第一篇：容桂街道2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算草案

容桂街道2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算草案

第一部份2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2010年容桂街道三級(jí)庫稅收收入419,804萬元，比上年增長(zhǎng)11.%。其中國稅收入268,379萬元，比上年增長(zhǎng)9.7%。地稅收入151,425萬元，比上年增長(zhǎng)14.7%。全年地方財(cái)政收入175,235.3萬元，完成年度預(yù)算（調(diào)整后預(yù)算）165,356萬元的106%。

（一）預(yù)算收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況：

2010年財(cái)政收入175,235.3萬元，加上年結(jié)余18,844萬元，當(dāng)年街道可支配財(cái)政收入為194,079.3萬元。

1、一般預(yù)算的本級(jí)直接收入9,230萬元，完成預(yù)算7,383萬元的125%，比上年11,764萬元減少22%。其中：

（1）行政事業(yè)性收費(fèi)收入3993.7萬元，完成預(yù)算4042萬元的99%。

（2）國有資本經(jīng)營(yíng)收入3,259.9萬元，完成預(yù)算1,680萬元的194%。超收原因是海爾分紅1700萬元比預(yù)算多收400萬元和公資辦多繳收入700萬元。

（3）其他收入1976.4萬元，完成預(yù)算1661萬元的119%。

2、一般預(yù)算的上級(jí)劃撥轉(zhuǎn)移性收入85,648.1萬元，完成預(yù)算76,173萬元的112.4%,比上年74,168萬元增加15%。其中：

（1）稅收分成收入34,000萬元，完成預(yù)算32,500萬元的104.6%。

（2）教育費(fèi)附加分成收入4256萬元完成預(yù)算4,080萬元的104.3%。

（3）收費(fèi)分成收入6,392.2萬元，完成預(yù)算6,300萬元的101.5%。

（4）污水處理費(fèi)收入(其他返還性收入)5,329.7萬元，完成預(yù)算5,500萬元的96.9%。

（5）補(bǔ)助基數(shù)收入31,630.8萬元，完成預(yù)算27,343萬元的115.8%。超收是增加了教師增資經(jīng)費(fèi)6,736萬元。

（6）專項(xiàng)補(bǔ)助收入4,039.4萬元，完成預(yù)算450萬元的898%。主要增加了電網(wǎng)建設(shè)費(fèi)、計(jì)生獨(dú)生獎(jiǎng)勵(lì)和社工局下?lián)艿拈L(zhǎng)者津貼等。

3、基金預(yù)算收入80,357.2萬元，完成預(yù)算81,800萬元的98%,比上年59,584萬元增加35%。其中:

（1）國有土地拍賣收入返還77,893.8萬元, 完成預(yù)算80,000萬元的97.4%。

（2）電力附加收入（路燈費(fèi)）返還2,264萬元，完成預(yù)算1,800萬元的125.8%。

（3）福利彩票分成收入為199.4萬元，該筆收入年初沒有預(yù)算。

（二）2010年街道辦事處財(cái)政總支出171,993.3萬元，完成預(yù)算171,135萬元的101%，主要支出項(xiàng)目安排情況如下：

1、一般預(yù)算支出103,846.3萬元，完成預(yù)算102,842.2萬元的101%，比上年85,642.5萬元增加21%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出11,592.5萬元，完成預(yù)算12,856.2萬元的90%。

（2）公共安全支出5,030.9萬元，完成預(yù)算4,481.6萬元的112%。

（3）教育支出31,291萬元，完成預(yù)算25,378.3萬元的123%。主要是提高了教師待遇經(jīng)費(fèi)的支出。

（4）科學(xué)技術(shù)支出905萬元，完成預(yù)算1,127萬元的80%，未完成原因是中科院基建工程未結(jié)算及支付。

（5）文化體育與傳媒支出1,611.8萬元，完成預(yù)算1,243萬元的130%，主要原因是預(yù)算外區(qū)運(yùn)會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出6,185.2萬元，完成預(yù)算6,240.9萬元的99%。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出2,055.3萬元，完成預(yù)算2,019.7萬元的102%。

（8）環(huán)境保護(hù)支出4,900.5萬元，完成預(yù)算4,886.5萬元的100%。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出22,942.7萬元，完成預(yù)算21,341.1萬元的108%。

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出7,862.9萬元，完成預(yù)算8,260.7萬元的95%。

（11）交通運(yùn)輸支出58萬元，完成預(yù)算45萬元的129%。

（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出6,784.1萬元，完成預(yù)算8,021.17萬元的85%。未完成的原因是公資辦還貸本金利息1163萬元未開支。

（13）其他支出2,626.4萬元。

2、基金預(yù)算支出68,147萬元，完成預(yù)算68,293萬元的100%,比上年57,295萬元增加19%。其中:

（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出66,793萬元，完成預(yù)算66,793萬元的100%。

（2）城市公用事業(yè)附加安排的支出1,354萬元，完成預(yù)算1,500萬元的90%。

2010年財(cái)政收入175,235.3萬元，加上年結(jié)余18,844萬元，當(dāng)年街道可支配財(cái)政收入為194,079.3萬元，減去財(cái)政支出171,993.3萬元后，年終滾存結(jié)余22,086萬元。

第二部份2011年財(cái)政預(yù)算草案

一、預(yù)算收入項(xiàng)目的具體情況是：

2011年容桂街道財(cái)政預(yù)算收入196,020萬元，加上年結(jié)余22,086萬元，可支配財(cái)力為218,106萬元。

1、一般預(yù)算的本級(jí)直接收入7,020萬元，占總收入的3.58%。含公資辦、物業(yè)部及各學(xué)校上繳收入,比上年9,230萬元減少2,210萬元，減少23.94%。其中：

（1）行政事業(yè)性收費(fèi)收入3820萬元，主要是學(xué)校一費(fèi)制收入，比上年3993.75萬元減少173.75萬元，減少4.35%。

（2）國有資本經(jīng)營(yíng)收入2,200萬元，比上年3,259.8萬元減少1,059.8萬元，減少32.51%。減少原因是2010年海爾多分紅400萬元及公資辦多上繳收入700萬元，兩筆總共1100萬元的非經(jīng)常性收入。

（3）其他收入1,000萬元，比上年1,976.4萬元減少976.4萬元，減少49.4%。

2、一般預(yù)算的上級(jí)劃撥轉(zhuǎn)移性收入96,700萬元，占總收入的49.33% ,比上年85,648.15萬元增加11,051.85萬元，增加12.9%。其中：

（1）稅收分成收入81,000萬元。比上年69,670.45萬元增加11,329.55萬元，增加16.26%。

（2）教育費(fèi)附加分成收入4,200萬元。比上年4,255.8萬元減少55.8萬元，減少1.31%。

（3）收費(fèi)分成收入6,000萬元。比上年6,392.2萬元減少392.2萬元，減少6.14%。

（4）其他返還性收入（污水處理費(fèi)）5,500萬元。比上年5,329.7萬元增加170.3萬元，增加3.2%。

3、基金預(yù)算收入92,300萬元，占總收入的47.09%，比上年80，356.9萬元增加11,943.1萬元，增加14.86%。其中:

（1）國有土地拍賣收入返還90,000萬元。比上年77,893.8萬元增加12,106.2萬元，增加15.54%。

（2）電力附加收入返還2,300萬元。比上年2,264.1萬元增加35.9萬元，增加1.59%。

二、2011年街道財(cái)政預(yù)算總支出197,738.69萬元，主要支出項(xiàng)目安排情況如下：

1、一般預(yù)算支出105,538.69萬元，比上年103,846.3萬元增加1,692.39萬元，增加1.63%，占總支出的53.37%，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出12,695.95萬元，比上年11,592.5萬元增加1,103.45萬元，增加9.52%,占總支出的6.42%，占一般預(yù)算支出的12.03%。增加原因主要是行政服務(wù)中心的運(yùn)作及聘員工資的增加。

（2）公共安全支出5,321.75萬元，比上年5,030.9萬元增加290.85萬元，增加5.78%,占總支出的2.69%，占一般預(yù)算支出的5.04%。

（3）教育支出34,718.31萬元，比上年31,291萬元增加3,427.31萬元，增加10.95%,占總支出的17.56%，占一般預(yù)算支出的32.9%。增加的原因是學(xué)校的日常經(jīng)費(fèi)6800萬元2010年由區(qū)負(fù)擔(dān),2011年由街道負(fù)擔(dān)。

（4）科學(xué)技術(shù)支出1043萬元，比上年905萬元增加138萬元，增加15.25%,占總支出的0.53%，占一般預(yù)算支出的0.99%。

（5）文化體育與傳媒支出1,813.95萬元，比上年1,611.8萬元增加202.15萬元，增加12.54%,占總支出的0.92%，占一般預(yù)算支出的1.72%。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出8,407.8萬元，比上年6,185.2萬元增加2,222.6萬元，增加35.93%,占總支出的4.25%，占一般預(yù)算支出的7.97%。增加原因是增加了新農(nóng)保和提高了社會(huì)保障標(biāo)準(zhǔn)。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出2,884.77萬元，比上年2,055.3萬元增加829.47萬元，增加40.36%,占總支出的1.46%，占一般預(yù)算支出的2.73%。

（8）節(jié)能環(huán)保支出8,000萬元（污水處理支出），比上年4,900.5萬元增加3,099.5萬元，增加63.25%,占總支出的4.05%，占一般預(yù)算支出的7.58%。增加原因是污水處理一廠二期投產(chǎn)及第二污水處理廠的建造。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出11,663.98萬元，比上年23,000.7萬元減少11,336.72萬元，減少49.29%,占總支出的5.9%，占一般預(yù)算支出的11.05%。減少原因另外有15,700城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出安排在基金預(yù)算支出。

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出6,830.4萬元，比上年7,862.9萬元減少1,032.5萬元，減少13.13%,占總支出的3.45%，占一般預(yù)算支出的6.47%。

（11）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,378萬元，比上年6,784.1萬元減少5,406.1萬元，減少79.69%,占總支出的0.7%，占一般預(yù)算支出的1.31%。減少的原因是2010年財(cái)政局參與組建國科創(chuàng)業(yè)投資有限公司1800萬元及處理鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)歷史欠款2,540.9萬元，兩筆總共4,340.9萬元是非經(jīng)常性支出。

（12）住房保障支出6,280.78萬元,比上年2,626.4萬元增加3,654.38萬元，增加139.14%，占總支出的3.18%，占一般預(yù)算支出的5.95%。增加原因是經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)。

（13）其他支出4,500萬元，占總支出的2.28%，占一般預(yù)算支出的4.26%。

2、基金預(yù)算支出92,200萬元，比上年68,146.74萬元增加24,053.26萬元，增加35.3%,占總支出的46.63%，其中:

（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出90,700萬元，比上年66,793.04萬元增加23,906.96萬元，增加35.79%,占總支出的45.87%。

（2）城市公用事業(yè)附加安排的支出1,500萬元（路燈電費(fèi)），比上年1,353.7萬元增加146.3萬元，增加10.81%,占總支出的0.76%。

2011年容桂街道財(cái)政預(yù)算收入196,020萬元，加上年結(jié)余22,086萬元，可支配財(cái)力為

218,106萬元，當(dāng)年財(cái)政預(yù)算支出197,738.69萬元，收支相抵后預(yù)算收支結(jié)余20,367.31萬元。

第二篇：2017年財(cái)政預(yù)算草案

2017年財(cái)政預(yù)算草案

2017年財(cái)政工作對(duì)于推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，順利完成“十三五”規(guī)劃具有重要意義。

指導(dǎo)思想：深入貫徹落實(shí)黨的十八屆六中全會(huì)和區(qū)、州、縣黨代會(huì)精神，緊緊圍繞社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)，按照“保穩(wěn)定、保改革、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的總體要求，深化財(cái)稅改革，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

基本原則：一是依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧。緊緊圍繞、州財(cái)稅改革總體部署，緊密結(jié)合財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，多渠道籌措資金，預(yù)算收支安排充分體現(xiàn)縣委、政府的各項(xiàng)決策部署。二是保障重點(diǎn)、壓縮一般。按照“四個(gè)重點(diǎn)保障”的要求，科學(xué)合理安排財(cái)政支出，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金保障作用。三是盤活存量、整合專項(xiàng)。認(rèn)真做好結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，規(guī)范專項(xiàng)資金設(shè)置，加大整合力度，提高資金使用效率。

(一）地方財(cái)政收入預(yù)算。2017年地方財(cái)政本級(jí)收入預(yù)算建議安排144100萬元（不含上劃州級(jí)），增長(zhǎng)6.2%,其中：公共財(cái)政預(yù)算收入建議安排114100萬元（不含上劃州級(jí)），增長(zhǎng)8%，政府性基金預(yù)算收入建議安排30000萬元，與2016年持平。

（二）地方財(cái)政支出預(yù)算。2017年地方財(cái)政支出建議安排235800萬元，較上年年初預(yù)算217600萬元增長(zhǎng)8.36%，其中：

1、公共財(cái)政預(yù)算本級(jí)支出建設(shè)安排206600萬元增長(zhǎng)8.9%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出18530萬元，增長(zhǎng)7.5%；（2）國防支出 100萬元，增長(zhǎng)30%；（3）公共安全支出17600萬元，增長(zhǎng)8.8%；（4）教育支出43850萬元，增長(zhǎng)6%；（5）科學(xué)技術(shù)支出4430萬元，增長(zhǎng)5%；（6）文化體育與傳媒支出3680萬元，增長(zhǎng)12%；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出13050萬元，增長(zhǎng)6.3%；（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出23650萬元，增長(zhǎng)10%；（9）節(jié)能環(huán)保支出5870萬元，增長(zhǎng)3.6%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14680萬元，增長(zhǎng)9.9%；（11）農(nóng)林水事務(wù)支出42470萬元，增長(zhǎng)12%；（12）交通運(yùn)輸支出1530萬元，下降18%；

（13）資源勘探、電力、信息等事務(wù)支出4520萬元，增長(zhǎng)3%；

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2060萬元，增長(zhǎng)3.5%；（15）金融監(jiān)管事務(wù)支出200萬元，新增支出項(xiàng)目；（16）地震災(zāi)后重建支出1000萬元，預(yù)留新增支出項(xiàng)目；（17）國土資源、氣象等事務(wù)支出1490萬元，與上年基本持平；

（18）保障性住房支出5500萬元，下降15%；（19）糧油物資管理事務(wù)支出90萬元，增長(zhǎng)9%；（20）預(yù)備費(fèi)200萬元，下降30%；（21）其他支出400萬元，增長(zhǎng)25%；（22）債券付息1700萬元，同比增長(zhǎng)180%。

2、基金預(yù)算本級(jí)支出建議安排26700萬元，同比增長(zhǎng)2.8%。其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金和租賃金安排支出18500萬元（主要是保障性住房建設(shè)、征地補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)等），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1250萬元（主要是償還民生項(xiàng)目貸款等），廉租房租金收入安排支出150萬元（主要是廉租房維護(hù)、建設(shè)等），城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加安排支出100萬元（主要是電力線路遷移改造等）；

（2）其他支出600萬元（主要是彩票公益金安排教育、文化、社會(huì)保障支出等）。

（3）上解上級(jí)支出建議安排2500萬元，其中公共財(cái)政預(yù)算2250萬元（主要是人才發(fā)展、公路建設(shè)、水利工程建設(shè)等），基金預(yù)算250萬元。

（三）財(cái)政收支預(yù)算平衡情況。收入預(yù)算總計(jì)235800萬元，其中：地方本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算144100萬元（公共財(cái)政預(yù)算114100萬元，政府性基金預(yù)算30000萬元）；上級(jí)補(bǔ)助收入91700萬元（公共財(cái)政預(yù)算91000萬元，基金預(yù)算700萬元）。支出預(yù)算總計(jì) 235800萬元，其中：本級(jí)預(yù)算支出233300萬元（公共財(cái)政預(yù)算支出206600萬元，政府性基金預(yù)算支出27100萬元）；上解支出2500萬元。收入與支出相抵，為平衡預(yù)算。

四、2017年機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，為確保順利完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)，需緊緊圍繞社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)，堅(jiān)持“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，全面把握“依法治疆、團(tuán)結(jié)穩(wěn)疆、長(zhǎng)期建疆”總方略，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大理念，以“改革創(chuàng)新、綠色崛起”為導(dǎo)向，堅(jiān)定不移地“打基礎(chǔ)、抓提升、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、增后勁、惠民生”。

（一）堅(jiān)持保穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞縣委、政府關(guān)于全面實(shí)施維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安“鐵網(wǎng)”行動(dòng)計(jì)劃的安排部署，推廣流動(dòng)人口信息“社會(huì)化”采集、重點(diǎn)復(fù)雜區(qū)域“網(wǎng)格式”管理等機(jī)制，強(qiáng)化“三個(gè)堅(jiān)決”經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；足額安排資金加快建立村黨組織、住村工作組、村警務(wù)室“三位一體”維穩(wěn)格局，打牢維穩(wěn)工作基層基礎(chǔ)。深入推進(jìn)“去極端化”，做好清真寺和宗教活動(dòng)的教育管理服務(wù)工作，加強(qiáng)對(duì)愛國宗教人士的培養(yǎng)和關(guān)愛，堅(jiān)決遏制宗教極端思想蔓延，持續(xù)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，積極宣傳民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)典型。加大信訪工作經(jīng)費(fèi)保障力度，切實(shí)解決一批信訪疑難問題，化解社會(huì)矛盾。

（二）堅(jiān)持保改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。一是加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)牧業(yè)發(fā)展。加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)資金保障力度，大力支持農(nóng)業(yè)水權(quán)水價(jià)綜合改革和國有農(nóng)用地管理工作。增加財(cái)政水利投入，加強(qiáng)中小型水庫建設(shè)和山洪地質(zhì)災(zāi)害防治。加強(qiáng)中低產(chǎn)田改造和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范工程建設(shè)。支持農(nóng)牧民專業(yè)合作組織建設(shè)，將更多財(cái)力用于肉牛肉羊、苗木花卉和葡萄釀酒等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。增加農(nóng) 業(yè)科技投入，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。二是加快推進(jìn)新型工業(yè)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。全力保障工業(yè)園區(qū)供水系統(tǒng)、污水處理廠等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持企業(yè)推進(jìn)技術(shù)改造和加大落后產(chǎn)能淘汰，不斷推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)。加大招商引資、項(xiàng)目、信貸貼息等方面的扶持力度，全圖扶持新能源、新材料、裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。加大中小企業(yè)發(fā)展資金支持力度，鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)、自主創(chuàng)新、進(jìn)一步增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。三是推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。加大財(cái)政資金對(duì)南部山區(qū)旅游環(huán)線及康家石門子、絲綢小鎮(zhèn)等景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)的投入力度，大力支持發(fā)展生態(tài)觀光、采摘體驗(yàn)等鄉(xiāng)村旅游。足額安排第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，加快推進(jìn)商貿(mào)流通、餐飲等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。建立健全財(cái)政資金引導(dǎo)機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)如意園、錦化園等重大項(xiàng)目建設(shè)，大力支持棚戶區(qū)改造、安居富民、定居興牧等各類保障性住房建設(shè)，保障住房困難家庭住有所居。

（三）堅(jiān)持保民生，不斷增強(qiáng)人民福祉。扎實(shí)推進(jìn)民生項(xiàng)目建設(shè)，確保80%以上的財(cái)力用于民生建設(shè)。一是推動(dòng)教育事業(yè)改革發(fā)展。落實(shí)教育投入法定增長(zhǎng)要求，繼續(xù)加大教育基礎(chǔ)設(shè)施投入和教育均衡化發(fā)展，重點(diǎn)抓好昌吉州青少年示范性綜合實(shí)踐基地、縣一中項(xiàng)目、薄弱學(xué)校改造、新建幼兒園附屬工程等一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)高中段和學(xué)前教育免學(xué)費(fèi)政策，讓各族學(xué)生享受更加公平、優(yōu)質(zhì)的教育資源。二是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)和醫(yī)藥衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障，重點(diǎn)抓好縣醫(yī)院、中醫(yī)院能力建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化等項(xiàng)目，大力推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化建設(shè)。三是促進(jìn)文化事業(yè)繁榮發(fā)展。加大文化產(chǎn)業(yè)支持力度，加快文化惠民工程建設(shè)，進(jìn)一步推動(dòng)文化事業(yè)向更高水平發(fā)展。加大優(yōu)秀民間文藝團(tuán)體扶持培育力度，不斷豐富群眾性文化生活。四是不斷提高城鄉(xiāng)居民收入水平。全力支持全民創(chuàng)業(yè)，加大職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移支持力度，加大就業(yè)困難群眾扶持力度。及時(shí)足額落實(shí)國家實(shí)施惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，有效拉動(dòng)農(nóng)牧民收入持續(xù)增長(zhǎng)。五是完善社會(huì)保障體系建設(shè)。落實(shí)全民保險(xiǎn)、全民體檢等惠民生政策，足額安撫新農(nóng)保、新農(nóng)合、城鄉(xiāng)低保等各項(xiàng)配套資金，保障弱勢(shì)群體的基本生活，促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)健康發(fā)展。

（四）堅(jiān)持保運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)措施有效落實(shí)。全力保障行政事業(yè)單位干部職工工資、維穩(wěn)津補(bǔ)貼等剛性支出，促進(jìn)全縣各機(jī)構(gòu)穩(wěn)步、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。足額安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部養(yǎng)老金、農(nóng)村干部待遇財(cái)政配套，大力支持村級(jí)文化室和社區(qū)文化陣地建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“訪惠聚”工作財(cái)政資金保障，確?；鶎咏M織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類政府性資金，集中財(cái)力辦大事，優(yōu)先保障縣委、政府確定的重點(diǎn)工作和重點(diǎn)新建、在建、續(xù)建項(xiàng)目資金需求。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓減會(huì)議，接待等一般性支出，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)各項(xiàng)資金爭(zhēng)取力度，緩解支出壓力。

（五）以改革求發(fā)展，全面強(qiáng)化財(cái)政職能。按照重實(shí)效，重規(guī)范、重配套的要求，進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善措施、創(chuàng)新辦法，繼續(xù)深化和全面推進(jìn)政府收支分類、部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購、“收支兩條線”管理等各項(xiàng)改革。堅(jiān)持把政府收支分類和部門預(yù)算改革同加強(qiáng)政府非稅收入管理和深化“收支兩條線”改革結(jié)合起來，編制綜合預(yù)算、跨年滾動(dòng)預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算管理，進(jìn)一步提高部門預(yù)算編年水平，使有限的財(cái)力更好地滿足公共需要。逐步建立財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度，不斷提高財(cái)政資金使用效率。分步實(shí)施國庫集中收付制度，穩(wěn)步擴(kuò)大政府采購范圍。加強(qiáng)對(duì)各類政府債務(wù)（包括或有債務(wù)）的有效監(jiān)控，提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性和有效性，逐步建立完善的公共財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行管理體系。把農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題作為財(cái)政支農(nóng)改革的切入點(diǎn)，加大“三農(nóng)”投入力度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平，逐步推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和社會(huì)化服務(wù)，促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程。鞏固完善農(nóng)村稅費(fèi)改革已有成果，深化農(nóng)村稅費(fèi)改革，抓好“縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”三項(xiàng)工作。

（六）加快投融資體制機(jī)制改革，促進(jìn)重點(diǎn)，民生項(xiàng)目順利推進(jìn)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，嚴(yán)格按照主體功能區(qū)定位，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、綠色崛起，以規(guī)劃提升為引領(lǐng)，項(xiàng)目建設(shè)為支撐，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展為突破口，做大州級(jí)融資平臺(tái)，提高擔(dān)保能力。設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，不斷提高縣域企業(yè)融資能力。加大PPP宣傳和推介力度，爭(zhēng)取引入更多有實(shí)力的社會(huì)資本方參與項(xiàng)目建設(shè)。大力推進(jìn)政府購買服務(wù)，不斷促進(jìn)文化旅游、棚戶區(qū)改造、就業(yè)和社會(huì)保障工作，為決勝全面建成小康社會(huì)、打造全疆科學(xué)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定、長(zhǎng)治久安的示范點(diǎn)、建成令人羨慕向往的“美麗呼圖壁”而努力奮斗。

第三篇：財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告

一、20xx年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

20xx年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建首都和諧社會(huì)首善之區(qū)為目標(biāo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實(shí)施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)圓滿完成。

20xx年，我區(qū)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長(zhǎng)35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收入預(yù)算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預(yù)計(jì)完成101350萬元;共享收入預(yù)計(jì)完成511200萬元;分級(jí)收入預(yù)計(jì)完成7450萬元;基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5000萬元。

20xx年，我區(qū)總財(cái)力預(yù)計(jì)為528231萬元，其中：體制財(cái)力預(yù)計(jì)為458099萬元;以前專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)為22028萬元;本市追加?？铑A(yù)計(jì)為48104萬元。

20xx年，我區(qū)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長(zhǎng)17.83%，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成470028萬元。部門預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計(jì)達(dá)到96.15%。

總財(cái)力和總支出相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余30099萬元。(關(guān)于財(cái)政收支預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況請(qǐng)見附表一，關(guān)于財(cái)政體制有關(guān)情況請(qǐng)見附件一)

總體來看，20xx年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政保障能力繼續(xù)增強(qiáng)，預(yù)算管理制度不斷完善，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

上述預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況，最終以財(cái)政決算為準(zhǔn)。

(一)財(cái)政收入突破60億元

20xx年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認(rèn)真落實(shí)國家宏觀調(diào)控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，為財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動(dòng)態(tài)勢(shì)。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營(yíng)業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預(yù)計(jì)完成550500萬元，對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到88.*%，增幅達(dá)到36.56%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)31.99個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。

但是，在看到財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)的同時(shí)，我們也看到，在影響我區(qū)財(cái)政收入的因素中，除了由于我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的帶動(dòng)因素外，還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有：國家物資儲(chǔ)備局一次性入?yún)^(qū)庫增值稅13250萬元;中國建設(shè)銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區(qū)眾多國有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)施股份制改造，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)60.44%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)11.80個(gè)百分點(diǎn)。如果剔除以上特殊因素，財(cái)政收入同比增長(zhǎng)17%。

(二)繼續(xù)加大社會(huì)事業(yè)投入

按照公共財(cái)政的基本要求，繼續(xù)加大對(duì)各類社會(huì)事業(yè)的投入，提升社會(huì)事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學(xué)支出均達(dá)到增長(zhǎng)要求。20xx年，對(duì)教育投入達(dá)到97125萬元，同比增長(zhǎng)11.00%(見附表三);科技三項(xiàng)費(fèi)用和科學(xué)支出投入5760萬元，同比增長(zhǎng)20%;二是對(duì)公共衛(wèi)生投入達(dá)到9330萬元，同比增長(zhǎng)20.39%(見附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元，同比增長(zhǎng)14.78%;四是支持社會(huì)保障體系不斷完善，全年撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障補(bǔ)助等支出85793萬元，同比增長(zhǎng)14.63%。

(三)全力保障重點(diǎn)支出

多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設(shè)。20xx年財(cái)政經(jīng)濟(jì)建設(shè)類資金總投入預(yù)計(jì)達(dá)到381645萬元，使全區(qū)重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)資金得到落實(shí)。其中，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入78433萬元，主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號(hào)線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險(xiǎn)投入18517萬元，主要用于17棟簡(jiǎn)易樓改造和李大釗故居修繕;社會(huì)事業(yè)建設(shè)投入92231萬元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動(dòng)中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會(huì)等項(xiàng)目建設(shè);償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實(shí)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補(bǔ)助10900萬元;落實(shí)德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(租)房補(bǔ)貼款12009萬元。

(四)穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革

20xx年，按照健全公共財(cái)政管理體制的總體要求，依靠“金財(cái)工程”的技術(shù)支撐，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，不斷創(chuàng)新管理機(jī)制，財(cái)政資金運(yùn)行效益和財(cái)政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財(cái)政部門的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，按照北京市財(cái)政局的要求，我們對(duì)全區(qū)各預(yù)算單位的財(cái)務(wù)人員開展了培訓(xùn)。同時(shí)，將已批復(fù)的《西城區(qū)20xx年部門預(yù)算》中的3710個(gè)項(xiàng)目逐一按新科目進(jìn)行了轉(zhuǎn)換，并將今年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進(jìn)行核算和上報(bào)，為20xx年全面實(shí)施新的政府收支分類改革做好了充分準(zhǔn)備。

繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。開展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，與北京市財(cái)政局一起對(duì)西城公安分局車輛購置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，兩個(gè)項(xiàng)目分別被市財(cái)政局評(píng)為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運(yùn)行的原則，委托北京市財(cái)政局投資評(píng)審中心，對(duì)法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請(qǐng)的開辦費(fèi)16198萬元進(jìn)行了評(píng)審，共審減資金3873萬元，審減率達(dá)到23.91%。通過參與上述項(xiàng)目，為今后全面開展預(yù)算支出的績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

扎實(shí)推進(jìn)國庫集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財(cái)政直接支付的政府采購資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)達(dá)到20000萬元，直接支付率達(dá)到50%;納入財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬人，本累計(jì)統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題，5家授權(quán)支付改革試點(diǎn)單位運(yùn)行更加平穩(wěn)。進(jìn)一步細(xì)化并規(guī)范財(cái)政、銀行、預(yù)算單位職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)、外部控制制度建設(shè)，確保財(cái)政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂工作，建立長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公開招標(biāo)政府采購項(xiàng)目引入公證機(jī)制，完善工作程序，提高政府采購監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督考核辦法》，強(qiáng)化對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的管理。繼續(xù)提高政府采購的規(guī)模、效率，擴(kuò)大政府采購范圍，全年預(yù)計(jì)完成政府采購資金40000萬元，同比增長(zhǎng)3.02%，節(jié)約資金預(yù)計(jì)達(dá)到2000萬元，資金節(jié)約率為5%。

全面加強(qiáng)政府資產(chǎn)管理。以20xx年7月31日為基準(zhǔn)日，開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個(gè)，其中行政單位47個(gè)，事業(yè)單位284個(gè)，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個(gè)。經(jīng)初步匯總，我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)768334萬元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)127248萬元。此外，截止到基準(zhǔn)日，我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設(shè)專戶尚有44個(gè)在建項(xiàng)目，累計(jì)投資133097萬元，預(yù)計(jì)60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達(dá)975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌使用非經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)，建立政府資產(chǎn)實(shí)物管理與資金管理有機(jī)銜接的運(yùn)行機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。

著力抓好政府債務(wù)管理。在充分利用我區(qū)融資平臺(tái)籌措建設(shè)資金的同時(shí)，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)格管理債務(wù)資金用途，不斷強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)持政府債務(wù)季度報(bào)告制度和或有負(fù)債“紅、黃、綠”三級(jí)預(yù)警制度;通過利用外國政府低息貸款，以及主動(dòng)應(yīng)對(duì)國家上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率政策，調(diào)整政府債務(wù)還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區(qū)直接負(fù)債合同金額為355600萬元;或有負(fù)債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。

各位代表，回顧20xx年的工作，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構(gòu)建和諧社會(huì)首善之區(qū)的新形勢(shì)、新任務(wù)下，我區(qū)公共財(cái)政體系還不夠完善，公共財(cái)政的保障能力還有待于進(jìn)一步加強(qiáng);二是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需資金壓力日趨增大，財(cái)政收支矛盾依然突出;三是理財(cái)能力與公共財(cái)政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識(shí)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，資金使用效益需要進(jìn)一步提高。這些問題事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，我們將高度重視，在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，通過健全公共財(cái)政體制、深化財(cái)政改革等，全力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表提出寶貴意見和建議，對(duì)財(cái)政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20xx年財(cái)政預(yù)算草案

各位代表，首先需要說明的是，從20xx年1月1日起，全國實(shí)行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預(yù)算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經(jīng)濟(jì)分類。改革的目的是更加完整和準(zhǔn)確地反映財(cái)政收支和政府職能活動(dòng)，提高政府理財(cái)水平和資金使用效益，提高預(yù)算透明度。20xx年西城區(qū)財(cái)政預(yù)算草案及20xx年西城區(qū)部門預(yù)算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關(guān)于政府收支分類改革的相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)見附件二。)

根據(jù)北京市財(cái)政局關(guān)于編制20xx年部門預(yù)算的有關(guān)精神，按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的總體要求，20xx年我區(qū)財(cái)政預(yù)算草案和部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六屆六中全會(huì)、市委九屆十二次全會(huì)和我區(qū)第十次黨代會(huì)精神，牢固樹立和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“新北京、新奧運(yùn)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，堅(jiān)持“三區(qū)”戰(zhàn)略，深化公共財(cái)政體制改革，提升財(cái)政服務(wù)水平;加大公共事業(yè)投入力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力;強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)我區(qū)加快構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下：區(qū)級(jí)財(cái)政收入安排687500萬元，比20xx年預(yù)計(jì)財(cái)政收入625000萬元，增加62500萬元，增長(zhǎng)10.00%。區(qū)級(jí)財(cái)力支出在財(cái)政收入安排687500萬元的基礎(chǔ)上，扣除體制上解，加上以前市專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，安排503000萬元，比20xx年預(yù)計(jì)區(qū)財(cái)力支出470028萬元，增加32972萬元，增長(zhǎng)7.01%。(見附表二)

20xx年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財(cái)政收入

20xx年，國家宏觀經(jīng)濟(jì)仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，北京市也將進(jìn)入全面完成奧運(yùn)會(huì)前期各項(xiàng)籌備工作的沖刺階段，我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，這些都為財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

但是，我們也要關(guān)注到西城區(qū)經(jīng)濟(jì)具有典型的總部經(jīng)濟(jì)特征。總部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和稅收增長(zhǎng)做出巨大貢獻(xiàn)的同時(shí)，又大大增加了我們開展稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測(cè)工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的調(diào)整，將稅收在總部與子公司之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響而產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)波動(dòng)。所以，總部型企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)具有較強(qiáng)的不確定性和流動(dòng)性。與此同時(shí)，我們也須注意到，在20xx年財(cái)政收入中有較多的一次性和非經(jīng)常性的不可比因素，形成了20xx年財(cái)政收入較高的基數(shù)，使得財(cái)政收入在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持大幅度增長(zhǎng)的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年我區(qū)財(cái)政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權(quán)建設(shè)和法定支出增長(zhǎng)

按照“人員按實(shí)際，公用按定額，項(xiàng)目按財(cái)力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，20xx年，安排一般公共服務(wù)支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，增加教育、科學(xué)、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬元，同比增長(zhǎng)8.11%(見附表三)?？茖W(xué)技術(shù)投入6912萬元，同比增長(zhǎng)20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬元，同比增長(zhǎng)20.19%。關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說明的是，為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，促進(jìn)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立更加科學(xué)合理的公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，在確保衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)投入的同時(shí)，妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)問題，將離退休經(jīng)費(fèi)從衛(wèi)生依法增長(zhǎng)中剝離出來，退休經(jīng)費(fèi)按調(diào)資后的標(biāo)準(zhǔn)，在20xx年財(cái)政負(fù)擔(dān)80%的基礎(chǔ)上，自20xx年起，財(cái)政負(fù)擔(dān)比例每年提高5%，到2010年財(cái)政將100%負(fù)擔(dān)衛(wèi)生系統(tǒng)退休經(jīng)費(fèi)(離休經(jīng)費(fèi)已由財(cái)政100%負(fù)擔(dān))。

(三)大力推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)

20xx年，進(jìn)一步加大對(duì)社會(huì)保障的支持力度，安排社會(huì)保障和就業(yè)支出85724萬元，主要用于落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障、就業(yè)和再就業(yè)政策，完善社會(huì)救助體系，保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會(huì)辦公用房改造，在20xx年已安排8000萬元的基礎(chǔ)上再安排2000萬元。繼續(xù)安排支持開展群眾文化活動(dòng)、全民健身活動(dòng)和社區(qū)教育工作各160萬元。保證城市正常運(yùn)行，安排日常保潔維護(hù)等費(fèi)用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費(fèi)醫(yī)療支出;繼續(xù)安排2000萬元醫(yī)療改革儲(chǔ)備金，為將來的醫(yī)療改革做好儲(chǔ)備。安排預(yù)備費(fèi)15090萬元，應(yīng)對(duì)新增事項(xiàng)和突發(fā)公共事件。

(四)積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)

為進(jìn)一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源，增強(qiáng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后勁，安排42500萬元，用于落實(shí)北京市人民政府《關(guān)于促進(jìn)首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及實(shí)施細(xì)則。積極落實(shí)《西城區(qū)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對(duì)德勝科技園區(qū)建設(shè)的支持，安排1500萬元，重點(diǎn)用于鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設(shè)等，促進(jìn)德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排2000萬元，用于落實(shí)區(qū)政府制定的《關(guān)于促進(jìn)稅源發(fā)展和鼓勵(lì)吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入

綜合運(yùn)用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設(shè)步伐，加強(qiáng)環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運(yùn)籌備相關(guān)工作。其中，預(yù)算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元，重點(diǎn)用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設(shè)、城市邊角地整治、西單文化廣場(chǎng)、西單北大街及北延長(zhǎng)線改造、“平改坡”等項(xiàng)目。安排基本建設(shè)資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負(fù)債本息。安排標(biāo)準(zhǔn)租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，安排補(bǔ)充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點(diǎn)，扎實(shí)工作，確保20xx年預(yù)算任務(wù)圓滿完成20xx年，是全面構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，深入實(shí)施“十一五”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運(yùn)會(huì)的關(guān)鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據(jù)20xx年政府工作的總體要求，將重點(diǎn)做好以下工作：

(一)抓財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

首先，積極推進(jìn)財(cái)源體系建設(shè)，大力培植后續(xù)財(cái)源，不斷增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。按照落實(shí)我區(qū)功能定位的要求，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用和乘數(shù)效應(yīng)，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整體水平。其次，樹立“大財(cái)政”的理財(cái)觀念，緊緊抓住當(dāng)前的發(fā)展機(jī)遇，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入應(yīng)收盡收。對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)和重點(diǎn)稅源建立實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)分析機(jī)制，確保各項(xiàng)稅收收入及時(shí)足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財(cái)政保障水平

按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政支出向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，不斷增強(qiáng)公共財(cái)政的保障能力。

按照公共性、市場(chǎng)性和導(dǎo)向性原則，進(jìn)一步研究界定財(cái)政保障范圍。逐步提高對(duì)政權(quán)建設(shè)、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施等社會(huì)公共需要的保障能力。確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金的落實(shí)和使用。按照“集中財(cái)力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項(xiàng)“折子工程”、“重點(diǎn)工程”、“便民工程”的順利實(shí)施。按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，進(jìn)一步增強(qiáng)勤儉節(jié)約的意識(shí)，努力壓縮會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車等消費(fèi)性支出增長(zhǎng)，推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

(三)抓制度創(chuàng)新，深化財(cái)政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實(shí)行新的政府收支分類體系，認(rèn)真研究政府收支分類改革對(duì)預(yù)算會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度的影響，完善相關(guān)辦法，探索提高預(yù)算、財(cái)務(wù)管理水平的有效途徑;二是深化部門預(yù)算改革。研究探索建立預(yù)算資金定額與實(shí)物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標(biāo)準(zhǔn)體系，完善專項(xiàng)支出項(xiàng)目庫建設(shè)，探索建立項(xiàng)目滾動(dòng)管理的機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性結(jié)余資金的管理，研究制定財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法;三是擴(kuò)大國庫集中支付制度改革范圍。總結(jié)授權(quán)支付試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，逐步將全區(qū)的行政機(jī)關(guān)納入到授權(quán)支付改革范圍;四是繼續(xù)推進(jìn)政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監(jiān)管機(jī)制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問效”為導(dǎo)向的支出管理模式，建立健全績(jī)效考評(píng)體系。在20xx年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎(chǔ)上，探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理的有效方式，盤活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn);六是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格將政府負(fù)債規(guī)?？刂圃谪?cái)政可控風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)，管好用好財(cái)政融資資金;七是繼續(xù)推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)。優(yōu)化完善財(cái)政一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級(jí)預(yù)算單位推廣一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強(qiáng)安全體系建設(shè)，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

(四)抓依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理

按照《預(yù)算法》、《西城區(qū)預(yù)算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動(dòng)推進(jìn)政府理財(cái)?shù)姆ㄖ苹统绦蚧?。繼續(xù)圍繞部門預(yù)算編制、執(zhí)行、專項(xiàng)資金使用等重點(diǎn)內(nèi)容，進(jìn)一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，形成財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理的良性互動(dòng)，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管在確保財(cái)政政策執(zhí)行、提高財(cái)政資金使用效益等方面的積極作用。加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)，建立健全財(cái)政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格財(cái)政執(zhí)法行為規(guī)范，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)和民主理財(cái)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)工作秩序。嚴(yán)格落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)，加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，不斷推進(jìn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政內(nèi)部管理，強(qiáng)化自身建設(shè)，自覺接受人大、審計(jì)和公眾監(jiān)督，努力打造“陽光財(cái)政”，使財(cái)政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、實(shí)現(xiàn)“新北京、新奧運(yùn)”戰(zhàn)略構(gòu)想的關(guān)鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想偉大旗幟，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十六屆六中全會(huì)精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，解放思想，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，全面完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)做出更大的貢獻(xiàn)!

第四篇：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作

開展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)：

維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序 提高資金使用效益

導(dǎo)語：今天上午，我縣召開2011財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作會(huì)議。明確重點(diǎn)、細(xì)化任務(wù)，確保如期、如質(zhì)完成2011財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)任務(wù)。

配音：會(huì)議指出，審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)從根本上改變了多年來審計(jì)機(jī)關(guān)不能監(jiān)督同級(jí)財(cái)政的現(xiàn)象，也是加強(qiáng)廉政建設(shè)的重要措施，審計(jì)結(jié)果報(bào)告和審計(jì)工作報(bào)告成為政府加強(qiáng)預(yù)算管理、人大加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督的重要依據(jù)，審計(jì)監(jiān)督權(quán)威性大大增強(qiáng)。要通過開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，充分發(fā)揮審計(jì)工作在規(guī)范預(yù)算管理、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、提高財(cái)政資金使用效益、完善公共財(cái)政管理體制、促進(jìn)社會(huì)和諧等方面的宏觀性、建設(shè)性作用。副縣長(zhǎng)周利人在會(huì)上強(qiáng)調(diào)：各與會(huì)人員一定要充分認(rèn)識(shí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作的重大意義，參審人員必須堅(jiān)持依法審計(jì)、文明審計(jì)、嚴(yán)格按審計(jì)程序操作，做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。各單位要明確工作重點(diǎn)，增強(qiáng)審計(jì)意識(shí)，自覺接受監(jiān)督，積極、主動(dòng)與審計(jì)部門搞好配合，針對(duì)審計(jì)中出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)進(jìn)行整改，建立長(zhǎng)效機(jī)制，確保政府資金安全，國家稅收不流失。

縣財(cái)政局、國稅局、地稅局、國土局、人民銀行等部門單位負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

第五篇：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算草案通知的工作報(bào)告

一、XX財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

XX我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹十六屆六中全會(huì)精神，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了XX財(cái)政預(yù)算。

(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況

XX年共完成財(cái)政收入3720萬元。

1、預(yù)算內(nèi)收入2290萬元，其中：

(1)國稅全口徑收入1582萬元，比上年增長(zhǎng)35%;

(2)地稅全口徑收入666萬元，比上年增長(zhǎng)31%;

(3)財(cái)政征收的耕地占用稅、契稅收入142萬元。

2、預(yù)算外收入1070萬元;

3、上級(jí)補(bǔ)助收入190萬元。

(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況

XX年財(cái)政總支出3419萬元。

1、預(yù)算內(nèi)支出2015萬元;

①農(nóng)業(yè)支出240萬元;

②水利和氣象支出11萬元;

③計(jì)劃生育支出19萬元;

④教育支出1077萬元;

⑤其他部門支出36萬元;

⑥撫恤和社會(huì)福利支出232萬元;

⑦行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出119萬元;

⑧行政管理費(fèi)支出237萬元;

⑨轉(zhuǎn)移支付支出344萬元;

2、預(yù)算外支出1320萬元

①農(nóng)林水利和氣象支出358萬元;

②教育支出197萬元;

③醫(yī)療衛(wèi)生支出10萬元;

④其他部門支出138萬元;

⑤行政管理費(fèi)支出304萬元;

⑥文體廣播支出97萬元;

⑦其他支出216萬元。

3、上解支出84萬元。

(三)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

XX財(cái)政可用財(cái)力3464萬元,其中體制內(nèi)支出基數(shù)補(bǔ)助2025萬元，專項(xiàng)分成及補(bǔ)助190萬元，預(yù)算外收入1070萬元，預(yù)算外補(bǔ)助收入360萬元，減去財(cái)政支出2419萬元，當(dāng)年凈結(jié)余5萬元，達(dá)到了當(dāng)年財(cái)政收支平衡并略有結(jié)余，較好地完成了財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

XX年，我們按照年初人代會(huì)的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財(cái)政對(duì)三農(nóng)的支持力度，為構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財(cái)源，做大財(cái)政收入蛋糕。

XX年，我們積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目6個(gè)，爭(zhēng)取資金80萬元，已到賬51萬元;財(cái)政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入1090萬元，比上年增長(zhǎng)121萬元，增幅 25%。

2、保壓并舉，促進(jìn)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年我們堅(jiān)決執(zhí)行國家的財(cái)稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，下半年起取消義務(wù)教育階段學(xué)雜費(fèi)的收取，認(rèn)真執(zhí)行下崗再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策和黃橋老區(qū)優(yōu)惠政策，認(rèn)真做好招商引資、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)橋農(nóng)路建設(shè)的基礎(chǔ)上，加大對(duì)農(nóng)村低保和農(nóng)村大病對(duì)象的扶持，按時(shí)足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、農(nóng)資增資補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財(cái)政陽光惠及普通百姓。

3、順應(yīng)改革，提高公共財(cái)政服務(wù)水平。

認(rèn)真做好市鎮(zhèn)財(cái)政體制、鎮(zhèn)財(cái)市管、國庫集中收付、政府采購改革，鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)收支全面列入市級(jí)監(jiān)管之中，財(cái)政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平，事業(yè)人員補(bǔ)貼提高到1萬和1.6萬元。

各位代表，過去的一年，我們?cè)陬A(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作中取得了較好的成績(jī)，但也存在一些不容忽視的問題，特別財(cái)政改革以后，財(cái)力上收，原來從鎮(zhèn)財(cái)政留成中給予企業(yè)的扶持資金無法落實(shí)，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。

二、XX財(cái)政預(yù)算(草案)

XX我們將以上級(jí)提出的目標(biāo)計(jì)劃為指導(dǎo)，按照鎮(zhèn)黨委提出的XX工作任務(wù)，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，努力培植財(cái)源，強(qiáng)化收支管理，逐步建立公共財(cái)政框架，依法行政，依法理財(cái)，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制XX財(cái)政收支預(yù)算草案如下：

(一)財(cái)政收入預(yù)算：

1、稅收收入預(yù)算3050萬元，其中：

(1)增值稅全口徑收入xx萬元;

(2)地方工商稅全口徑收入550萬元;

(3)契稅收入100萬元。

2、預(yù)算外收入預(yù)算1330萬元，其中：

(1)部門收費(fèi)收入183萬元;

(2)部門實(shí)體上繳收入等100萬元;

(3)學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助及教育住房公積金補(bǔ)助收入258萬元;

(4)鎮(zhèn)本級(jí)非稅收入460萬元;

(5)捐贈(zèng)收入20萬元;

(6)其他收入169萬元。

(二)財(cái)政支出預(yù)算3512萬元

1、一般公共服務(wù)支出1135萬元，其中計(jì)生站支出146萬元;

2、教育支出2770萬元;

3、文化體育與傳媒支出15萬元，其中：文化站15萬元;

4、社保和就業(yè)支出420萬元，其中社保所支出32萬元;

5、城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)支出460萬元;

6、農(nóng)林水事務(wù)支出378萬元，其中農(nóng)技站107萬元，農(nóng)經(jīng)站42萬元，農(nóng)機(jī)站61萬元，企管站31萬元，水利站28萬元，獸醫(yī)站75萬元，建管所34萬元;

7、村級(jí)經(jīng)費(fèi)202萬元;

8、其他支出352萬元;

(三)預(yù)算平衡方案

1、可用財(cái)力3018萬元(核定支出基數(shù)1078萬元，加專項(xiàng)分成及補(bǔ)助210 萬元，加預(yù)算外收入1630萬元);

2、支出預(yù)算3512萬元;

3、當(dāng)年凈結(jié)余 3萬元，達(dá)到收支平衡略有結(jié)余的目標(biāo);

三、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政職能，為全面完成XX年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

各位代表，做好XX年的財(cái)政工作，全面完成XX年的財(cái)政預(yù)算，對(duì)于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保XX年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們必須重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：

(一)抓好財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)振興財(cái)政的目標(biāo)

一是繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入，支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財(cái)政優(yōu)勢(shì);

二是通過加大對(duì)工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入，為進(jìn)園企業(yè)做好服務(wù)工作，力爭(zhēng)早投產(chǎn)，早收益。

三是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)和我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展意見,利用各級(jí)財(cái)政扶持政策做大做強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)。

(二)強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法行政

全面推行社會(huì)綜合治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財(cái)力占財(cái)政收入的比重，提高財(cái)政收入在總收入中的比重，強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強(qiáng)地方財(cái)政活力。

(三)努力控制財(cái)政支出，提高財(cái)政資金的使用效益

一是組織編制好部門預(yù)算，準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費(fèi)編實(shí)，公用經(jīng)費(fèi)從緊，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán);

二是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，編報(bào)單位必須及早組織預(yù)算收入，序時(shí)安排預(yù)算支出，不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格按先工資保險(xiǎn)、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付;

三是在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。

(四)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理水平

嚴(yán)格“收支兩條線”的管理，所有收入全額上劃市財(cái)政專戶杜絕坐收坐支行為;

加強(qiáng)對(duì)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;

強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。

各位代表，XX，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下同心同德，真抓實(shí)干，搶抓機(jī)遇，開拓進(jìn)取，今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。