第一篇：采購(gòu)部管理評(píng)審匯報(bào)資料

采購(gòu)部管理評(píng)審匯報(bào)資料

一、本部門質(zhì)量目標(biāo)及其達(dá)成情況

2013年采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo)：采購(gòu)到貨及時(shí)率≥98% 統(tǒng)計(jì)目前為止所有目標(biāo)均有達(dá)成，具體情況見(jiàn)后附資料。

二、本部門主要職責(zé)及其完成情況

采購(gòu)部主要職責(zé)是：按《質(zhì)量手冊(cè)》3.2.7 a.負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)定和資料匯總,建立合格供應(yīng)商的檔案； b.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新物料的找尋,詢價(jià),比價(jià)，并落實(shí)采購(gòu)，及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的質(zhì)量合格的零部件、配套件、原材料、包裝用品及輔助材料；

c 負(fù)責(zé)跟進(jìn)材料送樣,送相關(guān)部門測(cè)試確認(rèn)；并根據(jù)測(cè)試確認(rèn)結(jié)果采取相應(yīng)處理措施；

d.負(fù)責(zé)物料交期管理，物料跟催、物料進(jìn)料情況匯總；

e 通報(bào)物料到料異常情況并協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理；參與對(duì)不合格品的評(píng)審和處理；

f 其它非生產(chǎn)性物料、設(shè)備、治具或文具等的處理。各項(xiàng)職責(zé)都已按要求完成。

三、本部門的內(nèi)審情況

本部門在2015年質(zhì)量管理體系內(nèi)審中沒(méi)有不符合項(xiàng)。但是有幾點(diǎn)要加強(qiáng)的: 1.針對(duì)倉(cāng)庫(kù)溫濕度控制這一塊,仍須要確定通用物料的濕濕度標(biāo)準(zhǔn),并按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施記錄,超出標(biāo)準(zhǔn)要有改善對(duì)策.2.化學(xué)品倉(cāng)，沒(méi)有使用二次容器，需要立即改善。

3.技術(shù)部門BOM表資料散，沒(méi)有整合起來(lái)，有的不完整，出錯(cuò)的可能性高。需要改善。有些訂料要憑經(jīng)驗(yàn)反復(fù)核對(duì)，很浪費(fèi)時(shí)間。后續(xù)建議上ERP。

四、本部門文件適用性情況

本部門涉及文件主要是《采購(gòu)控制程序》《供應(yīng)商管理程序》《外包管理程序》《生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制程序》《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追朔性控制程序》《搬運(yùn)與防護(hù)控制程序》，目前運(yùn)行適用、有效。

五、本部門資源需求

2015年度有外招采購(gòu)1名，從生產(chǎn)內(nèi)提倉(cāng)庫(kù)協(xié)管員1人，可以讓進(jìn)料、發(fā)料和成品出貨有足夠的精力去核對(duì)型號(hào)和數(shù)量，因此無(wú)需再增加人員及設(shè)施。

六、改進(jìn)的建議：暫無(wú)

編制：

2015-08-23 批準(zhǔn)：

第二篇：2015采購(gòu)部管理評(píng)審

質(zhì)量管理體系工作報(bào)告（采購(gòu)部）

JL 060

使用順序號(hào)：

在公司持續(xù)有效運(yùn)行GB/T 19001-ISO 9001和YY/T 0287-ISO 13485質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，采購(gòu)部全體員工以“為公司節(jié)約每一分錢”的思想為指導(dǎo)，積極落實(shí)采購(gòu)工作要點(diǎn)和年初制定的工作計(jì)劃，堅(jiān)持同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，爭(zhēng)取以最小的成本，采購(gòu)優(yōu)質(zhì)高效的產(chǎn)品，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、組織實(shí)施“陽(yáng)光采購(gòu)策略”公開(kāi)透明地按采購(gòu)程序辦事，在采購(gòu)前、采購(gòu)中、采購(gòu)后的各個(gè)環(huán)節(jié)中主動(dòng)接受其他部門監(jiān)督。2015年我們進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)采購(gòu)工作透明，在采購(gòu)工作中做到公開(kāi)、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購(gòu)，都盡量多地邀請(qǐng)相關(guān)職能部門參與。即使在時(shí)間緊，任務(wù)重的時(shí)候，也始終堅(jiān)持這個(gè)原則，邀請(qǐng)相關(guān)人員一起詢價(jià)，采購(gòu)前、采購(gòu)中、采購(gòu)后的各個(gè)環(huán)節(jié)中主動(dòng)接受監(jiān)督。即確保工作的透明，同時(shí)保證工程進(jìn)度。

二、積極分解公司的質(zhì)量目標(biāo)。

采購(gòu)部的質(zhì)量目標(biāo)準(zhǔn)時(shí)交貨率為99.5%。從全年的目標(biāo)達(dá)成情況來(lái)看采購(gòu)部制定的目標(biāo)是切實(shí)可行的，符合體系文件要求的。雖然有時(shí)會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)商不能按期交貨的情況，但通過(guò)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，加上多選擇幾家供應(yīng)商，大多數(shù)情況下都能滿足公司所需的交期。有時(shí)雖然出現(xiàn)供應(yīng)商送貨不能滿足公司要求交期的情況，主要是訂單下得急。針對(duì)這種情況，公司盡量提前下單、多選擇幾家供應(yīng)商并加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，來(lái)進(jìn)行改善，努力提高原材料料準(zhǔn)時(shí)交貨率滿足公司生產(chǎn)所需。

因?yàn)樵诖_定新的供應(yīng)商前采購(gòu)部都是嚴(yán)格按照程序文件的要求，篩選新的供應(yīng)商，每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)估，不符合公司產(chǎn)品要求的供應(yīng)商不予選擇，拒收不符合公司要求的原材料，并且在采購(gòu)過(guò)程中與生產(chǎn)，技術(shù)，質(zhì)量等相關(guān)部門做好溝通，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，所以在一整年的采購(gòu)過(guò)程中，沒(méi)有什么大的質(zhì)量事件發(fā)生，圓滿地完成了公司分解的質(zhì)量目標(biāo)，采購(gòu)產(chǎn)品合格率部不低于99%。

三，內(nèi)部審核情況報(bào)告

采購(gòu)部在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格項(xiàng)：合格供方寧夏東方鉭業(yè)的資質(zhì)過(guò)期，原因是寧夏東方鉭業(yè)有限公司是我們公司的成熟供應(yīng)商，資質(zhì)也在不斷地收集和更新，但是因?yàn)榻衲昶髽I(yè)更換了法人，新的資質(zhì)還沒(méi)有下發(fā)，所以暫時(shí)沒(méi)有更新該企業(yè)的資質(zhì)。內(nèi)審后采購(gòu)部又重新統(tǒng)計(jì)了合格供應(yīng)商的資質(zhì)，確認(rèn)沒(méi)有其他合格供應(yīng)商的資質(zhì)過(guò)期，電話通知寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司，新的資質(zhì)下發(fā)后，盡快傳給我公司。

根據(jù)2015 總結(jié)的情況，列出以下重點(diǎn)作為 2016工作開(kāi)展的參考。

1.完善采購(gòu)部的工作流程（內(nèi)部溝通、運(yùn)作流程，對(duì)內(nèi)對(duì)外接口等）； 2.完善供應(yīng)商的檔案管理（收集必要的資料、包括合格供方再評(píng)價(jià)）；

3.完善供應(yīng)商的績(jī)效管理（包括一些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、問(wèn)題的分析處理）； 4.對(duì)于采購(gòu)部的工作人員做一些培訓(xùn)，確保上崗人員勝任本職工作（包括產(chǎn)品知識(shí)的培訓(xùn)以及新進(jìn)員工的崗位培訓(xùn)等）；

采購(gòu)部：

第三篇：采購(gòu)部評(píng)審匯報(bào)材料

采購(gòu)部管理評(píng)審匯報(bào)材料

各位領(lǐng)導(dǎo)：

公司今年發(fā)布了依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)與GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)編制的公司體系文件，《質(zhì)量與安全管理手冊(cè)》、《程序文件》、《操作性前提方案》、《前提方案》《HACCP計(jì)劃》。

供應(yīng)商管理：公司現(xiàn)有白砂糖、麥芽糖漿、山梨酸鉀、焦亞硫酸鈉、檸檬酸、甜蜜素、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、包裝袋、包裝箱供應(yīng)商，根據(jù)合作過(guò)程對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)，選擇評(píng)價(jià)率達(dá)到100%，采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)訂單計(jì)劃采購(gòu)，通過(guò)三個(gè)月的運(yùn)行證明質(zhì)量體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求。適應(yīng)企業(yè)管理和食品安全的需要。

第四篇：2018采購(gòu)部管理評(píng)審總結(jié)

2017年采購(gòu)部管理評(píng)審總結(jié)

為了保證對(duì)采購(gòu)部管理評(píng)審過(guò)程的管理，確保對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行有效的執(zhí)行，確保采購(gòu)部的內(nèi)部管理符合AAR和CRCC以及ISO9001：2008的要求，現(xiàn)通過(guò)總結(jié)可為今后的工作提供參考依據(jù)。一：職責(zé)

1：為了規(guī)范公司供方過(guò)程的管理，確保供方提供的產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求。采購(gòu)部按物資的重要程度對(duì)供應(yīng)商分為三類：Ⅰ類供方：具有質(zhì)量保證體系的供方。能承接具有獨(dú)立功能的關(guān)鍵配套設(shè)備或軟件產(chǎn)品，能按承制單位提供的圖樣、技術(shù)文件生產(chǎn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)件。Ⅱ類供方：具有檢驗(yàn)系統(tǒng)的供應(yīng)商。能按承制單位提供的圖樣、技術(shù)文件生產(chǎn)一般結(jié)構(gòu)件，能承接一般配套件及有特殊要求的標(biāo)準(zhǔn)件。承接的器材在接收檢驗(yàn)時(shí)不能充分驗(yàn)證其質(zhì)量的。Ⅲ類供方：能提供檢驗(yàn)合格證的供方。能承接上述Ⅰ、Ⅱ類外的一般原材料、元器件、標(biāo)準(zhǔn)件。Ⅰ類供方主供公司所需的A 類物資。（即所供物資具有關(guān)鍵特性、重要特性。）Ⅱ類供方主供公司所需的B 類物資。（即所供物資不具有關(guān)鍵特性、重要特性，但采購(gòu)量較大。）Ⅲ類供方主供公司所需的C 類物資。（A、B 類以外的物資。）采購(gòu)人員根據(jù)以上對(duì)物資和供應(yīng)商的要求，對(duì)所購(gòu)物資供方的初選、收集完善供方評(píng)審材料并提交合格供方評(píng)審資料，合理編制供方評(píng)審計(jì)劃，根據(jù)供應(yīng)商物資供應(yīng)情況和入廠復(fù)檢情況，對(duì)供方進(jìn)行周期評(píng)價(jià)，按技術(shù)質(zhì)量部的考評(píng)要求分選供應(yīng)商采購(gòu)物資。2：采購(gòu)員制定月度采購(gòu)計(jì)劃（車間提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單→匯總編制月度采購(gòu)計(jì)劃→審核批準(zhǔn)）→實(shí)施采購(gòu)(簽訂采購(gòu)合同→合同履行→臺(tái)賬建立）→采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證（物資入庫(kù)檢驗(yàn)→檢驗(yàn)合格入庫(kù)→檢驗(yàn)不合格溝通對(duì)策）二：供應(yīng)商管理：

1：原材料采購(gòu)供應(yīng)商約計(jì)70家，其中大部分供應(yīng)商都是獨(dú)家供貨，大部分供應(yīng)商要求付款供貨，由于公司起步初期投資較多，無(wú)法實(shí)現(xiàn)采購(gòu)資金的及時(shí)支付，導(dǎo)致采購(gòu)過(guò)程比較被動(dòng)，為此供應(yīng)商評(píng)審與開(kāi)發(fā)，基本覆蓋了所有原材料能夠有備用的供應(yīng)廠家。

2：截止2017年12月，共計(jì)有合格供應(yīng)商約65家，供貨質(zhì)量良好，供貨信譽(yù)穩(wěn)定；經(jīng)過(guò)供應(yīng)商評(píng)審的廠家約2家，現(xiàn)還未形成大批量供貨，僅做了小批量供貨檢驗(yàn)。

3：A類、B類原料供應(yīng)商獨(dú)家供應(yīng)現(xiàn)象嚴(yán)重，為避免斷貨的情況的發(fā)生，采購(gòu)部積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，先對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后逐家現(xiàn)場(chǎng)走訪評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容為：供應(yīng)商規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)工藝、價(jià)格、供貨期及付款方式等。并根據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果，增加了供應(yīng)商的數(shù)量，保證A類、B類物資多家供應(yīng)，有效控制了獨(dú)家供貨。三：評(píng)價(jià)總結(jié)：

物資采購(gòu)部針對(duì)物資采購(gòu)工作，制訂了詳實(shí)的物資采購(gòu)計(jì)劃，月間嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，保證采購(gòu)物資及時(shí)供應(yīng)。同時(shí)，做好對(duì)于采購(gòu)物資質(zhì)量管控，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量。對(duì)于出現(xiàn)不合格的原材料及時(shí)與供應(yīng)商溝通，保證了采購(gòu)不合格品的及時(shí)處理。建立完善的供應(yīng)商體系.確保資材能夠及時(shí)供應(yīng),隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)變化,盡力利用多渠道來(lái)降低成本價(jià)格,控制質(zhì)量.穩(wěn)定現(xiàn)有供應(yīng)商,開(kāi)發(fā)培養(yǎng)有潛力的供應(yīng)商.不斷優(yōu)化供應(yīng)商體系.在工作中不斷改進(jìn)工作方法,不斷積累經(jīng)驗(yàn)..采購(gòu)部

2018年1月22日

第五篇：9001+22000+14001管理評(píng)審匯報(bào)資料

管理評(píng)審輸入材料

管理者代表

在咨詢老師的指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)貫標(biāo)培訓(xùn)/標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)/文件策劃、編寫(xiě)/文件定稿/體系試運(yùn)行（包括內(nèi)審和管理評(píng)審過(guò)程）等過(guò)程，本公司已建立了符合ISO9001、ISO22000標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量和食品安全管理體系。

體系建立之初，即確定了本公司的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，明確了提高管理水平的要求。

自體系文件發(fā)布以來(lái)，各部門即組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)、程序文件、管理方案和作業(yè)文件、檢驗(yàn)文件的相關(guān)內(nèi)容。經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)，員工的質(zhì)量和食品安全意識(shí)得到強(qiáng)化，過(guò)去的習(xí)慣做法已逐步扭轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，員工的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)已經(jīng)逐漸形成，本公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行基本正常。雖然，通過(guò)上次系統(tǒng)審核發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行還存在不足之處,但同時(shí)也發(fā)現(xiàn)：運(yùn)行中自我發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題基本能及時(shí)得到解決，并能通過(guò)對(duì)部分?jǐn)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析，發(fā)現(xiàn)潛在的隱患，找出管理中的不足之處，針對(duì)問(wèn)題點(diǎn)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)本公司的持續(xù)改進(jìn)，因此，本公司“自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我解決問(wèn)題”的管理機(jī)制已基本形成。

下面向總經(jīng)理匯報(bào)兩項(xiàng)以下兩項(xiàng)內(nèi)容：

1）質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況

為落實(shí)本公司“質(zhì)量和食品安全方針”的要求，本公司制定“質(zhì)量和食品安全目標(biāo)”，同時(shí)將其分解（即在本公司的相關(guān)部門建立分解目標(biāo)），辦公室定期測(cè)量各部門質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況。經(jīng)測(cè)量，本公司及各部門目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)（見(jiàn)“目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況一覽表”），管理方案也已完成且取得了良

管理評(píng)審輸入材料

好的食品安全績(jī)效，證實(shí)本公司目標(biāo)制定是適宜的，本公司方針也是適宜的。

2）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果

本公司于2011年2月26-27日，對(duì)體系覆蓋的領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、車間、倉(cāng)庫(kù)等進(jìn)行為期2天的質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核。在這次審核過(guò)程中，共開(kāi)具2項(xiàng)一般不符合，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格

通過(guò)本次內(nèi)審，證實(shí)了體系建立的必要性，取得一定的效果，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)本公司體系運(yùn)行存在的薄弱環(huán)節(jié)，目前內(nèi)審中開(kāi)具的2個(gè)不符合，經(jīng)驗(yàn)證,責(zé)任部門均已整改并驗(yàn)證關(guān)閉。具體內(nèi)容詳見(jiàn)內(nèi)部審核報(bào)告。

3）驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果分析

HACCP體系的整體運(yùn)行、改進(jìn)或更新、潛在不產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)、內(nèi)部審核方案、糾正和糾正措施的有效性

a)HACCP體系的整體運(yùn)行情況：

公司根據(jù)ISO22000：2006食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求建立HACCP體系，自建立運(yùn)行以來(lái)有4個(gè)多月了，通過(guò)一年來(lái)的體系運(yùn)行，公司管理逐步走上了標(biāo)準(zhǔn)化，加上一年來(lái)對(duì)體系文件的貫徹執(zhí)行，根據(jù)體系要求對(duì)員工進(jìn)行了方針、目標(biāo)等教育。體系文件內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)，各個(gè)過(guò)程連貫；查詢各部門體系文件按規(guī)定要求的執(zhí)行情況，對(duì)各種產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的檢查、督促，并對(duì)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)管理等提出要求，并得到了落實(shí)，體系運(yùn)行正常，符合ISO22000管理體系標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量、食品安全一體化管理手冊(cè)，體系程序文件的要求，達(dá)到了本公司的方針、目標(biāo)的要求，體系運(yùn)行具有符

管理評(píng)審輸入材料

合性、有效性。

b)識(shí)別體系改進(jìn)或更新的需求： 方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況 見(jiàn)各部門目標(biāo)考核記錄

c)潛在不安全產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì): 潛在不安全產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)越來(lái)越小。d)內(nèi)部審核執(zhí)行情況：

2011年7月26~27日策劃與實(shí)施一致，根據(jù)ISO22000：2006標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)建立體系運(yùn)行來(lái)的第一次審核，成立審核組，對(duì)公司總經(jīng)理、HACCP小組、各部門、車間、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了認(rèn)真的審核，審核工作順利進(jìn)行，按計(jì)劃完成了任務(wù)，發(fā)現(xiàn)了2個(gè)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不合格報(bào)告和糾正措施要求。

e)糾正和糾正措施的有效性：

自體系建立并運(yùn)行以來(lái)，共采取糾正措施數(shù)2個(gè)；其中內(nèi)審不合格項(xiàng)采取糾正措施2項(xiàng)，基本上都按照要求分析原因、制訂對(duì)策實(shí)施和驗(yàn)證，不合格品率不斷降低，證實(shí)糾正和糾正措施的實(shí)施有效。對(duì)潛在不合格的預(yù)防措施目前暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，以后還有待改進(jìn)。

f)PRP、危害分析、OPRP、HACCP計(jì)劃的適宜性

（一）、PRP

1、前提方案（PRP）的參考依據(jù)來(lái)源于良好的操作規(guī)范，而出口加工企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范又有八個(gè)方面的要求，綜合ISO22000標(biāo)準(zhǔn)要求前提方案有助于控制：

a)、食品安全危害通過(guò)八個(gè)方面危害通過(guò)工作環(huán)境引入產(chǎn)品的可能性；

管理評(píng)審輸入材料

b)、產(chǎn)品的生物性、化學(xué)性、物理性污染，包括產(chǎn)品之間的交叉性污染； c)、產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。

2、前提方案：

與本公司在食品安全方面的需求相適應(yīng)；

配本公司運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和或處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適應(yīng)； 對(duì)于飲料產(chǎn)品生產(chǎn)線，前提方案都應(yīng)在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施； 并獲得食品安全小組的批準(zhǔn)。

3、當(dāng)選擇和制定前提方案時(shí)，本公司考慮和利用適當(dāng)信息（如法律法規(guī)、顧客要求、公認(rèn)的指南、國(guó)際食品法典原則和操作規(guī)范、國(guó)家、國(guó)際和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），在制訂PRP時(shí)，本公司應(yīng)考慮如下信息：

a)、建筑物和相關(guān)設(shè)施的構(gòu)造與布局； b)、包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局； c)、空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的供給； d)、包括廢棄物和污水處理在內(nèi)的支持性服務(wù)；

e)、設(shè)備的適宜性及其清潔保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性；

f)、對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)品、包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽等）、清理（如廢棄物和污水）和產(chǎn)品處置（如儲(chǔ)存和運(yùn)輸）的管理；

g)、交叉污染的預(yù)防措施； h)、清潔和消毒 i)、蟲(chóng)害控制； j)、人員衛(wèi)生； k)、其他有關(guān)方面。

管理評(píng)審輸入材料

（二）、危害分析

由于危害分析深入無(wú)止境，希望食品安全小組尋求更多的機(jī)會(huì)共同學(xué)習(xí)和討論，以進(jìn)一步對(duì)分析危害，真正將產(chǎn)品降低其可接受水平。

（三）OPRP 由于過(guò)去僅對(duì)那八方面進(jìn)行策劃，現(xiàn)實(shí)OPRP要求從危害分析出來(lái)的顯著危害制訂操作性前提方案，更加要求我們對(duì)危害分析深入、仔細(xì)。

（四）HACCP計(jì)劃

公司識(shí)別面粉、谷朊粉生產(chǎn)過(guò)程的危害，并進(jìn)行了評(píng)價(jià)，確定了4個(gè)CCP點(diǎn)，制訂了關(guān)鍵限值并制定了監(jiān)控措施和糾偏計(jì)劃，經(jīng)HACCP小組針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程驗(yàn)證、確認(rèn)符合性、有效性良好，可以確保危害得到有效控制。

管理者代表食品安全組長(zhǎng) ：

2011年7月23日

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企管部

1)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

體系運(yùn)行以來(lái)，共落實(shí)2項(xiàng)改進(jìn)措施（內(nèi)審不符合），現(xiàn)已整改關(guān)閉，效果明顯。內(nèi)審中開(kāi)具的不符合均已整改完畢。其他不符合也已落實(shí)整改。

2)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性：無(wú)（第一次管理評(píng)審）。3)可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)外食品安全的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)或應(yīng)用等：

體系運(yùn)行以來(lái)未發(fā)生引起體系變化的相關(guān)事項(xiàng)。4)改進(jìn)建議

建議公司領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保體系的效果保持下去。相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)員工的標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，強(qiáng)化員工的規(guī)范化意識(shí)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。

部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況：實(shí)現(xiàn)

部門負(fù)責(zé)人簽字：

2011年8月22日

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人力資源部

一、有資格認(rèn)可證書(shū)的人員

化驗(yàn)員4人、電工1人、壓力容器操作工2人均取得了職業(yè)資格證，其他接觸食品人員30人均查體健康，有健康證；

以上人員大都進(jìn)行質(zhì)量、食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)及體系文件培訓(xùn)和考核，成績(jī)?nèi)亢细瘛z驗(yàn)員經(jīng)過(guò)《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的培訓(xùn)考核，內(nèi)審員經(jīng)過(guò)內(nèi)部?jī)?nèi)審員培訓(xùn)考試，成績(jī)均合格。

現(xiàn)有干部和員工都能勝任自己的本職工作，人力資源配置基本上是合理的，能滿足本公司生產(chǎn)實(shí)際要求。

二、文件控制合格率為100%（受控文件清單中43個(gè)文件，23份外來(lái)文件，13個(gè)法律法規(guī)，均有發(fā)放審批、領(lǐng)用簽字）

三、培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施和有效率為均100%

人力資源部：

2011年8月23日

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生產(chǎn)部/車間

1)生產(chǎn)過(guò)程控制的符合性

――通過(guò)檢查對(duì)比可以看出，檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐月減少，體系運(yùn)行的效果明顯，生產(chǎn)過(guò)程得到有效控制。

衛(wèi)生、消毒措施得當(dāng)，未發(fā)生食品安全事故。

2)可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)外食品安全的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)或應(yīng)用等；

――暫時(shí)無(wú)變化。

3）人力資源及培訓(xùn)有效性：

接觸食品人員都經(jīng)過(guò)健康查體合格，特種作業(yè)人員（化驗(yàn)員）持證上崗，培訓(xùn)計(jì)劃已實(shí)施并且培訓(xùn)效果明顯。人力資源基本充足，且技能、經(jīng)歷、文化程度等滿足要求。

4)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果等； 通過(guò)質(zhì)量和食品安全檢查發(fā)現(xiàn)：產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生狀況比較穩(wěn)定，未發(fā)生批次不合格產(chǎn)品現(xiàn)象。通過(guò)檢查對(duì)比可以看出，產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生狀況呈上升趨勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生狀況基本穩(wěn)定。設(shè)備管理良好，生產(chǎn)按計(jì)劃完成。

5）緊急情況、事故

1、未發(fā)現(xiàn)因設(shè)備故障使生產(chǎn)不能進(jìn)行或設(shè)備發(fā)生泄漏，通常都是計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)；

2、未發(fā)現(xiàn)因停電、停汽、停水等資源供應(yīng)不上，當(dāng)收集到停電信息時(shí)公司及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；

3、未發(fā)現(xiàn)原料檢測(cè)結(jié)果顯示受到嚴(yán)重污染，會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康造成傷害；未出現(xiàn)原料供應(yīng)區(qū)為國(guó)家公布的污染區(qū)，出現(xiàn)時(shí)拒收污染區(qū)原輔料；

4、未發(fā)現(xiàn)政府部門監(jiān)督檢查顯示公司產(chǎn)品安全指標(biāo)不合格，或國(guó)家或進(jìn)口國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中安全指標(biāo)發(fā)生變化，公司產(chǎn)品檢測(cè)不合格；

5、未發(fā)生火災(zāi)；

管理評(píng)審輸入材料

6、未發(fā)生環(huán)境污染；

7、未發(fā)現(xiàn)人為破壞（如投毒）；

8、公司從事食品安全管理的主要管理人員或技術(shù)人員未發(fā)生變動(dòng)。

6）生產(chǎn)設(shè)施

現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)設(shè)施能滿足各工序和產(chǎn)品質(zhì)量要求，生產(chǎn)場(chǎng)所有及時(shí)清潔，保證了生產(chǎn)場(chǎng)的安全衛(wèi)生。

7）安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)總則

產(chǎn)品的工藝流程能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。

8）可追溯性系統(tǒng)

若倉(cāng)庫(kù)能將每批產(chǎn)品原輔料包裝材料建立發(fā)放記錄，也許更有利于可追溯性。

9)改進(jìn)建議

――體系文件適宜，有較強(qiáng)的可操作性，不需修改。暫無(wú)建議。10)部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況：

實(shí)現(xiàn)

部門負(fù)責(zé)人簽字：

2011年8月22日

管理評(píng)審輸入材料

采購(gòu)部

1)供方管理

對(duì)供方進(jìn)行了預(yù)評(píng)價(jià)，建立了合格供方檔案，保證了采購(gòu)物資的來(lái)源可靠和質(zhì)量、衛(wèi)生安全；采購(gòu)計(jì)劃按期、保質(zhì)完成，采購(gòu)計(jì)劃完成率100%。

2)改進(jìn)建議：

――編制的體系文件適宜，工作接口符合實(shí)際，文件層次清晰，不需修改。暫無(wú)改進(jìn)建議。

3)部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況： 實(shí)現(xiàn)。

部門負(fù)責(zé)人簽字：

2011年8月22日

管理評(píng)審輸入材料

銷售部

1）顧客反饋意見(jiàn)：

從今年以來(lái)，每季度均用征詢意見(jiàn)表及電話詢問(wèn)后記錄的形式，向顧客了解對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、當(dāng)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，都較為滿意。沒(méi)有發(fā)生較大的顧客投訴

2）顧客滿意度評(píng)價(jià)：

2011年上半年顧客滿意率調(diào)查滿意率100%，以下是以征詢意見(jiàn)表為例，評(píng)價(jià)情況如下：

1、產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量過(guò)硬、各項(xiàng)指標(biāo)合格，無(wú)退貨，滿意率為100%；

2、數(shù)量：從未出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，滿意率為100%；

3、價(jià)格：價(jià)格全理，能隨市場(chǎng)變化而變化，滿意率為100%；

4、交貨期：交貨準(zhǔn)時(shí)，從未有違約情況，滿意率為100%；

5、售后服務(wù)：講信譽(yù)，服務(wù)態(tài)度好，滿意率為100%； 五項(xiàng)綜合滿意率達(dá)100%； 3）合同履約率

我公司實(shí)行以銷定產(chǎn)略有計(jì)劃的生產(chǎn)方式，能保質(zhì)保量按時(shí)交貨，深得客戶滿意和信任從未發(fā)生過(guò)撤銷合同之事，合同履約率達(dá)100%。

4）市場(chǎng)拓展

我公司目前主要以發(fā)展連鎖加盟為主，走品牌之路，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)面。5）售后服務(wù)

由于我公司加大質(zhì)量管理力度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，使產(chǎn)品出廠基本上無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，使之成為客戶滿意和放心產(chǎn)品，取得顧客的信任。

6)部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況： 實(shí)現(xiàn)。

部門負(fù)責(zé)人簽字：

2011年8月22日