第一篇：2016瓜州財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告

2016年度瓜州縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告

根據(jù)甘肅省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳《關(guān)于甘肅省預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見(jiàn)的通知》（甘政辦發(fā)[2011]219 號(hào)）、《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于做好市州預(yù)算績(jī)效管理考核工作的通知》(甘財(cái)績(jī)[2016]8號(hào))等文件精神，我縣積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金使用效益,預(yù)算績(jī)效管理工作取得較好成效?，F(xiàn)將我縣2016年度財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作情況匯報(bào)如下：

一、基礎(chǔ)工作

（一）組織保障

為加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的組織和指導(dǎo)，我局設(shè)立預(yù)算績(jī)效管理股室，并且落實(shí)人員、明確職責(zé)，為我縣預(yù)算績(jī)效管理工作的有效開(kāi)展提供了有力的組織保障。

（二）制度建設(shè)

根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳甘肅省預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見(jiàn)的通知》等文件要求，完善了《瓜州縣財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效管理暫行辦法》、《瓜州縣預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》、《瓜州縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》、《瓜州縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)部管理工作制度》，建立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法和財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容、方法、指標(biāo)、組織方式、實(shí)施范圍、程序以及評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用做出規(guī)定，為開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作提供了制度保障。2016年，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、廉政建設(shè)、內(nèi)部控制制度建設(shè)等明確了局機(jī)關(guān)內(nèi)部績(jī)效評(píng)價(jià)工作職責(zé)等相關(guān)內(nèi)容，為建

行為，實(shí)施有效監(jiān)督打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（五）交流培訓(xùn)

積極探索預(yù)算績(jī)效管理模式，利用網(wǎng)絡(luò)和軟件探索建立預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)和交流平臺(tái)，模式已初步形成。我縣利用各新聞媒體、政府網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、編制宣傳冊(cè)子等形式，引導(dǎo)全社會(huì)關(guān)注和重視績(jī)效管理工作，努力營(yíng)造良好的工作氛圍。使大家從思想上認(rèn)識(shí)到粗放式預(yù)算管理方式的弊端，樹(shù)立“用錢(qián)必問(wèn)效、問(wèn)效必問(wèn)責(zé)、問(wèn)責(zé)效為先”的預(yù)算績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)各部門(mén)、各單位的大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和主動(dòng)意識(shí)。為了更好地完成預(yù)算績(jī)效工作，財(cái)政局聯(lián)合相關(guān)部門(mén)召開(kāi)聯(lián)合工作會(huì)議，并召集相關(guān)績(jī)效單位人員舉辦培訓(xùn)會(huì)，為預(yù)算績(jī)效管理順利開(kāi)展打下堅(jiān)實(shí)地基礎(chǔ)。

二、2016年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況

（一）管理范圍

我縣財(cái)政局積極開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理工作，縣級(jí)財(cái)政部門(mén)1個(gè),自評(píng)得分3分。

（二）管理規(guī)模

縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理情況得3.8分，納入績(jī)效目標(biāo)管理的縣級(jí)項(xiàng)目支出金額8000萬(wàn)元，全縣項(xiàng)目支出金額10500萬(wàn)元，比率是76%，自評(píng)得分3.8分。

（三）管理模式

縣級(jí)財(cái)政部門(mén)1個(gè)，納入績(jī)效目標(biāo)管理，自評(píng)得分2分。

三、2016年度實(shí)施當(dāng)年績(jī)效監(jiān)控管理情況

（一）管理范圍

我縣積極開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控管理工作，縣級(jí)財(cái)政部門(mén)的數(shù)量1個(gè)，預(yù)算部門(mén)向財(cái)政局報(bào)送的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目支出金額5600萬(wàn)元，預(yù)算部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目支出金額5600萬(wàn)元，比率是100%。

財(cái)政將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算編制的重要依據(jù)，并與預(yù)算編制相結(jié)合。

2016年對(duì)2015年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果金額5600元，占全部評(píng)價(jià)金額5600萬(wàn)元的100%，并向縣委、政府、人大報(bào)告。

評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)金額5600萬(wàn)元，實(shí)際評(píng)價(jià)金額5600萬(wàn)元，比率100%；評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)金額5600萬(wàn)元，非涉密評(píng)價(jià)金額5600萬(wàn)元，比率100%。

將財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果納入政府考核，并占有一定權(quán)重。為自覺(jué)踐行“三嚴(yán)三實(shí)”要求，深入推進(jìn)績(jī)效管理工作，務(wù)實(shí)轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)，建立了績(jī)效問(wèn)責(zé)長(zhǎng)效機(jī)制。

六、其他情況

（一）制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開(kāi)展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，中共瓜州縣委辦公室、瓜州縣人民政府辦公室印發(fā)了《瓜州縣財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效管理暫行辦法》、《瓜州縣預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》等，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）日常信息報(bào)送

積極向上級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)展，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中的意見(jiàn)和建議及時(shí)進(jìn)行反饋，并按時(shí)、保質(zhì)保量完成其他交

效考評(píng)的作用。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不健全

科學(xué)、合理的績(jī)效指標(biāo)是財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的關(guān)鍵。從指標(biāo)構(gòu)成上分析，這些指標(biāo)分為業(yè)務(wù)招標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，主要側(cè)重于技術(shù)、工程與資金使用的合規(guī)性評(píng)價(jià)，而對(duì)資金使用效益評(píng)價(jià)不足，指標(biāo)設(shè)置呈平面化和單一性特征。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)技術(shù)力量薄弱

績(jī)效評(píng)價(jià)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)人員，暫由預(yù)算股、監(jiān)察股配合實(shí)施，且人員專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，影響到績(jī)效評(píng)價(jià)工作的深入開(kāi)展。

八、對(duì)策與建議

（一）逐步建立健全績(jī)效管理指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系

績(jī)效評(píng)價(jià)涉及各領(lǐng)域的各類(lèi)支出，決定了具體評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)雜性和差異性，是一項(xiàng)龐大的系統(tǒng)工程。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫(kù)；二是組織人員搜集整理先進(jìn)省市制定出臺(tái)的指標(biāo)，進(jìn)一步充實(shí)完善個(gè)性指標(biāo)庫(kù)；三是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫(kù)，做到隨時(shí)更新、完善；四是財(cái)政部門(mén)要督促指導(dǎo)部門(mén)、單位在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，注重可用指標(biāo)的積累，根據(jù)具體績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象特點(diǎn)，及時(shí)歸納總結(jié)適用于本行業(yè)、本部門(mén)、本單位的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，逐步建立涵蓋各類(lèi)各項(xiàng)支出、符合目標(biāo)內(nèi)容、突出績(jī)效特色、細(xì)化量化、便于操作考核的統(tǒng)一規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，切實(shí)提高指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、及時(shí)性和規(guī)范性，逐步完善具有鮮明特色的績(jī)效指標(biāo)體系，形成體現(xiàn)行業(yè)、專(zhuān)業(yè)等各方面特點(diǎn)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從而便于指標(biāo)的

第二篇：深化財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理改革

深化財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理改革

許夢(mèng)博

《 人民日?qǐng)?bào) 》（2014年07月30日07 版）

黨的十八屆三中全會(huì)《決定》對(duì)深化財(cái)稅體制改革作了全面部署，其中特別強(qiáng)調(diào)改進(jìn)預(yù)算管理制度。改進(jìn)預(yù)算管理制度，一項(xiàng)重要任務(wù)是增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算透明度。這就需要深化財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理改革，建立健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系。

長(zhǎng)期以來(lái)，財(cái)政工作中存在重收入輕支出、重分配輕管理、重使用輕效益現(xiàn)象，財(cái)政運(yùn)行中存在政府財(cái)力與事權(quán)不匹配問(wèn)題。建立健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，有助于解決這些現(xiàn)象和問(wèn)題，提高財(cái)政支出效益。借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的做法和經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建一套符合我國(guó)實(shí)際的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，從而提高預(yù)算編制的科學(xué)性，促進(jìn)財(cái)政支出效率的提高，已成為新形勢(shì)下深化財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理改革的一項(xiàng)重要任務(wù)。

構(gòu)建預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。財(cái)政預(yù)算支出范圍廣、分類(lèi)復(fù)雜、影響因素多、支出效益內(nèi)涵豐富，需要構(gòu)建多元化的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。具體而言，財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)可分為特殊性指標(biāo)和共性指標(biāo)。特殊性指標(biāo)是針對(duì)不同地區(qū)的不同特點(diǎn)、不同項(xiàng)目的不同性質(zhì)制定的約束性指標(biāo)。共性指標(biāo)可分為三類(lèi)：一是投入類(lèi)指標(biāo)，主要評(píng)價(jià)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性和效率性。這類(lèi)指標(biāo)應(yīng)充分考慮預(yù)算的完整性、平衡性以及債務(wù)率水平的控制等。二是效果類(lèi)指標(biāo)，主要衡量財(cái)政支出的有效性。這類(lèi)指標(biāo)應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)主要包括稅收收入占比、非稅收入占比等，社會(huì)效益指標(biāo)主要包括城鎮(zhèn)居民人均可支配收入變動(dòng)率、人均受教育年限變動(dòng)率等，生態(tài)效益類(lèi)指標(biāo)主要包括空氣質(zhì) 1

量變動(dòng)率、人均公共綠地面積變動(dòng)率等。三是過(guò)程類(lèi)指標(biāo)，主要起輔助作用和督查作用。這類(lèi)指標(biāo)應(yīng)包括資金結(jié)轉(zhuǎn)率、總預(yù)算暫存暫付率等，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行整體把握。

建立戰(zhàn)略導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向相結(jié)合的預(yù)算績(jī)效管理框架。提高預(yù)算績(jī)效管理的科學(xué)性，需要建立戰(zhàn)略導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向相結(jié)合的預(yù)算績(jī)效管理框架。戰(zhàn)略導(dǎo)向預(yù)算績(jī)效管理包括戰(zhàn)略管理與運(yùn)作管理兩部分。戰(zhàn)略管理需要考慮目標(biāo)、使命、測(cè)量、價(jià)值觀等方面的內(nèi)容，并與包括計(jì)劃、組織、實(shí)施、結(jié)果、評(píng)價(jià)等內(nèi)容的運(yùn)作管理形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制。但戰(zhàn)略管理導(dǎo)向的預(yù)算績(jī)效管理存在一定缺陷，主要是難以把社會(huì)福利、公平正義等正外部性較強(qiáng)的考核內(nèi)容納入指標(biāo)體系，由此可能導(dǎo)致某些政府工作人員忽視社會(huì)福利等隱性指標(biāo)，忽視政府長(zhǎng)期發(fā)展的核心能力建設(shè)。這就需要引入結(jié)果導(dǎo)向的預(yù)算績(jī)效管理框架，從目標(biāo)、過(guò)程、組織與員工、社會(huì)等多維度進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，以彌補(bǔ)這個(gè)缺陷。

健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系。我國(guó)于2012年出臺(tái)了預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)劃，并根據(jù)這個(gè)規(guī)劃制定了縣級(jí)財(cái)政支出管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)方案和部門(mén)支出管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)方案兩個(gè)配套文件。這說(shuō)明我國(guó)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理規(guī)章制度不斷完善，但還存在較大改進(jìn)空間。例如，目前有關(guān)部門(mén)通過(guò)預(yù)算法、審計(jì)法、中國(guó)人民銀行法、預(yù)算法實(shí)施條例和國(guó)家金庫(kù)條例等法律法規(guī)對(duì)預(yù)算績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督，但存在有關(guān)法律法規(guī)不配套不詳盡、監(jiān)督內(nèi)容不全面不細(xì)化、監(jiān)督體制不科學(xué)不健全等問(wèn)題。貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神，深化財(cái)稅體制改革，對(duì)健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系提出了新的更高要求。

（作者單位：吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）

第三篇：2016度沅江財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)

2016度沅江市財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)

2016年，我市財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金使用效益，預(yù)算績(jī)效管理工作取得了較好成效。

一、加強(qiáng)管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開(kāi)展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)發(fā)了省財(cái)政廳《湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）》的通知（湘財(cái)績(jī)【2013】28號(hào)），《湖南省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》的通知（湘財(cái)績(jī)【2013】29號(hào)，《湖南省縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)方案（試行）的通知（湘財(cái)績(jī)）【2013】30號(hào)，《湖南省特色縣域經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)縣專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效管理辦法》的通知（湘財(cái)績(jī)【2013】16號(hào)），我市制定了《沅江市人民政府辦公室關(guān)于全面推行預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》沅政辦發(fā)【2013】5號(hào)，樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”，“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

二、今年所做的幾項(xiàng)工作如下

1、我股室認(rèn)真組織開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效管理工作，2015年9月各預(yù)

算部門(mén)、單位做了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作。2、2016年4月各預(yù)算部門(mén)、單位進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，并將績(jī)效自評(píng)報(bào)告在本單位的網(wǎng)站公開(kāi)。

3、將市直所有部門(mén)、單位2015預(yù)算資金按照“橫向到邊，縱向到底”的原則納入評(píng)價(jià)范圍，共開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)75項(xiàng)，項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)31項(xiàng)。

4、在部門(mén)、單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)（1）2015度農(nóng)村飲用水安全專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)。保障飲水安全，為人民群眾提供可靠、安全、充足的飲用水。

（2）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。農(nóng)民的直接受益率得到大幅提高，項(xiàng)目達(dá)到了一定的經(jīng)濟(jì)效益。

（3）普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)。有利于轄內(nèi)農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有序進(jìn)行，提高農(nóng)民生活水平。

（4）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)。確保農(nóng)業(yè)生態(tài)安全，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。

（5）沅江市2015度教育綜合發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)。充分發(fā)揮了專(zhuān)項(xiàng)資金的作用，促進(jìn)了我市教育事業(yè)的均衡發(fā)展。（6）環(huán)境污染治理專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)。改善全市環(huán)境質(zhì)量，保障人民群眾身體健康和環(huán)境權(quán)益，維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定。5、2015年4月接受了湖南省財(cái)政廳對(duì)2015第二 三輪特色制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)省廳的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了整改，并將整改報(bào)告書(shū)及時(shí)報(bào)送省廳。

6、預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)工作深入開(kāi)展。為了提高相關(guān)工作人員的預(yù)算績(jī)效管理理論，實(shí)際操作水平，我市在10月份舉辦了預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)班，對(duì)全市106個(gè)單位的相關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)，提高了我市財(cái)務(wù)人員預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的能力。

三、存在的問(wèn)題

基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，沒(méi)有樹(shù)立績(jī)效理念，部門(mén)和單位的責(zé)任意識(shí)有待增強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)的公信力與權(quán)威性有待提高，績(jī)效目標(biāo)編制沒(méi)有實(shí)質(zhì)性突破，績(jī)效管理制度還需健全，流程尚需優(yōu)化。雖然制定了相關(guān)的管理辦法及工作流程，但目前處于探索推進(jìn)的隊(duì)段，隨著績(jī)效管理工作的逐步深入，管理辦法需要進(jìn)一步完善，相關(guān)的管理制度也需要健全，完成的工作質(zhì)量也有待進(jìn)一步提高。

四、工作建議

1、建議局黨組加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)，加大我市績(jī)效評(píng)價(jià)工作的力度，出臺(tái)預(yù)算績(jī)效考核辦法，推進(jìn)我市的績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。

2、全面開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效目標(biāo)申報(bào)納入部門(mén)預(yù)算編制信息系統(tǒng)，與部門(mén)預(yù)算申報(bào)同時(shí)進(jìn)行，實(shí)行同步編報(bào)、同步審核和同步批復(fù)。

3、積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公開(kāi)，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫

感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

沅江市績(jī)效股價(jià)股

2016年12月15日

第四篇：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告

各位代表：

我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)作武清區(qū)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況和20xx年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

20xx年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)稅部門(mén)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七屆三中、四中全會(huì)，市委九屆六次全會(huì)和區(qū)委三屆六次全會(huì)精神，按照“積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，擴(kuò)大開(kāi)發(fā)開(kāi)放，推進(jìn)率先發(fā)展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創(chuàng)新工作機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為武清建設(shè)與發(fā)展提供了有力保障，較好地完成了區(qū)三屆人大五次會(huì)議確定的預(yù)算收支任務(wù)。

全區(qū)三級(jí)財(cái)政收入完成71.1億元，完成預(yù)算的101.5%，比上年增長(zhǎng)26.7%。其中區(qū)級(jí)收入完成328,216萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.5%，比上年增長(zhǎng)26%。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，區(qū)級(jí)財(cái)政收入328,216萬(wàn)元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助101,172萬(wàn)元，本年實(shí)得財(cái)力429,388萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.4%。

區(qū)級(jí)正常經(jīng)費(fèi)和基金支出429,000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.5%，比上年增長(zhǎng)22.3%。

區(qū)實(shí)得財(cái)力與本正常經(jīng)費(fèi)和基金支出相抵，財(cái)政滾存結(jié)余388萬(wàn)元。

20xx年，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的不利影響，我們主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財(cái)政體制改革，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)。主要抓了以下幾方面工作：

(一)認(rèn)真落實(shí)“保增長(zhǎng)渡難關(guān)上水平”工作要求，為企業(yè)辦實(shí)事、解難題、求實(shí)效。

完善融資擔(dān)保體系，搭建中小企業(yè)融資擔(dān)保平臺(tái)，緩解企業(yè)融資難問(wèn)題。為19戶企業(yè)提供了1.2億元貸款擔(dān)保。加大對(duì)受金融危機(jī)影響困難企業(yè)的幫扶力度，撥付穩(wěn)崗補(bǔ)貼、工商企業(yè)注冊(cè)登記費(fèi)補(bǔ)助、外貿(mào)出口發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、工業(yè)企業(yè)技改貼息等扶持資金2,740萬(wàn)元。全面貫徹《天津市家電下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》和《天津市汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》，兌付補(bǔ)貼資金1,200萬(wàn)元，下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷(xiāo)售額達(dá)到1億元，有力地拉動(dòng)了農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)。

(二)強(qiáng)化稅收征管，努力擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。

面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重困難，全體財(cái)稅干部職工迎難而上，堅(jiān)持把組織收入工作放在首位，著力強(qiáng)化稅收和非稅收入征管，保證收入及時(shí)足額入庫(kù)。繼續(xù)完善重點(diǎn)稅源監(jiān)控機(jī)制和控管體系，強(qiáng)化稅收源頭控制機(jī)制，實(shí)行稅收全程監(jiān)控。同時(shí)堅(jiān)持開(kāi)源與挖潛相結(jié)合，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，加大 “跑”和“爭(zhēng)”的力度，用好用足財(cái)政優(yōu)惠政策，引進(jìn)大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，涵養(yǎng)培植財(cái)源。財(cái)政、稅務(wù)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等各職能部門(mén)逐步建立涉稅信息共享機(jī)制，實(shí)行綜合治稅。抓住經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的有利時(shí)機(jī)，適時(shí)調(diào)整收入任務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)部門(mén)和基層征收單位的收入任務(wù)、收入進(jìn)度進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化責(zé)任，調(diào)動(dòng)了組織收入的積極性，保證了財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(三)創(chuàng)新體制機(jī)制，財(cái)政改革取得新突破。

建立以國(guó)庫(kù)集中收付為主要形式的財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度，成立國(guó)庫(kù)支付中心，制定《武清區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案》和《武清區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金支付暫行辦法》，在統(tǒng)計(jì)局、審計(jì)局、勞動(dòng)局、文化局等單位開(kāi)展試點(diǎn)工作。

完善投資評(píng)審和政府采購(gòu)制度。堅(jiān)持二者互為補(bǔ)充，配套聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)格遵循“先評(píng)審、后招標(biāo)”、“先評(píng)審、后撥款”的工作程序，對(duì)區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程進(jìn)行嚴(yán)格審核，堅(jiān)決核減不合理支出，節(jié)約了大量財(cái)政資金。全年完成投資評(píng)審項(xiàng)目224項(xiàng)，總預(yù)算金額24.8億元，核減金額8.7億元，核減率為35%;組織政府采購(gòu)120次，總預(yù)算價(jià)格19.2億元，節(jié)約資金5.3億元，資金節(jié)支率達(dá)27.6%。

(四)加強(qiáng)投融資管理，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支撐。

充分發(fā)揮財(cái)政職能，努力擴(kuò)大投融資規(guī)模，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環(huán)線及津京高速聯(lián)絡(luò)線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長(zhǎng)線工程等區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的資金需要。加大對(duì)示范工業(yè)園的資金扶持力度，及時(shí)撥付示范工業(yè)園征地補(bǔ)償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資資金4億元。

(五)加大支農(nóng)惠農(nóng)投入力度，新農(nóng)村建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。

堅(jiān)持以人為本，統(tǒng)籌發(fā)展、和諧發(fā)展的理念，把改善民計(jì)民生、農(nóng)民生產(chǎn)生活條件和農(nóng)村面貌作為發(fā)展重點(diǎn)。安排1.6億元，用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、文明生態(tài)村創(chuàng)建、農(nóng)村基層活動(dòng)場(chǎng)所等新農(nóng)村基礎(chǔ)工程建設(shè);撥付5,200萬(wàn)元，用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地治理項(xiàng)目和富貴、黑馬兩個(gè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;將糧食直補(bǔ)和良種補(bǔ)貼資金4,022萬(wàn)元發(fā)放到18萬(wàn)農(nóng)戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設(shè)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展小麥保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為全區(qū)8.1萬(wàn)畝小麥支付保險(xiǎn)費(fèi)146萬(wàn)元;以支農(nóng)惠農(nóng)為目標(biāo)，開(kāi)展農(nóng)民人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼工作，為全區(qū)70多萬(wàn)農(nóng)民投保意外傷害險(xiǎn)，農(nóng)民如受到意外傷害可獲得最高 1萬(wàn)元的保險(xiǎn)金，切實(shí)使農(nóng)民得到了實(shí)惠;努力做好“普九”債務(wù)化解工作。嚴(yán)格按照上級(jí)安排，高質(zhì)量完成方案制定、債務(wù)鎖定和清理核實(shí)等工作，共涉及全區(qū) 17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，債務(wù)總額4,670萬(wàn)元，償債工作已全部完成。

(六)統(tǒng)籌安排資金，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展、教育強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，不斷加大投入力度。安排資金5,321萬(wàn)元，用于中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生教科書(shū)、住宿費(fèi)減免和助學(xué)金發(fā)放;安排4,112萬(wàn)元，用于河西小學(xué)、楊村四中二期工程新建和黃莊職專(zhuān)綜合實(shí)訓(xùn)樓設(shè)備購(gòu)置以及中小學(xué)校修繕;落實(shí)教師績(jī)效工資改革政策，為全區(qū)教職工補(bǔ)發(fā)工資1.54億元。

努力構(gòu)建農(nóng)村社會(huì)救助體系?；I集資金9,910萬(wàn)元，全面做好新農(nóng)合工作。全區(qū)共有66萬(wàn)人參合，參合率達(dá)99%，居全市第一;實(shí)施城鎮(zhèn)和農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老補(bǔ)貼制度，為全區(qū)11萬(wàn)城鎮(zhèn)和農(nóng)村60周歲以上老年人發(fā)放生活補(bǔ)助金8,333萬(wàn)元;將2,940萬(wàn)元五保低保資金發(fā)放到12,326名五保低保對(duì)象手中;籌措資金1,740萬(wàn)元，完善18項(xiàng)社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)現(xiàn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展;繼續(xù)做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動(dòng)“兩險(xiǎn)” 推動(dòng)工作，建立起覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，維護(hù)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

以建設(shè)文明城市為目標(biāo)，加大城區(qū)現(xiàn)代化管理改造投入?；I資3,063萬(wàn)元，用于計(jì)生委服務(wù)站綜合樓、工會(huì)文化館、人防0708工程;投資 1,256萬(wàn)元，完成新城規(guī)劃總體設(shè)計(jì)、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)字化系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)一期工程等;安排環(huán)境整治支出1,200萬(wàn)元，用于綠化養(yǎng)護(hù)、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運(yùn)等，美化了城區(qū)環(huán)境，提升了城市載體功能。

認(rèn)真分析總結(jié)20xx年財(cái)稅工作，財(cái)政收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的職能作用得到充分發(fā)揮，保障和改善民生成效顯著，財(cái)稅改革取得重大進(jìn)展，財(cái)政資金管理的科學(xué)化精細(xì)化水平有了新的提高。但預(yù)算執(zhí)行中還存在一些亟待解決的問(wèn)題，主要表現(xiàn)為：財(cái)政收入雖然實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，但收入結(jié)構(gòu)不盡合理，質(zhì)量不高，可支配財(cái)力不足;鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道之間發(fā)展不平衡，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難，基層政權(quán)保障和公共服務(wù)能力有待增強(qiáng);稅收征管仍存在薄弱環(huán)節(jié);受行政事業(yè)單位增資和償還政府性債務(wù)等因素影響，財(cái)政支出增長(zhǎng)較快，平衡預(yù)算的壓力進(jìn)一步加大;財(cái)政管理體制改革還需繼續(xù)深化。我們一定要高度重視這些問(wèn)題，采取積極有效措施，妥善加以解決。

二、20xx年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)區(qū)委總體部署，結(jié)合我區(qū)發(fā)展實(shí)際，20xx年財(cái)稅工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十七屆四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市委九屆七次全會(huì)和區(qū)委三屆七次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想，下大力培植和壯大財(cái)源，擴(kuò)大財(cái)政收入總量。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中資金保證政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)以及重點(diǎn)工程的支出需要。積極推進(jìn)財(cái)稅體制機(jī)制創(chuàng)新，提高財(cái)稅工作質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，強(qiáng)化公共財(cái)政服務(wù)保障能力，把保增長(zhǎng)、保發(fā)展、保民生作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，為全區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供有力支撐。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)，20xx年財(cái)政預(yù)算草案是：三級(jí)財(cái)政收入完成90.4億元，比上年增長(zhǎng)27.2%。其中區(qū)級(jí)收入426,261萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.9%。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，區(qū)級(jí)預(yù)算收入426,261萬(wàn)元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助100,266萬(wàn)元，區(qū)預(yù)算可得財(cái)力為526,527萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.6%。

20xx年安排正常經(jīng)費(fèi)和基金支出526,000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.6%。

區(qū)預(yù)算可得財(cái)力與預(yù)算支出相抵，財(cái)政滾存結(jié)余527萬(wàn)元。

三、全面加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)

為確保圓滿完成20xx年預(yù)算任務(wù)，我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持依法理財(cái)、強(qiáng)化科學(xué)管理。為此，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：

(一)多措并舉，努力擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。

要把組織收入作為全部工作的重中之重，加強(qiáng)稅收與非稅收入征管，做到應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。要在依法治稅的前提下開(kāi)展稅收管理創(chuàng)新，進(jìn)一步優(yōu)化稅收服務(wù)，幫助企業(yè)依法、依規(guī)用足、用好稅收政策，發(fā)揮稅收政策資源的最大效應(yīng)。狠抓財(cái)源建設(shè)，繼續(xù)完善財(cái)稅扶持政策，重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)市區(qū)級(jí)大項(xiàng)目的扶持力度，發(fā)揮其輻射帶動(dòng)作用。加大對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)、示范工業(yè)園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的扶持力度，為全區(qū)大開(kāi)發(fā)、大開(kāi)放培植后續(xù)財(cái)源，做實(shí)增收基礎(chǔ)。

(二)嚴(yán)格控制支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。

堅(jiān)持勤儉理財(cái)，繼續(xù)強(qiáng)化過(guò)緊日子的思想，在財(cái)政資金管理和使用上做到精打細(xì)算，講求效益。加強(qiáng)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備管理，在深入調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制配置標(biāo)準(zhǔn)和使用年限，降低行政成本，節(jié)約財(cái)政資金。在統(tǒng)籌安排資金確保教師績(jī)效工資發(fā)放、事業(yè)干部績(jī)效工資改革、公務(wù)員和事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。同時(shí)牢固樹(shù)立節(jié)支也是增收的理念，嚴(yán)禁隨意增加大的項(xiàng)目支出和超概算資金，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、汽車(chē)購(gòu)置費(fèi)等非生產(chǎn)性支出。

(三)創(chuàng)新體制機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政管理改革。

為進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制程序，改進(jìn)預(yù)算編制方法，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，在區(qū)直一級(jí)預(yù)算單位全面推行部門(mén)預(yù)算，以建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的預(yù)算管理體系。積極推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，在工資性支出、政府采購(gòu)支出實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的基礎(chǔ)上，將所有行政事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)支出全部納入國(guó)庫(kù)集中支付體系。繼續(xù)做好投資評(píng)審工作，完善相關(guān)制度，提高評(píng)審質(zhì)量和工作效率。繼續(xù)深化政府采購(gòu)改革，加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，規(guī)范政府采購(gòu)秩序，提高政府采購(gòu)質(zhì)量。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，對(duì)新農(nóng)村建設(shè)資金、區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程資金、社會(huì)保障資金開(kāi)展全面監(jiān)督檢查，提高資金使用效益。

(四)強(qiáng)化投融資管理，支持區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

充分發(fā)揮財(cái)政的投融資主渠道功能，全力支持區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。按市政府要求做好投融資平臺(tái)整合工作，做大做強(qiáng)特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強(qiáng)銀政合作，開(kāi)展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農(nóng)村建設(shè)和區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極探索大項(xiàng)目績(jī)效管理辦法，嚴(yán)格控制工程項(xiàng)目，在保證重點(diǎn)工程資金需求的同時(shí)有效控制政府舉債規(guī)模，規(guī)避債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)工程建設(shè)資金的監(jiān)管，實(shí)行項(xiàng)目管理、資金管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合，建立資金撥付后監(jiān)督檢查機(jī)制、項(xiàng)目完工評(píng)估決算機(jī)制，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化，確保資金安全有效使用。

(五)統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金，努力構(gòu)建和諧社會(huì)。

進(jìn)一步加大教育事業(yè)投入力度，支持城區(qū)學(xué)校新建、擴(kuò)建及農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策資金;大力籌集資金用于城區(qū)道路、環(huán)境整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街文體中心建設(shè)和電子政務(wù)工程等;安排資金1.4億元，全力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，繼續(xù)抓好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、奶牛生豬補(bǔ)貼、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)民素質(zhì)提高工程、文明生態(tài)村創(chuàng)建等工作;全面做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保障實(shí)施工作，完善農(nóng)村最低生活保障制度，做好城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補(bǔ)助發(fā)放，努力搭建覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。

各位代表：20xx年，面對(duì)新機(jī)遇與挑戰(zhàn)，全區(qū)財(cái)稅干部決心在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督下，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，確保完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展而努力奮斗!

第五篇：財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告

一、20xx年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

20xx年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建首都和諧社會(huì)首善之區(qū)為目標(biāo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實(shí)施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)圓滿完成。

20xx年，我區(qū)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成625000萬(wàn)元，同比增加164269萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收入預(yù)算5*000萬(wàn)元的123.27%。其中：固定收入預(yù)計(jì)完成101350萬(wàn)元;共享收入預(yù)計(jì)完成511200萬(wàn)元;分級(jí)收入預(yù)計(jì)完成7450萬(wàn)元;基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5000萬(wàn)元。

20xx年，我區(qū)總財(cái)力預(yù)計(jì)為528231萬(wàn)元，其中：體制財(cái)力預(yù)計(jì)為458099萬(wàn)元;以前專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)為22028萬(wàn)元;本市追加專(zhuān)款預(yù)計(jì)為48104萬(wàn)元。

20xx年，我區(qū)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成498132萬(wàn)元，同比增加75394萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.83%，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成470028萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計(jì)達(dá)到96.15%。

總財(cái)力和總支出相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余30099萬(wàn)元。(關(guān)于財(cái)政收支預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況請(qǐng)見(jiàn)附表一，關(guān)于財(cái)政體制有關(guān)情況請(qǐng)見(jiàn)附件一)

總體來(lái)看，20xx年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政保障能力繼續(xù)增強(qiáng)，預(yù)算管理制度不斷完善，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

上述預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況，最終以財(cái)政決算為準(zhǔn)。

(一)財(cái)政收入突破60億元

20xx年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，為財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動(dòng)態(tài)勢(shì)。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營(yíng)業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預(yù)計(jì)完成550500萬(wàn)元，對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到88.*%，增幅達(dá)到36.56%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)31.99個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。

但是，在看到財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)的同時(shí)，我們也看到，在影響我區(qū)財(cái)政收入的因素中，除了由于我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的帶動(dòng)因素外，還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有：國(guó)家物資儲(chǔ)備局一次性入?yún)^(qū)庫(kù)增值稅13250萬(wàn)元;中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行股份制改革，一次性入庫(kù)印花稅9376萬(wàn)元;駐區(qū)眾多國(guó)有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)施股份制改造，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)60.44%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)11.80個(gè)百分點(diǎn)。如果剔除以上特殊因素，財(cái)政收入同比增長(zhǎng)17%。

(二)繼續(xù)加大社會(huì)事業(yè)投入

按照公共財(cái)政的基本要求，繼續(xù)加大對(duì)各類(lèi)社會(huì)事業(yè)的投入，提升社會(huì)事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學(xué)支出均達(dá)到增長(zhǎng)要求。20xx年，對(duì)教育投入達(dá)到97125萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.00%(見(jiàn)附表三);科技三項(xiàng)費(fèi)用和科學(xué)支出投入5760萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%;二是對(duì)公共衛(wèi)生投入達(dá)到9330萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.39%(見(jiàn)附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.78%;四是支持社會(huì)保障體系不斷完善，全年撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障補(bǔ)助等支出85793萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.63%。

(三)全力保障重點(diǎn)支出

多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設(shè)。20xx年財(cái)政經(jīng)濟(jì)建設(shè)類(lèi)資金總投入預(yù)計(jì)達(dá)到381645萬(wàn)元，使全區(qū)重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)資金得到落實(shí)。其中，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入78433萬(wàn)元，主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號(hào)線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬(wàn)元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險(xiǎn)投入18517萬(wàn)元，主要用于17棟簡(jiǎn)易樓改造和李大釗故居修繕;社會(huì)事業(yè)建設(shè)投入92231萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動(dòng)中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會(huì)等項(xiàng)目建設(shè);償還政府貸款利息等支出27613萬(wàn)元。

落實(shí)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補(bǔ)助10900萬(wàn)元;落實(shí)德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(gòu)(租)房補(bǔ)貼款12009萬(wàn)元。

(四)穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革

20xx年，按照健全公共財(cái)政管理體制的總體要求，依靠“金財(cái)工程”的技術(shù)支撐，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，不斷創(chuàng)新管理機(jī)制，財(cái)政資金運(yùn)行效益和財(cái)政管理水平顯著提高。

積極開(kāi)展政府收支分類(lèi)改革。政府收支分類(lèi)改革是今年財(cái)政部門(mén)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，按照北京市財(cái)政局的要求，我們對(duì)全區(qū)各預(yù)算單位的財(cái)務(wù)人員開(kāi)展了培訓(xùn)。同時(shí)，將已批復(fù)的《西城區(qū)20xx年部門(mén)預(yù)算》中的3710個(gè)項(xiàng)目逐一按新科目進(jìn)行了轉(zhuǎn)換，并將今年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進(jìn)行核算和上報(bào)，為20xx年全面實(shí)施新的政府收支分類(lèi)改革做好了充分準(zhǔn)備。

繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革。開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，與北京市財(cái)政局一起對(duì)西城公安分局車(chē)輛購(gòu)置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，兩個(gè)項(xiàng)目分別被市財(cái)政局評(píng)為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運(yùn)行的原則，委托北京市財(cái)政局投資評(píng)審中心，對(duì)法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請(qǐng)的開(kāi)辦費(fèi)16198萬(wàn)元進(jìn)行了評(píng)審，共審減資金3873萬(wàn)元，審減率達(dá)到23.91%。通過(guò)參與上述項(xiàng)目，為今后全面開(kāi)展預(yù)算支出的績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過(guò)財(cái)政直接支付的政府采購(gòu)資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)達(dá)到20000萬(wàn)元，直接支付率達(dá)到50%;納入財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬(wàn)人，本累計(jì)統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬(wàn)元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問(wèn)題，5家授權(quán)支付改革試點(diǎn)單位運(yùn)行更加平穩(wěn)。進(jìn)一步細(xì)化并規(guī)范財(cái)政、銀行、預(yù)算單位職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)、外部控制制度建設(shè)，確保財(cái)政資金的安全。

不斷完善政府采購(gòu)制度。扎實(shí)開(kāi)展治理商業(yè)賄賂工作，建立長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公開(kāi)招標(biāo)政府采購(gòu)項(xiàng)目引入公證機(jī)制，完善工作程序，提高政府采購(gòu)監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督考核辦法》，強(qiáng)化對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的管理。繼續(xù)提高政府采購(gòu)的規(guī)模、效率，擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，全年預(yù)計(jì)完成政府采購(gòu)資金40000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.02%，節(jié)約資金預(yù)計(jì)達(dá)到2000萬(wàn)元，資金節(jié)約率為5%。

全面加強(qiáng)政府資產(chǎn)管理。以20xx年7月31日為基準(zhǔn)日，開(kāi)展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個(gè)，其中行政單位47個(gè)，事業(yè)單位284個(gè)，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個(gè)。經(jīng)初步匯總，我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)768334萬(wàn)元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)127248萬(wàn)元。此外，截止到基準(zhǔn)日，我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設(shè)專(zhuān)戶尚有44個(gè)在建項(xiàng)目，累計(jì)投資133097萬(wàn)元，預(yù)計(jì)60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達(dá)975440萬(wàn)元。通過(guò)此次“摸清家底”，為今后進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌使用非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)，建立政府資產(chǎn)實(shí)物管理與資金管理有機(jī)銜接的運(yùn)行機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。

著力抓好政府債務(wù)管理。在充分利用我區(qū)融資平臺(tái)籌措建設(shè)資金的同時(shí)，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)格管理債務(wù)資金用途，不斷強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)持政府債務(wù)季度報(bào)告制度和或有負(fù)債“紅、黃、綠”三級(jí)預(yù)警制度;通過(guò)利用外國(guó)政府低息貸款，以及主動(dòng)應(yīng)對(duì)國(guó)家上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率政策，調(diào)整政府債務(wù)還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區(qū)直接負(fù)債合同金額為355600萬(wàn)元;或有負(fù)債為231250萬(wàn)元，同比減少114400萬(wàn)元，下降33.11%。

各位代表，回顧20xx年的工作，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問(wèn)題：一是在構(gòu)建和諧社會(huì)首善之區(qū)的新形勢(shì)、新任務(wù)下，我區(qū)公共財(cái)政體系還不夠完善，公共財(cái)政的保障能力還有待于進(jìn)一步加強(qiáng);二是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需資金壓力日趨增大，財(cái)政收支矛盾依然突出;三是理財(cái)能力與公共財(cái)政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識(shí)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，資金使用效益需要進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，我們將高度重視，在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，通過(guò)健全公共財(cái)政體制、深化財(cái)政改革等，全力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表提出寶貴意見(jiàn)和建議，對(duì)財(cái)政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20xx年財(cái)政預(yù)算草案

各位代表，首先需要說(shuō)明的是，從20xx年1月1日起，全國(guó)實(shí)行政府收支分類(lèi)改革。新的政府收支分類(lèi)體系與現(xiàn)行的預(yù)算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類(lèi)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。改革的目的是更加完整和準(zhǔn)確地反映財(cái)政收支和政府職能活動(dòng)，提高政府理財(cái)水平和資金使用效益，提高預(yù)算透明度。20xx年西城區(qū)財(cái)政預(yù)算草案及20xx年西城區(qū)部門(mén)預(yù)算都是按照新的政府收支分類(lèi)體系編制的。(關(guān)于政府收支分類(lèi)改革的相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)附件二。)

根據(jù)北京市財(cái)政局關(guān)于編制20xx年部門(mén)預(yù)算的有關(guān)精神，按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的總體要求，20xx年我區(qū)財(cái)政預(yù)算草案和部門(mén)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六屆六中全會(huì)、市委九屆十二次全會(huì)和我區(qū)第十次黨代會(huì)精神，牢固樹(shù)立和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“新北京、新奧運(yùn)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，堅(jiān)持“三區(qū)”戰(zhàn)略，深化公共財(cái)政體制改革，提升財(cái)政服務(wù)水平;加大公共事業(yè)投入力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力;強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)我區(qū)加快構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下：區(qū)級(jí)財(cái)政收入安排687500萬(wàn)元，比20xx年預(yù)計(jì)財(cái)政收入625000萬(wàn)元，增加62500萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%。區(qū)級(jí)財(cái)力支出在財(cái)政收入安排687500萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，扣除體制上解，加上以前市專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，安排503000萬(wàn)元，比20xx年預(yù)計(jì)區(qū)財(cái)力支出470028萬(wàn)元，增加32972萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.01%。(見(jiàn)附表二)

20xx年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財(cái)政收入

20xx年，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，北京市也將進(jìn)入全面完成奧運(yùn)會(huì)前期各項(xiàng)籌備工作的沖刺階段，我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，這些都為財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

但是，我們也要關(guān)注到西城區(qū)經(jīng)濟(jì)具有典型的總部經(jīng)濟(jì)特征。總部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和稅收增長(zhǎng)做出巨大貢獻(xiàn)的同時(shí)，又大大增加了我們開(kāi)展稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測(cè)工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的調(diào)整，將稅收在總部與子公司之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響而產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)波動(dòng)。所以，總部型企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)具有較強(qiáng)的不確定性和流動(dòng)性。與此同時(shí)，我們也須注意到，在20xx年財(cái)政收入中有較多的一次性和非經(jīng)常性的不可比因素，形成了20xx年財(cái)政收入較高的基數(shù)，使得財(cái)政收入在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持大幅度增長(zhǎng)的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年我區(qū)財(cái)政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權(quán)建設(shè)和法定支出增長(zhǎng)

按照“人員按實(shí)際，公用按定額，項(xiàng)目按財(cái)力”的原則，為各政府職能部門(mén)履行公共管理職能提供資金保障，20xx年，安排一般公共服務(wù)支出4*39萬(wàn)元，安排公共安全支出28437萬(wàn)元。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，增加教育、科學(xué)、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.11%(見(jiàn)附表三)?？茖W(xué)技術(shù)投入6912萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.19%。關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說(shuō)明的是，為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，促進(jìn)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立更加科學(xué)合理的公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，在確保衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)投入的同時(shí)，妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)問(wèn)題，將離退休經(jīng)費(fèi)從衛(wèi)生依法增長(zhǎng)中剝離出來(lái)，退休經(jīng)費(fèi)按調(diào)資后的標(biāo)準(zhǔn)，在20xx年財(cái)政負(fù)擔(dān)80%的基礎(chǔ)上，自20xx年起，財(cái)政負(fù)擔(dān)比例每年提高5%，到2010年財(cái)政將100%負(fù)擔(dān)衛(wèi)生系統(tǒng)退休經(jīng)費(fèi)(離休經(jīng)費(fèi)已由財(cái)政100%負(fù)擔(dān))。

(三)大力推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)

20xx年，進(jìn)一步加大對(duì)社會(huì)保障的支持力度，安排社會(huì)保障和就業(yè)支出85724萬(wàn)元，主要用于落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障、就業(yè)和再就業(yè)政策，完善社會(huì)救助體系，保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會(huì)辦公用房改造，在20xx年已安排8000萬(wàn)元的基礎(chǔ)上再安排2000萬(wàn)元。繼續(xù)安排支持開(kāi)展群眾文化活動(dòng)、全民健身活動(dòng)和社區(qū)教育工作各160萬(wàn)元。保證城市正常運(yùn)行，安排日常保潔維護(hù)等費(fèi)用14055萬(wàn)元。安排15000萬(wàn)元用于在職和退休人員的公費(fèi)醫(yī)療支出;繼續(xù)安排2000萬(wàn)元醫(yī)療改革儲(chǔ)備金，為將來(lái)的醫(yī)療改革做好儲(chǔ)備。安排預(yù)備費(fèi)15090萬(wàn)元，應(yīng)對(duì)新增事項(xiàng)和突發(fā)公共事件。

(四)積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)

為進(jìn)一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源，增強(qiáng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后勁，安排42500萬(wàn)元，用于落實(shí)北京市人民政府《關(guān)于促進(jìn)首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》及實(shí)施細(xì)則。積極落實(shí)《西城區(qū)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對(duì)德勝科技園區(qū)建設(shè)的支持，安排1500萬(wàn)元，重點(diǎn)用于鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設(shè)等，促進(jìn)德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排2000萬(wàn)元，用于落實(shí)區(qū)政府制定的《關(guān)于促進(jìn)稅源發(fā)展和鼓勵(lì)吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入

綜合運(yùn)用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設(shè)步伐，加強(qiáng)環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運(yùn)籌備相關(guān)工作。其中，預(yù)算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬(wàn)元，重點(diǎn)用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設(shè)、城市邊角地整治、西單文化廣場(chǎng)、西單北大街及北延長(zhǎng)線改造、“平改坡”等項(xiàng)目。安排基本建設(shè)資金27000萬(wàn)元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負(fù)債本息。安排標(biāo)準(zhǔn)租私房騰退還貸4800萬(wàn)元。為完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，安排補(bǔ)充政府償債資金2000萬(wàn)元。

三、突出重點(diǎn)，扎實(shí)工作，確保20xx年預(yù)算任務(wù)圓滿完成20xx年，是全面構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，深入實(shí)施“十一五”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運(yùn)會(huì)的關(guān)鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開(kāi)局之年。根據(jù)20xx年政府工作的總體要求，將重點(diǎn)做好以下工作：

(一)抓財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

首先，積極推進(jìn)財(cái)源體系建設(shè)，大力培植后續(xù)財(cái)源，不斷增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。按照落實(shí)我區(qū)功能定位的要求，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用和乘數(shù)效應(yīng)，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整體水平。其次，樹(shù)立“大財(cái)政”的理財(cái)觀念，緊緊抓住當(dāng)前的發(fā)展機(jī)遇，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入應(yīng)收盡收。對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)和重點(diǎn)稅源建立實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)分析機(jī)制，確保各項(xiàng)稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。第四，狠抓非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財(cái)政保障水平

按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政支出向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，不斷增強(qiáng)公共財(cái)政的保障能力。

按照公共性、市場(chǎng)性和導(dǎo)向性原則，進(jìn)一步研究界定財(cái)政保障范圍。逐步提高對(duì)政權(quán)建設(shè)、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施等社會(huì)公共需要的保障能力。確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金的落實(shí)和使用。按照“集中財(cái)力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項(xiàng)“折子工程”、“重點(diǎn)工程”、“便民工程”的順利實(shí)施。按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，進(jìn)一步增強(qiáng)勤儉節(jié)約的意識(shí)，努力壓縮會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車(chē)等消費(fèi)性支出增長(zhǎng)，推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

(三)抓制度創(chuàng)新，深化財(cái)政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類(lèi)改革。全面實(shí)行新的政府收支分類(lèi)體系，認(rèn)真研究政府收支分類(lèi)改革對(duì)預(yù)算會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度的影響，完善相關(guān)辦法，探索提高預(yù)算、財(cái)務(wù)管理水平的有效途徑;二是深化部門(mén)預(yù)算改革。研究探索建立預(yù)算資金定額與實(shí)物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標(biāo)準(zhǔn)體系，完善專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，探索建立項(xiàng)目滾動(dòng)管理的機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性結(jié)余資金的管理，研究制定財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法;三是擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付制度改革范圍?？偨Y(jié)授權(quán)支付試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，逐步將全區(qū)的行政機(jī)關(guān)納入到授權(quán)支付改革范圍;四是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。加大政府采購(gòu)工作力度，完善政府采購(gòu)監(jiān)管機(jī)制，提高政府采購(gòu)效率，提升政府采購(gòu)管理水平;五是加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問(wèn)效”為導(dǎo)向的支出管理模式，建立健全績(jī)效考評(píng)體系。在20xx年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎(chǔ)上，探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理的有效方式，盤(pán)活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn);六是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格將政府負(fù)債規(guī)?？刂圃谪?cái)政可控風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)，管好用好財(cái)政融資資金;七是繼續(xù)推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)。優(yōu)化完善財(cái)政一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢(xún)與分析功能;繼續(xù)向二級(jí)預(yù)算單位推廣一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強(qiáng)安全體系建設(shè)，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

(四)抓依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理

按照《預(yù)算法》、《西城區(qū)預(yù)算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動(dòng)推進(jìn)政府理財(cái)?shù)姆ㄖ苹统绦蚧?。繼續(xù)圍繞部門(mén)預(yù)算編制、執(zhí)行、專(zhuān)項(xiàng)資金使用等重點(diǎn)內(nèi)容，進(jìn)一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，形成財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理的良性互動(dòng)，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管在確保財(cái)政政策執(zhí)行、提高財(cái)政資金使用效益等方面的積極作用。加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)，建立健全財(cái)政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格財(cái)政執(zhí)法行為規(guī)范，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)和民主理財(cái)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)工作秩序。嚴(yán)格落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)，加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，不斷推進(jìn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政內(nèi)部管理，強(qiáng)化自身建設(shè)，自覺(jué)接受人大、審計(jì)和公眾監(jiān)督，努力打造“陽(yáng)光財(cái)政”，使財(cái)政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、實(shí)現(xiàn)“新北京、新奧運(yùn)”戰(zhàn)略構(gòu)想的關(guān)鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想偉大旗幟，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十六屆六中全會(huì)精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，以飽滿的熱情和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，解放思想，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，全面完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)做出更大的貢獻(xiàn)!