的“財務(wù)盤存辦法”督導(dǎo)各單位物資管理員按時、如實的對各單位資產(chǎn)進行清查；

二、核查人員根據(jù)資產(chǎn)盤存表對在庫及在用資產(chǎn)進行抽樣核查，核對帳面數(shù)量與實際數(shù)量；

三、核查人員應(yīng)注意各單位貴重、易損、易丟物資（如：金器、桌布、口布等）必須每月進行抽查確保帳實相符；

四、核查人員核查發(fā)現(xiàn)帳實不符時，必須通知單位經(jīng)理要求自行復(fù)查，如果仍然帳實不符，查明原因，屬報損范疇須辦理報損手續(xù)，原因不清者根據(jù)公司相關(guān)制度對相關(guān)責(zé)任人員進行處罰；

五、公司財務(wù)部必須在每年12月下旬組織公司物資管理員、各單位物資管理員等相關(guān)人員對全公司內(nèi)所有資產(chǎn)進行拉網(wǎng)式全面盤點；

六、公司財務(wù)部在收到各單位的報損等單據(jù)后必須認真審核，對于不符合報損規(guī)定的物資必須查明原因，劃清責(zé)任。