第一篇：2013年4月2日公司第一次基礎(chǔ)工作檢查總結(jié)

遵義建工（集團(tuán)）有限公司正新集美廠一期工程

2013年第一次基礎(chǔ)工作檢查總結(jié)

檢查人員：徐經(jīng)理（公司工程部）

受檢人員：李 坤（正新集美項目部質(zhì)安部）

此次基礎(chǔ)工作檢查，對照崗位責(zé)任書檢查在崗人員的資料管理、現(xiàn)場管理情況

因本人2013年3月5日從正新漳州項目部調(diào)任正新集美項目部，在正新集美項目部工作不滿一個月，故徐經(jīng)理針對此種情況，將漳州及集美安全資料、現(xiàn)場管理綜合對我檢查?，F(xiàn)將崗位責(zé)任書不足之處匯報如下：

1、目標(biāo)管理

1-1條目標(biāo)管理考核中未對財務(wù)進(jìn)行考核；考核內(nèi)容單

一、模板化 糾正措施：建立對財務(wù)的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。

2、組織策劃

2-1條安全生產(chǎn)條件評價不具體

糾正措施：a、按照施工許可證所報備棟號進(jìn)行評價；

b、按照新開棟號（單獨(dú)一棟）評價。

3、內(nèi)業(yè)資料

3-3條漳州項目部檔案盒內(nèi)資料不真實(shí)（存在代簽情況）

糾正措施：在集美項目部，保證檔案盒內(nèi)資料真實(shí)、嚴(yán)禁存在資料代簽情況。如：安全技術(shù)交底簽字、驗(yàn)收資料簽字等

4、安全管理

4-1條對下發(fā)的重大隱患未督促工長整改 遵義建工（集團(tuán)）有限公司正新集美廠一期工程

糾正措施：對下發(fā)隱患整改通知單后，追蹤復(fù)查整改情況；若整改不及時、不到位，提醒并督促工長安排人員整改，直至整改符合要求（針對情況罰款）。

4-5安全技術(shù)交底出現(xiàn)虛假資料（存在代簽情況）

糾正措施：在集美項目部，保證檔案盒內(nèi)資料真實(shí)、嚴(yán)禁存在資料代簽情況。如：安全技術(shù)交底簽字、驗(yàn)收資料簽字等。4-6發(fā)生一起重傷事故（漳州）

糾正措施：在日巡查現(xiàn)場過程中，對發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題立即下發(fā)整改通知單，并要求定時、定措施整改，杜絕安全、質(zhì)量隱患；

加強(qiáng)過程控制，發(fā)現(xiàn)班組的違規(guī)操作、安全防護(hù)不到位等，需立即制止，當(dāng)場整改并對班組長及工人進(jìn)行安全教育；

對目標(biāo)管理的分解落到實(shí)處，明確自身負(fù)責(zé)的安全責(zé)任。

4-8應(yīng)急救援預(yù)案資料不完善（臺風(fēng)應(yīng)急救援預(yù)案未編制）糾正措施：于本月內(nèi)完成臺風(fēng)應(yīng)急救援預(yù)案的編制工作（要求：貼切現(xiàn)場、責(zé)任劃分具體、預(yù)防措施詳細(xì)）。

4-9危險源識別及公示控制措施不詳細(xì)、危險源等級未劃分、評價 糾正措施：于本月重新編制危險源識別及公示（要求：措施詳細(xì)、危險源等級劃分到位、認(rèn)真落實(shí)管理分解）。

4-11發(fā)生事故瞞報、延報；未執(zhí)行“四不放過原則”及未開展“舉一反三”

糾正措施：發(fā)生事故后，按照相關(guān)規(guī)定及項目部要求按時向公司總部（工程部）報告，認(rèn)真落實(shí)“四不放過原則”；并于一周內(nèi)準(zhǔn)備相關(guān)遵義建工（集團(tuán)）有限公司正新集美廠一期工程

資料由質(zhì)安部組織開展“舉一反三”分析會議。

7、溝通與協(xié)調(diào)管理

7-1與項目管理人員溝通未記錄

糾正措施：認(rèn)真記錄與項目部管理人員的縱橫向交流溝通。

8、學(xué)習(xí)

學(xué)習(xí)記錄較為混亂、工作小結(jié)較為簡單、應(yīng)付，未能體現(xiàn)提高自身水平

糾正措施：學(xué)習(xí)記錄及工作小結(jié)不能應(yīng)付，總結(jié)要有高度、深度。

9、個人短板

9-1 JGJ59-2011不熟悉，學(xué)習(xí)記錄較為混亂 9-4鋼筋抽樣平法不熟悉

糾正措施：自行指定學(xué)習(xí)計劃，能真正掌握學(xué)習(xí)的內(nèi)容，并能正確指導(dǎo)施工現(xiàn)場的安全、質(zhì)量管理工作。

（注：本月底之前完成臺風(fēng)應(yīng)急預(yù)案、成品及半成品保護(hù)制度、工完場清制度及高空墜落應(yīng)急預(yù)案演練方案）

匯報人：李 坤 正新集美項目部 2013年4月4日

第二篇：2013年4月2日公司第一次基礎(chǔ)工作檢查總結(jié)

遵義建工（集團(tuán)）有限公司正新集美廠一期工程

2013年第一次基礎(chǔ)工作檢查總結(jié)

檢查人員：徐經(jīng)理（公司工程部）

受檢人員：李 坤（正新集美項目部質(zhì)安部）

此次基礎(chǔ)工作檢查，對照崗位責(zé)任書檢查在崗人員的資料管理、現(xiàn)場管理情況

因本人2013年3月5日從正新漳州項目部調(diào)任正新集美項目部，在正新集美項目部工作不滿一個月，故徐經(jīng)理針對此種情況，將漳州及集美安全資料、現(xiàn)場管理綜合對我檢查。

現(xiàn)將崗位責(zé)任書不足之處匯報如下：

1、目標(biāo)管理

1-1條目標(biāo)管理考核中未對財務(wù)進(jìn)行考核；考核內(nèi)容單

一、模板化 糾正措施：建立對財務(wù)的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。

2、組織策劃

2-1條安全生產(chǎn)條件評價不具體

糾正措施：a、按照施工許可證所報備棟號進(jìn)行評價；

b、按照新開棟號（單獨(dú)一棟）評價。

3、內(nèi)業(yè)資料

3-3條漳州項目部檔案盒內(nèi)資料不真實(shí)（存在代簽情況）

糾正措施：在集美項目部，保證檔案盒內(nèi)資料真實(shí)、嚴(yán)禁存在資料代簽情況。如：安全技術(shù)交底簽字、驗(yàn)收資料簽字等

4、安全管理

4-1條對下發(fā)的重大隱患未督促工長整改

糾正措施：對下發(fā)隱患整改通知單后，追蹤復(fù)查整改情況；若整改不及時、不到位，提醒并督促工長安排人員整改，直至整改符合要求（針對情況罰款）。

4-5安全技術(shù)交底出現(xiàn)虛假資料（存在代簽情況）

糾正措施：在集美項目部，保證檔案盒內(nèi)資料真實(shí)、嚴(yán)禁存在資料代簽情況。如：安全技術(shù)交底簽字、驗(yàn)收資料簽字等。

4-6發(fā)生一起重傷事故（漳州）

糾正措施：在日巡查現(xiàn)場過程中，對發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題立即下發(fā)整改通知單，并要求定時、定措施整改，杜絕安全、質(zhì)量隱患；

加強(qiáng)過程控制，發(fā)現(xiàn)班組的違規(guī)操作、安全防護(hù)不到位等，需立即制止，當(dāng)場整改并對班組長及工人進(jìn)行安全教育；

對目標(biāo)管理的分解落到實(shí)處，明確自身負(fù)責(zé)的安全責(zé)任。

4-8應(yīng)急救援預(yù)案資料不完善（臺風(fēng)應(yīng)急救援預(yù)案未編制）

糾正措施：于本月內(nèi)完成臺風(fēng)應(yīng)急救援預(yù)案的編制工作（要求：貼切現(xiàn)場、責(zé)任劃分具體、預(yù)防措施詳細(xì)）。

4-9危險源識別及公示控制措施不詳細(xì)、危險源等級未劃分、評價 糾正措施：于本月重新編制危險源識別及公示（要求：措施詳細(xì)、危險源等級劃分到位、認(rèn)真落實(shí)管理分解）。

4-11發(fā)生事故瞞報、延報；未執(zhí)行“四不放過原則”及未開展“舉一反三”

糾正措施：發(fā)生事故后，按照相關(guān)規(guī)定及項目部要求按時向公司總部（工程部）報告，認(rèn)真落實(shí)“四不放過原則”；并于一周內(nèi)準(zhǔn)備相關(guān)

資料由質(zhì)安部組織開展“舉一反三”分析會議。

7、溝通與協(xié)調(diào)管理

7-1與項目管理人員溝通未記錄

糾正措施：認(rèn)真記錄與項目部管理人員的縱橫向交流溝通。

8、學(xué)習(xí)

學(xué)習(xí)記錄較為混亂、工作小結(jié)較為簡單、應(yīng)付，未能體現(xiàn)提高自身水平

糾正措施：學(xué)習(xí)記錄及工作小結(jié)不能應(yīng)付，總結(jié)要有高度、深度。

9、個人短板

9-1 JGJ59-2011不熟悉，學(xué)習(xí)記錄較為混亂

9-4鋼筋抽樣平法不熟悉

糾正措施：自行指定學(xué)習(xí)計劃，能真正掌握學(xué)習(xí)的內(nèi)容，并能正確指導(dǎo)施工現(xiàn)場的安全、質(zhì)量管理工作。

（注：本月底之前完成臺風(fēng)應(yīng)急預(yù)案、成品及半成品保護(hù)制度、工完場清制度及高空墜落應(yīng)急預(yù)案演練方案）

匯報人：李 坤

正新集美項目部

2013年4月4日

第三篇：財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查

財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查

針對基層調(diào)查隊成立一年來，人員變動大，財務(wù)基礎(chǔ)工作薄弱，財務(wù)管理不太規(guī)范的現(xiàn)狀，重慶調(diào)查總隊按照年初工作安排，于近日啟動了財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查，財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查。本次檢查旨在進(jìn)一步夯實(shí)基層調(diào)查隊財務(wù)基礎(chǔ)工作，促進(jìn)基層調(diào)查隊財務(wù)工作開好頭、起好步，更好地發(fā)揮為統(tǒng)計工作提供后勤保障的重要作用。

重慶調(diào)查總隊財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查范圍為11個基層調(diào)查隊。檢查包括五個方面內(nèi)容：一是是否按規(guī)定進(jìn)行會計手工記賬和計算機(jī)記賬，會計賬務(wù)處理質(zhì)量和進(jìn)度是否達(dá)到規(guī)定要求;二是會計人員從業(yè)資格證取得情況;三是政府采購工作實(shí)施的具體情況;四是財務(wù)管理制度建立情況;五是年初預(yù)算明確規(guī)定的專項調(diào)查經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況等。

檢查組每到一處對被檢查單位2008年1-6月份的會計憑證、手工賬和計算機(jī)賬的情況逐一進(jìn)行了檢查，并對財務(wù)管理制度的內(nèi)容、政府采購的商品和方式、會計人員參加從業(yè)資格培訓(xùn)和考試的情況、農(nóng)村和城市住戶調(diào)查補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、退耕還林、貧困監(jiān)測和畜禽監(jiān)測等專項調(diào)查經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等情況進(jìn)行了調(diào)查了解。檢查組在檢查結(jié)束后，針對檢查中發(fā)生的問題及時與被檢查單位交換意見，并對會計賬務(wù)處理和財務(wù)管理方面的要求進(jìn)行了細(xì)致講解和強(qiáng)調(diào)，為基層調(diào)查隊更加規(guī)范地做好財務(wù)工作奠定了良好的基矗

【擴(kuò)展閱讀篇】

工作總結(jié)格式一般分為：標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、署名四部分。

(1)標(biāo)題。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容、目的要求、總結(jié)方向來定。同一事物因工作總結(jié)的方向——側(cè)重點(diǎn)不同其標(biāo)題也就不同。工作總結(jié)標(biāo)題有單標(biāo)題，也有雙標(biāo)題。字跡要醒目。單標(biāo)題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結(jié)的標(biāo)題由工作總結(jié)的單位名稱、工作總結(jié)的時間、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995生產(chǎn)工作總結(jié)”“××市××研究所1995工作總結(jié)”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結(jié)”，省略了單位名稱。毛澤東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》，其標(biāo)題不僅省略了總結(jié)的單位名稱，也省略了時限。雙標(biāo)題就是分正副標(biāo)題。正標(biāo)題往往是揭示主題——即所需工作總結(jié)提煉的東西，副標(biāo)題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結(jié)碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結(jié)——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題;或者說明所要總結(jié)的問題、時間、地點(diǎn)、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗(yàn)、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹，工作總結(jié)《財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查》。其目的在于讓讀者對工作總結(jié)的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。

(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實(shí)事求是地反映出了成績與問題，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，文章是否中心突出，重點(diǎn)明確、闡述透徹、邏輯性強(qiáng)、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會、成績和缺點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

1)成績和經(jīng)驗(yàn)這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗(yàn)。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗(yàn)教益。二是寫做法、成績的同時寫出經(jīng)驗(yàn)，“寓經(jīng)驗(yàn)于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經(jīng)驗(yàn)，這實(shí)際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗(yàn)是工作總結(jié)的中心和重點(diǎn)，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績是工作實(shí)踐過程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果。所謂經(jīng)驗(yàn)是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結(jié)中，成績表現(xiàn)為物質(zhì)成果，一般運(yùn)用一些準(zhǔn)確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓(xùn)一般放在成績與經(jīng)驗(yàn)之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫，但思想上一定要有個正確的認(rèn)識。每篇工作總結(jié)都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點(diǎn)論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚(yáng)成績、糾正錯誤，虛心謹(jǐn)慎，繼續(xù)前進(jìn)。

寫存在的問題與教訓(xùn)要中肯、恰當(dāng)、實(shí)事求是。

(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結(jié)尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結(jié)的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標(biāo)題下邊，則結(jié)尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結(jié)，就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進(jìn)行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點(diǎn)和不足，有什么經(jīng)驗(yàn)、提高。那么，工作總結(jié)怎么寫?個人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。

2.成績和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點(diǎn)。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。

3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過一件事，總會有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識。

今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。

(二)寫好總結(jié)需要注意的問題

1.一定要實(shí)事求是，成績不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。

2.條理要清楚?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第四篇：基礎(chǔ)管理工作檢查

勞務(wù)分包企業(yè)基礎(chǔ)管理工作檢查記錄表

企業(yè)名稱備案人數(shù)檢查時間

檢查結(jié)果 編號 檢查內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 備注企業(yè)基本情況

（10分）企業(yè)管理組織機(jī)構(gòu)體系 2企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖中至少包括用工管理部門、勞務(wù)分包合同管理部門、財務(wù)管理部門，缺一個部門-1。

管理機(jī)構(gòu)職責(zé)明確、符合管理規(guī)定 5缺少一個部門管理職責(zé)-2；用工管理部門職責(zé)至少包括勞動合同管理職責(zé)、普法維權(quán)培訓(xùn)監(jiān)管職責(zé)、考勤記錄及核實(shí)職責(zé)、工資發(fā)放記錄留存及核實(shí)的職責(zé)，缺少一項-1；勞務(wù)分包合同管理部門職責(zé)至少包括勞務(wù)分包合同簽訂、履行、報送履約信息，缺少一項-1。

企業(yè)管理工作例會會議記錄 3企業(yè)具有管理工作例會制度，企業(yè)至少每季度召開一次管理工作會議，并做好會議記錄和簽到，無工作例會制度-2分，無例會記錄和簽到-2分，例會內(nèi)容未包含用工管理和勞務(wù)分包合同管理每項-1。勞務(wù)用工制度

（15分）具有書面的勞動用工管理制度 8企業(yè)具有書面勞動用工制度，無制度-8；勞動用工制度至少應(yīng)包括：用工管理部門職責(zé)及責(zé)任人、招工條件、勞動合同簽訂的要求和程序、考勤制度、工資支付制度（有落實(shí)工資月結(jié)月清、工資標(biāo)準(zhǔn)、支

付周期和時間、工資公示、發(fā)放程序等內(nèi)容）、普法維權(quán)制度、勞動紀(jì)律，缺少一項-2。

人員實(shí)名制管理流程規(guī)范清晰 7企業(yè)具有人員實(shí)名制管理流程圖及文字說明，說明從人員招募、備案、進(jìn)場、考勤、人員流動記錄、月度工資結(jié)算支付、退場等各環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、流程和責(zé)任部門或責(zé)任人以及企業(yè)對各項目部的勞務(wù)管理的要求。缺少一項-2。勞務(wù)分包合同管理

（15分）建立符合要求的分包合同管理制度，具備勞務(wù)分包合同管理臺賬并使用勞務(wù)分包合同示范文本 15（1）分包合同管理制度符合現(xiàn)行管理規(guī)定（5分）；書面的勞務(wù)分包管理制度至少需要具備《勞務(wù)分包合同管理辦法》中第五條至第三十條內(nèi)容，缺少一項-2。

（2）具備勞務(wù)分包合同管理臺賬，內(nèi)容至少包括合同雙方全稱、合同標(biāo)的、合同價款、履行進(jìn)度情況、備案證書號碼，缺少一項-2（5分）;

（3）使用勞務(wù)分包合同示范文本，一項未使用-2（5分）； 4 項目部勞務(wù)管理保障體系建設(shè)情況

30分 具備施工現(xiàn)場用工管理體系 3各項目部勞務(wù)保障體系工作流程清晰：需提供項目部勞務(wù)管理工作制度和流程圖，制度要說明每個節(jié)點(diǎn)對應(yīng)管理工作的責(zé)任人、工作標(biāo)準(zhǔn)和流程，無制度-2，不完整缺少一項-1，無流程圖-2，按照管理要求配備勞動力管理員 5每個現(xiàn)場配備相應(yīng)持證上崗的管理人員。無施工隊長的-2，無勞動力管理員的-3分。

現(xiàn)場用工管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常有效（本項要求提供一個項目

1、提供現(xiàn)場施工人員花名冊、身份證的完備管理資料）22

復(fù)印件，未能提供-3，一項不齊全-1（3分）；

2、提供合法有效的勞動合同，未能提供-3，使用并正確填寫在京建筑施工企業(yè)農(nóng)民工勞動合同示范文本，并依法在合同中明確勞動工資、工作時間、福利待遇等關(guān)系勞務(wù)作業(yè)人員切身利益的內(nèi)容，未使用示范文本-2，內(nèi)容不齊全或不合法-1，勞動合同與花名冊不符-2（3分）；

3、勞務(wù)企業(yè)施工隊長上崗證書和授權(quán)委托書、勞動力管理員證書，一項未能提供-1（3分）；

4、現(xiàn)場人員普法維權(quán)培訓(xùn)情況核查記錄，未能提供-3，試卷與花名冊不符-2（3分）；

5、按月提供現(xiàn)場作業(yè)人員考勤記錄，不能提供的-3，與花名冊及人員流動記錄不符-2（3分）；

6、建立勞務(wù)人員變動臺賬，并每周更新作業(yè)人員花名冊(3分)，未建立變動臺賬的-3，未按周更新的一次-1;

7、按月提供現(xiàn)場作業(yè)人員工資發(fā)放記錄，不能提供的-4，與花名冊及人員流動記錄不符-3，工資表發(fā)現(xiàn)偽造或代簽的-10。5 應(yīng)急預(yù)案情況

（10分）制定并落實(shí)糾紛和突發(fā)事件處理預(yù)案，成立相應(yīng)的應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組 101、成立應(yīng)急小組，小組人員聯(lián)系方式齊全。未成立小組的-3，聯(lián)系方式無手機(jī)或手機(jī)號碼為外地號碼的-2；

2、預(yù)案中有事前教育、排查內(nèi)容，缺少此項內(nèi)容-2；

3、預(yù)案中有事件發(fā)生后疏導(dǎo)至本企業(yè)辦公地點(diǎn)或項目部的內(nèi)容，缺少此項內(nèi)容-3；

4、預(yù)案中有事件解決具體方式或方案（向相關(guān)部門進(jìn)行報告不作為解決方案），缺少此項內(nèi)容-3。保證金管理情況（10分）對于已經(jīng)申請啟用的工資保證

對于已金賬戶，按照市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委要求及時補(bǔ)繳 10

經(jīng)申請啟用的工資保證金賬戶，按照市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委要求及時補(bǔ)繳。在京負(fù)責(zé)人（10分）企業(yè)在京負(fù)責(zé)人在場 10

責(zé)人不在場-10，在京負(fù)責(zé)人以檔案管理手冊為準(zhǔn)。

備注：企業(yè)提供的所有制度文件不得抄襲，否則抄襲部分按零分處理

檢查人員簽字：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字： 在京負(fù)

第五篇：會計基礎(chǔ)工作檢查自查報告

會計基礎(chǔ)工作檢查自查報告

市財政局：

根據(jù)《新鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》（新財會[2012]13號）、《關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作檢查的通知》（新財會[2012]14號）文件的要求，為切實(shí)做好我局財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的自查自糾、整改提高，進(jìn)一步提升局財務(wù)規(guī)范運(yùn)作水平，我局依據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關(guān)法律制度規(guī)定，對近年來會計基礎(chǔ)工作情況認(rèn)真進(jìn)行了自查．現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、會計基礎(chǔ)工作情況

衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，設(shè)置會計機(jī)構(gòu)并配備專職會計人員開展會計核算工作。現(xiàn)有財務(wù)負(fù)責(zé)人人，會計人，出納人。各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》，在會計工作中都能嚴(yán)格按照《會計法》的要求認(rèn)真履行職責(zé)，沒有違法違紀(jì)行為。

二、會計核算工作情況

嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算．銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金

管理符合國家規(guī)定。按照會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，依法建立會計帳冊，正確設(shè)置和使用會計科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一會計制度設(shè)置、啟用、登記會計帳薄,會計帳薄的結(jié)帳.更正錯誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實(shí)相符。根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會計報表,定期向上級財政部門報送,并做到了數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、簽章手續(xù)齊全。

三、會計檔案管理情況

嚴(yán)格按照財政部.國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負(fù)責(zé)會計檔案，妥善保管。會計檔案的調(diào)閱、銷毀等手續(xù)嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

四、內(nèi)部會計管理制度建設(shè)監(jiān)督方面

衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督,以加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的。保證會計工作規(guī)范有序進(jìn)行,近幾年來相繼制定了加強(qiáng)財務(wù)會計管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財務(wù)管理制度》、《會計工作人員職責(zé)》等工作規(guī)章，明確了會計工作領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任制，建立并執(zhí)行會計人員崗位責(zé)任制。帳務(wù)處理程序制度。內(nèi)部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會計管理及監(jiān)督制度。并且對各項資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確的規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)會計管理監(jiān)督工作。

五、存在的問題和今后打算

一是會計基礎(chǔ)工作各項管理制度建設(shè)在新形勢下還需進(jìn)一步完善。二是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)。針對以上問題我局將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會計出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項管理制度的落實(shí)。