第一篇：財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次大會提出XX年度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和xx年度財政預(yù)算(草案)的報告，請予審議。

一、XX年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年度我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政監(jiān)督，較好地完成了XX年度財政預(yù)算。

(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、XX年共完成財政收入 元，完成預(yù)算數(shù)的 %。

其中：(1)國稅 收入 元;

(2)地稅收入 元;

(3)財政征收的契稅收入 元。

2、上級補(bǔ)助收入 元。

(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況

XX年財政總支出 元。

1、農(nóng)業(yè)支出 元;

2、文化事業(yè)支出 元;

3、計劃生育支出 元;

4、其他部門支出 元;

5、撫恤和社會福利支出 元

6、行政管理費(fèi)支出 元;

7、其他支出 元(其中村級經(jīng)費(fèi) 元)

XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度，為構(gòu)建和諧社會，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財源，做大財政收入蛋糕。

XX年 財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入 元，比年初預(yù)算增長 元，增幅 %。

2、保壓并舉，促進(jìn)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，按時足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應(yīng)改革，提高公共財政服務(wù)水平。

認(rèn)真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中，財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。

各位代表，過去的一年，我們在預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。

二、xx年度財政預(yù)算(草案)

xx年度我們將以上級提出的目標(biāo)計劃為指導(dǎo)，按照鄉(xiāng)黨委提出的xx年度工作任務(wù)，進(jìn)一步深化財政改革，努力培植財源，強(qiáng)化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制xx年度財政收支預(yù)算草案如下：

(一)財政收入預(yù)算：

1、稅收收入預(yù)算 萬元，其中：

(1)國稅 萬元;

(2)地稅收入 萬元;

(3)契稅收入 萬元。

(二)財政一般預(yù)算支出 萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出 萬元，2、村級經(jīng)費(fèi) 萬元;

3、其他支出 萬元;

三、深化財政改革，強(qiáng)化財政職能，為全面完成xx年的財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

各位代表，做好xx年的財政工作，全面完成xx年的財政預(yù)算，對于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保xx年財政任務(wù)圓滿實現(xiàn)，我們必須重點做好以下幾方面的工作：

(一)抓好財源建設(shè)，實現(xiàn)振興財政的目標(biāo)

1、繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;

2、通過加大對 招商引資的投入，做好服務(wù)工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。

(二)強(qiáng)化收入征管，堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財源建設(shè)，不斷提高財政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強(qiáng)地方財政活力。

(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預(yù)算，準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費(fèi)編實，公用經(jīng)費(fèi)從緊，項目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán);

2、嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，編報單位必須及早組織預(yù)算收入，序時安排預(yù)算支出，不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格按先工資保險、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付;

3、在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。

(四)加強(qiáng)財政監(jiān)督，提高財政管理水平

嚴(yán)格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強(qiáng)對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;強(qiáng)化會計監(jiān)管，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。加大財政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。

各位代表，xx年度，我鄉(xiāng)的財政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下同心同德，真抓實干，搶抓機(jī)遇，開拓進(jìn)取，今年的財政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。

第二篇：財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

關(guān)于市區(qū)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算（草案）的報告

——××年月日在市區(qū)第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區(qū)財政局局長

各位代表：范文搜，全國公務(wù)員公同的天地004km.cn

我受區(qū)政府委托，向大會書面報告我區(qū)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預(yù)算執(zhí)行情況

×年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門深入貫徹中央、省、市有關(guān)會議精神，緊緊圍繞構(gòu)建“五大中心”和建設(shè)“四型城區(qū)”的奮斗目標(biāo)，克服各種增支減收因素，深入推進(jìn)財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)，超額完成全年收入預(yù)算任務(wù)，按照科學(xué)的發(fā)展觀履行公共財政職能，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)的發(fā)展。

×年，全區(qū)區(qū)級財政收入完成萬元，占預(yù)算的，同比增長，區(qū)級財政收入總量繼續(xù)保持全市第一。

×年，全區(qū)可用財力為萬元，其中市財政結(jié)算財力萬元，市專款萬元；全區(qū)財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區(qū)各項財政支出外，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出萬元（主要是市?？钚略鼋ㄔO(shè)用地有償使用費(fèi)），凈結(jié)余萬元，全年財政收支平衡，略有節(jié)余，財政總體運(yùn)行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農(nóng)”方面的投入。××年，在全市率先取消了農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的征收，實現(xiàn)各建設(shè)項目應(yīng)付農(nóng)民補(bǔ)償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農(nóng)”資金達(dá)萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產(chǎn)等農(nóng)業(yè)示范園點和龍頭企業(yè)，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收目標(biāo)的實現(xiàn)；農(nóng)業(yè)基建資金支出萬元，主要用于農(nóng)村供水工程、道路等；農(nóng)村護(hù)林防火專項支出萬元，建立全區(qū)三級護(hù)林防火網(wǎng)絡(luò)，既有效地保護(hù)了山林安全，又解決了多名農(nóng)村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區(qū)農(nóng)村老年人進(jìn)行了健康查體；農(nóng)村費(fèi)稅改革轉(zhuǎn)移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進(jìn)行了專項補(bǔ)助，保證了農(nóng)村基層政權(quán)的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農(nóng)村養(yǎng)老保險支出萬元，為我區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保障體系的建立提供了資金支持；促進(jìn)再就業(yè)支出萬元，幫助多人實現(xiàn)了再就業(yè)；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業(yè)；低保對象基本生活保障支出萬元，維護(hù)了社會弱勢群體的利益；全區(qū)企業(yè)改制職工安置支出萬元，保證了全區(qū)國有企業(yè)改制的正常進(jìn)行。

⒊確保了“平安”建設(shè)的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態(tài)控制系統(tǒng)和交通設(shè)施建設(shè)；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區(qū)政法網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)、保證了重大案件的辦案經(jīng)費(fèi)，為維護(hù)全區(qū)社會穩(wěn)定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續(xù)增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學(xué)校擴(kuò)建、修繕投入萬元，改善了我區(qū)教育辦學(xué)條件；對街道教師工資進(jìn)行了統(tǒng)發(fā)，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發(fā)放；科技三項費(fèi)用支出萬元；文化宣傳、文物保護(hù)及文體設(shè)施建設(shè)等支出萬元，改善了全區(qū)群眾文體條件。

⒌保證了全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的順利開展?！痢聊?，全區(qū)下達(dá)基建財力投資計劃億元，其中財政預(yù)算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運(yùn)戰(zhàn)略重點項目奠定了基礎(chǔ)；濱仰公路建設(shè)支出萬元，完善了我區(qū)公路建設(shè)，拓寬了發(fā)展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，進(jìn)一步推動了我區(qū)城市化進(jìn)程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機(jī)制，打造一流的財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)體系

一是以財源信息管理系統(tǒng)為依托，以財源建設(shè)工作體系為抓手，增強(qiáng)了收入的預(yù)測和監(jiān)控能力。在全市率先實現(xiàn)了財庫聯(lián)網(wǎng)，通過財源建設(shè)工作會議、財稅、財企專題會議、企業(yè)快報、財源月報制度等形式，形成了以領(lǐng)導(dǎo)小組會議為龍頭確定任務(wù)和方向，以專題會議為抓手協(xié)調(diào)關(guān)系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設(shè)工作新體系。全區(qū)各部門協(xié)同作戰(zhàn)的能力明顯增強(qiáng)，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區(qū)級稅收余萬元；工商、財稅部門協(xié)作配合，抑制了企業(yè)向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團(tuán)、金百合藥業(yè)等單位的納稅問題解決上發(fā)揮了重要作用，財源建設(shè)運(yùn)行機(jī)制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設(shè)新機(jī)制發(fā)揮功效保證了年初預(yù)算收入目標(biāo)的實現(xiàn)。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調(diào)

第三篇：財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

關(guān)于市區(qū)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算（草案）的報告

——××年月日在市區(qū)第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區(qū)財政局局長

各位代表：好范文，全國公務(wù)員公同的天地004km.cn

我受區(qū)政府委托，向

大會書面報告我區(qū)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預(yù)算執(zhí)行情況

×年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門深入貫徹中央、省、市有關(guān)會議精神，緊緊圍繞構(gòu)建“五大中心”和建設(shè)“四型城區(qū)”的奮斗目標(biāo)，克服各種增支減收因素，深入推進(jìn)財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)，超額完成全年收入預(yù)算任務(wù)，按照科學(xué)的發(fā)展觀履行公共財政職能，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)的發(fā)展。

×年，全區(qū)區(qū)級財政收入完成萬元，占預(yù)算的，同比增長，區(qū)級財政收入總量繼續(xù)保持全市第一。

×年，全區(qū)可用財力為萬元，其中市財政結(jié)算財力萬元，市?？钊f元；全區(qū)財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區(qū)各項財政支出外，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出萬元（主要是市?？钚略鼋ㄔO(shè)用地有償使用費(fèi)），凈結(jié)余萬元，全年財政收支平衡，略有節(jié)余，財政總體運(yùn)行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農(nóng)”方面的投入?！痢聊?，在全市率先取消了農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的征收，實現(xiàn)各建設(shè)項目應(yīng)付農(nóng)民補(bǔ)償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農(nóng)”資金達(dá)萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產(chǎn)等農(nóng)業(yè)示范園點和龍頭企業(yè)，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收目標(biāo)的實現(xiàn)；農(nóng)業(yè)基建資金支出萬元，主要用于農(nóng)村供水工程、道路等；農(nóng)村護(hù)林防火專項支出萬元，建立全區(qū)三級護(hù)林防火網(wǎng)絡(luò)，既有效地保護(hù)了山林安全，又解決了多名農(nóng)村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區(qū)農(nóng)村老年人進(jìn)行了健康查體；農(nóng)村費(fèi)稅改革轉(zhuǎn)移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進(jìn)行了專項補(bǔ)助，保證了農(nóng)村基層政權(quán)的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農(nóng)村養(yǎng)老保險支出萬元，為我區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保障體系的建立提供了資金支持；促進(jìn)再就業(yè)支出萬元，幫助多人實現(xiàn)了再就業(yè)；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業(yè)；低保對象基本生活保障支出萬元，維護(hù)了社會弱勢群體的利益；全區(qū)企業(yè)改制職工安置支出萬元，保證了全區(qū)國有企業(yè)改制的正常進(jìn)行。

⒊確保了“平安”建設(shè)的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態(tài)控制系統(tǒng)和交通設(shè)施建設(shè)；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區(qū)政法網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)、保證了重大案件的辦案經(jīng)費(fèi)，為維護(hù)全區(qū)社會穩(wěn)定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續(xù)增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學(xué)校擴(kuò)建、修繕投入萬元，改善了我區(qū)教育辦學(xué)條件；對街道教師工資進(jìn)行了統(tǒng)發(fā)，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發(fā)放；科技三項費(fèi)用支出萬元；文化宣傳、文物保護(hù)及文體設(shè)施建設(shè)等支出萬元，改善了全區(qū)群眾文體條件。

⒌保證了全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的順利開展?！痢聊?，全區(qū)下達(dá)基建財力投資計劃億元，其中財政預(yù)算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運(yùn)戰(zhàn)略重點項目奠定了基礎(chǔ)；濱仰公路建設(shè)支出萬元，完善了我區(qū)公路建設(shè)，拓寬了發(fā)展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，進(jìn)一步推動了我區(qū)城市化進(jìn)程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機(jī)制，打造一流的財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)體系

一是以財源信息管理系統(tǒng)為依托，以財源建設(shè)工作體系為抓手，增強(qiáng)了收入的預(yù)測和監(jiān)控能力。在全市率先實現(xiàn)了財庫聯(lián)網(wǎng)，通過財源建設(shè)工作會議、財稅、財企專題會議、企業(yè)快報、財源月報制度等形式，形成了以領(lǐng)導(dǎo)小組會議為龍頭確定任務(wù)和方向，以專題會議為抓手協(xié)調(diào)關(guān)系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設(shè)工作新體系。全區(qū)各部門協(xié)同作戰(zhàn)的能力明顯增強(qiáng)，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區(qū)級稅收余萬元；工商、財稅部門協(xié)作配合，抑制了企業(yè)向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團(tuán)、金百合藥業(yè)等單位的納稅問題解決上發(fā)揮了重要作用，財源建設(shè)運(yùn)行機(jī)制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設(shè)新機(jī)制發(fā)揮功效保證了年初預(yù)算收入目標(biāo)的實現(xiàn)。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調(diào)整

及房地產(chǎn)項目開工進(jìn)度等影響，收入形勢十分嚴(yán)峻。在財源建設(shè)新機(jī)制的推動下，全區(qū)財稅部門共同努力、深挖稅源、加強(qiáng)征管，全年挖潛清欠增加區(qū)級稅收余萬元；在新增財源匱乏的不利局面下，樓宇經(jīng)濟(jì)和總部經(jīng)濟(jì)對拉動收入增幅發(fā)揮了積極作用，貢獻(xiàn)區(qū)級收入萬元，較去年增收多萬元；財政部門拓寬收入領(lǐng)域，進(jìn)一步加大非稅收入征管力度，全年共組織非稅收入萬元（不含土地出讓金），同比增長，使非稅收入成為財源建設(shè)的重要組成和必要補(bǔ)充。

三是明確目標(biāo)，有的放矢，“要進(jìn)”工作成效顯著。××年從全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的大局出發(fā)，從保證全區(qū)重點項目、新增項目的資金需要出發(fā)，財稅部門加大了“要進(jìn)”力度，全年共爭取上級資金億元，使我區(qū)××年財力達(dá)到萬元。在企業(yè)遷移問題上，充分研究相關(guān)政策，減少我區(qū)財力劃轉(zhuǎn)多萬元，同時在今年最后兩個月全市出口退稅免抵調(diào)指標(biāo)僅剩個億的情況下，又多爭取免抵調(diào)收入指標(biāo)近萬元，并爭取調(diào)度資金多萬元，對我區(qū)收入增長起到了有效的拉動作用。

（二）強(qiáng)化資金管理，創(chuàng)建一流的投資管理評審體系

一方面，逐步完善了以預(yù)算宏觀總控、基建全程參與、工程預(yù)決算審核中心專業(yè)審核、會計核算中心反映監(jiān)督的內(nèi)部制約體系，另一方面，以事前編制標(biāo)底預(yù)算、事中按工程進(jìn)度撥付資金、事后進(jìn)行項目結(jié)算審核監(jiān)督為流程，對建設(shè)項目全過程把關(guān)，逐步建立起了以提高投資效益為核心，以政府財政性資金投資項目評審為重點，內(nèi)外監(jiān)管相結(jié)合的財政投資評審體系，取得明顯成效。一是為當(dāng)年工程項目編制標(biāo)底項，總值億元；審核工程項目項，報審金額億元，凈核減萬元，核減率。二是在歷史欠款清欠工作中充分發(fā)揮投資管理評審體系的優(yōu)勢，克服項目歷時過久，部分工程資料缺失等困難，審核確認(rèn)了余個施工企業(yè)的個單項工程，總投資億元，在××年還款億元的基礎(chǔ)上，今年又償還工程欠款億元，提前一年零三個月將建區(qū)以來的歷史欠款全部清償，得到了市政府的充分肯定，多家媒體都作為先進(jìn)典型進(jìn)行了報道，取得了良好的社會效益，進(jìn)一步塑造了誠信政府形象。三是擴(kuò)大財力投資評審的范圍，將機(jī)關(guān)事業(yè)單位的設(shè)備購置納入管理范疇，首次將綠地養(yǎng)護(hù)、道路保潔等城市維護(hù)資金實施了政府采購。全年共進(jìn)行了項次招標(biāo)評標(biāo)工作，采購合同金額萬元，節(jié)約資金萬元，資金節(jié)約率達(dá)到。

（三）打造“財興政通”服務(wù)品牌，完善一流質(zhì)量管理體系

×年區(qū)財政部門在全國基層財政系統(tǒng)首家引入質(zhì)量管理體系，××年我們對質(zhì)量管理體系進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)，并首次將機(jī)關(guān)文化建設(shè)和質(zhì)量管理體系相結(jié)合，打造出響亮的“財興政通”服務(wù)品牌。在工作中，財政部門將目標(biāo)管理考核、過錯追究及其它各項規(guī)章制度融合在一起，建立起了財政干部目標(biāo)績效考核體系，全年共督辦文件、會議決定事項項，內(nèi)部通報或處罰人次，有效地發(fā)揮激勵和制約雙重機(jī)制，增強(qiáng)了競爭意識，提高了行政效能。圍繞“生財聚財理財，為區(qū)為國為民”的工作宗旨，在組織春季集訓(xùn)、突破性領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)提升全局團(tuán)隊意識的基礎(chǔ)上，實施機(jī)關(guān)文化品牌戰(zhàn)略，整合內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的先進(jìn)做法和經(jīng)驗，全力打造“財興政通”服務(wù)品牌，有效提升機(jī)關(guān)形象。制作工作標(biāo)識牌，個性化確定了每個人的座右銘；制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了檔案管理，通過不定期檢查，狠抓落實，實現(xiàn)了機(jī)關(guān)文化建設(shè)與制度建設(shè)、工作推進(jìn)、作風(fēng)改進(jìn)、環(huán)境改善的四結(jié)合，塑造起“永葆激情，永續(xù)卓越”的團(tuán)隊形象，在多家企業(yè)參加的顧客滿意度調(diào)查中，顧客滿意率達(dá)到。

（四）加強(qiáng)執(zhí)政能力，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財政各項改革的深入開展

一是進(jìn)一步深化了部門預(yù)算改革，將部門預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌使用作為改革重點，同時強(qiáng)化了部門預(yù)算編制的事前監(jiān)督，建立了全區(qū)基礎(chǔ)資料信息庫，增加了部門預(yù)算的透明度和約束力。二是穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革?！痢聊赀M(jìn)一步擴(kuò)大了集中支付范圍，將集中支付資金擴(kuò)大到科技、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、企業(yè)挖潛改造及土地資金等項目，提高了資金的使用效益和監(jiān)管力度。三是扎實做好改制企業(yè)資產(chǎn)評估備案工作。嚴(yán)格執(zhí)行各項國有資產(chǎn)管理政策和財經(jīng)法規(guī)，最大限度的確保國有資產(chǎn)的保值和不流失。四是積極參與了農(nóng)村養(yǎng)老保險、退役士兵安置、農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村教育投入等多項改革和調(diào)研，大量詳實的數(shù)字和精確的測算為各項改革的順利實施打下了堅實基礎(chǔ)；牽頭組織開展了全區(qū)整頓統(tǒng)一著裝工作，參與了土地清理、項目推進(jìn)等多項全區(qū)重點工作。

×年在收入任務(wù)重，征收難度大的不利情況下，各部門齊抓共管、強(qiáng)化措施、狠抓落實，圓滿完成了全年財政預(yù)算，各項工作又邁上一個新臺階但我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政工作中還存在著許多困難和問題。一是制約收入增長的財源結(jié)構(gòu)矛盾還比較突出，財政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固。二是主體稅種中營業(yè)稅、增值稅增長乏力，稅源分布中重點稅源增長緩慢，不利于稅收收入快速增長。三是財政支出壓力有增無減，財政資金使用中的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象依然存在。今后我們將更加重視這些問題，有針對性地采取措施，通過推進(jìn)財源建設(shè)、深化財政改革、規(guī)范財政管理等措施逐步加以解決。

三、××年財政預(yù)算草案

×年，我區(qū)財政預(yù)算安排和財政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十六大、十六屆四中全會和各級經(jīng)濟(jì)、財政工作會議精神，圍繞構(gòu)建區(qū)域性“五大中心”和建設(shè)“四型城區(qū)”，深入推進(jìn)財稅改革，精心理財保穩(wěn)定，積聚財力促發(fā)展；打造一流財稅干部隊伍，確保圓滿完成財政預(yù)算，努力實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的跨越式發(fā)展，推動的全面振興。

×年財政預(yù)算（草案）

（一）財政收入預(yù)算

×年全區(qū)區(qū)級財政收入預(yù)算安排萬元，考慮××年出口的增長以及××年出口退稅的翹尾因素影響，較上年同比增長。從財政收入結(jié)構(gòu)來看，考慮我區(qū)稅源增長情況，××年稅收收入增幅定為，適當(dāng)提高了稅收收入占財政收入的比重，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量，優(yōu)化我區(qū)財政收入結(jié)構(gòu)。

（二）財政支出預(yù)算

按照現(xiàn)行財政體制，××年區(qū)級財政收入加上中央、省、市對我區(qū)各項結(jié)算補(bǔ)助后，全區(qū)灶內(nèi)可用財力為萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元）?！痢聊曦斦С鲱A(yù)算安排萬元，收支相抵，預(yù)算安排保持平衡。按照建立公共財政的要求，××年財政支出預(yù)算將調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點，有保有壓。在保證行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時，重點加大對“三農(nóng)”、科技教育、社會保障、規(guī)劃編制等方面的投入。對出國經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購置、會議表彰等費(fèi)用預(yù)算，實行零增長或適當(dāng)壓縮。其他方面的支出，按照輕重緩急、量入為出的原則適當(dāng)安排，全面實行部門預(yù)算。重點支出項目的安排情況是：

⒈建設(shè)投入萬元，比上年增長；

⒉企業(yè)挖潛改造資金安排萬元，主要用于財源建設(shè)扶持資金及新產(chǎn)品研制費(fèi)用；

⒊農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)安排萬元，與上年持平，主要用于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等支出；

⒋科技三項費(fèi)用安排萬元；

⒌撫恤、衛(wèi)生和社會保障支出共安排萬元，比上年增長。其中主要項目有：低保對象基本生活保障和老年生活補(bǔ)助萬元；農(nóng)村新型合作醫(yī)療補(bǔ)助萬元；農(nóng)村養(yǎng)老保險補(bǔ)助萬元；企業(yè)改制職工安置萬元；促進(jìn)再就業(yè)補(bǔ)助萬元；

⒍城市維護(hù)費(fèi)安排萬元，比上年增長；

⒎各項行政事業(yè)費(fèi)安排萬元，比上年增長，其中，教育支出安排萬元，比上年增長；公檢法司支出安排萬元，與上年持平；

⒏總預(yù)備費(fèi)安排萬元。

四、××年財政工作的主要任務(wù)

×年是我區(qū)各項事業(yè)實現(xiàn)大突破、大發(fā)展的重要一年，也是財政改革、發(fā)展和保障任務(wù)較重的一年。從全區(qū)總的財政經(jīng)濟(jì)形勢來看，財源建設(shè)各項工作的深入開展，有力地推動了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財政增收，但隨著財政收入規(guī)模的擴(kuò)大，今后財政收入繼續(xù)大幅增長的難度加大，而財政支出剛性增長因素加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)社會各方面發(fā)展對財政提出了更高要求，財政收支壓力仍然居高不下?！痢聊?，財政工作按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，深化改革、加強(qiáng)管理，重點抓好以下幾方面工作：

（一）充分發(fā)揮財稅杠桿作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展

積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善招商引資體系，利用國債資金、稅收政策、財政貼息等多種政策手段，引導(dǎo)國內(nèi)外資金向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域流動，提升我區(qū)產(chǎn)業(yè)層次和經(jīng)濟(jì)競爭力；繼續(xù)加大對“三農(nóng)”的支持力度，堅持“多予、少取、放活”的方針，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，不斷壯大特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模，全面推進(jìn)農(nóng)村就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療等各項事業(yè)，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面改善農(nóng)村群眾生產(chǎn)生活條件，積極促進(jìn)農(nóng)民增收；大力支持企業(yè)改革與發(fā)展，制定更加有效的政策措施，保證國家支持國有企業(yè)、下崗職工再就業(yè)和社會保障等改革措施落到實處，不斷增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動力和活力。

（二）繼續(xù)深化財稅改革，不斷完善財政調(diào)控體系

加快財政管理改革，把深化部門預(yù)算改革與完善激勵機(jī)制結(jié)合起來，既要積極推行部門預(yù)算，又要使部門單位有一定的自主權(quán)，切實調(diào)動各方面當(dāng)家理財?shù)姆e極性。完善國庫集中支付和政府采購制度，進(jìn)一步提高財政管理水平和資金使用效益；逐步建立財政預(yù)算績效評價體系，從財政轉(zhuǎn)移支付資金入手，逐步建立起從預(yù)算編制及執(zhí)行全過程的財政監(jiān)督和控制體系，降低政府運(yùn)行成本。同時結(jié)合投資評審體系，加大對建設(shè)、農(nóng)業(yè)、科技等重點資金監(jiān)督管理力度，進(jìn)一步提高資金使用效益；積極支持教育、衛(wèi)生、社保體制改革，加大教育投入，促進(jìn)教育改革，支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，加大農(nóng)村合作醫(yī)療投入，加強(qiáng)社會保障體系建設(shè)，切實做好“兩個確?！焙汀暗捅！惫ぷ?，逐步完善農(nóng)村養(yǎng)老保險機(jī)制。

（三）準(zhǔn)確把握發(fā)展契機(jī)，開創(chuàng)財源建設(shè)新局面

全面推開“金財”工程，完成稅務(wù)、財政、國庫之間的財稅信息聯(lián)網(wǎng)，為政府適時掌握企業(yè)納稅信息提供快速、準(zhǔn)確通道，實現(xiàn)財政管理的信息化；按照財權(quán)與事權(quán)相適應(yīng)的原則，在××年改革調(diào)研方案基礎(chǔ)上進(jìn)行研究確定，全面推開街道財政體制改革，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和財源建設(shè)持續(xù)、健康發(fā)展；積極探索農(nóng)稅征管新模式，將原房產(chǎn)部門代征的契稅由財政部門直接征收，努力將征管機(jī)制優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財源優(yōu)勢，進(jìn)一步挖掘收入潛力，促進(jìn)財源建設(shè)。

（四）持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部管理，全力提升“財興政通”服務(wù)品牌

一是在目前財政工作日趨規(guī)范化、程序化的基礎(chǔ)上，立足于提高工作效率，進(jìn)一步理順內(nèi)部機(jī)制，壓縮內(nèi)部程序，落實首問負(fù)責(zé)制和限時辦結(jié)制，實施信息化管理，強(qiáng)化督辦制度，探索方便服務(wù)對象的措施和方法，積極營造“人人有事干，事事有人為”的工作氛圍。二是以提高執(zhí)政能力和執(zhí)政水平為目標(biāo)，進(jìn)一步整合內(nèi)部管理體系。落實目標(biāo)績效管理考核辦法，通過獎懲結(jié)合的機(jī)制形成比學(xué)趕幫、干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍，以深情服務(wù)感動人，以工作業(yè)績說服人，實質(zhì)性打造“規(guī)范化、信息化、人性化”的政府機(jī)關(guān)，豐富“財興政通”服務(wù)品牌底蘊(yùn)。

各位代表，在過去的一年里，財政工作在各有關(guān)部門的大力支持和密切配合下，取得了一定的成績。在此，我們對多年來一直關(guān)心、支持財政工作的各位代表和同志們表示衷心的感謝。新的一年里，我們將繼續(xù)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的大力支持下，迎難而上，搶抓機(jī)遇，銳意改革，開拓創(chuàng)新，確保全年各項任務(wù)的圓滿完成，不斷開創(chuàng)我區(qū)財政工作的新局面，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！

第四篇：2017年財政預(yù)算草案

2017年財政預(yù)算草案

2017年財政工作對于推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，順利完成“十三五”規(guī)劃具有重要意義。

指導(dǎo)思想：深入貫徹落實黨的十八屆六中全會和區(qū)、州、縣黨代會精神，緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)，按照“保穩(wěn)定、保改革、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的總體要求，深化財稅改革，加強(qiáng)財源建設(shè)，堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，充分發(fā)揮財政職能作用，推動縣域經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

基本原則：一是依法理財、統(tǒng)籌兼顧。緊緊圍繞、州財稅改革總體部署，緊密結(jié)合財政經(jīng)濟(jì)形勢，多渠道籌措資金，預(yù)算收支安排充分體現(xiàn)縣委、政府的各項決策部署。二是保障重點、壓縮一般。按照“四個重點保障”的要求，科學(xué)合理安排財政支出，切實發(fā)揮財政資金保障作用。三是盤活存量、整合專項。認(rèn)真做好結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，規(guī)范專項資金設(shè)置，加大整合力度，提高資金使用效率。

(一）地方財政收入預(yù)算。2017年地方財政本級收入預(yù)算建議安排144100萬元（不含上劃州級），增長6.2%,其中：公共財政預(yù)算收入建議安排114100萬元（不含上劃州級），增長8%，政府性基金預(yù)算收入建議安排30000萬元，與2016年持平。

（二）地方財政支出預(yù)算。2017年地方財政支出建議安排235800萬元，較上年年初預(yù)算217600萬元增長8.36%，其中：

1、公共財政預(yù)算本級支出建設(shè)安排206600萬元增長8.9%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出18530萬元，增長7.5%；（2）國防支出 100萬元，增長30%；（3）公共安全支出17600萬元，增長8.8%；（4）教育支出43850萬元，增長6%；（5）科學(xué)技術(shù)支出4430萬元，增長5%；（6）文化體育與傳媒支出3680萬元，增長12%；（7）社會保障和就業(yè)支出13050萬元，增長6.3%；（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出23650萬元，增長10%；（9）節(jié)能環(huán)保支出5870萬元，增長3.6%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14680萬元，增長9.9%；（11）農(nóng)林水事務(wù)支出42470萬元，增長12%；（12）交通運(yùn)輸支出1530萬元，下降18%；

（13）資源勘探、電力、信息等事務(wù)支出4520萬元，增長3%；

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2060萬元，增長3.5%；（15）金融監(jiān)管事務(wù)支出200萬元，新增支出項目；（16）地震災(zāi)后重建支出1000萬元，預(yù)留新增支出項目；（17）國土資源、氣象等事務(wù)支出1490萬元，與上年基本持平；

（18）保障性住房支出5500萬元，下降15%；（19）糧油物資管理事務(wù)支出90萬元，增長9%；（20）預(yù)備費(fèi)200萬元，下降30%；（21）其他支出400萬元，增長25%；（22）債券付息1700萬元，同比增長180%。

2、基金預(yù)算本級支出建議安排26700萬元，同比增長2.8%。其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金和租賃金安排支出18500萬元（主要是保障性住房建設(shè)、征地補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)等），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1250萬元（主要是償還民生項目貸款等），廉租房租金收入安排支出150萬元（主要是廉租房維護(hù)、建設(shè)等），城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加安排支出100萬元（主要是電力線路遷移改造等）；

（2）其他支出600萬元（主要是彩票公益金安排教育、文化、社會保障支出等）。

（3）上解上級支出建議安排2500萬元，其中公共財政預(yù)算2250萬元（主要是人才發(fā)展、公路建設(shè)、水利工程建設(shè)等），基金預(yù)算250萬元。

（三）財政收支預(yù)算平衡情況。收入預(yù)算總計235800萬元，其中：地方本級財政收入預(yù)算144100萬元（公共財政預(yù)算114100萬元，政府性基金預(yù)算30000萬元）；上級補(bǔ)助收入91700萬元（公共財政預(yù)算91000萬元，基金預(yù)算700萬元）。支出預(yù)算總計 235800萬元，其中：本級預(yù)算支出233300萬元（公共財政預(yù)算支出206600萬元，政府性基金預(yù)算支出27100萬元）；上解支出2500萬元。收入與支出相抵，為平衡預(yù)算。

四、2017年機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，為確保順利完成各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)，需緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)，堅持“四個全面”戰(zhàn)略布局，全面把握“依法治疆、團(tuán)結(jié)穩(wěn)疆、長期建疆”總方略，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大理念，以“改革創(chuàng)新、綠色崛起”為導(dǎo)向，堅定不移地“打基礎(chǔ)、抓提升、利長遠(yuǎn)、增后勁、惠民生”。

（一）堅持保穩(wěn)定，促進(jìn)社會大局和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞縣委、政府關(guān)于全面實施維護(hù)社會穩(wěn)定和長治久安“鐵網(wǎng)”行動計劃的安排部署，推廣流動人口信息“社會化”采集、重點復(fù)雜區(qū)域“網(wǎng)格式”管理等機(jī)制，強(qiáng)化“三個堅決”經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；足額安排資金加快建立村黨組織、住村工作組、村警務(wù)室“三位一體”維穩(wěn)格局，打牢維穩(wěn)工作基層基礎(chǔ)。深入推進(jìn)“去極端化”，做好清真寺和宗教活動的教育管理服務(wù)工作，加強(qiáng)對愛國宗教人士的培養(yǎng)和關(guān)愛，堅決遏制宗教極端思想蔓延，持續(xù)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動，積極宣傳民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)典型。加大信訪工作經(jīng)費(fèi)保障力度，切實解決一批信訪疑難問題，化解社會矛盾。

（二）堅持保改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展。一是加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)牧業(yè)發(fā)展。加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)資金保障力度，大力支持農(nóng)業(yè)水權(quán)水價綜合改革和國有農(nóng)用地管理工作。增加財政水利投入，加強(qiáng)中小型水庫建設(shè)和山洪地質(zhì)災(zāi)害防治。加強(qiáng)中低產(chǎn)田改造和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范工程建設(shè)。支持農(nóng)牧民專業(yè)合作組織建設(shè)，將更多財力用于肉牛肉羊、苗木花卉和葡萄釀酒等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。增加農(nóng) 業(yè)科技投入，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和社會化服務(wù)體系建設(shè)。二是加快推進(jìn)新型工業(yè)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。全力保障工業(yè)園區(qū)供水系統(tǒng)、污水處理廠等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持企業(yè)推進(jìn)技術(shù)改造和加大落后產(chǎn)能淘汰，不斷推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級。加大招商引資、項目、信貸貼息等方面的扶持力度，全圖扶持新能源、新材料、裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。加大中小企業(yè)發(fā)展資金支持力度，鼓勵自主創(chuàng)業(yè)、自主創(chuàng)新、進(jìn)一步增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，推動經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。三是推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。加大財政資金對南部山區(qū)旅游環(huán)線及康家石門子、絲綢小鎮(zhèn)等景區(qū)景點建設(shè)的投入力度，大力支持發(fā)展生態(tài)觀光、采摘體驗等鄉(xiāng)村旅游。足額安排第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，加快推進(jìn)商貿(mào)流通、餐飲等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。建立健全財政資金引導(dǎo)機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)如意園、錦化園等重大項目建設(shè)，大力支持棚戶區(qū)改造、安居富民、定居興牧等各類保障性住房建設(shè)，保障住房困難家庭住有所居。

（三）堅持保民生，不斷增強(qiáng)人民福祉。扎實推進(jìn)民生項目建設(shè)，確保80%以上的財力用于民生建設(shè)。一是推動教育事業(yè)改革發(fā)展。落實教育投入法定增長要求，繼續(xù)加大教育基礎(chǔ)設(shè)施投入和教育均衡化發(fā)展，重點抓好昌吉州青少年示范性綜合實踐基地、縣一中項目、薄弱學(xué)校改造、新建幼兒園附屬工程等一批重點項目建設(shè)，落實高中段和學(xué)前教育免學(xué)費(fèi)政策，讓各族學(xué)生享受更加公平、優(yōu)質(zhì)的教育資源。二是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)和醫(yī)藥衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障，重點抓好縣醫(yī)院、中醫(yī)院能力建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化等項目，大力推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化建設(shè)。三是促進(jìn)文化事業(yè)繁榮發(fā)展。加大文化產(chǎn)業(yè)支持力度，加快文化惠民工程建設(shè)，進(jìn)一步推動文化事業(yè)向更高水平發(fā)展。加大優(yōu)秀民間文藝團(tuán)體扶持培育力度，不斷豐富群眾性文化生活。四是不斷提高城鄉(xiāng)居民收入水平。全力支持全民創(chuàng)業(yè)，加大職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移支持力度，加大就業(yè)困難群眾扶持力度。及時足額落實國家實施惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，有效拉動農(nóng)牧民收入持續(xù)增長。五是完善社會保障體系建設(shè)。落實全民保險、全民體檢等惠民生政策，足額安撫新農(nóng)保、新農(nóng)合、城鄉(xiāng)低保等各項配套資金，保障弱勢群體的基本生活，促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)健康發(fā)展。

（四）堅持保運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項措施有效落實。全力保障行政事業(yè)單位干部職工工資、維穩(wěn)津補(bǔ)貼等剛性支出，促進(jìn)全縣各機(jī)構(gòu)穩(wěn)步、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。足額安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部養(yǎng)老金、農(nóng)村干部待遇財政配套，大力支持村級文化室和社區(qū)文化陣地建設(shè)，嚴(yán)格落實“訪惠聚”工作財政資金保障，確?；鶎咏M織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類政府性資金，集中財力辦大事，優(yōu)先保障縣委、政府確定的重點工作和重點新建、在建、續(xù)建項目資金需求。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓減會議，接待等一般性支出，堅決反對鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)各項資金爭取力度，緩解支出壓力。

（五）以改革求發(fā)展，全面強(qiáng)化財政職能。按照重實效，重規(guī)范、重配套的要求，進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗、完善措施、創(chuàng)新辦法，繼續(xù)深化和全面推進(jìn)政府收支分類、部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購、“收支兩條線”管理等各項改革。堅持把政府收支分類和部門預(yù)算改革同加強(qiáng)政府非稅收入管理和深化“收支兩條線”改革結(jié)合起來，編制綜合預(yù)算、跨年滾動預(yù)算，加強(qiáng)項目支出預(yù)算管理，進(jìn)一步提高部門預(yù)算編年水平，使有限的財力更好地滿足公共需要。逐步建立財政支出績效評價制度，不斷提高財政資金使用效率。分步實施國庫集中收付制度，穩(wěn)步擴(kuò)大政府采購范圍。加強(qiáng)對各類政府債務(wù)（包括或有債務(wù)）的有效監(jiān)控，提高財政資金的安全性、規(guī)范性和有效性，逐步建立完善的公共財政預(yù)算編制和執(zhí)行管理體系。把農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題作為財政支農(nóng)改革的切入點，加大“三農(nóng)”投入力度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平，逐步推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和社會化服務(wù)，促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程。鞏固完善農(nóng)村稅費(fèi)改革已有成果，深化農(nóng)村稅費(fèi)改革，抓好“縣鄉(xiāng)財政體制改革、一事一議財政獎補(bǔ)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”三項工作。

（六）加快投融資體制機(jī)制改革，促進(jìn)重點，民生項目順利推進(jìn)。面對經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，嚴(yán)格按照主體功能區(qū)定位，堅持改革創(chuàng)新、綠色崛起，以規(guī)劃提升為引領(lǐng)，項目建設(shè)為支撐，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展為突破口，做大州級融資平臺，提高擔(dān)保能力。設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，不斷提高縣域企業(yè)融資能力。加大PPP宣傳和推介力度，爭取引入更多有實力的社會資本方參與項目建設(shè)。大力推進(jìn)政府購買服務(wù)，不斷促進(jìn)文化旅游、棚戶區(qū)改造、就業(yè)和社會保障工作，為決勝全面建成小康社會、打造全疆科學(xué)發(fā)展、社會穩(wěn)定、長治久安的示范點、建成令人羨慕向往的“美麗呼圖壁”而努力奮斗。

第五篇：財政預(yù)算草案工作報告

一、20xx年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

20xx年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建首都和諧社會首善之區(qū)為目標(biāo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實力顯著增強(qiáng)，社會事業(yè)全面進(jìn)步，財政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年各項預(yù)算指標(biāo)圓滿完成。

20xx年，我區(qū)財政收入預(yù)計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會議批準(zhǔn)的財政收入預(yù)算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預(yù)計完成101350萬元;共享收入預(yù)計完成511200萬元;分級收入預(yù)計完成7450萬元;基金預(yù)算收入預(yù)計完成5000萬元。

20xx年，我區(qū)總財力預(yù)計為528231萬元，其中：體制財力預(yù)計為458099萬元;以前專項結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計為22028萬元;本市追加?？铑A(yù)計為48104萬元。

20xx年，我區(qū)財政總支出預(yù)計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區(qū)級財政支出預(yù)計完成470028萬元。部門預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計達(dá)到96.15%。

總財力和總支出相抵，預(yù)計當(dāng)年結(jié)余30099萬元。(關(guān)于財政收支預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況請見附表一，關(guān)于財政體制有關(guān)情況請見附件一)

總體來看，20xx年財政收入實現(xiàn)較高幅度增長，財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財政保障能力繼續(xù)增強(qiáng)，預(yù)算管理制度不斷完善，實現(xiàn)了財政收支平衡。

上述預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況，最終以財政決算為準(zhǔn)。

(一)財政收入突破60億元

20xx年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認(rèn)真落實國家宏觀調(diào)控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎(chǔ)，財政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動態(tài)勢。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預(yù)計完成550500萬元，對財政收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到88.*%，增幅達(dá)到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。

但是，在看到財政收入實現(xiàn)較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區(qū)財政收入的因素中，除了由于我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入?yún)^(qū)庫增值稅13250萬元;中國建設(shè)銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區(qū)眾多國有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，實施股份制改造，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，利潤實現(xiàn)較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預(yù)計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。

(二)繼續(xù)加大社會事業(yè)投入

按照公共財政的基本要求，繼續(xù)加大對各類社會事業(yè)的投入，提升社會事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學(xué)支出均達(dá)到增長要求。20xx年，對教育投入達(dá)到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三);科技三項費(fèi)用和科學(xué)支出投入5760萬元，同比增長20%;二是對公共衛(wèi)生投入達(dá)到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元，同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟(jì)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、社會保障補(bǔ)助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設(shè)。20xx年財政經(jīng)濟(jì)建設(shè)類資金總投入預(yù)計達(dá)到381645萬元，使全區(qū)重點工程和重點項目的建設(shè)資金得到落實。其中，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入78433萬元，主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業(yè)建設(shè)投入92231萬元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會等項目建設(shè);償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補(bǔ)助10900萬元;落實德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(租)房補(bǔ)貼款12009萬元。

(四)穩(wěn)步推進(jìn)財政各項改革

20xx年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術(shù)支撐，穩(wěn)步推進(jìn)各項財政改革，不斷創(chuàng)新管理機(jī)制，財政資金運(yùn)行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區(qū)各預(yù)算單位的財務(wù)人員開展了培訓(xùn)。同時，將已批復(fù)的《西城區(qū)20xx年部門預(yù)算》中的3710個項目逐一按新科目進(jìn)行了轉(zhuǎn)換，并將今年財政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進(jìn)行核算和上報，為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準(zhǔn)備。

繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。開展預(yù)算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運(yùn)行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費(fèi)16198萬元進(jìn)行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達(dá)到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預(yù)算支出的績效評價和投資評審工作積累了經(jīng)驗。

扎實推進(jìn)國庫集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計達(dá)到20000萬元，直接支付率達(dá)到50%;納入財政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬人，本累計統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題，5家授權(quán)支付改革試點單位運(yùn)行更加平穩(wěn)。進(jìn)一步細(xì)化并規(guī)范財政、銀行、預(yù)算單位職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)、外部控制制度建設(shè)，確保財政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業(yè)賄賂工作，建立長效機(jī)制。對公開招標(biāo)政府采購項目引入公證機(jī)制，完善工作程序，提高政府采購監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點供應(yīng)商監(jiān)督考核辦法》，強(qiáng)化對定點供應(yīng)商的管理。繼續(xù)提高政府采購的規(guī)模、效率，擴(kuò)大政府采購范圍，全年預(yù)計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節(jié)約資金預(yù)計達(dá)到2000萬元，資金節(jié)約率為5%。

全面加強(qiáng)政府資產(chǎn)管理。以20xx年7月31日為基準(zhǔn)日，開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個，其中行政單位47個，事業(yè)單位284個，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個。經(jīng)初步匯總，我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計768334萬元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計127248萬元。此外，截止到基準(zhǔn)日，我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設(shè)專戶尚有44個在建項目，累計投資133097萬元，預(yù)計60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達(dá)975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌使用非經(jīng)營性國有資產(chǎn)，建立政府資產(chǎn)實物管理與資金管理有機(jī)銜接的運(yùn)行機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。

著力抓好政府債務(wù)管理。在充分利用我區(qū)融資平臺籌措建設(shè)資金的同時，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)格管理債務(wù)資金用途，不斷強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險意識，堅持政府債務(wù)季度報告制度和或有負(fù)債“紅、黃、綠”三級預(yù)警制度;通過利用外國政府低息貸款，以及主動應(yīng)對國家上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率政策，調(diào)整政府債務(wù)還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區(qū)直接負(fù)債合同金額為355600萬元;或有負(fù)債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。

各位代表，回顧20xx年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構(gòu)建和諧社會首善之區(qū)的新形勢、新任務(wù)下，我區(qū)公共財政體系還不夠完善，公共財政的保障能力還有待于進(jìn)一步加強(qiáng);二是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展所需資金壓力日趨增大，財政收支矛盾依然突出;三是理財能力與公共財政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，資金使用效益需要進(jìn)一步提高。這些問題事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局，我們將高度重視，在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，通過健全公共財政體制、深化財政改革等，全力加以解決。同時，懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20xx年財政預(yù)算草案

各位代表，首先需要說明的是，從20xx年1月1日起，全國實行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預(yù)算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經(jīng)濟(jì)分類。改革的目的是更加完整和準(zhǔn)確地反映財政收支和政府職能活動，提高政府理財水平和資金使用效益，提高預(yù)算透明度。20xx年西城區(qū)財政預(yù)算草案及20xx年西城區(qū)部門預(yù)算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關(guān)于政府收支分類改革的相關(guān)內(nèi)容請見附件二。)

根據(jù)北京市財政局關(guān)于編制20xx年部門預(yù)算的有關(guān)精神，按照構(gòu)建社會主義和諧社會的總體要求，20xx年我區(qū)財政預(yù)算草案和部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區(qū)第十次黨代會精神，牢固樹立和全面落實科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“新北京、新奧運(yùn)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，堅持“三區(qū)”戰(zhàn)略，深化公共財政體制改革，提升財政服務(wù)水平;加大公共事業(yè)投入力度，增強(qiáng)財政保障能力;強(qiáng)化財政監(jiān)督職能，提高財政資金使用效益，促進(jìn)我區(qū)加快構(gòu)建社會主義和諧社會首善之區(qū)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下：區(qū)級財政收入安排687500萬元，比20xx年預(yù)計財政收入625000萬元，增加62500萬元，增長10.00%。區(qū)級財力支出在財政收入安排687500萬元的基礎(chǔ)上，扣除體制上解，加上以前市專項結(jié)轉(zhuǎn)，安排503000萬元，比20xx年預(yù)計區(qū)財力支出470028萬元，增加32972萬元，增長7.01%。(見附表二)

20xx年我區(qū)財政預(yù)算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財政收入

20xx年，國家宏觀經(jīng)濟(jì)仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長勢頭，北京市也將進(jìn)入全面完成奧運(yùn)會前期各項籌備工作的沖刺階段，我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)在動力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，這些都為財政收入穩(wěn)步增長奠定了良好的基礎(chǔ)。

但是，我們也要關(guān)注到西城區(qū)經(jīng)濟(jì)具有典型的總部經(jīng)濟(jì)特征?？偛拷?jīng)濟(jì)的發(fā)展在對我區(qū)經(jīng)濟(jì)和稅收增長做出巨大貢獻(xiàn)的同時，又大大增加了我們開展稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整，將稅收在總部與子公司之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響而產(chǎn)生經(jīng)營波動。所以，總部型企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)具有較強(qiáng)的不確定性和流動性。與此同時，我們也須注意到，在20xx年財政收入中有較多的一次性和非經(jīng)常性的不可比因素，形成了20xx年財政收入較高的基數(shù)，使得財政收入在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年我區(qū)財政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權(quán)建設(shè)和法定支出增長

按照“人員按實際，公用按定額，項目按財力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，20xx年，安排一般公共服務(wù)支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，增加教育、科學(xué)、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬元，同比增長8.11%(見附表三)。科學(xué)技術(shù)投入6912萬元，同比增長20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬元，同比增長20.19%。關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說明的是，為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，促進(jìn)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立更加科學(xué)合理的公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，在確保衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)投入的同時，妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)問題，將離退休經(jīng)費(fèi)從衛(wèi)生依法增長中剝離出來，退休經(jīng)費(fèi)按調(diào)資后的標(biāo)準(zhǔn)，在20xx年財政負(fù)擔(dān)80%的基礎(chǔ)上，自20xx年起，財政負(fù)擔(dān)比例每年提高5%，到2010年財政將100%負(fù)擔(dān)衛(wèi)生系統(tǒng)退休經(jīng)費(fèi)(離休經(jīng)費(fèi)已由財政100%負(fù)擔(dān))。

(三)大力推進(jìn)和諧社會建設(shè)

20xx年，進(jìn)一步加大對社會保障的支持力度，安排社會保障和就業(yè)支出85724萬元，主要用于落實各項社會保障、就業(yè)和再就業(yè)政策，完善社會救助體系，保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會辦公用房改造，在20xx年已安排8000萬元的基礎(chǔ)上再安排2000萬元。繼續(xù)安排支持開展群眾文化活動、全民健身活動和社區(qū)教育工作各160萬元。保證城市正常運(yùn)行，安排日常保潔維護(hù)等費(fèi)用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費(fèi)醫(yī)療支出;繼續(xù)安排2000萬元醫(yī)療改革儲備金，為將來的醫(yī)療改革做好儲備。安排預(yù)備費(fèi)15090萬元，應(yīng)對新增事項和突發(fā)公共事件。

(四)積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策落實

為進(jìn)一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源，增強(qiáng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關(guān)于促進(jìn)首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及實施細(xì)則。積極落實《西城區(qū)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對德勝科技園區(qū)建設(shè)的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設(shè)等，促進(jìn)德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排2000萬元，用于落實區(qū)政府制定的《關(guān)于促進(jìn)稅源發(fā)展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續(xù)加大重點項目投入

綜合運(yùn)用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設(shè)步伐，加強(qiáng)環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運(yùn)籌備相關(guān)工作。其中，預(yù)算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設(shè)、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設(shè)資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負(fù)債本息。安排標(biāo)準(zhǔn)租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務(wù)風(fēng)險保障機(jī)制，安排補(bǔ)充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點，扎實工作，確保20xx年預(yù)算任務(wù)圓滿完成20xx年，是全面構(gòu)建社會主義和諧社會，深入實施“十一五”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運(yùn)會的關(guān)鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據(jù)20xx年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：

(一)抓財源建設(shè)，促進(jìn)財政收入穩(wěn)定增長

首先，積極推進(jìn)財源體系建設(shè)，大力培植后續(xù)財源，不斷增強(qiáng)財政增收后勁。按照落實我區(qū)功能定位的要求，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用和乘數(shù)效應(yīng)，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和增長方式轉(zhuǎn)變，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當(dāng)前的發(fā)展機(jī)遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入應(yīng)收盡收。對重點行業(yè)、骨干企業(yè)和重點稅源建立實時監(jiān)控和動態(tài)分析機(jī)制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平

按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的要求，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，使財政支出向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關(guān)注的熱點、難點問題，不斷增強(qiáng)公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導(dǎo)向性原則，進(jìn)一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權(quán)建設(shè)、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設(shè)節(jié)約型社會的要求，進(jìn)一步增強(qiáng)勤儉節(jié)約的意識，努力壓縮會議費(fèi)、公務(wù)用車等消費(fèi)性支出增長，推動節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

(三)抓制度創(chuàng)新，深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認(rèn)真研究政府收支分類改革對預(yù)算會計制度和預(yù)算管理制度的影響，完善相關(guān)辦法，探索提高預(yù)算、財務(wù)管理水平的有效途徑;二是深化部門預(yù)算改革。研究探索建立預(yù)算資金定額與實物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標(biāo)準(zhǔn)體系，完善專項支出項目庫建設(shè)，探索建立項目滾動管理的機(jī)制。加強(qiáng)對財政性結(jié)余資金的管理，研究制定財政性結(jié)余資金管理辦法;三是擴(kuò)大國庫集中支付制度改革范圍?？偨Y(jié)授權(quán)支付試點經(jīng)驗，逐步將全區(qū)的行政機(jī)關(guān)納入到授權(quán)支付改革范圍;四是繼續(xù)推進(jìn)政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監(jiān)管機(jī)制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進(jìn)預(yù)算績效評價工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問效”為導(dǎo)向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在20xx年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎(chǔ)上，探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營性資產(chǎn)管理的有效方式，盤活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn);六是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格將政府負(fù)債規(guī)模控制在財政可控風(fēng)險之內(nèi)，管好用好財政融資資金;七是繼續(xù)推進(jìn)“金財工程”建設(shè)。優(yōu)化完善財政一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級預(yù)算單位推廣一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強(qiáng)安全體系建設(shè)，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

(四)抓依法理財，加強(qiáng)財政監(jiān)督管理

按照《預(yù)算法》、《西城區(qū)預(yù)算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動推進(jìn)政府理財?shù)姆ㄖ苹统绦蚧＠^續(xù)圍繞部門預(yù)算編制、執(zhí)行、專項資金使用等重點內(nèi)容，進(jìn)一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財政監(jiān)督機(jī)制，形成財政監(jiān)督與財政管理的良性互動，發(fā)揮財政監(jiān)管在確保財政政策執(zhí)行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強(qiáng)財政法治建設(shè)，建立健全財政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格財政執(zhí)法行為規(guī)范，促進(jìn)依法理財、科學(xué)理財和民主理財。加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范會計工作秩序。嚴(yán)格落實《會計法》，加強(qiáng)對預(yù)算單位財務(wù)工作的指導(dǎo)，加大會計信息質(zhì)量檢查，不斷推進(jìn)會計工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)一步規(guī)范財政內(nèi)部管理，強(qiáng)化自身建設(shè)，自覺接受人大、審計和公眾監(jiān)督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構(gòu)建社會主義和諧社會、實現(xiàn)“新北京、新奧運(yùn)”戰(zhàn)略構(gòu)想的關(guān)鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十六屆六中全會精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風(fēng)，解放思想，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，扎實工作，全面完成財政預(yù)算任務(wù)，為實現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)社會主義和諧社會首善之區(qū)做出更大的貢獻(xiàn)!