第一篇：市政府財政預(yù)算(草案)工作匯報

尊敬的***領(lǐng)導(dǎo)：

我就全市2008年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財政預(yù)算(草案)進行報告，請予審議。

一、2008年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2008年，全市財政工作以科學發(fā)展觀為指導(dǎo)，認真貫徹落實市委十屆五次、六次、七次全會精神，緊緊圍繞建設(shè)幸福美好新通州發(fā)展主題和全面小康的奮

斗目標，自覺順應(yīng)國家宏觀調(diào)控政策，堅持以深化財政改革、推進工作創(chuàng)新為動力，不斷提高財政綜合管理水平，全市收支規(guī)模持續(xù)擴大，公共財政保障職能不斷增強，服務(wù)發(fā)展水平逐步提升，財政管理機制繼續(xù)優(yōu)化，有力促進了全市經(jīng)濟社會全面健康和可持續(xù)發(fā)展。

(一)收入情況

市十四屆人大第一次會議批準2008年財政收入預(yù)算為414000萬元。根據(jù)1-10月財政收入預(yù)算執(zhí)行情況及部分收入政策變化因素，經(jīng)市十四屆人大常委會第六次會議批準，收入預(yù)算調(diào)整為431000萬元。其中，“兩稅”收入與年初預(yù)算持平，調(diào)減企業(yè)所得稅和個人所得稅收入預(yù)算3500萬元，調(diào)增地方固定工商稅和其他財政收入預(yù)算6800萬元，調(diào)增基金收入預(yù)算13700萬元。2008年末，由于電力增值稅和免抵調(diào)庫指標未能到位、土地出讓地塊退回等因素，預(yù)計完成財政總收入405800萬元，占預(yù)算94.2%，比上年（下同）增收66410萬元，增長19.6%。其中，消費稅和增值稅160200萬元，增長18.1%；企業(yè)所得稅和個人所得稅59551萬元，增長24.4%；地方固定工商稅和其他財政收入102349萬元，增長16.4%；基金預(yù)算收入83700萬元，增長23.1%。

預(yù)計完成地方一般預(yù)算收入165385萬元，占預(yù)算96.9%，增長18%。具體完成情況如下：

1、增值稅（25%部分）39216萬元，增長18.6%。

2、企業(yè)所得稅和個人所得稅（40%部分）23820萬元，增長24.4%。

3、地方固定工商稅74249萬元，增長34.7%。

4、耕地占用稅和契稅9199萬元，下降29.1%。其中，耕地占用稅586萬元，下降56.8%；契稅8613萬元，下降25.9%。

5、專項收入6230萬元，增長24%。其中，排污費、水資源費收入1862萬元，下降5.5%；教育費附加收入4368萬元，增長43.1%。

6、國有資本經(jīng)營收入、國有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入12671萬元，下降14.3%。

(二)支出情況

市十四屆人大第一次會議批準2008年財政支出預(yù)算為251480萬元。預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和新增支出因素，經(jīng)市十四屆人大常委會第六次會議批準，支出預(yù)算調(diào)整為276960萬元，列收列支項目超短收相應(yīng)減少支出9401萬元，省和南通市追加支出指標30204萬元，上年項目結(jié)轉(zhuǎn)11480萬元，合計支出預(yù)算為309243萬元。2008年，預(yù)計財政支出299827萬元，占預(yù)算97%，比上年(下同)增加60572萬元，增長25.3%。其中，一般預(yù)算支出214440萬元，占預(yù)算96.2%，增支42212萬元，增長24.5%；基金預(yù)算支出85387萬元，占預(yù)算98.8%，增支18360萬元，增長27.4%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9416萬元。具體支出情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（含綜合治理和平安創(chuàng)建專項經(jīng)費）42004萬元，占預(yù)算99.3%，增長11.8%。

2、國防支出954萬元，占預(yù)算97%，下降71.6%，主要是上年安排了人防工程支出。

3、公共安全支出18807萬元，占預(yù)算96.5%，增長39.7%。

4、教育支出60981萬元，占預(yù)算96.3%，增長19.9%。

5、科學技術(shù)支出5382萬元，占預(yù)算95.8%，增長34.6%。

6、文化體育與傳媒支出2758萬元，占預(yù)算95.8%，增長71.7%。

7、社會保障和就業(yè)支出23051萬元，占預(yù)算99.1%，增長19.8%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出12436萬元，占預(yù)算91.4%，增長77.2%。

9、環(huán)境保護支出3715萬元，占預(yù)算95.8%，增長71.7%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8320萬元，占預(yù)算94.5%，增長40.2%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出25401萬元，占預(yù)算97.2%，增長37.7%。

12、交通運輸支出1041萬元，占預(yù)算100%，下降9%，主要是上級追加指標減少所致。

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出6465萬元，占預(yù)算77.8%,增

長28.2%。

14、其他支出3125萬元，占預(yù)算99%，增長31%。

15、基金預(yù)算支出85387萬元。其中，社會保險基金支出46264萬元，教育附加基金支出1737萬元，文化事業(yè)建設(shè)費支出86萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出460萬元，國有土地使用權(quán)出讓金支出32764萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)支出985萬元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1241萬元，農(nóng)業(yè)發(fā)展和育林基金支出466萬元，公路客貨運附加費支出245萬元，散裝水泥專項資金支出233萬元，墻體材料專項基金支出710萬元，其他政府性基金支出196萬元。

各位代表，2008年預(yù)算內(nèi)財力272696萬元(含上級追加補助指標和結(jié)轉(zhuǎn)項目)，支出299827萬元，籌集調(diào)入預(yù)算外財力27131萬元，實現(xiàn)當年財政收支平衡。

2008年，面對各種嚴峻挑戰(zhàn)和復(fù)雜局面，我市財政工作高點定位、難中求進，改革創(chuàng)新、強化管理，堅持好字優(yōu)先、又好又快的鮮明發(fā)展導(dǎo)向，在支持經(jīng)濟發(fā)展和推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上，在做大經(jīng)濟財政和提高財政保障能力方面，充分發(fā)揮公共財政職能作用，促進了全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，較好地完成了全年工作任務(wù)。

(一)發(fā)揮政策激勵作用，服務(wù)發(fā)展能力不斷增強。

圍繞支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展，突出解放和發(fā)展生產(chǎn)力，突出提高科學發(fā)展能力，綜合運用預(yù)算、稅收、貼息、轉(zhuǎn)移支付等財稅政策工具，積極引導(dǎo)經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。按照扶優(yōu)扶強的指導(dǎo)思想，集中有限的土地、政策、資金等資源，重點用于支持五大支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，促進我市加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。圍繞全市產(chǎn)業(yè)集聚、全民創(chuàng)業(yè)和大企業(yè)、大集團、大品牌創(chuàng)建等戰(zhàn)略舉措，突出科學發(fā)展導(dǎo)向，安排專項資金加速推進民營經(jīng)濟和外向型經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，不斷提升新興稅源、骨干稅源、主體財源對地方財政的貢獻率。突出支持科技成果轉(zhuǎn)化和“產(chǎn)學研”平臺建設(shè)，實施高層次創(chuàng)業(yè)人才引進獎勵政策，為高層次人才引進和完善科技成果創(chuàng)新體系創(chuàng)造條件。健全重大項目跟蹤推進制度和綠色服務(wù)通道，全力構(gòu)筑財政服務(wù)項目建設(shè)、招商選資的成本洼地；建立健全動態(tài)管理的財政支持企業(yè)發(fā)展項目庫，積極為全市69家科技型、創(chuàng)新型企業(yè)申報省財政扶持項目26個；出臺支持中小企業(yè)信用擔保體系建設(shè)相關(guān)政策，為42家創(chuàng)新能力強、科技含量高、經(jīng)濟效益好的中小企業(yè)提供擔保責任余額7800萬元，加快推進我市新型工業(yè)化進程。

（二）創(chuàng)新財稅征管機制，財政收入繼續(xù)穩(wěn)定增長。

圍繞構(gòu)建科學的收入征管機制，積極探索生財之道，謀劃聚財之方，嚴格執(zhí)法，應(yīng)收盡收，不斷提升財政收入征管質(zhì)量。按照“三個提高”的要求，強化收入目標責任分解，層層落實征收任務(wù)，督促各鎮(zhèn)和各征收部門收入序時入庫；強化收入目標責任管理，健全科學的目標分解考核體系；完善稅收增收激勵措施，充分調(diào)動各方面組織收入的積極性和主動性。組織對全市重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)運行情況調(diào)研，完善稅源監(jiān)控和納稅評估措施，加強收支預(yù)算執(zhí)行分析和預(yù)測，不斷增強收入預(yù)算管理的前瞻性和預(yù)見性。充分挖掘契稅、耕地占用稅存量稅源，注重抓好新開工項目和重點區(qū)域的契稅征收；建立非稅收入項目庫管理制度，全面推行“單位開票、銀行代收、實時入戶、財政管理”的收繳新模式，在南通市率先實現(xiàn)市鎮(zhèn)非稅收繳制度改革全覆蓋。規(guī)范土地出讓金收支管理，嚴格實行“土地出讓收入足額繳入財政專戶，實行收支兩條線管理”的規(guī)定。

（三）保證公共服務(wù)需求，改善民生保障更加有力。

圍繞社會主義新農(nóng)村建設(shè)和改善民生，進一步擴大公共財政覆蓋農(nóng)村的范圍和領(lǐng)域，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，重點保障民生和社會事業(yè)的投入。2008年，市財政用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入8100萬元，同比增長77.7%，切實提高群眾對全面小康建設(shè)的滿意度。大幅度增加涉農(nóng)補貼，涉農(nóng)補貼項目由原來糧食直補、農(nóng)機具補貼等13個項目擴大到衛(wèi)生補助、社會保障等28個項目。2008年，發(fā)放涉農(nóng)補貼資金1.35億元，同比增長42%，全市38萬農(nóng)戶受益；投入1200萬元，完成40.2萬畝小麥、46.4萬畝油菜、45.2萬畝水稻、0.8萬畝玉米、2.5萬頭能繁母豬和193頭奶牛的保險任務(wù)，完善農(nóng)業(yè)保險風險防范機制。進一步加大就業(yè)再就業(yè)資金投入，安排再就業(yè)資金900萬元，實現(xiàn)勞動力轉(zhuǎn)移4.6萬人；安排1000萬元配套資金，在全省率先啟動村級“一事一議”財政以獎代補試點，加快村級公益事業(yè)建設(shè)；加大村級經(jīng)費保障力度，財政安排4000萬元用于村級轉(zhuǎn)移支付，進一步增強村級經(jīng)濟的“造血”功能和自我發(fā)展能力。積極推進覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系建設(shè)，安排2.5億元，初步建立了農(nóng)村社會基本養(yǎng)老、失地農(nóng)民基本生活保障、市破產(chǎn)關(guān)閉企業(yè)退休人員醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療、農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療等保險制度，著力提高城鄉(xiāng)居民社會保障水平。完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，撥付資金4100萬元，用于免收學雜費和公用經(jīng)費提標政策的落實；安排1620萬元，用于完善家庭困難學生資助政策和普通高中和中等職業(yè)學校學生的助學金補助；投入8000萬元用于義務(wù)教育債務(wù)化解，截止年底我市農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)化解任務(wù)全面完成；安排1200萬元支持農(nóng)村基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達100%；新增4000萬元，用于提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補償標準和大病救助，不斷提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療人口參合率和實際補償率。建立多元化的文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)投入機制，重點加大公共文化體育設(shè)施建設(shè)投入，促進全市文體事業(yè)繁榮發(fā)展。安排環(huán)境保護支出1.2億元，專項用于支持區(qū)域供水、污水處理、城市保潔、景觀綠地、農(nóng)村垃圾中轉(zhuǎn)站等項目建設(shè)，重點支持三清工程、污染治理和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。拆借融通資金12.6億元，重點用于市政干線公路路燈、金通公路功能提升、204國道改造、城區(qū)拆遷和沿海灘涂圍墾、橫港沙開發(fā)等重大項目，保證了城市建設(shè)、交通建設(shè)、載體建設(shè)等重點工程的順利實施，城市形象明顯提升。

（四）推進績效財政建設(shè)，科學理財水平顯著提高。

圍繞創(chuàng)新財政管理長效機制，積極探索財政工作的新思路、新舉措。按照“突出科學發(fā)展導(dǎo)向、集中財力辦大事、兼顧公平與效率”的原則，建立了有利于公共財政支持主體功能區(qū)建設(shè)和推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展的新型市鎮(zhèn)財政管理體制，加快了基本公共服務(wù)均等化進程。深化部門預(yù)算管理改革，推行市直行政單位收支脫鉤管理模式，規(guī)范單位定額分類和支出定額體系，強化單位收入目標責任考核力度，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，促進財政資金供給水平均等化；規(guī)范部門預(yù)算、專項資金預(yù)算和政府重大投資項目資金預(yù)算審批行為，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。進一步擴大國庫集中支付范圍，市級國庫集中支付17.6億元，占比達86.4%。全面開展政府采購專項檢查，完善電子化政府采購平臺，強化對交通建設(shè)、城建拆遷等政府投資項目預(yù)算審核，加強采購預(yù)算編制和執(zhí)行控制。強化工程投資源頭控制，通過調(diào)查詢價、分析比較確定合理的計價依據(jù)和嚴格審核制度，確保財政資金投放的經(jīng)濟效益和社會效益。2008年，完成政府投資項目評審98個，涉及報審金額15.4億元，核減金額1.4億元，核減率9.1％。積極開展綜合和專項檢查，組織對重點企業(yè)開展會計信息質(zhì)量檢查，進一步增強企業(yè)依法經(jīng)營、誠信納稅意識。健全公有資產(chǎn)使用、評估、處置等管理制度，實現(xiàn)了公有資產(chǎn)高效配置和保值增值。

二、2009年財政預(yù)算(草案)

按照中央經(jīng)濟工作會議提出的“保增長、擴內(nèi)需、促調(diào)整”的要求，2009年，我們將全面貫徹落實積極的財政政策，繼續(xù)加大居民收入、社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能減排、民生建設(shè)等公共財政投入，完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，推進區(qū)域教育現(xiàn)代化建設(shè)，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策措施，支持農(nóng)村新七件實事和保障性安居工程建設(shè)，財政支出預(yù)算的安排和適度負債需統(tǒng)籌兼顧。綜合分析明年經(jīng)濟形勢和政策走向，影響財政收支變化的不確定因素較多，2009年財政收支矛盾將更為突出。

建議2009年財政收支預(yù)算安排如下：

(一)收入計劃

2009年財政總收入預(yù)算建議為467000萬元，比上年增加61200萬元，增長15.1%。其中，消費稅和增值稅193500萬元，增加33300萬元，增長20.8%；企業(yè)所得稅和個人所得稅72500萬元，增加12949萬元，增長21.7％；地方固定工商稅和其他財政收入113700萬元，增加11351萬元，增長11.1%；基金預(yù)算收入87300萬元，增加3600萬元，增長4.3%。

2009年地方一般預(yù)算收入預(yù)算建議為190200萬元，比上年增加24815萬元，增長15%。其中稅收收入171400萬元，增長17%；非稅收入18800萬元，下降0.5%。按種類劃分：

1、增值稅(25%部分)47500萬元，增加8284萬元，增長21.1%。

2、企業(yè)所得稅和個人所得稅(40%部分)29000萬元，增加5180萬元，增長21.7%。

3、地方固定工商稅89000萬元，增加14751萬元，增長19.9%。

4、耕地占用稅、契稅5900萬元，減少3299萬元，下降35.9%，其中耕地占用稅900萬元，契稅5000萬元。

5、專項收入6880萬元，增加650萬元，增長10.4%。

6、國有資本經(jīng)營收入、國有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入11920萬元，減少751萬元，下降5.9%。

(二)支出安排

根據(jù)財政收入預(yù)算測算，2009年預(yù)算內(nèi)可用財力為265781萬元（不包括上級追加補助指標和結(jié)轉(zhuǎn)項目），擬籌集預(yù)算外財力27795萬元，合計財力293576萬元。建議安排支出預(yù)算293576萬元，比上年預(yù)算（下同）增加26017萬元，增長9.7%。其中，一般預(yù)算支出206600萬元，增加22418萬元，增長12.2%；基金預(yù)算安排86976萬元，增加3599萬元，增長4.3%。具體安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出44290萬元，增加4151萬元，增長10.3%。

2、國防支出1020萬元，增加37萬元，增長3.8％。

3、公共安全支出20400萬元，增加1941萬元，增長10.5%。

4、教育支出64770萬元，增加7912萬元，增長13.9%。

5、科技支出5360萬元，增加617萬元，增長13.0%。

6、文化體育與傳媒支出1970萬元，減少751萬元，下降27.6%，剔除上年廣電雙入戶工程一次性支出931萬元，實際增長10.1%。

7、社會保障和就業(yè)支出16370萬元，增加1658萬元，增長11.3%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出11300萬元，增加1194萬元，增長11.8%。

9、環(huán)境保護支出3070萬元，增加361萬元，增長13.3%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8100萬元，增加68萬元，增長0.8%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出20750萬元，增加4100萬元，增長24.6%。

12、交通運輸支出210萬元，增加21萬元，增長11.1%。

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出5425萬元，增加573萬元，增長11.8%。

14、其他支出3565萬元，增加536萬元，增長17.7%。其中總預(yù)備費500萬元。

15、基金預(yù)算支出86976萬元，其中，社會保險基金支出50000萬元，教育附加及基金支出2094萬元，文化事業(yè)建設(shè)費支出72萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出500萬元，國有土地使用權(quán)出讓金支出30878萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出800萬元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1400萬元，農(nóng)業(yè)發(fā)展和育林基金支出502萬元，公路客貨運附加費支出250萬元，散裝水泥專項資金支出80萬元，墻體材料專項基金支出400萬元。

各位代表，2009年，財政工作面臨著較大的減收增支壓力，實現(xiàn)全年財政預(yù)算目標責任重大、意義深遠。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，以科學發(fā)展觀指導(dǎo)財政工作，化危機為機遇，變壓力為動力，開拓創(chuàng)新，攻堅克難，真抓實干，奮勇爭先，為圓滿完成2009年各項財政預(yù)算任務(wù)、建設(shè)幸福美好新通州而努力奮斗！

第二篇：市政府2012年財政預(yù)算（草案）工作報告

一、2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下,全市財稅部門緊密服務(wù)于促進全市經(jīng)濟跨越發(fā)展與和諧社會建設(shè)，積極應(yīng)對金融危機嚴峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，圓滿完成了全年各項財政工作任務(wù)。

財政收入：1—11月份，全市一般預(yù)算全口徑收入完成69，073萬

2、公共安全支出6，744萬元,同比增長42.2%；

3、教育支出36，427萬元,同比增長96.8%；

4、文化體育與傳媒支出1，703萬元,同比增長19.9%；

5、社會保障和就業(yè)支出33，964萬元,同比增長24.7%；

8、交通運輸支出5，708萬元，同比增長274.9%。

回顧2009年財政工作，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

(一)積極應(yīng)對經(jīng)濟危機，促進財政收入平穩(wěn)增長

上半年，受國際金融危機影響，我市經(jīng)濟形勢相當嚴峻。財稅部門采取有力措施，通過召開全市財稅部門座談會、督查收入進度等形式，了解重點稅源的動態(tài)情況，確保應(yīng)收盡收。同時加大力度培育新的財源增長點，促進稅源型經(jīng)濟的發(fā)展。從6月份開始財政形勢走出低谷，呈現(xiàn)出逐月增長的可喜態(tài)勢。

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（二）支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點支出得到較好保障

（三）完善社會保障機制，進一步加強和改善民生

(四)深入推進財政改革，促進理財水平不斷提高

一是繼續(xù)加強預(yù)算管理改革，著力推進市級部門預(yù)算精細化管理。二是國庫集中支付改革不斷深化，提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強財政評審工作，充分發(fā)揮財政部門的宏觀調(diào)控作用。四是政府采購工作穩(wěn)步推進。全市政府采購規(guī)模達3000萬元，節(jié)約資金300萬元。

(五)強化財政監(jiān)督檢查，確保資金使用安全高效

各位代表，2009年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問題：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不夠合理，財源基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固；政策性剛性支出多，財政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政府債務(wù)還很沉重；財經(jīng)秩序有待進一步規(guī)范。對于這些問題，我們將采取有力措施，認真加以解決。

二、2012年財政預(yù)算草案

2、公共安全支出8,902萬元；

3、教育支出48,085萬元；

4、社會保障和就業(yè)支出44,832萬元；

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出14,986萬元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15,766萬元；

7、農(nóng)林水事務(wù)支出20,412萬元；

8、交通運輸支出7,532萬元。

為實現(xiàn)2012年財政預(yù)算，主要應(yīng)做好以下工作:

（一）支持經(jīng)濟發(fā)展，培植壯大地方財源

支持骨干企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新，鼓勵節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。扶持項目建設(shè)，重點支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，增強持續(xù)發(fā)展后勁。充分利用國家積極的財政政策，在加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，爭取得到國家和省的支持。

(二)加強收入征管，切實做到應(yīng)收盡收

規(guī)范稅收征管行為，堅持依法按率計征。密切關(guān)注稅收動態(tài)，及時協(xié)商解決稅收征管中存在的問題。積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質(zhì)量進一步提高。加大稅收稽查和專項檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實做到依法治稅。

(三)科學運籌資金，提升財政保障能力

優(yōu)先保障工資及時足額發(fā)放；嚴格執(zhí)行農(nóng)村義務(wù)教育保障機制改革政策；支持廉租房建設(shè)；增加農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施投入，加快公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)；支持“文化資源共享”工程建設(shè)，滿足人民群眾的文化需求；提高社會保障水平，完善城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障制度。

（四）落實“三農(nóng)”政策，努力增加農(nóng)民收入

落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，鼓勵支持特色產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)，培育區(qū)域規(guī)模特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟。加大支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。做好政策性農(nóng)業(yè)保險工作，切實降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投資風險。

（五）做好民生工作，全力辦好惠民實事

積極籌措資金，認真實施2012年市里制定的十項民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實，改善城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的生產(chǎn)生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動社會資金投入，保障民生工程扎實推進和順利實施。

(六)推進財政改革，規(guī)范財政運行機制

繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，增強預(yù)算的科學性和透明性。深化國庫集中支付制度改革，擴大直接支付范圍，提高資金的使用效益。加快政府采購制度改革，全面推行政府采購預(yù)算編審制度，實行“采管分離”，提高財政資金的使用效益。

(七)加強財政監(jiān)督，嚴格依法理財用財

繼續(xù)開展會計信息質(zhì)量專項檢查，嚴厲查處擾亂會計秩序的行為；完善財政約束機制，提高財政資金的有效性和安全性；加強對社會保障、教育、農(nóng)業(yè)等財政專項資金使用情況的檢查，確保?？顚Ｓ?；嚴格執(zhí)行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規(guī)定，提高非稅收入管理水平。

（八）提高干部素質(zhì)，切實提升財政形象

加強政治思想、道德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能知識的學習，強化法制觀念和服務(wù)意識，不斷提高干部綜合素質(zhì)。進一步完善有關(guān)制度，并狠抓落實。繼續(xù)加強黨風廉政建設(shè)，增強廉潔自律意識，不斷提高財政干部依法行政和拒腐防變能力。

第三篇：市政府2010年財政預(yù)算（草案）工作報告

一、2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下,全市財稅部門緊密服務(wù)于促進全市經(jīng)濟跨越發(fā)展與和諧社會建設(shè)，積極應(yīng)對金融危機嚴峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，圓滿完成了全年各項財政工作任務(wù)。

財政收入：1—11月份，全市一般預(yù)算全口徑收入完成69，073萬

元，完成年計劃的81.3%。同比增收15，902萬元，增長29.9%。按收入級次：上劃中央級收入完成23，083萬元,完成年計劃的72.6%，同比增收1,725萬元,增長8.1%;地方級收入完成45，990萬元，完成年計劃的86.4%，同比增收14，177萬元，增長44.6%。按征收部門：國稅部門完成收入26，019萬元，完成年計劃的67.9%，同比增收287萬元,增長1.1%;地稅部門完成收入24，604萬元,完成年計劃的80.8%，同比增收17，876萬元，增長37.6%;財政部門完成收入18，450萬元，完成年計劃的113.9%，同比增收8，887萬元,增長92.9%。

財政支出：1—11月份，全市一般預(yù)算財政支出151，349萬元,完成年支出指標的108.9%，同比增加56，932萬元，增長60.3%。主要支出指標完成情況是：

1、一般公共服務(wù)支出12，732萬元,同比增長22.4%；

2、公共安全支出6，744萬元,同比增長42.2%；

3、教育支出36，427萬元,同比增長96.8%；

4、文化體育與傳媒支出1，703萬元,同比增長19.9%；

5、社會保障和就業(yè)支出33，964萬元,同比增長24.7%；

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出11，353萬元,同比增長26.2%；

7、農(nóng)林水事務(wù)支出15，465萬元，同比增長52.2%；

8、交通運輸支出5，708萬元，同比增長274.9%。

預(yù)計到年末，一般預(yù)算全口徑財政收入完成85，000萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增收20，000萬元，增長30%。一般預(yù)算地方財政收入完成53，200萬元，同比增長30%。一般預(yù)算財政支出190，000萬元(含專項支出)，比上年增加40，000萬元，增長26.7%。

回顧2009年財政工作，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

(一)積極應(yīng)對經(jīng)濟危機，促進財政收入平穩(wěn)增長

上半年，受國際金融危機影響，我市經(jīng)濟形勢相當嚴峻。財稅部門采取有力措施，通過召開全市財稅部門座談會、督查收入進度等形式，了解重點稅源的動態(tài)情況，確保應(yīng)收盡收。同時加大力度培育新的財源增長點，促進稅源型經(jīng)濟的發(fā)展。從6月份開始財政形勢走出低谷，呈現(xiàn)出逐月增長的可喜態(tài)勢。

（二）支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點支出得到較好保障

大力推進教育均衡發(fā)展，補發(fā)了拖欠教師的工資，免除學雜費2，818萬元，化解“普九”債務(wù)4，225萬元。繼續(xù)增加醫(yī)療衛(wèi)生投入，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，向農(nóng)民兌現(xiàn)“兩補”資金38，368萬元；兌付家電下鄉(xiāng)，汽車、摩托車下鄉(xiāng)補貼資金1，326萬元。兌付玉米、水稻等良種補貼4，000萬元，撥付退耕還林資金836萬元、小型農(nóng)田水利建設(shè)資金960萬元。

（三）完善社會保障機制，進一步加強和改善民生

加大民生投入，支持全市民生事業(yè)發(fā)展。機關(guān)事業(yè)單位職工人均每月增發(fā)100元津貼補貼，并全部享受了住房公積金待遇；在全省率先為村黨支部書記和村委會主任納入社保，將最后一批居委會主任納入財政開支；環(huán)衛(wèi)工人工資待遇再次提高，工作環(huán)境明顯改善。城鄉(xiāng)群眾文體活動豐富多彩，文體中心二期工程交付使用，新建農(nóng)家書屋50個。完善城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，撥付就業(yè)再就業(yè)資金2，683萬元；全年共發(fā)放低保金8，848萬元，籌集醫(yī)保資金1，759萬元，全年預(yù)計發(fā)放養(yǎng)老金35，900萬元。加大廉租住房資金投入力度，建設(shè)廉租房2.4萬平方米，478戶群眾喜遷新居；實施農(nóng)村危房改造工程，改造泥草房2000戶。支持農(nóng)村公路、飲水安全等重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(四)深入推進財政改革，促進理財水平不斷提高

一是繼續(xù)加強預(yù)算管理改革，著力推進市級部門預(yù)算精細化管理。二是國庫集中支付改革不斷深化，提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強財政評審工作，充分發(fā)揮財政部門的宏觀調(diào)控作用。四是政府采購工作穩(wěn)步推進。全市政府采購規(guī)模達3000萬元，節(jié)約資金300萬元。

(五)強化財政監(jiān)督檢查，確保資金使用安全高效

在全市范圍內(nèi)開展了財政資金安全大檢查，著力做好擴大內(nèi)需資金

監(jiān)督檢查工作；開展了對支農(nóng)資金、義務(wù)教育保障經(jīng)費、社保資金等的專項檢查。通過健全制度、完善機制，進一步建立了財政監(jiān)管體系，提高了財政資金的使用效率。

各位代表，2009年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問題：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不夠合理，財源基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固；政策性剛性支出多，財政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政

府債務(wù)還很沉重；財經(jīng)秩序有待進一步規(guī)范。對于這些問題，我們將采取有力措施，認真加以解決。

二、2010年財政預(yù)算草案

2010年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：貫徹落實積極的財政政策，全力支持經(jīng)濟發(fā)展，強化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“保增長、保民生、保穩(wěn)定”原則，財力安排重點投向與人民群眾利益密切相關(guān)的農(nóng)業(yè)、教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等方面；深化財政改革，推進財政科學化管理，促進全市經(jīng)濟社會跨越發(fā)展。2010年全市財政預(yù)算初步安排如下：

一般預(yù)算收入情況:2010年全市一般預(yù)算全口徑財政收入計劃安排110，000萬元，同比增長29.4%；一般預(yù)算地方財政收入計劃完成69，000萬元，同比增長30%。

一般預(yù)算支出情況:2010年全市一般預(yù)算財政支出計劃為200，000萬元（含專項支出），同比增長5.3%。主要支出項目安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出17,027萬元；

2、公共安全支出8,902萬元；

3、教育支出48,085萬元；

4、社會保障和就業(yè)支出44,832萬元；

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出14,986萬元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15,766萬元；

7、農(nóng)林水事務(wù)支出20,412萬元；

8、交通運輸支出7,532萬元。

為實現(xiàn)2010年財政預(yù)算，主要應(yīng)做好以下工作:

（一）支持經(jīng)濟發(fā)展，培植壯大地方財源

支持骨干企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新，鼓勵節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。扶持項目建設(shè)，重點支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，增強持續(xù)發(fā)展后勁。充分利用國家積極的財政政策，在加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，爭取得到國家和省的支持。

(二)加強收入征管，切實做到應(yīng)收盡收

規(guī)范稅收征管行為，堅持依法按率計征。密切關(guān)注稅收動態(tài)，及時協(xié)商解決稅收征管中存在的問題。積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質(zhì)量進一步提高。加大稅收稽查和專項檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實做到依法治稅。

(三)科學運籌資金，提升財政保障能力

優(yōu)先保障工資及時足額發(fā)放；嚴格執(zhí)行農(nóng)村義務(wù)教育保障機制改革政策；支持廉租房建設(shè)；增加農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施投入，加快公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)；支持“文化資源共享”工程建設(shè)，滿足人民群眾的文化需求；提高社會保障水平，完善城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障制度。

（四）落實“三農(nóng)”政策，努力增加農(nóng)民收入

落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，鼓勵支持特色產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)，培育區(qū)域規(guī)模特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟。加大支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。做好政策性農(nóng)業(yè)保險工作，切實降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投資風險。

（五）做好民生工作，全力辦好惠民實事

積極籌措資金，認真實施2010年市里制定的十項民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實，改善城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的生產(chǎn)生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動社會資金投入，保障民生工程扎實推進和順利實施。

(六)推進財政改革，規(guī)范財政運行機制

繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，增強預(yù)算的科學性和透明性。深化國庫集中支付制度改革，擴大直接支付范圍，提高資金的使用效益。加快政府采購制度改革，全面推行政府采購預(yù)算編審制度，實行“采管分離”，提高財政資金的使用效益。

(七)加強財政監(jiān)督，嚴格依法理財用財

繼續(xù)開展會計信息質(zhì)量專項檢查，嚴厲查處擾亂會計秩序的行為；完善財政約束機制，提高財政資金的有效性和安全性；加強對社會保障、教育、農(nóng)業(yè)等財政專項資金使用情況的檢查，確保?？顚Ｓ?；嚴格執(zhí)行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規(guī)定，提高非稅收入管理水平。

（八）提高干部素質(zhì)，切實提升財政形象

加強政治思想、道德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能知識的學習，強化法制觀念和服務(wù)意識，不斷提高干部綜合素質(zhì)。進一步完善有關(guān)制度，并狠抓落實。繼續(xù)加強黨風廉政建設(shè)，增強廉潔自律意識，不斷提高財政干部依法行政和拒腐防變能力。

第四篇：2017年財政預(yù)算草案

2017年財政預(yù)算草案

2017年財政工作對于推進我縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，順利完成“十三五”規(guī)劃具有重要意義。

指導(dǎo)思想：深入貫徹落實黨的十八屆六中全會和區(qū)、州、縣黨代會精神，緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標，按照“保穩(wěn)定、保改革、保民生、保運轉(zhuǎn)”的總體要求，深化財稅改革，加強財源建設(shè)，堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊編制預(yù)算，充分發(fā)揮財政職能作用，推動縣域經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

基本原則：一是依法理財、統(tǒng)籌兼顧。緊緊圍繞、州財稅改革總體部署，緊密結(jié)合財政經(jīng)濟形勢，多渠道籌措資金，預(yù)算收支安排充分體現(xiàn)縣委、政府的各項決策部署。二是保障重點、壓縮一般。按照“四個重點保障”的要求，科學合理安排財政支出，切實發(fā)揮財政資金保障作用。三是盤活存量、整合專項。認真做好結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，規(guī)范專項資金設(shè)置，加大整合力度，提高資金使用效率。

(一）地方財政收入預(yù)算。2017年地方財政本級收入預(yù)算建議安排144100萬元（不含上劃州級），增長6.2%,其中：公共財政預(yù)算收入建議安排114100萬元（不含上劃州級），增長8%，政府性基金預(yù)算收入建議安排30000萬元，與2016年持平。

（二）地方財政支出預(yù)算。2017年地方財政支出建議安排235800萬元，較上年年初預(yù)算217600萬元增長8.36%，其中：

1、公共財政預(yù)算本級支出建設(shè)安排206600萬元增長8.9%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出18530萬元，增長7.5%；（2）國防支出 100萬元，增長30%；（3）公共安全支出17600萬元，增長8.8%；（4）教育支出43850萬元，增長6%；（5）科學技術(shù)支出4430萬元，增長5%；（6）文化體育與傳媒支出3680萬元，增長12%；（7）社會保障和就業(yè)支出13050萬元，增長6.3%；（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出23650萬元，增長10%；（9）節(jié)能環(huán)保支出5870萬元，增長3.6%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14680萬元，增長9.9%；（11）農(nóng)林水事務(wù)支出42470萬元，增長12%；（12）交通運輸支出1530萬元，下降18%；

（13）資源勘探、電力、信息等事務(wù)支出4520萬元，增長3%；

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2060萬元，增長3.5%；（15）金融監(jiān)管事務(wù)支出200萬元，新增支出項目；（16）地震災(zāi)后重建支出1000萬元，預(yù)留新增支出項目；（17）國土資源、氣象等事務(wù)支出1490萬元，與上年基本持平；

（18）保障性住房支出5500萬元，下降15%；（19）糧油物資管理事務(wù)支出90萬元，增長9%；（20）預(yù)備費200萬元，下降30%；（21）其他支出400萬元，增長25%；（22）債券付息1700萬元，同比增長180%。

2、基金預(yù)算本級支出建議安排26700萬元，同比增長2.8%。其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金和租賃金安排支出18500萬元（主要是保障性住房建設(shè)、征地補償、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)等），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1250萬元（主要是償還民生項目貸款等），廉租房租金收入安排支出150萬元（主要是廉租房維護、建設(shè)等），城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加安排支出100萬元（主要是電力線路遷移改造等）；

（2）其他支出600萬元（主要是彩票公益金安排教育、文化、社會保障支出等）。

（3）上解上級支出建議安排2500萬元，其中公共財政預(yù)算2250萬元（主要是人才發(fā)展、公路建設(shè)、水利工程建設(shè)等），基金預(yù)算250萬元。

（三）財政收支預(yù)算平衡情況。收入預(yù)算總計235800萬元，其中：地方本級財政收入預(yù)算144100萬元（公共財政預(yù)算114100萬元，政府性基金預(yù)算30000萬元）；上級補助收入91700萬元（公共財政預(yù)算91000萬元，基金預(yù)算700萬元）。支出預(yù)算總計 235800萬元，其中：本級預(yù)算支出233300萬元（公共財政預(yù)算支出206600萬元，政府性基金預(yù)算支出27100萬元）；上解支出2500萬元。收入與支出相抵，為平衡預(yù)算。

四、2017年機遇與挑戰(zhàn)并存，為確保順利完成各項經(jīng)濟指標任務(wù)，需緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標，堅持“四個全面”戰(zhàn)略布局，全面把握“依法治疆、團結(jié)穩(wěn)疆、長期建疆”總方略，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大理念，以“改革創(chuàng)新、綠色崛起”為導(dǎo)向，堅定不移地“打基礎(chǔ)、抓提升、利長遠、增后勁、惠民生”。

（一）堅持保穩(wěn)定，促進社會大局和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞縣委、政府關(guān)于全面實施維護社會穩(wěn)定和長治久安“鐵網(wǎng)”行動計劃的安排部署，推廣流動人口信息“社會化”采集、重點復(fù)雜區(qū)域“網(wǎng)格式”管理等機制，強化“三個堅決”經(jīng)費保障機制；足額安排資金加快建立村黨組織、住村工作組、村警務(wù)室“三位一體”維穩(wěn)格局，打牢維穩(wěn)工作基層基礎(chǔ)。深入推進“去極端化”，做好清真寺和宗教活動的教育管理服務(wù)工作，加強對愛國宗教人士的培養(yǎng)和關(guān)愛，堅決遏制宗教極端思想蔓延，持續(xù)開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動，積極宣傳民族團結(jié)先進典型。加大信訪工作經(jīng)費保障力度，切實解決一批信訪疑難問題，化解社會矛盾。

（二）堅持保改革，促進經(jīng)濟社會快速發(fā)展。一是加快推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)牧業(yè)發(fā)展。加大強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)資金保障力度，大力支持農(nóng)業(yè)水權(quán)水價綜合改革和國有農(nóng)用地管理工作。增加財政水利投入，加強中小型水庫建設(shè)和山洪地質(zhì)災(zāi)害防治。加強中低產(chǎn)田改造和高標準農(nóng)田示范工程建設(shè)。支持農(nóng)牧民專業(yè)合作組織建設(shè)，將更多財力用于肉牛肉羊、苗木花卉和葡萄釀酒等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。增加農(nóng) 業(yè)科技投入，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和社會化服務(wù)體系建設(shè)。二是加快推進新型工業(yè)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。全力保障工業(yè)園區(qū)供水系統(tǒng)、污水處理廠等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持企業(yè)推進技術(shù)改造和加大落后產(chǎn)能淘汰，不斷推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級。加大招商引資、項目、信貸貼息等方面的扶持力度，全圖扶持新能源、新材料、裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。加大中小企業(yè)發(fā)展資金支持力度，鼓勵自主創(chuàng)業(yè)、自主創(chuàng)新、進一步增加經(jīng)濟發(fā)展后勁，推動經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。三是推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。加大財政資金對南部山區(qū)旅游環(huán)線及康家石門子、絲綢小鎮(zhèn)等景區(qū)景點建設(shè)的投入力度，大力支持發(fā)展生態(tài)觀光、采摘體驗等鄉(xiāng)村旅游。足額安排第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，加快推進商貿(mào)流通、餐飲等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是加快推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。建立健全財政資金引導(dǎo)機制，繼續(xù)推進如意園、錦化園等重大項目建設(shè)，大力支持棚戶區(qū)改造、安居富民、定居興牧等各類保障性住房建設(shè)，保障住房困難家庭住有所居。

（三）堅持保民生，不斷增強人民福祉。扎實推進民生項目建設(shè)，確保80%以上的財力用于民生建設(shè)。一是推動教育事業(yè)改革發(fā)展。落實教育投入法定增長要求，繼續(xù)加大教育基礎(chǔ)設(shè)施投入和教育均衡化發(fā)展，重點抓好昌吉州青少年示范性綜合實踐基地、縣一中項目、薄弱學校改造、新建幼兒園附屬工程等一批重點項目建設(shè)，落實高中段和學前教育免學費政策，讓各族學生享受更加公平、優(yōu)質(zhì)的教育資源。二是加強醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)和醫(yī)藥衛(wèi)生經(jīng)費保障，重點抓好縣醫(yī)院、中醫(yī)院能力建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標準化等項目，大力推進公共衛(wèi)生服務(wù)均等化建設(shè)。三是促進文化事業(yè)繁榮發(fā)展。加大文化產(chǎn)業(yè)支持力度，加快文化惠民工程建設(shè)，進一步推動文化事業(yè)向更高水平發(fā)展。加大優(yōu)秀民間文藝團體扶持培育力度，不斷豐富群眾性文化生活。四是不斷提高城鄉(xiāng)居民收入水平。全力支持全民創(chuàng)業(yè)，加大職業(yè)技能培訓和農(nóng)村勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移支持力度，加大就業(yè)困難群眾扶持力度。及時足額落實國家實施惠農(nóng)補貼政策，有效拉動農(nóng)牧民收入持續(xù)增長。五是完善社會保障體系建設(shè)。落實全民保險、全民體檢等惠民生政策，足額安撫新農(nóng)保、新農(nóng)合、城鄉(xiāng)低保等各項配套資金，保障弱勢群體的基本生活，促進養(yǎng)老事業(yè)健康發(fā)展。

（四）堅持保運轉(zhuǎn)，確保各項措施有效落實。全力保障行政事業(yè)單位干部職工工資、維穩(wěn)津補貼等剛性支出，促進全縣各機構(gòu)穩(wěn)步、高效運轉(zhuǎn)。足額安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部養(yǎng)老金、農(nóng)村干部待遇財政配套，大力支持村級文化室和社區(qū)文化陣地建設(shè)，嚴格落實“訪惠聚”工作財政資金保障，確?；鶎咏M織正常運轉(zhuǎn)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類政府性資金，集中財力辦大事，優(yōu)先保障縣委、政府確定的重點工作和重點新建、在建、續(xù)建項目資金需求。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格控制和壓減會議，接待等一般性支出，堅決反對鋪張浪費，加強各項資金爭取力度，緩解支出壓力。

（五）以改革求發(fā)展，全面強化財政職能。按照重實效，重規(guī)范、重配套的要求，進一步總結(jié)經(jīng)驗、完善措施、創(chuàng)新辦法，繼續(xù)深化和全面推進政府收支分類、部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購、“收支兩條線”管理等各項改革。堅持把政府收支分類和部門預(yù)算改革同加強政府非稅收入管理和深化“收支兩條線”改革結(jié)合起來，編制綜合預(yù)算、跨年滾動預(yù)算，加強項目支出預(yù)算管理，進一步提高部門預(yù)算編年水平，使有限的財力更好地滿足公共需要。逐步建立財政支出績效評價制度，不斷提高財政資金使用效率。分步實施國庫集中收付制度，穩(wěn)步擴大政府采購范圍。加強對各類政府債務(wù)（包括或有債務(wù)）的有效監(jiān)控，提高財政資金的安全性、規(guī)范性和有效性，逐步建立完善的公共財政預(yù)算編制和執(zhí)行管理體系。把農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題作為財政支農(nóng)改革的切入點，加大“三農(nóng)”投入力度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平，逐步推進農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和社會化服務(wù)，促進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程。鞏固完善農(nóng)村稅費改革已有成果，深化農(nóng)村稅費改革，抓好“縣鄉(xiāng)財政體制改革、一事一議財政獎補、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”三項工作。

（六）加快投融資體制機制改革，促進重點，民生項目順利推進。面對經(jīng)濟新常態(tài)，嚴格按照主體功能區(qū)定位，堅持改革創(chuàng)新、綠色崛起，以規(guī)劃提升為引領(lǐng)，項目建設(shè)為支撐，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展為突破口，做大州級融資平臺，提高擔保能力。設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，不斷提高縣域企業(yè)融資能力。加大PPP宣傳和推介力度，爭取引入更多有實力的社會資本方參與項目建設(shè)。大力推進政府購買服務(wù)，不斷促進文化旅游、棚戶區(qū)改造、就業(yè)和社會保障工作，為決勝全面建成小康社會、打造全疆科學發(fā)展、社會穩(wěn)定、長治久安的示范點、建成令人羨慕向往的“美麗呼圖壁”而努力奮斗。

第五篇：財政預(yù)算草案工作報告

一、20xx年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

20xx年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建首都和諧社會首善之區(qū)為目標，全面落實科學發(fā)展觀，繼續(xù)實施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實力顯著增強，社會事業(yè)全面進步，財政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年各項預(yù)算指標圓滿完成。

20xx年，我區(qū)財政收入預(yù)計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會議批準的財政收入預(yù)算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預(yù)計完成101350萬元;共享收入預(yù)計完成511200萬元;分級收入預(yù)計完成7450萬元;基金預(yù)算收入預(yù)計完成5000萬元。

20xx年，我區(qū)總財力預(yù)計為528231萬元，其中：體制財力預(yù)計為458099萬元;以前專項結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計為22028萬元;本市追加專款預(yù)計為48104萬元。

20xx年，我區(qū)財政總支出預(yù)計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區(qū)級財政支出預(yù)計完成470028萬元。部門預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計達到96.15%。

總財力和總支出相抵，預(yù)計當年結(jié)余30099萬元。(關(guān)于財政收支預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況請見附表一，關(guān)于財政體制有關(guān)情況請見附件一)

總體來看，20xx年財政收入實現(xiàn)較高幅度增長，財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，財政保障能力繼續(xù)增強，預(yù)算管理制度不斷完善，實現(xiàn)了財政收支平衡。

上述預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況，最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

20xx年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認真落實國家宏觀調(diào)控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎(chǔ)，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動態(tài)勢。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預(yù)計完成550500萬元，對財政收入的貢獻率達到88.*%，增幅達到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區(qū)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強有力的資金保障。

但是，在看到財政收入實現(xiàn)較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區(qū)財政收入的因素中，除了由于我區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入?yún)^(qū)庫增值稅13250萬元;中國建設(shè)銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區(qū)眾多國有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，實施股份制改造，經(jīng)濟效益顯著提高，利潤實現(xiàn)較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預(yù)計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。

(二)繼續(xù)加大社會事業(yè)投入

按照公共財政的基本要求，繼續(xù)加大對各類社會事業(yè)的投入，提升社會事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。20xx年，對教育投入達到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元，同比增長20%;二是對公共衛(wèi)生投入達到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元，同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費、社會保障補助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設(shè)。20xx年財政經(jīng)濟建設(shè)類資金總投入預(yù)計達到381645萬元，使全區(qū)重點工程和重點項目的建設(shè)資金得到落實。其中，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入78433萬元，主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業(yè)建設(shè)投入92231萬元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會等項目建設(shè);償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(租)房補貼款12009萬元。

(四)穩(wěn)步推進財政各項改革

20xx年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術(shù)支撐，穩(wěn)步推進各項財政改革，不斷創(chuàng)新管理機制，財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區(qū)各預(yù)算單位的財務(wù)人員開展了培訓。同時，將已批復(fù)的《西城區(qū)20xx年部門預(yù)算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉(zhuǎn)換，并將今年財政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進行核算和上報，為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。

繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。開展預(yù)算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預(yù)算支出的績效評價和投資評審工作積累了經(jīng)驗。

扎實推進國庫集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規(guī)模不斷擴大，預(yù)計達到20000萬元，直接支付率達到50%;納入財政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬人，本累計統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題，5家授權(quán)支付改革試點單位運行更加平穩(wěn)。進一步細化并規(guī)范財政、銀行、預(yù)算單位職責，加強內(nèi)、外部控制制度建設(shè)，確保財政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業(yè)賄賂工作，建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制，完善工作程序，提高政府采購監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點供應(yīng)商監(jiān)督考核辦法》，強化對定點供應(yīng)商的管理。繼續(xù)提高政府采購的規(guī)模、效率，擴大政府采購范圍，全年預(yù)計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節(jié)約資金預(yù)計達到2000萬元，資金節(jié)約率為5%。

全面加強政府資產(chǎn)管理。以20xx年7月31日為基準日，開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個，其中行政單位47個，事業(yè)單位284個，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個。經(jīng)初步匯總，我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計768334萬元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計127248萬元。此外，截止到基準日，我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設(shè)專戶尚有44個在建項目，累計投資133097萬元，預(yù)計60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標準，統(tǒng)籌使用非經(jīng)營性國有資產(chǎn)，建立政府資產(chǎn)實物管理與資金管理有機銜接的運行機制奠定了基礎(chǔ)。

著力抓好政府債務(wù)管理。在充分利用我區(qū)融資平臺籌措建設(shè)資金的同時，嚴格控制債務(wù)規(guī)模，嚴格管理債務(wù)資金用途，不斷強化政府債務(wù)風險意識，堅持政府債務(wù)季度報告制度和或有負債“紅、黃、綠”三級預(yù)警制度;通過利用外國政府低息貸款，以及主動應(yīng)對國家上調(diào)貸款基準利率政策，調(diào)整政府債務(wù)還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區(qū)直接負債合同金額為355600萬元;或有負債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。

各位代表，回顧20xx年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構(gòu)建和諧社會首善之區(qū)的新形勢、新任務(wù)下，我區(qū)公共財政體系還不夠完善，公共財政的保障能力還有待于進一步加強;二是經(jīng)濟社會發(fā)展所需資金壓力日趨增大，財政收支矛盾依然突出;三是理財能力與公共財政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識仍需進一步加強，資金使用效益需要進一步提高。這些問題事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，我們將高度重視，在科學發(fā)展觀的指導(dǎo)下，通過健全公共財政體制、深化財政改革等，全力加以解決。同時，懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20xx年財政預(yù)算草案

各位代表，首先需要說明的是，從20xx年1月1日起，全國實行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預(yù)算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經(jīng)濟分類。改革的目的是更加完整和準確地反映財政收支和政府職能活動，提高政府理財水平和資金使用效益，提高預(yù)算透明度。20xx年西城區(qū)財政預(yù)算草案及20xx年西城區(qū)部門預(yù)算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關(guān)于政府收支分類改革的相關(guān)內(nèi)容請見附件二。)

根據(jù)北京市財政局關(guān)于編制20xx年部門預(yù)算的有關(guān)精神，按照構(gòu)建社會主義和諧社會的總體要求，20xx年我區(qū)財政預(yù)算草案和部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十六屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區(qū)第十次黨代會精神，牢固樹立和全面落實科學發(fā)展觀，圍繞“新北京、新奧運”的戰(zhàn)略構(gòu)想，堅持“三區(qū)”戰(zhàn)略，深化公共財政體制改革，提升財政服務(wù)水平;加大公共事業(yè)投入力度，增強財政保障能力;強化財政監(jiān)督職能，提高財政資金使用效益，促進我區(qū)加快構(gòu)建社會主義和諧社會首善之區(qū)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年主要預(yù)算指標安排如下：區(qū)級財政收入安排687500萬元，比20xx年預(yù)計財政收入625000萬元，增加62500萬元，增長10.00%。區(qū)級財力支出在財政收入安排687500萬元的基礎(chǔ)上，扣除體制上解，加上以前市專項結(jié)轉(zhuǎn)，安排503000萬元，比20xx年預(yù)計區(qū)財力支出470028萬元，增加32972萬元，增長7.01%。(見附表二)

20xx年我區(qū)財政預(yù)算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財政收入

20xx年，國家宏觀經(jīng)濟仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長勢頭，北京市也將進入全面完成奧運會前期各項籌備工作的沖刺階段，我區(qū)經(jīng)濟增長的內(nèi)在動力持續(xù)增強，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，這些都為財政收入穩(wěn)步增長奠定了良好的基礎(chǔ)。

但是，我們也要關(guān)注到西城區(qū)經(jīng)濟具有典型的總部經(jīng)濟特征?？偛拷?jīng)濟的發(fā)展在對我區(qū)經(jīng)濟和稅收增長做出巨大貢獻的同時，又大大增加了我們開展稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整，將稅收在總部與子公司之間進行轉(zhuǎn)移，并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國家宏觀經(jīng)濟政策的影響而產(chǎn)生經(jīng)營波動。所以，總部型企業(yè)的稅收貢獻具有較強的不確定性和流動性。與此同時，我們也須注意到，在20xx年財政收入中有較多的一次性和非經(jīng)常性的不可比因素，形成了20xx年財政收入較高的基數(shù)，使得財政收入在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年我區(qū)財政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權(quán)建設(shè)和法定支出增長

按照“人員按實際，公用按定額，項目按財力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，20xx年，安排一般公共服務(wù)支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，增加教育、科學、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬元，同比增長8.11%(見附表三)?？茖W技術(shù)投入6912萬元，同比增長20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬元，同比增長20.19%。關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說明的是，為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，促進我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立更加科學合理的公共衛(wèi)生經(jīng)費保障機制，在確保衛(wèi)生工作經(jīng)費投入的同時，妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經(jīng)費負擔問題，將離退休經(jīng)費從衛(wèi)生依法增長中剝離出來，退休經(jīng)費按調(diào)資后的標準，在20xx年財政負擔80%的基礎(chǔ)上，自20xx年起，財政負擔比例每年提高5%，到2010年財政將100%負擔衛(wèi)生系統(tǒng)退休經(jīng)費(離休經(jīng)費已由財政100%負擔)。

(三)大力推進和諧社會建設(shè)

20xx年，進一步加大對社會保障的支持力度，安排社會保障和就業(yè)支出85724萬元，主要用于落實各項社會保障、就業(yè)和再就業(yè)政策，完善社會救助體系，保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會辦公用房改造，在20xx年已安排8000萬元的基礎(chǔ)上再安排2000萬元。繼續(xù)安排支持開展群眾文化活動、全民健身活動和社區(qū)教育工作各160萬元。保證城市正常運行，安排日常保潔維護等費用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費醫(yī)療支出;繼續(xù)安排2000萬元醫(yī)療改革儲備金，為將來的醫(yī)療改革做好儲備。安排預(yù)備費15090萬元，應(yīng)對新增事項和突發(fā)公共事件。

(四)積極促進產(chǎn)業(yè)政策落實

為進一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源，增強我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關(guān)于促進首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及實施細則。積極落實《西城區(qū)關(guān)于進一步促進中關(guān)村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對德勝科技園區(qū)建設(shè)的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設(shè)等，促進德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排2000萬元，用于落實區(qū)政府制定的《關(guān)于促進稅源發(fā)展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續(xù)加大重點項目投入

綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設(shè)步伐，加強環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運籌備相關(guān)工作。其中，預(yù)算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設(shè)、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設(shè)資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務(wù)風險保障機制，安排補充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點，扎實工作，確保20xx年預(yù)算任務(wù)圓滿完成20xx年，是全面構(gòu)建社會主義和諧社會，深入實施“十一五”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運會的關(guān)鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據(jù)20xx年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：

(一)抓財源建設(shè)，促進財政收入穩(wěn)定增長

首先，積極推進財源體系建設(shè)，大力培植后續(xù)財源，不斷增強財政增收后勁。按照落實我區(qū)功能定位的要求，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用和乘數(shù)效應(yīng)，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和增長方式轉(zhuǎn)變，提升區(qū)域經(jīng)濟的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當前的發(fā)展機遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三，加強稅收征管，確保稅收收入應(yīng)收盡收。對重點行業(yè)、骨干企業(yè)和重點稅源建立實時監(jiān)控和動態(tài)分析機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平

按照科學發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的要求，進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，使財政支出向經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關(guān)注的熱點、難點問題，不斷增強公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導(dǎo)向性原則，進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權(quán)建設(shè)、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護、基礎(chǔ)設(shè)施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設(shè)節(jié)約型社會的要求，進一步增強勤儉節(jié)約的意識，努力壓縮會議費、公務(wù)用車等消費性支出增長，推動節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。

(三)抓制度創(chuàng)新，深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認真研究政府收支分類改革對預(yù)算會計制度和預(yù)算管理制度的影響，完善相關(guān)辦法，探索提高預(yù)算、財務(wù)管理水平的有效途徑;二是深化部門預(yù)算改革。研究探索建立預(yù)算資金定額與實物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標準體系，完善專項支出項目庫建設(shè)，探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結(jié)余資金的管理，研究制定財政性結(jié)余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍。總結(jié)授權(quán)支付試點經(jīng)驗，逐步將全區(qū)的行政機關(guān)納入到授權(quán)支付改革范圍;四是繼續(xù)推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監(jiān)管機制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進預(yù)算績效評價工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問效”為導(dǎo)向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在20xx年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎(chǔ)上，探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營性資產(chǎn)管理的有效方式，盤活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn);六是繼續(xù)加強政府債務(wù)管理，嚴格將政府負債規(guī)?？刂圃谪斦煽仫L險之內(nèi)，管好用好財政融資資金;七是繼續(xù)推進“金財工程”建設(shè)。優(yōu)化完善財政一體化系統(tǒng)，強化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級預(yù)算單位推廣一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強安全體系建設(shè)，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

(四)抓依法理財，加強財政監(jiān)督管理

按照《預(yù)算法》、《西城區(qū)預(yù)算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動推進政府理財?shù)姆ㄖ苹统绦蚧＠^續(xù)圍繞部門預(yù)算編制、執(zhí)行、專項資金使用等重點內(nèi)容，進一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財政監(jiān)督機制，形成財政監(jiān)督與財政管理的良性互動，發(fā)揮財政監(jiān)管在確保財政政策執(zhí)行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設(shè)，建立健全財政執(zhí)法責任制，嚴格財政執(zhí)法行為規(guī)范，促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》，加強對預(yù)算單位財務(wù)工作的指導(dǎo)，加大會計信息質(zhì)量檢查，不斷推進會計工作規(guī)范化、標準化。進一步規(guī)范財政內(nèi)部管理，強化自身建設(shè)，自覺接受人大、審計和公眾監(jiān)督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構(gòu)建社會主義和諧社會、實現(xiàn)“新北京、新奧運”戰(zhàn)略構(gòu)想的關(guān)鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十六屆六中全會精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風，解放思想，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，扎實工作，全面完成財政預(yù)算任務(wù)，為實現(xiàn)“經(jīng)濟強區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)社會主義和諧社會首善之區(qū)做出更大的貢獻!