第一篇：倉庫盤點(diǎn)管理制度

倉庫盤點(diǎn)管理制度

一、盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1、盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2、盤點(diǎn)時注意物品的擺放，盤點(diǎn)后需要對物品進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物品需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4、參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項(xiàng)；

5、盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。

二、盤點(diǎn)計(jì)劃

開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

時間安排

1、初盤時間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計(jì)劃在1~3天內(nèi)完成；

2、復(fù)盤時間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在初盤結(jié)束后的第一天進(jìn)行；

3、查核時間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；

4、稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行。

三、人員分工

1、初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表；

2、復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品進(jìn)行復(fù)盤并記錄；

3、查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核量并記錄 ；

4、稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后管理人負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物品數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物品數(shù)量；

5、數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中。若公司有ERP系統(tǒng)，還需要錄系統(tǒng)。

6、根據(jù)以上人員分工設(shè)置、需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析、進(jìn)行人員責(zé)任安排；

四、盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)

1、倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

2、倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時間安排等；

五、盤點(diǎn)工作獎懲

1、在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；

2、盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

3、倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

六、盤點(diǎn)作業(yè)流程

1、準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；

2、按物品的先后順序依次分類進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；

3、點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄SKU、儲位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；

4、將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在外面；

5、將盤點(diǎn)完成的物品放在對應(yīng)位置

七、初盤

初盤方法及注意事項(xiàng)

1、只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)；

2、按儲位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物品再盤點(diǎn)箱裝物品的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物品同時盤點(diǎn)的方法；

3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品一定要全部盤點(diǎn)完成；

4、初盤時需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因：物品儲位錯誤，物品標(biāo)示SKU錯誤，物品混裝等；

初盤作業(yè)流程

1、初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；

2、根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；

3、按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物品進(jìn)行盤點(diǎn)；

4、盒內(nèi)物品點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和SKU在“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的物品行，并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量；

5、按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物品；

6、繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物品，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；

7在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時只需要根據(jù)物品外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的SKU、儲位信息和盤點(diǎn)表上的SKU、儲位信息進(jìn)行對應(yīng)，并在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；

7如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)物品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；

8按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物品的盤點(diǎn)；

9初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對物品再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；

10在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因：物品儲位錯誤，物品標(biāo)示SKU錯誤，物品混裝等；

11初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫負(fù)責(zé)人存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；

12初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物品不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物品，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；

13特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示物品、未進(jìn)行歸位物品）的物品盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；

14初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

八、復(fù)盤

復(fù)盤注意事項(xiàng)

1、復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：物品儲位錯誤，物品標(biāo)示SKU錯誤，物品混裝等；

2、復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

復(fù)盤作業(yè)流程

1、復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物品的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；

2、復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯誤時，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；

3、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；

4、復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：物品儲位錯誤，物品標(biāo)示SKU錯誤，物品混裝等；

5、復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

6、復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯誤次數(shù)”中；

7、復(fù)盤人不需要找出物品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；

8、復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝物品全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

9、復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；

九、查核

查核注意事項(xiàng)

（1）查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因；

（2）查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；

查核作業(yè)流程

（1）查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；

（2）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對物品異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；

（3）確定最終的物品盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；

（4）按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中；

十 稽核

稽核注意事項(xiàng)

（1）倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

（2）“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；

稽核作業(yè)流程

（1）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核；

（2）稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項(xiàng)核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；

（3）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

盤點(diǎn)總結(jié)及報告

（1）根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；

（2）盤點(diǎn)總結(jié)報告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等；

編制：朱智德

第二篇：《倉庫盤點(diǎn)管理制度》

倉庫盤點(diǎn)管理制度

一、目的：

制定合理的盤點(diǎn)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的二、適用范圍及盤點(diǎn)頻次

本辦法適用于物流部倉庫的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)是對貴重物與成品的盤點(diǎn)。

三、盤點(diǎn)采用方式：

倉庫盤點(diǎn)采用實(shí)地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

四、職責(zé)

1、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

2、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

3、財務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)通知發(fā)布、對盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核。

五、工作紀(jì)律：

1、一旦盤點(diǎn)時間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；

2、月末盤點(diǎn)現(xiàn)場必須有一名財務(wù)人員與一名倉庫負(fù)責(zé)人在場；

3、盤點(diǎn)期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作；

4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時分配盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。

5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元

六、工作流程：

1）盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備：

1、盤點(diǎn)之前，倉庫保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤工作，盤點(diǎn)前應(yīng)及時追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤點(diǎn)前一天將相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；

2、盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示。同一物料儲位不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。

2）盤點(diǎn)庫存流程：

1、每月月尾按規(guī)定時間上午8.30開始盤點(diǎn)，倉庫停止一切收、發(fā)、移動等操作，各部門應(yīng)全力配合盤點(diǎn)工作；

2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點(diǎn)、搬運(yùn)工作；

3、倉庫、財務(wù)部分別指定一個倉庫盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤點(diǎn)監(jiān)督人，要求每一個倉庫都有相應(yīng)的盤點(diǎn)人和財務(wù)復(fù)核人員，由財務(wù)人員監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)人的盤點(diǎn)工作；

4、倉庫保管員應(yīng)將盤點(diǎn)單發(fā)放到每一個盤點(diǎn)倉庫的盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人手上；

5、實(shí)施盤點(diǎn)，由盤點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，財務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；

6、財務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進(jìn)行匯總。

七、盤點(diǎn)差異處理：

1、財務(wù)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域由倉庫對差異項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計(jì)算；對未入賬的重新入賬；

2、財務(wù)再次對復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫存帳比較差異。

3、盤點(diǎn)差異的原因有錯盤、漏盤、計(jì)算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。

4、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進(jìn)行審批。

5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。

6、財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整

八、盤點(diǎn)結(jié)果處理：

1、庫管員須配合財務(wù)部的定期盤點(diǎn)工作，并在盤點(diǎn)后2日內(nèi)將核對準(zhǔn)確的臺賬上交財務(wù)，如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款20元。

2、月末盤點(diǎn)，原材料根據(jù)庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無結(jié)果，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款40%。B類物資盤點(diǎn)差錯率應(yīng)為1%以下，超過1%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分，C類物資盤占差錯率應(yīng)為2%，超過2%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

（盤點(diǎn)差錯率=盤點(diǎn)差錯的數(shù)量/盤點(diǎn)總數(shù)量）

3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實(shí)有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價的差額進(jìn)行扣款。

財務(wù)部

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END

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第三篇：倉庫盤點(diǎn)管理制度

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倉庫盤點(diǎn)管理制度

1、目的：

為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平。

2、適用范圍及盤點(diǎn)頻次

本辦法適用于物流儲運(yùn)部倉庫的盤點(diǎn)業(yè)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù)；日盤點(diǎn)是對貴重件的盤點(diǎn)。

3、職責(zé)

3.1儲運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

3.2儲運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)施，對盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

4、工作流程

4.1盤點(diǎn)準(zhǔn)備

4.1.1對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。

4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要劃出專門區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。

4.1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識。

4.1.4確定盤點(diǎn)范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

4.1.5對參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。

4.2盤點(diǎn)實(shí)施

4.2.1盤點(diǎn)表的發(fā)放

4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點(diǎn)調(diào)度工作點(diǎn)，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表的發(fā)放。

4.2.1.2根據(jù)盤點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表，由各小組盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點(diǎn)工具做好記錄，盤點(diǎn)表按盤點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點(diǎn)表換新的盤點(diǎn)表。

4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點(diǎn)表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催。

4.2.1.4盤點(diǎn)人收到盤點(diǎn)表后，應(yīng)在盤點(diǎn)表上注明接收時間。

4.2.2實(shí)物盤點(diǎn)

：

4.2.2.1盤點(diǎn)人根據(jù)盤點(diǎn)表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點(diǎn)表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。

4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)字填寫在結(jié)存處。

4.2.2.3在盤點(diǎn)表中“盤點(diǎn)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點(diǎn)數(shù)字。如盤點(diǎn)表填寫錯誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

4.2.2.4當(dāng)一張盤點(diǎn)表盤完后盤點(diǎn)人應(yīng)在盤點(diǎn)人處簽名，并立即將盤點(diǎn)表交給本小組的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)表進(jìn)行審核。

4.2.3盤點(diǎn)表的返還

4.2.3.1各區(qū)域盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤點(diǎn)表交到盤點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤點(diǎn)表。

4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點(diǎn)表審核后，在盤點(diǎn)表返回時間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點(diǎn)表發(fā)給盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

4.2.3.3帳務(wù)員對盤點(diǎn)表返回時間進(jìn)行跟催。

4.2.4盤點(diǎn)抽查

4.2.4.1盤點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復(fù)核。

4.2.4.2當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后，如盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。

4.2.4.3當(dāng)盤點(diǎn)表開始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤比例為盤點(diǎn)品種的10%，但盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

4.2.5盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)

4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以上，盤點(diǎn)結(jié)果有效。

4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤，直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無效盤點(diǎn)。

4.3盤點(diǎn)總結(jié)

4.3.1如盤點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點(diǎn)總結(jié)報告。

4.4盤點(diǎn)差異的處理

4.4.1 盤點(diǎn)差異的原因有錯盤、漏盤、計(jì)算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

4.4.2 整改措施: 重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計(jì)算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

第四篇：倉庫盤點(diǎn)管理制度

倉庫盤點(diǎn)管理制度.目的

（1）通過倉庫盤點(diǎn)工作，確保倉庫的庫存準(zhǔn)確性；

（2）對庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性與準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證，及時發(fā)現(xiàn)庫存差異并及時處理； 正文

2.1 職責(zé)分工 2.1.1財務(wù)部

（1）負(fù)責(zé)《倉庫盤點(diǎn)管理制度》制定、修訂、發(fā)布及解釋；

（1）負(fù)責(zé)季度、年中、年終盤點(diǎn)通知、盤點(diǎn)要求下達(dá)并監(jiān)督落實(shí)、考核應(yīng)用。（2）對提供的庫存報表數(shù)據(jù)與庫存實(shí)物的盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)有監(jiān)督職責(zé)。2.1.2倉儲物流部

（1）督促《倉庫盤點(diǎn)管理制度》的落實(shí)，指導(dǎo)、監(jiān)督盤點(diǎn)管理工作的開展；（2）協(xié)調(diào)盤點(diǎn)資源，統(tǒng)籌盤點(diǎn)管理工作，2.1.3倉庫（服務(wù)中心）

（1）統(tǒng)籌組織倉庫盤點(diǎn)管理工作，細(xì)化和完善盤點(diǎn)計(jì)劃；（2）對盤點(diǎn)組織工作的結(jié)果負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)盤點(diǎn)結(jié)果的提報。（3）發(fā)起、組織、監(jiān)督地區(qū)各倉儲配送倉庫開展月度盤點(diǎn)工作；（4）簽核《倉庫盤點(diǎn)差異確認(rèn)表》。

2.2 管理內(nèi)容 2.2.1 盤點(diǎn)周期 2.2.2.1每日盤點(diǎn)

（1）每日盤點(diǎn)由各倉庫自行發(fā)起實(shí)施；

（2）已上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫參考《倉庫WMS動碰盤點(diǎn)操作指引》落實(shí)每日動碰盤點(diǎn)；

（3）未上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需對當(dāng)日有異動的貨物打印手工庫存報表進(jìn)行異動盤點(diǎn)，有條件的實(shí)行全盤。

2.2.2.2每周盤點(diǎn)

由各倉庫自行發(fā)起實(shí)施，根據(jù)實(shí)際情況對品類進(jìn)行分步盤點(diǎn)。2.2.2.3月度/季度/年中盤點(diǎn)

（1）根據(jù)公司運(yùn)營情況由財務(wù)部發(fā)起；

（2）已上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需執(zhí)行循環(huán)盤點(diǎn)；

（3）未上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫打印手工庫存報表進(jìn)行盤點(diǎn)。2.2.2.4年終盤點(diǎn)

由財務(wù)部發(fā)起，倉儲物流部部、服務(wù)中心共同參與完成。2.2.2 盤點(diǎn)范圍

（1）倉庫所有庫存良品、不良品、暫存品、公益品等； 2.2.3 盤點(diǎn)原則

（1）遵循實(shí)事求是的原則，嚴(yán)禁弄虛作假的行為發(fā)生；

（2）嚴(yán)密組織，季度、年中、年終盤點(diǎn)，盤點(diǎn)組和復(fù)核組必須由財務(wù)部和倉庫雙方人員共同組成；

（3）有序盤點(diǎn)，杜絕漏盤、錯盤情況發(fā)生，盤點(diǎn)過程中必須以實(shí)際清點(diǎn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不得以預(yù)估、目測方式盤點(diǎn)；

（4）不計(jì)入庫存的暫存商品、待處理商品及異常件需要獨(dú)立放置、并附上有效單證進(jìn)行標(biāo)識與說明；

（5）盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)以客戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

（6）盤點(diǎn)期間原則上停止所有出入庫操作和系統(tǒng)操作； 2.2.4 盤點(diǎn)方式 2.2.4.1 全盤

月度、季度、年中、年終盤點(diǎn)原則上各倉需要全盤； 2.2.4.2 抽盤

倉庫單個客戶庫存SKU數(shù)高于8000個的方可申請抽盤（優(yōu)選項(xiàng)目不適用），多客戶合計(jì)庫存SKU數(shù)超過8000個的不符合抽盤條件。符合抽盤條件的，請倉儲配送倉庫負(fù)責(zé)人提報“抽盤”的申請郵件給電商與物流供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部運(yùn)營部倉儲質(zhì)量組cczlz@sf-express.com審批；要求抽盤數(shù)不低于總SKU數(shù)的30%，評審依據(jù)包括倉庫日均訂單量、倉庫作業(yè)人數(shù)、庫存SKU 匯總數(shù)量等因素。2.2.4.3其它方式

對盤點(diǎn)方式有特殊要求的，由倉庫配合完成。2.2.5 結(jié)果交付

（1）在盤點(diǎn)工作結(jié)束后，倉庫負(fù)責(zé)人需要將經(jīng)過簽字確認(rèn)的《倉庫盤點(diǎn)差異確認(rèn)表》及《倉庫盤點(diǎn)報告》轉(zhuǎn)給財務(wù)部；

（2）所有盤點(diǎn)單據(jù)原件嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫管理手冊》中倉庫單據(jù)管理規(guī)定統(tǒng)一歸檔，留存?zhèn)洳椤?.2.6 結(jié)果應(yīng)用

（1）差異處理：倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)及時跟進(jìn)庫存差異核查；及時將盤點(diǎn)差異提供給財務(wù)，配合進(jìn)行差異調(diào)整；并做好風(fēng)險防范及后續(xù)處理；

（2）差異分析：對于盤點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)的差異，必須進(jìn)行差異分析，找出問題的癥結(jié)，制定今后工作改善措施；

（3）指標(biāo)考核：月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年中盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)將納入庫存準(zhǔn)確率KPI考核；低于庫存準(zhǔn)確率最低值的倉儲配送倉庫，對倉儲倉庫負(fù)責(zé)人（不含分管倉儲的運(yùn)營高級經(jīng)理）扣業(yè)務(wù)分1分，對倉儲主管（非倉庫負(fù)責(zé)人）扣業(yè)務(wù)分2

第五篇：倉庫盤點(diǎn)管理制度

倉庫盤點(diǎn)管理制度3篇

倉庫盤點(diǎn)管理制度1

目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

適用范圍

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理。

職責(zé)

財務(wù)部儲運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點(diǎn)的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。

工作程序

4.1

盤點(diǎn)對象

本制度盤點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2

盤點(diǎn)方式

4.2.1

盤點(diǎn)分為月度、季度、盤點(diǎn)三種;

4.2.2

月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財務(wù)部不定期抽查;

4.2.3

季度、盤點(diǎn)由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

4.3

盤點(diǎn)實(shí)施

4.3.1

月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務(wù)部報告處理;

4.3.2

季盤和盤點(diǎn)由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，盤點(diǎn)時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

4.4

盤點(diǎn)處理

4.4.1

各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

4.4.2

在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

4.4.3

賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4

倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

4.5

盤點(diǎn)管理

4.5.1

倉庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清晰有效;

4.5.2

公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點(diǎn)制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應(yīng)財務(wù)部門;

4.5.3

財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點(diǎn)或不能及時提供盤點(diǎn)匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報盤點(diǎn)匯總表。

相關(guān)記錄：

MZD

J

06-06

倉庫盤點(diǎn)匯總表

倉庫盤點(diǎn)管理制度21、目的為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍

盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

3、盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)

倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

3)年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

3.2不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤點(diǎn)，檢查各倉庫賬物相符情況。

5、盤點(diǎn)方法

倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法，目測、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

6、盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員。

盤點(diǎn)工作獎懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實(shí)物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點(diǎn)管理制度3

1.目的為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

范圍

盤點(diǎn)范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)

倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

3)年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核;

3.不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點(diǎn)方法

倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”，倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

5.盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員;

6.盤點(diǎn)工作獎懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。