第一篇：北京市門頭溝區(qū)2012年政府預(yù)算編制說明

北京市門頭溝區(qū)2012年政府預(yù)算編制說明

2012年是新一屆政府的開局之年，更是我區(qū)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵之年。因此，認(rèn)真研判財(cái)政形勢，科學(xué)確定2012年財(cái)政收支任務(wù)，全力保障地區(qū)發(fā)展，是財(cái)政部門的中心工作。

一、當(dāng)前財(cái)政面臨的形勢

2012年的財(cái)政工作存在諸多有利條件，但不確定因素仍然很多，財(cái)政收支矛盾依然突出。

從財(cái)政收入看，有利因素和困難并存，收入形勢比較復(fù)雜。有利因素：北京市面臨著世界城市建設(shè)、首都西部發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目建設(shè)帶來的三大歷史性機(jī)遇，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展速度不斷加快?？紤]到生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)和西部綜合服務(wù)區(qū)的功能定位，我區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，財(cái)源基礎(chǔ)逐步夯實(shí)。同時(shí)區(qū)內(nèi)城市建設(shè)的快速推進(jìn)和各項(xiàng)重點(diǎn)工程的開工建設(shè)，必然帶動(dòng)建筑業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為財(cái)政收入的快速增長增加動(dòng)力。區(qū)域投資環(huán)境的改善對招商引資工作帶來了積極影響，在招商引資工作的帶動(dòng)下，隨著新增企業(yè)的項(xiàng)目落地，將逐漸形成我區(qū)新的收入增長點(diǎn)。

盡管如此，2012年我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定因素仍然很多，財(cái)政持續(xù)增收面臨著一定的困難:一是2011年財(cái)政收入的快速 1

增長部分得益于一次性增收因素，同時(shí)也抬高了2011年收入基數(shù)，為2012年增收帶來了一定壓力。二是目前的主體稅源房地產(chǎn)行業(yè)仍處于嚴(yán)厲調(diào)控之下，收入預(yù)期存在很大的不確定性。三是我區(qū)長久以來存在的稅源結(jié)構(gòu)不合理、異地經(jīng)營企業(yè)收入比重過大等問題并未消除，收入持續(xù)穩(wěn)定增長能力較弱。四是新招企業(yè)處于起步發(fā)展階段，新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)尚未凸顯，增收拉動(dòng)力并不突出。因此，綜合分析，2012年的收入形勢并不能盲目樂觀，需要積極穩(wěn)妥地制定年度收入任務(wù)。

從支出安排看，一是首先保障人員開支、政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及農(nóng)業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生等法定支出依法增長。二是著力保障城鄉(xiāng)居民最低生活保障、無保障老人福利養(yǎng)老金、就業(yè)再就業(yè)支持資金等社會(huì)保障性支出，支持完善覆蓋全體居民的社會(huì)保障體系以及涵蓋城鄉(xiāng)的就業(yè)公共服務(wù)體系。三是大力支持社會(huì)建設(shè)深入推進(jìn)，積極保障政府為民辦實(shí)事折子工程、社區(qū)建設(shè)、區(qū)醫(yī)院改革、中小學(xué)校舍安全、農(nóng)業(yè)建設(shè)等重大社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目，同時(shí)，支持文化館、博物館建設(shè)，支持科技創(chuàng)新、永定河文化藝術(shù)節(jié)等事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我區(qū)社會(huì)事業(yè)繁榮發(fā)展。四是支持加快城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化升級。保障融資償債、BT項(xiàng)目還款、重點(diǎn)工程建設(shè)等重大資金需求，以及垃圾填埋場、綠地養(yǎng)護(hù)、夜景照明等各類城市公共服務(wù)設(shè)施日常運(yùn)行費(fèi)用，完善城市服務(wù)設(shè)施，提高地區(qū)招商發(fā)展承載能力。專項(xiàng)安排經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)

調(diào)整資金、旅游發(fā)展資金，用于支持各類入?yún)^(qū)企業(yè)發(fā)展壯大、開發(fā)區(qū)激勵(lì)資金、旅游文化休閑產(chǎn)業(yè)培育及發(fā)展等方面，加快地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。

綜上所述，在新的歷史條件和時(shí)代要求下，財(cái)政支出保障的領(lǐng)域更廣、重點(diǎn)更多，特別是涉及民生支出的規(guī)模大、剛性強(qiáng)，因此，平衡財(cái)政收支的壓力依然存在。

二、2012年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想及總體安排

2012年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七屆六中全會(huì)和區(qū)委十屆十一次黨代會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作部署，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)和西部綜合服務(wù)中心的功能定位，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、收支平衡”的編制原則，科學(xué)確定各項(xiàng)收入來源，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保重點(diǎn)，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、著力支持社會(huì)建設(shè)、著力保障和改善民生；加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，進(jìn)一步夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)工作，努力提高財(cái)政資金籌集、分配、支付、使用和績效管理科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，全力推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展。

根據(jù)前述指導(dǎo)思想及對財(cái)政形勢的分析，2012年收入預(yù)算按照保持與經(jīng)濟(jì)增長相適應(yīng)、積極穩(wěn)妥的原則安排，支出預(yù)算在保障法定支出依法增長的前提下，按照“?；?、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、促發(fā)展”的資金保障順序安排。主要指標(biāo)安排如下：

2012年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入176,500萬元，比上年預(yù)計(jì)增長5%，加市體制補(bǔ)助216,500萬元，市專項(xiàng)預(yù)計(jì)數(shù)19,080萬元，收入總計(jì)412,080萬元。公共財(cái)政預(yù)算支出安排412,080萬元，比上年預(yù)算增長20.8%。公共財(cái)政預(yù)算安排收支平衡。

三、區(qū)級財(cái)力公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況

區(qū)級財(cái)力預(yù)算安排393,000萬元，比上年預(yù)算增長19.4%。主要支出項(xiàng)目安排如下：一般公共服務(wù)支出38,526萬元，增長10.5%。其中：人口與計(jì)劃生育法定支出993萬元，增長21%。公共安全支出18,688萬元，增長18.1%。教育支出50,309萬元，增長21.6%。其中：教育法定支出44,714萬元，增長20.2%。科學(xué)技術(shù)支出1,695萬元，增長78%。其中：科學(xué)技術(shù)法定支出1,342萬元，增長92.8%。文化體育與傳媒支出5,533萬元，增長20.8%。其中：文化法定支出2,944萬元，增長21.5%。社會(huì)保障和就業(yè)支出61,695萬元，增長12.7%。醫(yī)療衛(wèi)生支出20,176萬元，增長13.1%。其中：衛(wèi)生法定支出19,677萬元，增長31.7%。節(jié)能環(huán)保支出12,397萬元，增長35.8%。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出69,551萬元，增長25.8%。農(nóng)林水事務(wù)支出52,319萬元，增長11.2%。其中：農(nóng)業(yè)法定支出38,608萬元，增長20.2%。

四、政府性基金預(yù)算收支安排情況

2012年政府性基金收入203,280萬元，市專項(xiàng)預(yù)計(jì)數(shù)500萬元，收入總計(jì)203,780萬元。政府性基金支出安排203,780萬

元。基金預(yù)算安排收支平衡。

基金收入主要項(xiàng)目安排如下：國有土地出讓收入200,000萬元，殘疾人就業(yè)保障金收入1,500萬元。

按照各項(xiàng)基金規(guī)定用途，基金支出主要項(xiàng)目安排如下：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)202,100萬元，社會(huì)保障和就業(yè)

1,500萬元。

第二篇：北京市門頭溝區(qū)政府2009年

北京市門頭溝區(qū)政府2009年 全面實(shí)施素質(zhì)教育自我評價(jià)工作報(bào)告

北京市人民政府教育督導(dǎo)室：

根據(jù)《北京市教育委員會(huì)、北京市人民政府教育督導(dǎo)室關(guān)于印發(fā)北京市區(qū)縣政府、教委、中小學(xué)校、幼兒園全面實(shí)施素質(zhì)教育評價(jià)方案的通知》、《北京市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)<市教委、市政府教育督導(dǎo)室關(guān)于進(jìn)一步完善對區(qū)縣人民政府實(shí)施素質(zhì)教育工作進(jìn)行督導(dǎo)評估制度意見>的通知》和《北京市人民政府教育督導(dǎo)室關(guān)于開展區(qū)縣政府、教委全面實(shí)施素質(zhì)教育情況綜合督導(dǎo)的通知》的要求，我區(qū)認(rèn)真開展了自評，現(xiàn)將我區(qū)全面實(shí)施素質(zhì)教育自評工作報(bào)告如下：

一、門頭溝區(qū)教育概況

門頭溝區(qū)位于北京西部山區(qū)，全區(qū)面積1448.9平方公里，山區(qū)面積占全區(qū)總面積的98.5%，全區(qū)永久性居住人口23.999萬人，其中農(nóng)業(yè)人口6.289萬人，占全區(qū)總?cè)丝诘?6%；非農(nóng)業(yè)人口17.71萬人，占全區(qū)總?cè)丝诘?4%。全區(qū)流動(dòng)性人口約7萬多人，主要集中在門城地區(qū)。

2008-2009學(xué)全區(qū)共有各類學(xué)校69所，在校生24944人。其中小學(xué)48所，在校生13284人；中學(xué)19所，在校生9395人；中等職業(yè)學(xué)校1所，在校生2225人。全區(qū)共有幼兒園14所，其中市立園3所；中心小學(xué)附屬幼兒園3所；民辦幼兒園8所；在 1 園幼兒2917人。有培智學(xué)校1所在校生40人。

現(xiàn)有教職工總數(shù)3967人，專任教師2807人。其中中學(xué)專任教師1159人（高中284人，初中875人），小學(xué)專任教師1349人，幼兒園專任教師78人，職高專任教師128人。教師學(xué)歷合格率100%，其中小學(xué)大專以上學(xué)歷為86.8%，中學(xué)本科以上學(xué)歷91.72%。

現(xiàn)有成人教育中心1所。鎮(zhèn)成人文化學(xué)校9所，街道社區(qū)教育中心4所，民辦學(xué)校39所。

二、自評工作過程簡述

（一）完善組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對自評工作的領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對自評工作的領(lǐng)導(dǎo)，我區(qū)成立了門頭溝區(qū)實(shí)施素質(zhì)教育督導(dǎo)評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由門頭溝區(qū)副區(qū)長李建軍任組長；區(qū)政府辦公室主任張永、區(qū)委教工委書記張愛宗、教委主任何淵任副組長；區(qū)財(cái)政局、公安分局、發(fā)展改革委、規(guī)劃分局、建委、人事局、勞動(dòng)和社會(huì)保障局、審計(jì)局主管領(lǐng)導(dǎo)為組員，并明確了工作職責(zé)。

區(qū)實(shí)施素質(zhì)教育督導(dǎo)評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由區(qū)政府辦公室主任張永兼任，副主任由區(qū)委教工委書記張愛宗、區(qū)教委主任何淵、區(qū)教委副主任楊玉柱、區(qū)教委副主任閆友元兼任。具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)我區(qū)素質(zhì)教育評價(jià)的貫徹實(shí)施工作。

區(qū)教委成立實(shí)施素質(zhì)教育自我評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由區(qū)委教 2 工委書記張愛宗、區(qū)教委主任何淵、副主任楊玉柱兼任。辦公室設(shè)在區(qū)教委辦公室，具體負(fù)責(zé)《區(qū)教委教育行政管理工作評價(jià)指標(biāo)體系》的實(shí)施工作。

區(qū)政府教育督導(dǎo)室會(huì)同區(qū)教委建立中小學(xué)、幼兒園、中等職業(yè)學(xué)校實(shí)施素質(zhì)教育自我評價(jià)和督導(dǎo)評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由區(qū)教委主任何淵兼任、副組長由區(qū)教委副主任閆友元兼任，辦公室設(shè)在區(qū)政府教育督導(dǎo)室。具體負(fù)責(zé)《中小學(xué)校、幼兒園、中等職業(yè)學(xué)校全面實(shí)施素質(zhì)教育評價(jià)指標(biāo)體系》的評價(jià)工作。

各有關(guān)委辦局、街道辦事處和鎮(zhèn)政府以及各學(xué)校、幼兒園也都成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)專人負(fù)責(zé)。

（二）分解指標(biāo)、制定細(xì)則、明確職責(zé)

依據(jù)區(qū)政府評價(jià)方案指標(biāo)體系，結(jié)合有關(guān)委辦局、街道辦事處、鎮(zhèn)政府職責(zé)，對評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分解，制定了評估細(xì)則，明確了各單位實(shí)施素質(zhì)教育的責(zé)任。依據(jù)區(qū)教委評價(jià)方案指標(biāo)體系，把指標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)分解到各科室并落實(shí)到人。同時(shí)，制定了中小學(xué)、幼兒園全面實(shí)施素質(zhì)教育評價(jià)方案實(shí)施細(xì)則。

（三）召開自評動(dòng)員會(huì)，組織學(xué)習(xí)，進(jìn)行培訓(xùn)

我們先后召開了區(qū)政府相關(guān)委辦局、街道辦事處、鎮(zhèn)政府主管領(lǐng)導(dǎo)和教委機(jī)關(guān)干部以及各校（園）長參加的自評工作動(dòng)員會(huì)，對自評工作進(jìn)行了部署，提出了要求，組織了培訓(xùn)，并把評價(jià)方案等有關(guān)材料發(fā)至各單位。各單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，提高了認(rèn)識，掌握了方法，增強(qiáng)了履行素質(zhì)教育職責(zé)的自覺性。

（四）對照評價(jià)方案認(rèn)真開展自評

各有關(guān)委辦局、街道辦事處、鎮(zhèn)政府都召開了會(huì)議，制定措施，把實(shí)施素質(zhì)教育的責(zé)任和本單位的日常工作相結(jié)合，認(rèn)真抓好各項(xiàng)工作的落實(shí)，堅(jiān)持邊評邊改的原則，不斷提高工作的實(shí)效性。

（五）撰寫自評分報(bào)告和區(qū)政府自評報(bào)告

有關(guān)委辦局、街道辦事處、鎮(zhèn)政府對所負(fù)責(zé)的指標(biāo)在抓好工作落實(shí)的基礎(chǔ)上認(rèn)真總結(jié)，撰寫了自評分報(bào)告。區(qū)教委撰寫了門頭溝區(qū)教委全面實(shí)施素質(zhì)教育的自評報(bào)告。在此基礎(chǔ)上，形成了區(qū)政府實(shí)施素質(zhì)教育自評報(bào)告。

（六）運(yùn)用自評結(jié)果建立激勵(lì)機(jī)制

區(qū)政府、區(qū)教委每年將實(shí)施素質(zhì)教育情況、督導(dǎo)評價(jià)結(jié)果作為考核領(lǐng)導(dǎo)干部政績、實(shí)施表彰獎(jiǎng)勵(lì)的重要依據(jù)，采取適當(dāng)方式在教育系統(tǒng)內(nèi)部通報(bào)，必要時(shí)經(jīng)區(qū)政府同意，向社會(huì)公布。

三、重點(diǎn)工作落實(shí)情況

（一）堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，切實(shí)加強(qiáng)對實(shí)施素質(zhì)教育的領(lǐng)導(dǎo)和管理。

“百年大計(jì)，教育為本”。多年來，區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，始終把教育放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，確立了“科教興區(qū)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，把教育工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，納入我區(qū)“十一五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。2006年以來先后制定了《門頭溝區(qū)十一五時(shí)期教育發(fā)展規(guī) 4 劃》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的實(shí)施意見》、《關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的意見》、《門頭溝區(qū)學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃》、《關(guān)于大力推進(jìn)學(xué)習(xí)型城市建設(shè)的實(shí)施意見》、《門頭溝區(qū)新型農(nóng)民培養(yǎng)三年行動(dòng)計(jì)劃》等一系列文件，明確了我區(qū)教育改革和發(fā)展的指導(dǎo)思想，確立了教育改革和發(fā)展的總體目標(biāo)，主要任務(wù)和實(shí)施措施。

我區(qū)在制定經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃；安排財(cái)政預(yù)算；規(guī)劃城市建設(shè)及基建計(jì)劃；配備干部和改善職工待遇時(shí)，始終堅(jiān)持教育優(yōu)先的原則。如：區(qū)發(fā)改委在編制和落實(shí)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃時(shí)，始終把教育作為規(guī)劃重點(diǎn)放在突出地位，保證重點(diǎn)工作資金按時(shí)足額到位，爭取資金1.5億元，實(shí)施了首師大附中永定分校、北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)永定分校等重點(diǎn)項(xiàng)目和中小學(xué)、幼兒園的旱廁改造。

區(qū)委、區(qū)政府一直堅(jiān)持把教育工作列入重要議事日程，建立并落實(shí)有關(guān)教育事業(yè)發(fā)展重大事項(xiàng)研究決策制度；定期聽取教育工作匯報(bào)，研究、決策教育工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。2006年至2009年，區(qū)委常委會(huì)、區(qū)長辦公會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)共20次研究教育工作。三年來，印發(fā)教育工作文件21個(gè)。建立了區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系學(xué)校制度，22位領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系22所學(xué)校，經(jīng)常深入學(xué)校調(diào)查研究、指導(dǎo)工作，幫助學(xué)校解決實(shí)際問題，為學(xué)校辦實(shí)事。

區(qū)政府明確了有關(guān)委辦局、街道辦事處、鎮(zhèn)政府實(shí)施素質(zhì)教 5 育的職責(zé)，建立了教育執(zhí)法檢查制度和履行素質(zhì)教育職責(zé)督導(dǎo)評價(jià)制度，把落實(shí)素質(zhì)教育職責(zé)情況納入對主要領(lǐng)導(dǎo)干部的考核。各單位認(rèn)真履行教育執(zhí)法責(zé)任和實(shí)施素質(zhì)教育職責(zé)，為全面實(shí)施素質(zhì)教育提供了保障，創(chuàng)造了良好的社會(huì)環(huán)境。

我區(qū)認(rèn)真貫徹教育法律法規(guī)，依法保障適齡兒童、少年受教育的權(quán)益。堅(jiān)持義務(wù)教育階段免試、就近入學(xué)，不設(shè)重點(diǎn)校、重點(diǎn)班；依法保證適齡兒童少年（含殘疾兒童少年）接受義務(wù)教育，將我區(qū)流動(dòng)人口適齡子女全部納入公辦學(xué)校就讀。嚴(yán)格落實(shí)“三限政策”，做好高中招生工作。制定了《門頭溝區(qū)鼓勵(lì)和支持民辦學(xué)前教育發(fā)展的實(shí)施意見（2009年—2011年）》，民辦幼兒園發(fā)展到8所。認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”和高中、職高的各項(xiàng)助學(xué)政策。廣泛開展幫扶助學(xué)活動(dòng)，確保學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。2006-2008學(xué)年，全區(qū)中小學(xué)、職高學(xué)生共享受免交教科書費(fèi)、寄宿費(fèi)、助學(xué)補(bǔ)助合伙食補(bǔ)助2256.63萬元。進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)，2007年，我區(qū)被評為“北京市規(guī)范教育收費(fèi)示范區(qū)”。適齡兒童入學(xué)率、鞏固率、合格率均達(dá)到市頒標(biāo)準(zhǔn)。

（二）建立教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，依法保障教育投入 多年來，我區(qū)在財(cái)力緊張的情況下，優(yōu)先安排教育，保證教育投入及時(shí)足額到位，連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)一個(gè)提高三個(gè)增長。其中，2008年與2007年相比：教育支出增長高于財(cái)政經(jīng)常性收入增長0.01個(gè)百分點(diǎn)；生均教育經(jīng)費(fèi)增長3.68%；生均公用經(jīng)費(fèi)增長0.07%；教育支出占財(cái)政總支出的比例提高了2.24個(gè)百分點(diǎn)。

建立完善了教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，在財(cái)政預(yù)算中將義務(wù)教經(jīng)費(fèi)單列，切實(shí)滿足義務(wù)教育各項(xiàng)事業(yè)支出的需要。嚴(yán)格管理、按時(shí)撥付中央、市、區(qū)專項(xiàng)資金，確保及時(shí)足額到位。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。

2007年市教委實(shí)行北京市基礎(chǔ)教育公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，我區(qū)嚴(yán)格按照上述要求，結(jié)合實(shí)際，制定了《關(guān)于落實(shí)北京市<關(guān)于調(diào)整北京市基礎(chǔ)教育公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)>的通知》，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)全面達(dá)標(biāo)。

認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策，將“兩免一補(bǔ)”專項(xiàng)納入財(cái)政保障機(jī)制，保證資金及時(shí)足額到位。

依法足額征收教育費(fèi)附加。2006年征收4016萬元；2007年征收4004萬元；2008年征收4788萬元；2009年上半年征收2612萬元。全部用于教育投入。

區(qū)財(cái)政在每年預(yù)算中都足額、優(yōu)先保障教職工工資和醫(yī)療、保險(xiǎn)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。自2007年9月起，提高了全區(qū)教師崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，按城鎮(zhèn)、淺山區(qū)、山區(qū)、深山區(qū)四個(gè)等次分別增至100、200、300、500元；區(qū)級骨干教師、市級骨干教師和學(xué)科帶頭人津貼標(biāo)準(zhǔn)分別提高到400、500、600元。2008年全區(qū)教師按標(biāo)準(zhǔn)核增績效工資，山區(qū)人均增長600元，城鎮(zhèn)增長500元，高于北京市其它區(qū)縣平均水平。

區(qū)審計(jì)局對教育資金的審計(jì)監(jiān)督已形成制度，列入每年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，連續(xù)多年對區(qū)教育資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)，形成了 7 長效管理機(jī)制。

（三）合理調(diào)整學(xué)校布局，優(yōu)化教育資源配置，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

堅(jiān)持“以人為本，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步推進(jìn)”的原則，重點(diǎn)對義務(wù)教育階段規(guī)模小、條件差、群眾不滿意的學(xué)校進(jìn)行了調(diào)整。2006年至2009年，共撤并了北

四、灰峪、張家村、田莊、大村、齊家莊、黃塔、下葦?shù)?、馬各莊等9所村完小。同時(shí)，將布局調(diào)整和加強(qiáng)農(nóng)村寄宿制學(xué)校建設(shè)結(jié)合起來，加大投入、改善寄宿條件。2006年開始，為每名農(nóng)村寄宿學(xué)生每月發(fā)放100元伙食補(bǔ)助，2008年9月，每人每月提高到160元。2008年為山區(qū)寄宿制學(xué)校配備了15輛生活用車，2009年投入600萬元，改造了齋堂中心小學(xué)，王平中心小學(xué)等11所農(nóng)村中小學(xué)教師集體宿舍。

落實(shí)新頒辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。制定了落實(shí)新頒《北京市中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)劃，重點(diǎn)對學(xué)校校舍、操場、校廁等硬件設(shè)施進(jìn)行了改造。投資1.3億用于首師大永定分校、北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)永定分校兩所學(xué)校的校舍新建及附屬工程。區(qū)政府每年安排2000萬元專項(xiàng)資金用于校舍維修和危房改造，到2008年底，基本消除了中小學(xué)校D級校舍危房。2006-2008年，投資1.7億元用于落實(shí)北京市中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施了初中建設(shè)工程、小學(xué)規(guī)范化建設(shè)；為所有學(xué)校改造旱廁74個(gè)、為31所學(xué)校鋪設(shè)了塑膠操場。同時(shí)整合現(xiàn)有教育資源，建設(shè)王平中心幼兒園和坡頭小學(xué)幼兒園，投資330萬元改造齋堂、大臺和永定 8 3所農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園，提高了幼兒園的招生能力。2009年投資1.3億元完成了11所學(xué)校18棟教學(xué)樓的抗震加固改造。

進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高教育信息化水平。全區(qū)“校校通”工程全部竣工，所有完小以上學(xué)校建成校園網(wǎng)絡(luò),教師電子備課室，多功能電化教室基本齊備，啟動(dòng)遠(yuǎn)程教育網(wǎng)建設(shè)工程，建成覆蓋完小以上所有學(xué)校和部分教育單位的教育城域?qū)＞W(wǎng)，開通網(wǎng)絡(luò)電視臺，為課程教學(xué)提供了良好的信息化環(huán)境。

經(jīng)過三年的努力，累計(jì)投入3個(gè)億，使我區(qū)中小學(xué)辦學(xué)條件基本上達(dá)到了北京市新頒辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)。

（四）加強(qiáng)干部教師隊(duì)伍建設(shè)，干部教師隊(duì)伍整體素質(zhì)明顯提高。

1.加強(qiáng)干部管理，提高干部隊(duì)伍整體素質(zhì)

為建設(shè)一支德才兼?zhèn)?、有開拓精神的干部隊(duì)伍，區(qū)教委創(chuàng)新培訓(xùn)模式，多渠道、多形式加大干部培訓(xùn)力度，完善干部管理和考核制度。制定了《門頭溝區(qū)貫徹落實(shí)北京市中小學(xué)黨支部工作意見》，實(shí)行書記、校長交叉任職，探索校長、書記雙向發(fā)展的職業(yè)通道。落實(shí)“三個(gè)工作意見”，加強(qiáng)干部考察工作，2006—2008學(xué)年，交流校級干部85人次，占干部總數(shù)的62.5%，選拔任用校級干部55人，占校級干部總數(shù)的40.44%。2006—2009年，選拔青年干部43名，現(xiàn)已形成了130人的后備干部隊(duì)伍。

建立了干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，在每年人均培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1000元的基礎(chǔ)上逐年增加。近三年已投入150多萬元。

2.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，打造專業(yè)化，高水平的教師隊(duì)伍。我區(qū)非常重視加強(qiáng)師德建設(shè)。組織廣大教師深入學(xué)習(xí)《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》將教師職業(yè)道德修養(yǎng)作為全區(qū)教職工的必修課。建立社會(huì)評議教師的制度和師德評價(jià)獎(jiǎng)懲機(jī)制。每年開展評選百名“學(xué)生、家長滿意好教師”活動(dòng)，樹立師德典型。2008年，評選出市級師德先進(jìn)個(gè)人4名，師德標(biāo)兵1名，首都獎(jiǎng)?wù)芦@得者1名。

深化教師繼續(xù)教育，加強(qiáng)基本功培訓(xùn)。制定了《門頭溝區(qū)教師 “十一五”時(shí)期繼續(xù)教育工作實(shí)施意見》，建立了名師工作室及北京市農(nóng)村中小學(xué)教師研修站大峪二小分站；舉辦骨干研修班；開展“春蕾杯、百花杯、秋實(shí)杯”基本功大賽。加強(qiáng)了骨干教師和青年教師培養(yǎng)，2008年，新評出市級學(xué)科帶頭人12名，市級骨干教師57名?，F(xiàn)已形成了一支市、區(qū)、校三級骨干教師隊(duì)伍。

2006年—2008年向山區(qū)補(bǔ)充新教師155人。每年向農(nóng)村地區(qū)派出30名左右城鎮(zhèn)教師。出臺了《關(guān)于鼓勵(lì)城鎮(zhèn)教師赴山區(qū)學(xué)校任教的意見》和《關(guān)于鼓勵(lì)退休優(yōu)秀教師赴山區(qū)學(xué)校任教的意見》。同時(shí)，提高了山區(qū)教師崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，增加了優(yōu)秀骨干教師津貼。在教師職稱晉級、骨干評選、教師培訓(xùn)等政策上向山區(qū)學(xué)校傾斜。穩(wěn)定了山區(qū)教師隊(duì)伍，促進(jìn)了山區(qū)教師專業(yè)發(fā)展和教育質(zhì)量的提高。

（五）全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量 1.創(chuàng)新德育工作機(jī)制，全面提高學(xué)生的思想水平。

以常規(guī)教育管理工作為重點(diǎn)，以中小學(xué)生綜合素質(zhì)評價(jià)為載體，以奧運(yùn)教育為主線，廣泛開展主題教育、專題教育活動(dòng)，深化了學(xué)生的公民意識和社會(huì)責(zé)任意識，培養(yǎng)了學(xué)生的愛國主義精神，提高了學(xué)生的思想道德水平。制定了《門頭溝區(qū)中小學(xué)生綜合素質(zhì)評價(jià)手冊》，實(shí)施綜合素質(zhì)教育評價(jià)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

我區(qū)不斷完善德育工作機(jī)制。2005年，我區(qū)在市教委、市教科所的指導(dǎo)下，開展了家長教師協(xié)會(huì)項(xiàng)目研究，實(shí)現(xiàn)了德育工作機(jī)制的新突破。各中小學(xué)普遍以家長教師協(xié)會(huì)為載體，深化家長教師協(xié)會(huì)項(xiàng)目研究工作，取得明顯成效。該項(xiàng)目榮獲“北京市首屆中小學(xué)德育成果獎(jiǎng)”。

推進(jìn)心理健康教育，制定了《門頭溝區(qū)心理健康教育工作指導(dǎo)意見》等文件，建立了“一師一室”，通過開展心理健康教育課、個(gè)體咨詢、團(tuán)體輔導(dǎo)等多種形式的活動(dòng)，為學(xué)生營造一個(gè)“陽光世界”。

2.教學(xué)改革不斷深入，教育質(zhì)量穩(wěn)步提高

制定了《門頭溝區(qū)中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評價(jià)實(shí)施意見》等文件，加強(qiáng)對教學(xué)工作的指導(dǎo)與管理，教學(xué)模式、教學(xué)方法、教學(xué)手段改革不斷深入，促進(jìn)了學(xué)生創(chuàng)新能力和綜合素質(zhì)全面提高。

確保國家課程開齊開足，加強(qiáng)地方課程與校本課程建設(shè)，落實(shí)綜合實(shí)踐課程。依托齋堂中小學(xué)傳統(tǒng)教育基地、雁翅中小學(xué)素質(zhì)教育基地、靈溪中小學(xué)生態(tài)教育基地和琉璃渠中小學(xué)勞動(dòng)藝術(shù)教育基地，開發(fā)綜合實(shí)踐活動(dòng)課程，努力打造地方課程建設(shè)特色，11 形成了我區(qū)的教育品牌，為全區(qū)乃至全市學(xué)生提供了良好的綜合實(shí)踐場所。我區(qū)地方課程《門頭溝區(qū)歷史》被中國教育學(xué)會(huì)評為全國優(yōu)秀地方課程資源。

貫徹落實(shí)《中小學(xué)生體育工作條例》和《中小學(xué)生衛(wèi)生工作條例》，落實(shí)“健康第一”指導(dǎo)思想，保證“兩操一課”和每天一小時(shí)體育鍛煉時(shí)間，切實(shí)減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)。從2008年開始，每年為學(xué)生安排一次健康體檢，并納入學(xué)籍信息管理系統(tǒng)。美育工作得到加強(qiáng)，藝術(shù)教育普遍開展，各種文藝、美術(shù)、科技、體育活動(dòng)已形成每年固定的傳統(tǒng)。多項(xiàng)活動(dòng)在市獲獎(jiǎng)。

（六）成人教育、社區(qū)教育，學(xué)習(xí)型城市建設(shè)取得新進(jìn)展。近年來，在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我區(qū)創(chuàng)新教育管理體制，大力整和教育資源，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育“三教統(tǒng)籌”協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)施“一校掛兩牌、一長管兩校、一師任兩教”制度，初步形成了“以區(qū)成人教育中心為龍頭，以鎮(zhèn)成人學(xué)校和街道社區(qū)教育中心為骨干，以居委會(huì)市民學(xué)校和村級農(nóng)民文化技術(shù)學(xué)校為基礎(chǔ)，以中小學(xué)校為依托，以社會(huì)力量辦學(xué)為補(bǔ)充的覆蓋全區(qū)的終身教育和終身學(xué)習(xí)服務(wù)體系”，并在全區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)教育、新型農(nóng)民培養(yǎng)以及和諧社區(qū)、和諧村鎮(zhèn)建設(shè)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)中發(fā)揮了越來越大的作用，受到市委領(lǐng)導(dǎo)以及新華社、中央電視臺、中國教育報(bào)、光明日報(bào)、北京日報(bào)等新聞媒體的肯定和關(guān)注。

為進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)習(xí)型城市建設(shè)工作，2007年區(qū)委、區(qū)政府制 12 定了《關(guān)于大力推進(jìn)學(xué)習(xí)型城市建設(shè)的實(shí)施意見》，召開門頭溝區(qū)建設(shè)學(xué)習(xí)型城市工作會(huì)議，廣泛開展了學(xué)習(xí)型城區(qū)創(chuàng)建工作。本著以評促建的原則，大力開展各類創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織先進(jìn)單位評估驗(yàn)收工作?，F(xiàn)以評出一批各類創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織先進(jìn)單位。

（七）健全教育督導(dǎo)制度，依法推進(jìn)素質(zhì)教育

區(qū)政府重視教育督導(dǎo)工作，認(rèn)真落實(shí)《北京市教育督導(dǎo)規(guī)定》等有關(guān)文件。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽取督導(dǎo)工作匯報(bào)，定期研究教育督導(dǎo)工作，區(qū)財(cái)政每年為督導(dǎo)劃撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)教育督導(dǎo)機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立了崗位責(zé)任制，組織督學(xué)參加市、區(qū)的各種培訓(xùn)，不斷提高督學(xué)的素質(zhì)和工作水平。

建立和不斷完善教育督導(dǎo)評價(jià)制度。在督政方面，制定了《門頭溝區(qū)人民政府關(guān)于鎮(zhèn)級人民政府管理教育工作職責(zé)的通知》（門政發(fā)[2008]5號）、《門頭溝區(qū)貫徹〈北京市區(qū)縣政府教育工作評價(jià)指標(biāo)體系〉綜合督導(dǎo)評價(jià)實(shí)施意見》等文件。明確了有關(guān)委辦局、街道辦事處、鎮(zhèn)政府實(shí)施素質(zhì)教育的職責(zé)，建立了各單位自評工作制度和督導(dǎo)評估制度，并把評價(jià)結(jié)果納入對各單位及主要領(lǐng)導(dǎo)干部考核的重要內(nèi)容。在督學(xué)方面，分別制定了門頭溝區(qū)中小學(xué)、幼兒園、中等職業(yè)學(xué)校綜合督導(dǎo)評價(jià)實(shí)施辦法，建立了每年一次的學(xué)校自評制度和綜合督導(dǎo)評價(jià)制度。結(jié)合教育的重點(diǎn)工作，熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題開展專項(xiàng)督導(dǎo)。

按照區(qū)教委對所屬單位實(shí)行年終考核方案的分工，督導(dǎo)室完成了社會(huì)評價(jià)教育的工作，評價(jià)結(jié)果納入對各單位的考核并作為 13 對各單位年終考核獎(jiǎng)勵(lì)的重要依據(jù)。

四、存在問題和改進(jìn)措施

（一）存在的主要問題 1.學(xué)校布局還不盡合理。

受我區(qū)獨(dú)特的地理環(huán)境影響，山區(qū)學(xué)校點(diǎn)多面廣，辦學(xué)規(guī)模較小，教育投入成本較高，效益相對較低。城鎮(zhèn)地區(qū)學(xué)校過于集中，規(guī)模相對較大，學(xué)校布局還不盡合理，新開發(fā)地區(qū)教育配套設(shè)施建設(shè)還跟不上。

2.師資隊(duì)伍建設(shè)仍需加強(qiáng)。

山區(qū)師資還比較薄弱，優(yōu)秀教師流失問題還沒有從根本上解決，學(xué)校內(nèi)部人事管理制度還有待進(jìn)一步規(guī)范，教師整體專業(yè)化水平仍需提高。

3.優(yōu)質(zhì)教育資源還不能滿足社會(huì)需求。

隨著我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，人民群眾對優(yōu)質(zhì)教育資源的需求越來越高。近年來，市政府、市教委對山區(qū)教育極為重視，我區(qū)的辦學(xué)條件和教育教學(xué)質(zhì)量有了明顯提高，優(yōu)質(zhì)教育也有了長足發(fā)展，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人民群眾對接受高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量教育的需求。

（二）改進(jìn)措施

1.進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃教育發(fā)展，合理推動(dòng)布局調(diào)整。進(jìn)一步堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，在全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的整體構(gòu)架內(nèi)進(jìn)一步規(guī)劃和促進(jìn)教育的發(fā)展。按照《門頭溝區(qū) 14 中小學(xué)布局調(diào)整規(guī)劃方案（2009年-2013年）》，積極實(shí)施新一輪中小學(xué)布局調(diào)整工作，抓住我區(qū)新城市建設(shè)和棚戶區(qū)改造的有利時(shí)機(jī)，進(jìn)一步構(gòu)建教育資源的合理布局，推動(dòng)我區(qū)教育的均衡發(fā)展。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)干部、教師隊(duì)伍建設(shè)。

進(jìn)一步加強(qiáng)干部教師的培訓(xùn)力度，深化人事制度改革，落實(shí)教師績效工資改革方案，引進(jìn)優(yōu)秀教師資源，大力培養(yǎng)我區(qū)的名師、名校長。特別是加強(qiáng)農(nóng)村、山區(qū)干部教師隊(duì)伍建設(shè)。努力建設(shè)一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的師資隊(duì)伍。

3.深化素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量。實(shí)現(xiàn)教育優(yōu)質(zhì)均衡和諧發(fā)展。

進(jìn)一步更新教育觀念，全面貫徹教育方針，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，深化教育教學(xué)改革，完善素質(zhì)教育評價(jià)機(jī)制，完善義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)控和檢測體系，促進(jìn)我區(qū)教育均衡優(yōu)質(zhì)和諧發(fā)展，滿足人民群眾對優(yōu)質(zhì)教育的需求，為我區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市教委和市政府教育督導(dǎo)室的指導(dǎo)下，我們將以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，促進(jìn)我區(qū)教育事業(yè)又好又快發(fā)展。

第三篇：財(cái)政收支預(yù)算編制說明

2017年財(cái)政收支預(yù)算編制說明

一、2017年預(yù)算編制總體思路

2017年預(yù)算編制的總體思路：全面貫徹黨的十八大以來中央的各項(xiàng)方針政策，全面落實(shí)中央和省市縣各項(xiàng)決策部署，按照《預(yù)算法》和全面深化財(cái)稅體制改革總體要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，推動(dòng)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，依法理財(cái)，陽光理財(cái)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金績效，為加速融城、加快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。

總體原則：規(guī)范透明，嚴(yán)謹(jǐn)有序。堅(jiān)持公平公正、規(guī)范透明、嚴(yán)謹(jǐn)有序的原則，結(jié)合縣域?qū)嶋H，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級精神，按照“兩上兩下”的程序，合理編制，科學(xué)編制，絕不編制“關(guān)系預(yù)算”、“人情預(yù)算”。量入為出，量力而行。立足財(cái)力實(shí)際，穩(wěn)步提高人員經(jīng)費(fèi)等剛性支出保障水平。按照有保有壓、科學(xué)合理安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。厲行節(jié)約，只減不增。貫徹落實(shí)國務(wù)院“約法三章”精神，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和一般行政成本支出。按照縣委、縣政府工作要求，全縣行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)性專項(xiàng)一律壓縮，壓縮比例不低于5%，不設(shè)上限。零基預(yù)算，綜合預(yù)算。按照“錢隨事轉(zhuǎn)”的辦法，單位撤并或項(xiàng)目完成，預(yù)算安排也隨著變更，不再成為基數(shù)。收回部門上年運(yùn)轉(zhuǎn)類結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，統(tǒng)籌至2017年預(yù)算綜合安排。

二、2017年財(cái)政收支總預(yù)算編制說明

（一）收入預(yù)算編制說明

1、縣本級公共預(yù)算收入編制說明

（1）2017年公共財(cái)政預(yù)算收入規(guī)模,根據(jù)上級要求和縣級征管部門預(yù)計(jì)，2017年全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入預(yù)期增長7.2%，其中國稅增長7.2%、地稅增長7.51%，財(cái)政增長6.93%。2017年我縣公共財(cái)政預(yù)算總收入的人大預(yù)算計(jì)劃目標(biāo)為14.03億元，較2016年年初計(jì)劃增加0.94億元。其中：國稅4.98億元；地稅4.08億元；財(cái)政4.97億元。公共財(cái)政預(yù)算中總稅比為63.5%，地方收入中稅比為50%。

（2）2017年地方公共財(cái)政預(yù)算收入為102482萬元，較上年實(shí)際完成數(shù)增加5393萬元，其中：稅收收入51285萬元，非稅收入51197萬元；

（3）公共財(cái)政預(yù)算收入規(guī)模編制的主要理由，一是立足于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長新常態(tài)，適當(dāng)調(diào)低收入增長預(yù)期。二是因“營改增”政策推行對國地兩稅的任務(wù)影響較大，適當(dāng)調(diào)整2017年國地兩稅的收入增長幅度；三是堅(jiān)持調(diào)優(yōu)收入質(zhì)量，做實(shí)財(cái)力增長，適當(dāng)提高稅收占比；四是堅(jiān)持依法征收，做實(shí)總量增長，適當(dāng)壓縮財(cái)政收入總量中的“虛增基數(shù)”。

2、縣本級基金預(yù)算收入編制說明

（1）2017年基金預(yù)算收入15000萬元；政府性基金支出18855萬元，支出中含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3855萬元。

（2）基金收入預(yù)算編制的理由：編制時(shí)主要結(jié)合2017年國土出讓收入計(jì)劃情況確定，主要是考慮到當(dāng)前形勢下，國土出讓收入很難持續(xù)快速增長，所以基金預(yù)算收入規(guī)模定得不宜過大。同時(shí)根據(jù)國土部門預(yù)計(jì)2017年國土出讓收入預(yù)計(jì)完成情況，比照2016年實(shí)際完成情況和土地出讓情況，采取穩(wěn)健預(yù)計(jì)，2017年國土出讓收入確定為15000萬元較為合理。其他政府性基金收入編制主要依據(jù)征收部門及近年征收情況綜合測算確定。

3、上級補(bǔ)助收入納入預(yù)算情況

2017年納入年初預(yù)算編制的上級補(bǔ)助收入合計(jì)60655億元，主要是：省級提前下達(dá)的一般性轉(zhuǎn)移支付39783億元，提前下達(dá)的非財(cái)力性專項(xiàng)轉(zhuǎn)移20872億元。

4、地方一般性債券收入情況

2017年地方一般性政府債券按照近年來省分配縣級的額度情況，預(yù)計(jì)為8000萬元（2016年實(shí)際下達(dá)及追加額度計(jì)5700萬元）。按照上級要求，一般性政府債券收入應(yīng)納入預(yù)算，主要安排用于債券的還本、付息及重大專項(xiàng)。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)情況（據(jù)預(yù)結(jié)算）

（1）2016年結(jié)轉(zhuǎn)至2017年安排的上級專項(xiàng)規(guī)模約為6.38億元，其中：上級公共預(yù)算專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)5.52億元，上級基金預(yù)算專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)0.86億元。（2）2017年將上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項(xiàng)納入預(yù)算安排，體現(xiàn)預(yù)算編制的完整性，也是為了更好的盤活存量、加快上級專項(xiàng)執(zhí)行。

（二）財(cái)政支出預(yù)算編制說明 1、2017年部門預(yù)算支出

2017年部門預(yù)算總支出8.7億元，其中人員和公用支出5.38億元，業(yè)務(wù)性專項(xiàng)1.05億元，項(xiàng)目支出2.27億元。

2、公共預(yù)算年初預(yù)留安排

（1）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留9750萬元。其中：調(diào)資增資3700萬元，全縣績效考核獎(jiǎng)1850萬元，2014至2015年機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分2700萬元，涉改單位及涉改人員300萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)留1200萬元。

（2）業(yè)務(wù)性專項(xiàng)預(yù)留10214萬元。其中：兩辦督查專項(xiàng)100萬元，市場建設(shè)費(fèi)10萬元，精神文明建設(shè)55萬元，學(xué)習(xí)型黨組織專項(xiàng)15萬元，公車改革租車及運(yùn)行等750萬元，人大聽審、調(diào)研12萬元，非稅及基金征管經(jīng)費(fèi)300萬元，創(chuàng)環(huán)模15萬元，部門考核經(jīng)費(fèi)1957萬元，村級運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)留831萬元，其他業(yè)務(wù)性專項(xiàng)6169萬元。

（3）項(xiàng)目支出預(yù)留26141萬元。其中：上解上級支出3900萬元，地方政府債券還本付息2850萬元，預(yù)備費(fèi)2000萬元，國家賠償100萬元，衛(wèi)生專項(xiàng)預(yù)留930萬元，自然災(zāi)害救助100萬元，村級換屆專項(xiàng)預(yù)留35萬元，領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)及黨校陣地建設(shè)100萬元，涉法涉訴50萬元，國防支出36萬元，新媒體中心134萬元，農(nóng)業(yè)專項(xiàng)預(yù)留276萬元，大學(xué)生村官創(chuàng)業(yè)20萬元，污水處理及污泥處置300萬元，生活垃圾處置費(fèi)160萬元，市政維護(hù)120萬元，招商專項(xiàng)100萬元，各鎮(zhèn)超收分成及“一事一議”等配套2500萬元，通鄉(xiāng)通暢工程1000萬元，平安建設(shè)、綜治維穩(wěn)等400萬元，精準(zhǔn)扶貧、危房改造、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等3700萬元，重點(diǎn)扶貧村260萬元，智慧淥口1000萬元，財(cái)源建設(shè)專項(xiàng)1000萬元，企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸1000萬元，其他年初預(yù)留的項(xiàng)目支出4070萬元。

（4）非財(cái)力性預(yù)留93266萬元。其中：2016年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)支出55214萬元，2017年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付20872萬元，國有資源有償使用收入安排的支出17180萬元。

（三）財(cái)政收支平衡情況說明

1、財(cái)力測算情況

在公共財(cái)政總收入規(guī)模預(yù)計(jì)增長7.2%，達(dá)14.03億元（增加0.94億元），其中地方公共財(cái)政收入達(dá)10.25億元（增加0.54億元）的基礎(chǔ)上，可用財(cái)力概算預(yù)計(jì)2017年縣本級可用財(cái)力為5.64億元，上級轉(zhuǎn)移支付財(cái)力性補(bǔ)助3.98億元，全年合計(jì)為9.62億元，比上年增加15573萬元）。

2、收支平衡情況

根據(jù)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、上級專項(xiàng)和本級財(cái)力預(yù)算，預(yù)計(jì)全年公共財(cái)政預(yù)算可安排支出的規(guī)模為22.63億元，主要是：上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)安排5.52億元，本年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（非財(cái)力性）安排2.08億元，可用財(cái)力安排9.62億元，非稅收入及專項(xiàng)安排4.61億元，地方一般性政府債券安排0.8億元。主要有：人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)5.38億元，業(yè)務(wù)性專項(xiàng)1.04億元，部門項(xiàng)目支出2.27億元，公共財(cái)政預(yù)算預(yù)留支出13.94億元。

預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算全年可安排支出23768萬元，本級支出18183萬元，調(diào)出至一般預(yù)算1000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4585萬元。主要來源為：本年收入15000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8768萬元。

三、部門預(yù)算編制說明

（一）部門預(yù)算總體情況

2017年部門預(yù)算編制是按2016年部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，人員經(jīng)費(fèi)以2016年10月31日為基準(zhǔn)日，結(jié)合變動(dòng)較大的因素，采取基數(shù)和預(yù)安排的辦法編制。2017年部門預(yù)算總額為8.7億元，其中：人員及公用經(jīng)費(fèi)5.38億元，業(yè)務(wù)性專項(xiàng)1.04億元，部門專項(xiàng)項(xiàng)目2.27億元。2017年部門預(yù)算較2016年增加主要是將績效考核安排至年初預(yù)算、啟動(dòng)醫(yī)療門診補(bǔ)助、將醫(yī)療保險(xiǎn)等安排至部門預(yù)算，擴(kuò)大福利費(fèi)計(jì)提基數(shù)、新增安排工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公路局下放至縣級安排等。

（二）部門預(yù)算編制的要點(diǎn)

1、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，以2016年10月31日為基準(zhǔn)日，據(jù)實(shí)安排51084萬元。具體包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、遺屬補(bǔ)助、社會(huì)保障繳費(fèi)等，均按上年政策及標(biāo)準(zhǔn)安排。新增安排在職、退休人員1個(gè)月工資+津補(bǔ)貼鋪底門診醫(yī)療補(bǔ)助；將增發(fā)的1個(gè)月工資納入公積金繳費(fèi)基數(shù)；將醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)按政策標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算安排至部門年初預(yù)算。從2016年7月1日起，調(diào)增工資事項(xiàng)暫不納入年初預(yù)算，年中據(jù)實(shí)追加安排。

2、安排公用經(jīng)費(fèi)2718萬元。采用零基預(yù)算方法，參照2016年行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)支出定額表，編制2017年行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)支出定額表，對部門公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行分類定額管理。新增工會(huì)經(jīng)費(fèi)，合理提高干部職工福利費(fèi)計(jì)算基數(shù)。

3、安排業(yè)務(wù)性專項(xiàng)10455萬元。重新考量各類專項(xiàng)存在的依據(jù)及合理性，按照“只減不增”原則，剔除確實(shí)不再需要的和以前的“一次性”專項(xiàng)，全面厘清業(yè)務(wù)性專項(xiàng)和項(xiàng)目支出的邊界，杜絕部門在項(xiàng)目支出中安排運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4、安排項(xiàng)目支出22723萬元預(yù)算：結(jié)合財(cái)力實(shí)際，從上年存量項(xiàng)目、縣委、縣政府決策安排的新增財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目以及上級部門要求新增項(xiàng)目中擇優(yōu)安排。同時(shí)，對超過50萬元的項(xiàng)目實(shí)行績效評價(jià)管理，切實(shí)提升財(cái)政項(xiàng)目資金的效益。

5、部門非稅收支預(yù)算：根據(jù)非稅收入執(zhí)收單位任務(wù)數(shù)，按30%編入年初預(yù)算，年中視收入完成及執(zhí)收成本核定情況據(jù)實(shí)調(diào)整，強(qiáng)化執(zhí)收部門對財(cái)力的貢獻(xiàn)率。

四、專項(xiàng)預(yù)算說明

（一）社保基金預(yù)算

我縣2017社?；痤A(yù)算由企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等組成，2017基金預(yù)算收入為4.68億元，支出預(yù)算為4.44億元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算

2017年試編國有資本經(jīng)營預(yù)算，對國有平臺公司下達(dá)8000萬元國有資本經(jīng)營收益收繳計(jì)劃，同時(shí)通過注資、回購、補(bǔ)貼等方式，安排相關(guān)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，扶持縣屬國有企業(yè)做大做強(qiáng)。

（三）政府債務(wù)預(yù)算

債券還本付息財(cái)政負(fù)擔(dān)4612.03萬元 1、2012年---2014年地方政府債券2017年到期還本付息2294.64萬元； 2、2015年及以后新增地方政府債券到期還本付息532.5萬元； 3、2015年及2016年置換債券無到期償還本金，利息支出按3.33%測算（償還利息以省廳文件為準(zhǔn)支付），財(cái)政負(fù)擔(dān)利息1454.89萬元，平臺公司負(fù)擔(dān)利息4669.33萬元。4、2017年預(yù)計(jì)申報(bào)置換債券額度50000萬元，預(yù)計(jì)利息支出財(cái)政負(fù)擔(dān)330萬元，平臺公司負(fù)擔(dān)1320萬元。

五、預(yù)算編制及管理改革重點(diǎn)

1、關(guān)于預(yù)算編制的改革

一是合理確定收入增速，調(diào)優(yōu)收入質(zhì)量。一般公共預(yù)算收入增幅為7.2%，稅收比重63.5%。二是提高人員經(jīng)費(fèi)保障水平，提高年初預(yù)算到位率。提高績效考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，啟動(dòng)門診醫(yī)療補(bǔ)助，提高職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大公積金繳費(fèi)基數(shù)安排，逐步消化機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)掛賬，啟動(dòng)公務(wù)交通補(bǔ)貼等。將原打捆安排的人員公用等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)細(xì)化安排至年初預(yù)算，將上級提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付細(xì)化安排至年初預(yù)算，將非稅執(zhí)收成本預(yù)安至年初預(yù)算。

三是壓縮業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般行政成本支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本預(yù)算安排，按5%的比例壓縮行政成本支出預(yù)算。

四是啟動(dòng)專業(yè)信息系統(tǒng)編制部門預(yù)算，將預(yù)算基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)編制、執(zhí)行、匯總的信息化。

2、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行的改革

一是堅(jiān)決提高年初預(yù)算保障水平，減少年中預(yù)算追加，切實(shí)提升預(yù)算的約束力和質(zhì)量。二是剔除業(yè)務(wù)性專項(xiàng)中不合理的、一次性的工作經(jīng)費(fèi)安排，預(yù)算安排以“錢隨事轉(zhuǎn)”的方式，事權(quán)完成或者機(jī)構(gòu)撤銷，預(yù)算也就取消，不得再沉淀成為基數(shù)。

三是完善國庫支付改革，全面推行“直接支付”，規(guī)范部門支出審核流程，嚴(yán)把行政經(jīng)費(fèi)控制關(guān)口。

3、關(guān)于預(yù)算管理的改革

一是推進(jìn)預(yù)決算公開。深入推進(jìn)部門預(yù)、決算公開，將各類專項(xiàng)資金、“三公經(jīng)費(fèi)”以及部門資金績效評價(jià)結(jié)果納入公開范疇，通過引入社會(huì)監(jiān)督，提升預(yù)算管理的規(guī)范性和透明度。

二是完善年末預(yù)算控制方法，年末各部門未使用的基本運(yùn)轉(zhuǎn)類預(yù)算指標(biāo)收回財(cái)政不結(jié)轉(zhuǎn)。三是規(guī)范各級資金申報(bào)程序，村級申報(bào)任何項(xiàng)目資金均由各鎮(zhèn)根據(jù)真實(shí)內(nèi)容出具申請報(bào)告，切實(shí)提高各鎮(zhèn)對村級申報(bào)資金的監(jiān)督管理，有效避免由虛假資金報(bào)告滋生的“雁過拔毛”式腐敗。

株洲縣財(cái)政局

2017.2.09

第四篇：部門預(yù)算編制說明

東安縣2012年部門預(yù)算編制有關(guān)情況說明

一、預(yù)算總原則

2012年財(cái)政預(yù)算總的原則是：依法預(yù)算、不出赤字的原則，增收節(jié)支、量入為出的原則，確保穩(wěn)定、促進(jìn)發(fā)展的原則，以人為本、共享成果的原則，科學(xué)分配、突出重點(diǎn)的原則，結(jié)合實(shí)際、參照其他縣區(qū)的原則。

二、收入預(yù)算

收入預(yù)算以國庫股為主，非稅收入管理局、產(chǎn)權(quán)股配合。

三、支出預(yù)算

（一）人員經(jīng)費(fèi)

1、基本工資：按人事部門審批的工資和實(shí)有人數(shù)計(jì)算（以2011年9月底人數(shù)為準(zhǔn)）；

2、津補(bǔ)貼及工資性福利補(bǔ)助：公務(wù)員和參照公務(wù)員管理人員津補(bǔ)貼按人事局審批的標(biāo)準(zhǔn)安排；教育部門義務(wù)教育績效工資按人事部門審批的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，非義務(wù)教育及事業(yè)單位工資性福利補(bǔ)助按每人每年10500元標(biāo)準(zhǔn)安排。

3、津貼：特殊崗位津貼按人事部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；

4、職工福利費(fèi)：按在職人數(shù)計(jì)算，每人每年30元；

5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：按在職人數(shù)計(jì)算，每人每年40元；

6、撫養(yǎng)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際數(shù)計(jì)算。

7、住房公積金按工資總額的5％計(jì)算。

（二）公用經(jīng)費(fèi)

1、公務(wù)費(fèi)：縣直單位每人每年按1200元計(jì)算（處級領(lǐng)導(dǎo)按每人每年5000元計(jì)算），公檢法公用經(jīng)費(fèi)按上級要求人平2.5萬元安排，司法局機(jī)關(guān)人平按1.8萬元安排，司法所人員按人平1萬元；城管執(zhí)法局公用經(jīng)費(fèi)參照縣司法局進(jìn)行安排；鄉(xiāng)鎮(zhèn)場公用經(jīng)費(fèi)按2011年的標(biāo)準(zhǔn)安排。

2、四大家縣級領(lǐng)導(dǎo)小車及接待經(jīng)費(fèi)按2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，實(shí)行包干使用。

3、白牙市鎮(zhèn)六個(gè)社區(qū)按每個(gè)每年7萬元計(jì)算，蘆洪市應(yīng)陽社區(qū)按每年7萬元計(jì)算。

4、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按村平4萬元安排（含離任村干補(bǔ)助）。

5、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)按縣里文件規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。

（三）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

繼續(xù)按照2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。

(四)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

按照上級、縣委、縣政府有關(guān)要求及2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行；上級政府及財(cái)政部門有文件規(guī)定的，結(jié)合我縣實(shí)際財(cái)力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項(xiàng)目，按照零基預(yù)算的原則，今年不再安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、說明

1、各預(yù)算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預(yù)算草案報(bào)行政政法、教科文股室審核。

2、2012年部門預(yù)算表格、填報(bào)說明及2012年部門預(yù)算編制有關(guān)情況說明請到財(cái)政局行政政法、教科文股郵箱下載，郵箱地址：，密碼4212394。

二〇一一年十月八日

第五篇：個(gè)人工程預(yù)算編制說明

預(yù)算編制說明

－、編制范圍：

本預(yù)算編制范圍為：**工程。

二、編制依據(jù)及說明

1．工程概況：工程名稱為**工程，面積為249.05平方米，一層磚結(jié)構(gòu)，高度為3.3m。2．編制依據(jù)

(1)、《陜西省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則(2009)》

《陜西省建筑裝飾工程價(jià)目表(2009)》

(2)、人工費(fèi)補(bǔ)差執(zhí)行陜西省2011【277】號文。

4．建筑材料價(jià)格，參照《榆林市建設(shè)工程材料價(jià)格信息》最新一期信息價(jià)格，無信息價(jià)則參照市場一般產(chǎn)品價(jià)格。

5．工程量根據(jù)建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)施工圖及有關(guān)資料，按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)取。

6．設(shè)計(jì)室外地坪為±0.00，挖土標(biāo)高設(shè)計(jì)室外地坪至-1.5米。

7．墻體采用MU10標(biāo)準(zhǔn)磚，M5混合砂漿實(shí)砌。

8．人工挖基槽，1.5米深。

三、根據(jù)以上說明，工程預(yù)算造價(jià)為**萬