第一篇：調(diào)度室管理評審資料

調(diào)度室管理評審資料

自公司2009年5月30日發(fā)布（第B版）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系《管理手冊》和《程序文件》后，調(diào)度室全體人員十分重視，在思想上有了更高的認識，在工作中更加嚴格要求，具體表現(xiàn)如下：

1.在公司領(lǐng)導批準后，全體調(diào)度室人員進行了兩次內(nèi)部培訓：9月1日17：00在公司二樓會議室認真學習了公司的“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”，并對公司的“質(zhì)量目標”、“環(huán)境目標”以及“職業(yè)健康安全目標”加深了理解；9月2日17：00在調(diào)度室，全體人員認真學習“崗位職責”、“規(guī)章制度”，并對工作中出現(xiàn)的個別不良現(xiàn)象加以分析、指出并予以了糾正，使全體人員有了足夠的認識，端正了工作態(tài)度。

2.通過對公司的“質(zhì)量目標”、“環(huán)境目標” 以及“職業(yè)健康安全目標”的學習，根據(jù)調(diào)度室的實際情況，確定 了本部門的目標：混凝土拌合物返工率為零。據(jù)統(tǒng)計，截止到9月底，今年的混凝土拌合物返工率為零，部門目標得到了實現(xiàn)。

3.認真學習程序文件中的《環(huán)境因素識別與評價程序》和《危險源辯識與風險評價程序》，在調(diào)度室內(nèi)展開討論，確定了本部門的《環(huán)境因素識別與評價清單》及《危險源辯識與風險評價清單》，并積極參與公司在會議室展開的《環(huán)境因素識別與評價清單》及《危險源辯識與風險評價清單》的討論，在此基礎(chǔ)上確定了公司的《重要環(huán)境因素清單》及《重大危險源清單》。

第二篇：管理評審資料

技術(shù)部管理評審輸入材料

今年五月，我公司建立了新版ISO9001：2008 idt GB/T19001：2008標準質(zhì)量管理體系，我部員工積極參加公司組織的ISO9001:2008標準基礎(chǔ)知識培訓，深入學習公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及其涵義，了解了新版標準同原ISO9001：2000標準的不同點，大家對新標準有了深刻的認識，樹立了新的質(zhì)量觀念。

一、本部門通過對公司質(zhì)量目標的分解，明確了本部門質(zhì)量分目標及相關(guān)要求，據(jù)目前運行情況，目標完成情況如下：

1、目標：產(chǎn)品研發(fā)策劃完成率≥90%，公司計劃本時間段內(nèi)應(yīng)完成的產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)數(shù)為2項，實際完成任務(wù)2項；

2、目標：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入輸出評審率100%，技術(shù)部門嚴格按照設(shè)計開發(fā)控制程序，組織有關(guān)部門和人員對輸入輸出狀況進行評審，實際達成評審率100%；

3、目標：產(chǎn)品設(shè)計完整率≥95%，在產(chǎn)品設(shè)計過程中，技術(shù)部門規(guī)劃配套工作全面展開，在設(shè)計產(chǎn)品小批量試產(chǎn)成功后，相應(yīng)的技術(shù)工藝文件、包裝設(shè)計等及時到位。產(chǎn)品設(shè)計完整率達成99%;

4、目標：技術(shù)文件受控率≥98%，技術(shù)文件在技術(shù)部和行政部文控中心的協(xié)調(diào)和安排下，嚴格按歸文件控制程序操作，實際達成受控率為100%；

從本部門質(zhì)量目標的完成情況看：各項質(zhì)量目標均能達到預(yù)期要求，其中產(chǎn)品設(shè)計完整率未能達到100%原因是資源不足，人手欠缺。

二、本部門積極參與各項質(zhì)量改進活動，在七月份參加了生產(chǎn)部門主導的質(zhì)量改進計劃，即生產(chǎn)工藝中汞含量的劑量控制對工藝的影響，為公司節(jié)約了成本。參與各種評審活動，對與工藝相關(guān)的品質(zhì)問題提出了改進意見并實施。

三、本部門現(xiàn)在存在的問題是人力資源不足，特向公司提出是否能夠增加一個技術(shù)人員，使技術(shù)部的工作能夠滿足公司現(xiàn)有生產(chǎn)等方面的要求。

四、本次內(nèi)審本部門存在一個不符合項，就是螺旋管車間的相關(guān)工藝文件沒有及時提供，因為設(shè)備調(diào)試需要一個過程，并且存在一定的不確定性，目前仍處理試產(chǎn)階段。技術(shù)部目前將螺旋管車間工藝文件下發(fā)并組織本部門人員學習生產(chǎn)及服務(wù)提供過程確認控制程序，并舉一反三對所有生產(chǎn)過程中使用的工藝文件進行檢查，確保無類似問題再發(fā)生。

五、本部門的實際工作距質(zhì)量管理體系的要求還有一定的差距，以后要加強學習，主動溝通，爭取在技術(shù)開發(fā)工作中有所突破。

技術(shù)部

2009年9月5日

09管理評審輸入報告—質(zhì)管部

一、內(nèi)外部審核情況：

09公司共接待第三方審核一次，顧客審核兩次，公司內(nèi)部組織過程審核一次，體系審核一次。對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項采取推進計劃的方式，由質(zhì)管部在明確不合格產(chǎn)生的原因、糾正的方法、責任部門和完成期限后，并下達相應(yīng)的整改計劃，督促責任部門按規(guī)定的時限予以關(guān)閉，基本達到改進目的。

第二方審核和第三方審核提出的不合格項，由品管部、技術(shù)部、制造部采取了對應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并及時回復顧客，得到顧客的認可。

幾次審核發(fā)現(xiàn)的具體問題如下：

審核類型主要發(fā)現(xiàn)的問題

第三方監(jiān)督審核內(nèi)審不符合項的整改停留在表面上，未對造成原因進行深層分析合格供方的資料與實際情況不相符

作業(yè)文件規(guī)定的參數(shù)與實際操作參數(shù)不相符

過程審核時范圍過大，未對過程進行細分，細化審核

注塑車間沒有建立完善，可靠的監(jiān)視測量系統(tǒng)

第二方審核糾正預(yù)防措施報告中的對策實際現(xiàn)場未實施，作業(yè)文件未更新特殊特性識別不充分，部分關(guān)鍵參數(shù)關(guān)鍵性能未識別并納入管理

工藝參數(shù)的規(guī)定值與實際操作不相符（典型發(fā)泡與注塑參數(shù)）

設(shè)備點檢工作不完善，部分設(shè)備沒有點檢表和記錄

內(nèi)部過程審核現(xiàn)場工藝與控制計劃存在諸多不符，實際工藝操作未按技術(shù)部規(guī)劃的工藝執(zhí)行

生產(chǎn)過程產(chǎn)品狀態(tài)（如不合格，返工返修，待處理），不同的產(chǎn)品的標識不清晰工裝模具管理不善，沒有臺帳，沒有履歷，沒有定期維護

工藝參數(shù)監(jiān)控混亂

產(chǎn)品圖紙與實物對不上，諸多產(chǎn)品零件無圖紙，無作業(yè)檢驗等相關(guān)文件

內(nèi)部體系審核新供方選擇，驗證，評價流程未按體系要求執(zhí)行

新產(chǎn)品開發(fā)過程未按APQP流程操作

體系過程指標沒有進行有效的監(jiān)控和統(tǒng)計

從09年的幾次審核結(jié)果來看，我司現(xiàn)有體系運行情況是存在一定問題的，與成熟體系還有很大的差距。雖然五次審核的不符合項都已經(jīng)進行了有效的整改，并形成了糾正預(yù)防措施，但是造成問題產(chǎn)生的系統(tǒng)性原因還未加以解決。對于這些系統(tǒng)性原因，明年質(zhì)管部將調(diào)動公司資源逐步展開整改，讓體系運行取得進一步的突破。

二、糾正預(yù)防措施實施情況：

09我司內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題有：

1、XXX海綿磨破，造成顧客乘坐不舒服，三包市場批量退回；

2、XXX鎖止不良，造成產(chǎn)品批量鎖不上；

3、XXX各處的異響；

4、XXX零件鹽霧試驗不合格，造成顧客生產(chǎn)停線；

案例：xxx磨破，造成顧客乘坐不舒服的處理過程：

09年1月開始，市場陸續(xù)反饋XXX不舒服。我司對不良產(chǎn)品進行收集，解剖發(fā)現(xiàn)內(nèi)部海綿被割破，造成靠背骨架直接與乘客相接觸，降低了舒適性。經(jīng)過分析產(chǎn)生原因是由于該產(chǎn)品骨架第一次采用了鐵皮連接件的新結(jié)構(gòu)，忽略了骨架與海綿之間的摩擦，造成連接件翻邊的誤設(shè)計。對于產(chǎn)生原因質(zhì)管部和技術(shù)部通過反復摩擦的模擬試驗進行驗證，3400次試驗時再現(xiàn)了不良現(xiàn)象。隨后制訂了改進方案，調(diào)整模具，將該處的翻邊改為朝內(nèi)，避免了尖銳處與海綿的摩擦。通過模擬試驗，改善后的產(chǎn)品試驗15000次未刮破海綿。改善后的產(chǎn)品于1月15號起開始開始切換，從5月份開始不良反饋已持續(xù)減少，到8月份起沒有不良品反饋。為了防止再發(fā)生，該缺陷已被寫進了DFMEA，讓后續(xù)的所有產(chǎn)品設(shè)計時予以關(guān)注。

案例：XXX鎖不上處理過程：

（分析過程省略）

通過上述兩個案例的分析，我司目前的糾正措施實施過程都經(jīng)過了不良現(xiàn)狀統(tǒng)計，原因分析，原因驗證，針對產(chǎn)生原因制定臨時對策和長期對策，并對改善對策效果進行了跟蹤驗證，最后為防止再發(fā)生還將改善對策進行了標準化，文件化的轉(zhuǎn)化，整個糾正措施的處理過程流程清晰。09年我司共接收外部顧客投訴12起，已經(jīng)全部進行整改落實。內(nèi)部顧客投訴78起，其中關(guān)閉了47起，銷售部未反饋改善結(jié)果25起，未完成整改的遺留問題6起，目前主要未解決的問題點是忠明調(diào)角器不良，湖南反饋線縫開裂?，F(xiàn)有條件下改善難度較大。對于今年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項，也都逐項實施了糾正措施，形成了糾正措施報告。

三、產(chǎn)品符合性和過程業(yè)績情況

1）產(chǎn)品符合性： 09年4月到8月，質(zhì)管部分別對XXX，XXX，XXX，XXX產(chǎn)品進行了產(chǎn)品審核，XXX加權(quán)得分94分，未達到要求。其他產(chǎn)品均屬于合格范圍內(nèi)。從審核情況看，我司產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量仍存在波動，雖然基本符合顧客要求，但在穩(wěn)定性和加工一致性方面還需要繼續(xù)提高。

2）過程業(yè)績，09年過程業(yè)績完成情況入下表(紅色標識為超標)：

業(yè)績指標目標值實際完成值業(yè)績指標目標值實際完成值

(具體數(shù)據(jù)省略)

從過程業(yè)績完成情況統(tǒng)計來看，我司目前存在的主要問題是：

1、目前產(chǎn)品的質(zhì)量水平離公司的要求仍有差距，特別是穩(wěn)定性方面。內(nèi)部制造過程和外部的退貨的指標均超標。

2、新產(chǎn)品開發(fā)進度和一次成功率都未達到公司目標，有待提高。

3、工裝模具設(shè)備的維護保養(yǎng)工作不夠完善，造成生產(chǎn)停機時間長，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。

四、現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性

公司制訂的質(zhì)量方針為：顧客至上、誠實守信、盡心盡力、與時俱進。質(zhì)量目標：成品一次交檢不合格率0.5%，合同履約率100%，顧客滿意率≥85%。

質(zhì)量方針中體現(xiàn)了關(guān)注顧客要求和持續(xù)改進的思路，但是未體現(xiàn)對產(chǎn)品品質(zhì)的要求。我司目前面臨的市場環(huán)境與體系剛建立時已經(jīng)有了很大的變化。無論從顧客快速提升的產(chǎn)品品質(zhì)要求，以及將來公司將來的發(fā)展規(guī)劃來看，都要求要有較高的產(chǎn)品品質(zhì)。因而我部認為目前的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標里對產(chǎn)品品質(zhì)的要求不夠充分，只有首先建立較高的宏觀目標，方能調(diào)動各部門一起努力在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)。質(zhì)量方針里將誠實守信替換成品質(zhì)第一。質(zhì)量目標中應(yīng)增加：10年出廠不合格率≤5000PPM，三年內(nèi)達到2000PPM。衡量辦法：出廠不合格率=當月或當年（正座、副座、雙靠、雙座三包市場退貨數(shù)量累計和+正座、副座、雙靠、雙座零公里退貨數(shù)量累計和）/當月或年發(fā)貨總套數(shù)。

五、體系內(nèi)容變更

我司體系于06年建立，當時的組織架構(gòu)與目前已大不相同，因而體系里面很多部門提法和流程的職責部門都發(fā)生了變化，此方面需要變更。

10年我司面臨換證審核，需將體系版本切換成TS16949：09版；

我司原有體系部分程序局部有不適宜之處需要完善，此工作品管部將于10年開始推動。

以上三項體系變更內(nèi)容，由品管部組織修改，將于明年認證審核前完成編制工作。

六、改進建議

綜上分析，目前公司體系運行存在的主要問題及下一階段推進工作如下：

1、供方管理資料不完善：采購部需要建立完善的體系資料（如：原材料采購單位要列入合格供方；合格供方要具備供方調(diào)查表；每月要有供方的交貨期統(tǒng)計的統(tǒng)計結(jié)果；要建立供方的考評系統(tǒng)）

2、現(xiàn)場作業(yè)參數(shù)不符合規(guī)定要求：生產(chǎn)部組織推動員工按標準要求實施標準作業(yè)；技術(shù)部提供相應(yīng)的技術(shù)支持；質(zhì)管部對推動情況進行監(jiān)督。能夠達到標準作業(yè)的工序必須規(guī)范起來；

3、控制計劃，作業(yè)指導文件，圖紙等標準沒有及時更新：技術(shù)部需要完善此項工作；

4、加強工裝設(shè)備的保養(yǎng)維護工作；

5、新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量保證性差：新產(chǎn)品開發(fā)需要按照APQP流程來做，要保證進度和一次開發(fā)成功率；

6、未對體系運行狀態(tài)進行監(jiān)控評價：建立適宜的可操作性的監(jiān)控指標，并推動各部門每月對指標進行統(tǒng)計，并根據(jù)評價結(jié)果及時調(diào)整工作方式。

7、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，內(nèi)外部產(chǎn)品合格率超差：推動公司產(chǎn)品品質(zhì)提升，穩(wěn)定性提升，達到公司的質(zhì)量目標。

第49期c

第三篇：管理評審資料

管理評審資料

1、管理評審計劃表

2、品管部質(zhì)量環(huán)境管理體系運行總結(jié)

3、生產(chǎn)部質(zhì)量環(huán)境管理體系運行總結(jié)

4、營業(yè)部質(zhì)量環(huán)境管理體系運行總結(jié)

5、技術(shù)部質(zhì)量環(huán)境管理體系運行總結(jié)

6、財務(wù)部環(huán)境管理體系運行總結(jié)

7、行政部質(zhì)量環(huán)境管理體系運行總結(jié)

8、顧客滿意度調(diào)查報告

9、內(nèi)審報告

10、質(zhì)量、環(huán)境目標實現(xiàn)情況考核

11、管理評審報告

第四篇：管理評審資料

內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果報告

公司的質(zhì)量管理體系實施過程中得到了公司領(lǐng)導的大力支持，全體員工積極參與質(zhì)量管理體系各項活動。

為全面檢查和評價質(zhì)量管理體系運行情況，今年9月13~14日實施了集中式內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，審核結(jié)果表明公司已按標準要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，并得到了較好的實施，質(zhì)量管理體系是基本有效運行的。通過定期開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，采取糾正和糾正措施，已建立了自我完善的機制和持續(xù)改進的能力。產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，客戶滿意。

在審核中也發(fā)現(xiàn)了一些簿弱環(huán)節(jié)，如：本次審核共開具2個實施性的一般不符合項，涉及2個部門，還有一些觀察項，公司應(yīng)持續(xù)不斷地組織有關(guān)人員質(zhì)量管理標準、與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件和體系文件的學習，不斷熟練掌握質(zhì)量管理標準、技術(shù)文件和體系文件的實施要求，提高操作技能，確保產(chǎn)品質(zhì)量，使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，不斷提高體系符合性、充分性和有效性。

編制：日期：審核：日期：

第五篇：技術(shù)部管理評審資料

質(zhì)量管理體系在我司推行已經(jīng)快半年的時間了，在實施過程中，通過技術(shù)部的全體人員的共同努力，使得質(zhì)量體系基本已經(jīng)步入正軌，主要表面為以下幾個方面：

1.程序文件中規(guī)定的設(shè)計開發(fā)，基本規(guī)范了技術(shù)部門的工作流程，使技術(shù)人員在作業(yè)的過程中更加明確與之相聯(lián)系的上下工序，與上下工序的溝通也更為順暢，更加明確了技術(shù)部人員的崗位職責及權(quán)限。技術(shù)部是公司的核心部門，基本各部門都與技術(shù)部都有工作上的聯(lián)系。產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)都是從技術(shù)部開始，由技術(shù)部的結(jié)構(gòu)工程師跟據(jù)項目申請表的要求負責繪制產(chǎn)品圖紙、編制成品圖、BOM、工藝文件、作業(yè)指導書等關(guān)技術(shù)件的輸出，配合物控部進行外購件、特殊刀具、工裝的采購，協(xié)助生產(chǎn)部解決生產(chǎn)過程中的問題點等等。

2.加強新產(chǎn)品開過過程的控制

通過對新產(chǎn)品開發(fā)過程的管控，明確了整個設(shè)計開發(fā)過程中各部門各權(quán)責人員的具體任務(wù)分工及職責，具體的計劃落實到個具體的負責人，使整個新產(chǎn)品開發(fā)過程更為順暢。

3.技術(shù)部的相關(guān)質(zhì)量目標有：工藝文件、技術(shù)資料文件差錯率0%；樣品的一次通過率90%兩個目標。根據(jù)2014年7月3日的統(tǒng)計的6月質(zhì)量目標結(jié)果表明，技術(shù)部的質(zhì)量目標達成的較好，工藝文件、技術(shù)資料文件差錯率3%；樣品的一次通過率80%。

4.工藝的確定實施基本符合生產(chǎn)要求，工藝方案這一塊還需要與工藝所涉及的相關(guān)部門多加關(guān)注，驗證工藝方案是否合理可行，以便得到及時的解決，優(yōu)化。

2014年下半工作計劃;

1.人員方面：公司進行ISO9001-2008質(zhì)量管理體系認證，相關(guān)三級技術(shù)文件需要加緊完成，技術(shù)部人員需要增加，關(guān)于人事方面的招聘申請已經(jīng)提交人事行政部門；

2.加強產(chǎn)品設(shè)計圖紙的審核力度，人員工作需要合理安排，做到分工明確；

3.加強學習，深刻理解質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和思想，特別是新品開發(fā)合格后轉(zhuǎn)量產(chǎn)需提供的工藝卡片、設(shè)備選型、刀量具、工裝夾具等的含義。

需公司支持處：

1.凡事都得按公司程序進行，銷售員接到的新產(chǎn)品信息盡可能完善明確：如產(chǎn)品名稱，型號，使用處，數(shù)量及后續(xù)預(yù)測量產(chǎn)生產(chǎn)量等。

編制：技術(shù)部 池紹燕審核：日期：2014-7-25