第一篇：關于2011年財政預算執(zhí)行情況及2012年財政預算草案的報告

關于2011年財政預算執(zhí)行情況及2012年財政預算草案的報告

公開單位: 撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)日期:2011年05月31日

各位代表：

現(xiàn)將撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)2011年財政預算執(zhí)行情況和2011年財政預算（草案）的報告印發(fā)給你們，請予審議，并請列席會議的同志們提出意見。

一、二○一〇年財政預算執(zhí)行情況

2011年，在縣政府和鎮(zhèn)黨委的領導下，全鎮(zhèn)經濟發(fā)展勢頭良好，經濟快速增長，收入穩(wěn)定，流通活躍。2011年鎮(zhèn)財政收入超額完成了年初人代會通過的預算指標，保證和促進了經濟建設和農村各項事業(yè)特別是新農村建設的快速、全面發(fā)展。2011年財政預算執(zhí)行情況良好。

2011年鎮(zhèn)地方財政收入132.1萬元，超額完成調整后預算，其中主要收入項目完成情況是：營業(yè)稅104.1萬元，企業(yè)所得稅15.8萬元，城建稅8萬元。2011年鎮(zhèn)財政支出597萬元，主要支出項目是：一般公共服務353.9萬元，國防支出1.9萬元，文化教育與傳媒43.5萬元，社會保障和就業(yè)29.7萬元，環(huán)境保護11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療服務及食品藥品安全監(jiān)管60萬元，農林水事務140萬元，工業(yè)商業(yè)金融等事務4.6萬元。

按照現(xiàn)行分稅制財政體制計算，2011年鎮(zhèn)財政地方收入分成73.5萬元，加上級補助收入526.1萬元，合計當年地方財政可用資金599.6萬元，加上年結余，收支相抵，2011年鎮(zhèn)財政基本實現(xiàn)收支平衡、略有結余。

2011年，面對財政資金供需矛盾突出，資金緊張的情況，為努力確保收支平衡，我們按照鎮(zhèn)十五屆四次人代會會議精神，認真貫徹落實上級有關財政政策，充分運用“四兩撥千斤”的理財機制，努力增收節(jié)支，保障和促進了經濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展。

（一）加大對農業(yè)的投入。為加快我鎮(zhèn)的農業(yè)產業(yè)化進程，大力發(fā)展效益農業(yè)、特色農業(yè)，一年來，我們多渠道籌措和落實了財政支農資金，進一步加大了對農業(yè)、農村的投入。

（二）依法組織收入，統(tǒng)籌安排各項支出。為確保預算平衡，我們在抓好財源建

設的同時，努力做好增收節(jié)支工作；一是積極開發(fā)稅源，依法組織收入；二是統(tǒng)籌安排各項支出，按照保證重點，兼顧一般的原則，重點保障正常經費及事業(yè)發(fā)展經費的需要。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到在財政工作中還存在著突出問題。主要是：主體稅種增長乏力，增長空間有限，新農村建設對財政需求增強，財政支出壓力越來越大，預算平衡面臨嚴峻考驗，這些都迫切需要我們在今后的工作中加以改進。

二、2012年財政預算安排（草案）

2011年，我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：以黨的十七大精神為指導，進一步貫徹“三個代表”重要思想，以經濟建設為中心，以提高經濟效益為重點，積極支持農業(yè)生產的發(fā)展，培植財源，確保財政收入的穩(wěn)定增長。同時優(yōu)化支出結構，加大對農業(yè)、科技和新農村建設的投入，做到量力而行，量入為出，確保預算收支平衡。

根據(jù)上述指導思想，2011年建議安排：地方財政預算收入130萬元，基本與上年持平。

按照現(xiàn)行分稅制財政體制計算，2011年地方財政收入分成70萬元，加上體制及結算補助預計550萬元，預算當年鎮(zhèn)地方財政可用資金為620萬元。

根據(jù)鎮(zhèn)財政可用資金，建議安排2011年財政支出為620萬元，主要支出項目是： 一般公共服務370萬元

國防支出2萬元

文化教育與傳媒40萬元

社會保障和就業(yè)30萬元

環(huán)境保護8萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療服務及食品藥品安全監(jiān)管70萬元，農村水事務140萬元

其它工商金融等事務10萬元

2012年的財政工作，任務重，壓力大，有些項目會出現(xiàn)一些新情況、新問題，如在新農村建設等項目中，資金缺口較大。因此，我們必須高度重視，認真對待，以確保今年鎮(zhèn)財政工作的圓滿完成。2012年，是政府繼續(xù)實施“農業(yè)強鎮(zhèn)，工業(yè)富鎮(zhèn)，生態(tài)興鎮(zhèn)，商貿活鎮(zhèn)，文明新鎮(zhèn)”戰(zhàn)略的又一關鍵年。為確

保財政收入的穩(wěn)定增長和財政工作任務的圓滿完成，2012年必須做好以下幾方面工作。

1、發(fā)展經濟，努力培植后續(xù)財源。一是增加對農業(yè)的投入，積極發(fā)展效益農業(yè)、特色農業(yè)；二是繼續(xù)幫助抓好企業(yè)的技術改造和經營管理，提高企業(yè)的經濟效益；三是積極創(chuàng)造條件，大力扶植農業(yè)加工企業(yè)，繼續(xù)鼓勵興辦個體私營企業(yè)。

2、統(tǒng)籌安排，保證重點。從嚴控制財政支出，堅持量入為出的原則，搞好預算綜合平衡。

3、加強稅收征管工作。加強稅收征管工作是增強財政實力，增加財政收入的重要措施，我們必須在國家稅收政策的指導下，協(xié)同有關部門大力組織稅收，積極引進稅源，規(guī)范稅收管理秩序，嚴格依率征稅，依法征稅，保證各項稅收及時足額入庫，確保地方財政收入任務的完成。

各位代表，今年的財政工作任務十分繁重，我們要在鎮(zhèn)黨委的領導和人大的監(jiān)督下，同心同德，開拓進取，扎實工作，確保完成各項財政任務，為促進我鎮(zhèn)經濟和各項事業(yè)全面發(fā)展而努力。

第二篇：2017年財政預算草案

2017年財政預算草案

2017年財政工作對于推進我縣經濟社會持續(xù)健康發(fā)展，順利完成“十三五”規(guī)劃具有重要意義。

指導思想：深入貫徹落實黨的十八屆六中全會和區(qū)、州、縣黨代會精神，緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標，按照“保穩(wěn)定、保改革、保民生、保運轉”的總體要求，深化財稅改革，加強財源建設，堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊編制預算，充分發(fā)揮財政職能作用，推動縣域經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

基本原則：一是依法理財、統(tǒng)籌兼顧。緊緊圍繞、州財稅改革總體部署，緊密結合財政經濟形勢，多渠道籌措資金，預算收支安排充分體現(xiàn)縣委、政府的各項決策部署。二是保障重點、壓縮一般。按照“四個重點保障”的要求，科學合理安排財政支出，切實發(fā)揮財政資金保障作用。三是盤活存量、整合專項。認真做好結余結轉資金管理，規(guī)范專項資金設置，加大整合力度，提高資金使用效率。

(一）地方財政收入預算。2017年地方財政本級收入預算建議安排144100萬元（不含上劃州級），增長6.2%,其中：公共財政預算收入建議安排114100萬元（不含上劃州級），增長8%，政府性基金預算收入建議安排30000萬元，與2016年持平。

（二）地方財政支出預算。2017年地方財政支出建議安排235800萬元，較上年年初預算217600萬元增長8.36%，其中：

1、公共財政預算本級支出建設安排206600萬元增長8.9%。其中：

（1）一般公共服務支出18530萬元，增長7.5%；（2）國防支出 100萬元，增長30%；（3）公共安全支出17600萬元，增長8.8%；（4）教育支出43850萬元，增長6%；（5）科學技術支出4430萬元，增長5%；（6）文化體育與傳媒支出3680萬元，增長12%；（7）社會保障和就業(yè)支出13050萬元，增長6.3%；（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出23650萬元，增長10%；（9）節(jié)能環(huán)保支出5870萬元，增長3.6%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出14680萬元，增長9.9%；（11）農林水事務支出42470萬元，增長12%；（12）交通運輸支出1530萬元，下降18%；

（13）資源勘探、電力、信息等事務支出4520萬元，增長3%；

（14）商業(yè)服務業(yè)等事務支出2060萬元，增長3.5%；（15）金融監(jiān)管事務支出200萬元，新增支出項目；（16）地震災后重建支出1000萬元，預留新增支出項目；（17）國土資源、氣象等事務支出1490萬元，與上年基本持平；

（18）保障性住房支出5500萬元，下降15%；（19）糧油物資管理事務支出90萬元，增長9%；（20）預備費200萬元，下降30%；（21）其他支出400萬元，增長25%；（22）債券付息1700萬元，同比增長180%。

2、基金預算本級支出建議安排26700萬元，同比增長2.8%。其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出20000萬元，其中：國有土地使用權出讓金和租賃金安排支出18500萬元（主要是保障性住房建設、征地補償、農業(yè)土地開發(fā)等），城市基礎設施配套費支出1250萬元（主要是償還民生項目貸款等），廉租房租金收入安排支出150萬元（主要是廉租房維護、建設等），城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加安排支出100萬元（主要是電力線路遷移改造等）；

（2）其他支出600萬元（主要是彩票公益金安排教育、文化、社會保障支出等）。

（3）上解上級支出建議安排2500萬元，其中公共財政預算2250萬元（主要是人才發(fā)展、公路建設、水利工程建設等），基金預算250萬元。

（三）財政收支預算平衡情況。收入預算總計235800萬元，其中：地方本級財政收入預算144100萬元（公共財政預算114100萬元，政府性基金預算30000萬元）；上級補助收入91700萬元（公共財政預算91000萬元，基金預算700萬元）。支出預算總計 235800萬元，其中：本級預算支出233300萬元（公共財政預算支出206600萬元，政府性基金預算支出27100萬元）；上解支出2500萬元。收入與支出相抵，為平衡預算。

四、2017年機遇與挑戰(zhàn)并存，為確保順利完成各項經濟指標任務，需緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標，堅持“四個全面”戰(zhàn)略布局，全面把握“依法治疆、團結穩(wěn)疆、長期建疆”總方略，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”五大理念，以“改革創(chuàng)新、綠色崛起”為導向，堅定不移地“打基礎、抓提升、利長遠、增后勁、惠民生”。

（一）堅持保穩(wěn)定，促進社會大局和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞縣委、政府關于全面實施維護社會穩(wěn)定和長治久安“鐵網(wǎng)”行動計劃的安排部署，推廣流動人口信息“社會化”采集、重點復雜區(qū)域“網(wǎng)格式”管理等機制，強化“三個堅決”經費保障機制；足額安排資金加快建立村黨組織、住村工作組、村警務室“三位一體”維穩(wěn)格局，打牢維穩(wěn)工作基層基礎。深入推進“去極端化”，做好清真寺和宗教活動的教育管理服務工作，加強對愛國宗教人士的培養(yǎng)和關愛，堅決遏制宗教極端思想蔓延，持續(xù)開展民族團結進步創(chuàng)建活動，積極宣傳民族團結先進典型。加大信訪工作經費保障力度，切實解決一批信訪疑難問題，化解社會矛盾。

（二）堅持保改革，促進經濟社會快速發(fā)展。一是加快推進現(xiàn)代農業(yè)牧業(yè)發(fā)展。加大強農惠農富農資金保障力度，大力支持農業(yè)水權水價綜合改革和國有農用地管理工作。增加財政水利投入，加強中小型水庫建設和山洪地質災害防治。加強中低產田改造和高標準農田示范工程建設。支持農牧民專業(yè)合作組織建設，將更多財力用于肉牛肉羊、苗木花卉和葡萄釀酒等特色產業(yè)發(fā)展，推動農業(yè)產業(yè)化經營。增加農 業(yè)科技投入，推動現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)技術和社會化服務體系建設。二是加快推進新型工業(yè)化轉型發(fā)展。全力保障工業(yè)園區(qū)供水系統(tǒng)、污水處理廠等配套基礎設施建設，支持企業(yè)推進技術改造和加大落后產能淘汰，不斷推動傳統(tǒng)產業(yè)改造升級。加大招商引資、項目、信貸貼息等方面的扶持力度，全圖扶持新能源、新材料、裝備制造等新興產業(yè)發(fā)展壯大。加大中小企業(yè)發(fā)展資金支持力度，鼓勵自主創(chuàng)業(yè)、自主創(chuàng)新、進一步增加經濟發(fā)展后勁，推動經濟可持續(xù)發(fā)展。三是推進現(xiàn)代服務業(yè)快速發(fā)展。加大財政資金對南部山區(qū)旅游環(huán)線及康家石門子、絲綢小鎮(zhèn)等景區(qū)景點建設的投入力度，大力支持發(fā)展生態(tài)觀光、采摘體驗等鄉(xiāng)村旅游。足額安排第三產業(yè)發(fā)展扶持資金，加快推進商貿流通、餐飲等產業(yè)發(fā)展。四是加快推進新型城鎮(zhèn)化建設。建立健全財政資金引導機制，繼續(xù)推進如意園、錦化園等重大項目建設，大力支持棚戶區(qū)改造、安居富民、定居興牧等各類保障性住房建設，保障住房困難家庭住有所居。

（三）堅持保民生，不斷增強人民福祉。扎實推進民生項目建設，確保80%以上的財力用于民生建設。一是推動教育事業(yè)改革發(fā)展。落實教育投入法定增長要求，繼續(xù)加大教育基礎設施投入和教育均衡化發(fā)展，重點抓好昌吉州青少年示范性綜合實踐基地、縣一中項目、薄弱學校改造、新建幼兒園附屬工程等一批重點項目建設，落實高中段和學前教育免學費政策，讓各族學生享受更加公平、優(yōu)質的教育資源。二是加強醫(yī)療衛(wèi)生機構建設和醫(yī)藥衛(wèi)生經費保障，重點抓好縣醫(yī)院、中醫(yī)院能力建設和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標準化等項目，大力推進公共衛(wèi)生服務均等化建設。三是促進文化事業(yè)繁榮發(fā)展。加大文化產業(yè)支持力度，加快文化惠民工程建設，進一步推動文化事業(yè)向更高水平發(fā)展。加大優(yōu)秀民間文藝團體扶持培育力度，不斷豐富群眾性文化生活。四是不斷提高城鄉(xiāng)居民收入水平。全力支持全民創(chuàng)業(yè)，加大職業(yè)技能培訓和農村勞動力就業(yè)轉移支持力度，加大就業(yè)困難群眾扶持力度。及時足額落實國家實施惠農補貼政策，有效拉動農牧民收入持續(xù)增長。五是完善社會保障體系建設。落實全民保險、全民體檢等惠民生政策，足額安撫新農保、新農合、城鄉(xiāng)低保等各項配套資金，保障弱勢群體的基本生活，促進養(yǎng)老事業(yè)健康發(fā)展。

（四）堅持保運轉，確保各項措施有效落實。全力保障行政事業(yè)單位干部職工工資、維穩(wěn)津補貼等剛性支出，促進全縣各機構穩(wěn)步、高效運轉。足額安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部養(yǎng)老金、農村干部待遇財政配套，大力支持村級文化室和社區(qū)文化陣地建設，嚴格落實“訪惠聚”工作財政資金保障，確?；鶎咏M織正常運轉。統(tǒng)籌協(xié)調各類政府性資金，集中財力辦大事，優(yōu)先保障縣委、政府確定的重點工作和重點新建、在建、續(xù)建項目資金需求。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格控制和壓減會議，接待等一般性支出，堅決反對鋪張浪費，加強各項資金爭取力度，緩解支出壓力。

（五）以改革求發(fā)展，全面強化財政職能。按照重實效，重規(guī)范、重配套的要求，進一步總結經驗、完善措施、創(chuàng)新辦法，繼續(xù)深化和全面推進政府收支分類、部門預算、國庫集中收付、政府采購、“收支兩條線”管理等各項改革。堅持把政府收支分類和部門預算改革同加強政府非稅收入管理和深化“收支兩條線”改革結合起來，編制綜合預算、跨年滾動預算，加強項目支出預算管理，進一步提高部門預算編年水平，使有限的財力更好地滿足公共需要。逐步建立財政支出績效評價制度，不斷提高財政資金使用效率。分步實施國庫集中收付制度，穩(wěn)步擴大政府采購范圍。加強對各類政府債務（包括或有債務）的有效監(jiān)控，提高財政資金的安全性、規(guī)范性和有效性，逐步建立完善的公共財政預算編制和執(zhí)行管理體系。把農業(yè)、農村和農民問題作為財政支農改革的切入點，加大“三農”投入力度，提高農業(yè)生產力水平，逐步推進農業(yè)規(guī)?；a、產業(yè)化經營和社會化服務，促進傳統(tǒng)農業(yè)向現(xiàn)代化農業(yè)轉變，推進農業(yè)產業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程。鞏固完善農村稅費改革已有成果，深化農村稅費改革，抓好“縣鄉(xiāng)財政體制改革、一事一議財政獎補、農業(yè)綜合開發(fā)”三項工作。

（六）加快投融資體制機制改革，促進重點，民生項目順利推進。面對經濟新常態(tài)，嚴格按照主體功能區(qū)定位，堅持改革創(chuàng)新、綠色崛起，以規(guī)劃提升為引領，項目建設為支撐，現(xiàn)代服務業(yè)轉型發(fā)展為突破口，做大州級融資平臺，提高擔保能力。設立產業(yè)引導基金，不斷提高縣域企業(yè)融資能力。加大PPP宣傳和推介力度，爭取引入更多有實力的社會資本方參與項目建設。大力推進政府購買服務，不斷促進文化旅游、棚戶區(qū)改造、就業(yè)和社會保障工作，為決勝全面建成小康社會、打造全疆科學發(fā)展、社會穩(wěn)定、長治久安的示范點、建成令人羨慕向往的“美麗呼圖壁”而努力奮斗。

第三篇：財政預算草案工作報告

一、20xx年財政預算預計執(zhí)行情況

20xx年，在區(qū)委的正確領導下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以構建首都和諧社會首善之區(qū)為目標，全面落實科學發(fā)展觀，繼續(xù)實施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經濟快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實力顯著增強，社會事業(yè)全面進步，財政收支預算執(zhí)行情況良好，全年各項預算指標圓滿完成。

20xx年，我區(qū)財政收入預計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會議批準的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。

20xx年，我區(qū)總財力預計為528231萬元，其中：體制財力預計為458099萬元;以前專項結轉預計為22028萬元;本市追加?？铑A計為48104萬元。

20xx年，我區(qū)財政總支出預計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區(qū)級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執(zhí)行到位率預計達到96.15%。

總財力和總支出相抵，預計當年結余30099萬元。(關于財政收支預算預計執(zhí)行情況請見附表一，關于財政體制有關情況請見附件一)

總體來看，20xx年財政收入實現(xiàn)較高幅度增長，財政支出結構進一步優(yōu)化，財政保障能力繼續(xù)增強，預算管理制度不斷完善，實現(xiàn)了財政收支平衡。

上述預算預計執(zhí)行情況，最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

20xx年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認真落實國家宏觀調控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經濟持續(xù)快速健康發(fā)展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎，財政收入與經濟發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動態(tài)勢。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產稅四大主體稅種預計完成550500萬元，對財政收入的貢獻率達到88.*%，增幅達到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區(qū)經濟社會協(xié)調發(fā)展提供了強有力的資金保障。

但是，在看到財政收入實現(xiàn)較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區(qū)財政收入的因素中，除了由于我區(qū)經濟平穩(wěn)較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入?yún)^(qū)庫增值稅13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區(qū)眾多國有企業(yè)積極構建現(xiàn)代企業(yè)制度，實施股份制改造，經濟效益顯著提高，利潤實現(xiàn)較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。

(二)繼續(xù)加大社會事業(yè)投入

按照公共財政的基本要求，繼續(xù)加大對各類社會事業(yè)的投入，提升社會事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。20xx年，對教育投入達到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元，同比增長20%;二是對公共衛(wèi)生投入達到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元，同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業(yè)單位離退休經費、社會保障補助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設。20xx年財政經濟建設類資金總投入預計達到381645萬元，使全區(qū)重點工程和重點項目的建設資金得到落實。其中，城市基礎設施建設投入78433萬元，主要用于德內大街改造、黨校東側路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業(yè)建設投入92231萬元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會等項目建設;償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進產業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(租)房補貼款12009萬元。

(四)穩(wěn)步推進財政各項改革

20xx年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術支撐，穩(wěn)步推進各項財政改革，不斷創(chuàng)新管理機制，財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區(qū)各預算單位的財務人員開展了培訓。同時，將已批復的《西城區(qū)20xx年部門預算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉換，并將今年財政預算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進行核算和上報，為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。

繼續(xù)深化部門預算改革。開展預算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預算支出的績效評價和投資評審工作積累了經驗。

扎實推進國庫集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規(guī)模不斷擴大，預計達到20000萬元，直接支付率達到50%;納入財政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬人，本累計統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題，5家授權支付改革試點單位運行更加平穩(wěn)。進一步細化并規(guī)范財政、銀行、預算單位職責，加強內、外部控制制度建設，確保財政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業(yè)賄賂工作，建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制，完善工作程序，提高政府采購監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點供應商監(jiān)督考核辦法》，強化對定點供應商的管理。繼續(xù)提高政府采購的規(guī)模、效率，擴大政府采購范圍，全年預計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節(jié)約資金預計達到2000萬元，資金節(jié)約率為5%。

全面加強政府資產管理。以20xx年7月31日為基準日，開展行政事業(yè)單位資產清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個，其中行政單位47個，事業(yè)單位284個，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個。經初步匯總，我區(qū)行政事業(yè)單位資產總額共計768334萬元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產總額共計127248萬元。此外，截止到基準日，我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設專戶尚有44個在建項目，累計投資133097萬元，預計60%的投資可以形成固定資產。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產總額可達975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進一步完善行政事業(yè)單位資產配置標準，統(tǒng)籌使用非經營性國有資產，建立政府資產實物管理與資金管理有機銜接的運行機制奠定了基礎。

著力抓好政府債務管理。在充分利用我區(qū)融資平臺籌措建設資金的同時，嚴格控制債務規(guī)模，嚴格管理債務資金用途，不斷強化政府債務風險意識，堅持政府債務季度報告制度和或有負債“紅、黃、綠”三級預警制度;通過利用外國政府低息貸款，以及主動應對國家上調貸款基準利率政策，調整政府債務還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區(qū)直接負債合同金額為355600萬元;或有負債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。

各位代表，回顧20xx年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構建和諧社會首善之區(qū)的新形勢、新任務下，我區(qū)公共財政體系還不夠完善，公共財政的保障能力還有待于進一步加強;二是經濟社會發(fā)展所需資金壓力日趨增大，財政收支矛盾依然突出;三是理財能力與公共財政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識仍需進一步加強，資金使用效益需要進一步提高。這些問題事關全區(qū)經濟和社會發(fā)展大局，我們將高度重視，在科學發(fā)展觀的指導下，通過健全公共財政體制、深化財政改革等，全力加以解決。同時，懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20xx年財政預算草案

各位代表，首先需要說明的是，從20xx年1月1日起，全國實行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經濟分類。改革的目的是更加完整和準確地反映財政收支和政府職能活動，提高政府理財水平和資金使用效益，提高預算透明度。20xx年西城區(qū)財政預算草案及20xx年西城區(qū)部門預算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關于政府收支分類改革的相關內容請見附件二。)

根據(jù)北京市財政局關于編制20xx年部門預算的有關精神，按照構建社會主義和諧社會的總體要求，20xx年我區(qū)財政預算草案和部門預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區(qū)第十次黨代會精神，牢固樹立和全面落實科學發(fā)展觀，圍繞“新北京、新奧運”的戰(zhàn)略構想，堅持“三區(qū)”戰(zhàn)略，深化公共財政體制改革，提升財政服務水平;加大公共事業(yè)投入力度，增強財政保障能力;強化財政監(jiān)督職能，提高財政資金使用效益，促進我區(qū)加快構建社會主義和諧社會首善之區(qū)。

根據(jù)上述指導思想，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年主要預算指標安排如下：區(qū)級財政收入安排687500萬元，比20xx年預計財政收入625000萬元，增加62500萬元，增長10.00%。區(qū)級財力支出在財政收入安排687500萬元的基礎上，扣除體制上解，加上以前市專項結轉，安排503000萬元，比20xx年預計區(qū)財力支出470028萬元，增加32972萬元，增長7.01%。(見附表二)

20xx年我區(qū)財政預算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財政收入

20xx年，國家宏觀經濟仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長勢頭，北京市也將進入全面完成奧運會前期各項籌備工作的沖刺階段，我區(qū)經濟增長的內在動力持續(xù)增強，產業(yè)結構不斷調整優(yōu)化，這些都為財政收入穩(wěn)步增長奠定了良好的基礎。

但是，我們也要關注到西城區(qū)經濟具有典型的總部經濟特征。總部經濟的發(fā)展在對我區(qū)經濟和稅收增長做出巨大貢獻的同時，又大大增加了我們開展稅源監(jiān)控和收入分析預測工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經營戰(zhàn)略的調整，將稅收在總部與子公司之間進行轉移，并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國家宏觀經濟政策的影響而產生經營波動。所以，總部型企業(yè)的稅收貢獻具有較強的不確定性和流動性。與此同時，我們也須注意到，在20xx年財政收入中有較多的一次性和非經常性的不可比因素，形成了20xx年財政收入較高的基數(shù)，使得財政收入在高基數(shù)基礎上繼續(xù)保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年我區(qū)財政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權建設和法定支出增長

按照“人員按實際，公用按定額，項目按財力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，20xx年，安排一般公共服務支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定，增加教育、科學、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬元，同比增長8.11%(見附表三)?？茖W技術投入6912萬元，同比增長20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬元，同比增長20.19%。關于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說明的是，為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設，促進我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立更加科學合理的公共衛(wèi)生經費保障機制，在確保衛(wèi)生工作經費投入的同時，妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經費負擔問題，將離退休經費從衛(wèi)生依法增長中剝離出來，退休經費按調資后的標準，在20xx年財政負擔80%的基礎上，自20xx年起，財政負擔比例每年提高5%，到2010年財政將100%負擔衛(wèi)生系統(tǒng)退休經費(離休經費已由財政100%負擔)。

(三)大力推進和諧社會建設

20xx年，進一步加大對社會保障的支持力度，安排社會保障和就業(yè)支出85724萬元，主要用于落實各項社會保障、就業(yè)和再就業(yè)政策，完善社會救助體系，保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會辦公用房改造，在20xx年已安排8000萬元的基礎上再安排2000萬元。繼續(xù)安排支持開展群眾文化活動、全民健身活動和社區(qū)教育工作各160萬元。保證城市正常運行，安排日常保潔維護等費用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費醫(yī)療支出;繼續(xù)安排2000萬元醫(yī)療改革儲備金，為將來的醫(yī)療改革做好儲備。安排預備費15090萬元，應對新增事項和突發(fā)公共事件。

(四)積極促進產業(yè)政策落實

為進一步吸引優(yōu)質稅源，增強我區(qū)經濟發(fā)展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關于促進首都金融產業(yè)發(fā)展的意見》及實施細則。積極落實《西城區(qū)關于進一步促進中關村科技園區(qū)德勝科技園產業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對德勝科技園區(qū)建設的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術和文化創(chuàng)意產業(yè)孵化器的建設等，促進德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產業(yè)的發(fā)展。為進一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排2000萬元，用于落實區(qū)政府制定的《關于促進稅源發(fā)展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續(xù)加大重點項目投入

綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設步伐，加強環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運籌備相關工作。其中，預算內安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務風險保障機制，安排補充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點，扎實工作，確保20xx年預算任務圓滿完成20xx年，是全面構建社會主義和諧社會，深入實施“十一五”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運會的關鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據(jù)20xx年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：

(一)抓財源建設，促進財政收入穩(wěn)定增長

首先，積極推進財源體系建設，大力培植后續(xù)財源，不斷增強財政增收后勁。按照落實我區(qū)功能定位的要求，加快基礎設施建設，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財政資金的導向作用和乘數(shù)效應，促進區(qū)域產業(yè)結構調整，促進發(fā)展循環(huán)經濟和增長方式轉變，提升區(qū)域經濟的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當前的發(fā)展機遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構建多元化的投融資格局。第三，加強稅收征管，確保稅收收入應收盡收。對重點行業(yè)、骨干企業(yè)和重點稅源建立實時監(jiān)控和動態(tài)分析機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平

按照科學發(fā)展觀和構建和諧社會的要求，進一步調整和優(yōu)化財政支出結構，使財政支出向經濟社會發(fā)展的重點領域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關注的熱點、難點問題，不斷增強公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導向性原則，進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權建設、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護、基礎設施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設節(jié)約型社會的要求，進一步增強勤儉節(jié)約的意識，努力壓縮會議費、公務用車等消費性支出增長，推動節(jié)約型機關建設。

(三)抓制度創(chuàng)新，深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認真研究政府收支分類改革對預算會計制度和預算管理制度的影響，完善相關辦法，探索提高預算、財務管理水平的有效途徑;二是深化部門預算改革。研究探索建立預算資金定額與實物資產相結合的定額標準體系，完善專項支出項目庫建設，探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結余資金的管理，研究制定財政性結余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍。總結授權支付試點經驗，逐步將全區(qū)的行政機關納入到授權支付改革范圍;四是繼續(xù)推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監(jiān)管機制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進預算績效評價工作。探索建立以“結果”及“追蹤問效”為導向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在20xx年資產清查“摸清家底”的基礎上，探索行政事業(yè)單位非經營性資產管理的有效方式，盤活用活現(xiàn)有存量資產;六是繼續(xù)加強政府債務管理，嚴格將政府負債規(guī)?？刂圃谪斦煽仫L險之內，管好用好財政融資資金;七是繼續(xù)推進“金財工程”建設。優(yōu)化完善財政一體化系統(tǒng)，強化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級預算單位推廣一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強安全體系建設，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

(四)抓依法理財，加強財政監(jiān)督管理

按照《預算法》、《西城區(qū)預算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動推進政府理財?shù)姆ㄖ苹统绦蚧?。繼續(xù)圍繞部門預算編制、執(zhí)行、專項資金使用等重點內容，進一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財政監(jiān)督機制，形成財政監(jiān)督與財政管理的良性互動，發(fā)揮財政監(jiān)管在確保財政政策執(zhí)行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設，建立健全財政執(zhí)法責任制，嚴格財政執(zhí)法行為規(guī)范，促進依法理財、科學理財和民主理財。加強會計基礎工作，規(guī)范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》，加強對預算單位財務工作的指導，加大會計信息質量檢查，不斷推進會計工作規(guī)范化、標準化。進一步規(guī)范財政內部管理，強化自身建設，自覺接受人大、審計和公眾監(jiān)督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構建社會主義和諧社會、實現(xiàn)“新北京、新奧運”戰(zhàn)略構想的關鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，深入貫徹黨的十六屆六中全會精神，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風，解放思想，求真務實，開拓創(chuàng)新，扎實工作，全面完成財政預算任務，為實現(xiàn)“經濟強區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設社會主義和諧社會首善之區(qū)做出更大的貢獻!

第四篇：財政預算執(zhí)行審計工作

開展財政預算執(zhí)行審計：

維護財經秩序 提高資金使用效益

導語：今天上午，我縣召開2011財政預算執(zhí)行審計工作會議。明確重點、細化任務，確保如期、如質完成2011財政預算執(zhí)行審計任務。

配音：會議指出，審計機關對被審計單位進行預算執(zhí)行審計從根本上改變了多年來審計機關不能監(jiān)督同級財政的現(xiàn)象，也是加強廉政建設的重要措施，審計結果報告和審計工作報告成為政府加強預算管理、人大加強預算監(jiān)督的重要依據(jù)，審計監(jiān)督權威性大大增強。要通過開展預算執(zhí)行審計，充分發(fā)揮審計工作在規(guī)范預算管理、維護財經秩序、提高財政資金使用效益、完善公共財政管理體制、促進社會和諧等方面的宏觀性、建設性作用。副縣長周利人在會上強調：各與會人員一定要充分認識財政預算執(zhí)行審計工作的重大意義，參審人員必須堅持依法審計、文明審計、嚴格按審計程序操作，做到嚴謹細致。各單位要明確工作重點，增強審計意識，自覺接受監(jiān)督，積極、主動與審計部門搞好配合，針對審計中出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)及時進行整改，建立長效機制，確保政府資金安全，國家稅收不流失。

縣財政局、國稅局、地稅局、國土局、人民銀行等部門單位負責人參加會議。

第五篇：市政府財政預算(草案)工作匯報

尊敬的***領導：

我就全市2008年財政預算執(zhí)行情況和2009年財政預算(草案)進行報告，請予審議。

一、2008年財政預算執(zhí)行情況

2008年，全市財政工作以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹落實市委十屆五次、六次、七次全會精神，緊緊圍繞建設幸福美好新通州發(fā)展主題和全面小康的奮

斗目標，自覺順應國家宏觀調控政策，堅持以深化財政改革、推進工作創(chuàng)新為動力，不斷提高財政綜合管理水平，全市收支規(guī)模持續(xù)擴大，公共財政保障職能不斷增強，服務發(fā)展水平逐步提升，財政管理機制繼續(xù)優(yōu)化，有力促進了全市經濟社會全面健康和可持續(xù)發(fā)展。

(一)收入情況

市十四屆人大第一次會議批準2008年財政收入預算為414000萬元。根據(jù)1-10月財政收入預算執(zhí)行情況及部分收入政策變化因素，經市十四屆人大常委會第六次會議批準，收入預算調整為431000萬元。其中，“兩稅”收入與年初預算持平，調減企業(yè)所得稅和個人所得稅收入預算3500萬元，調增地方固定工商稅和其他財政收入預算6800萬元，調增基金收入預算13700萬元。2008年末，由于電力增值稅和免抵調庫指標未能到位、土地出讓地塊退回等因素，預計完成財政總收入405800萬元，占預算94.2%，比上年（下同）增收66410萬元，增長19.6%。其中，消費稅和增值稅160200萬元，增長18.1%；企業(yè)所得稅和個人所得稅59551萬元，增長24.4%；地方固定工商稅和其他財政收入102349萬元，增長16.4%；基金預算收入83700萬元，增長23.1%。

預計完成地方一般預算收入165385萬元，占預算96.9%，增長18%。具體完成情況如下：

1、增值稅（25%部分）39216萬元，增長18.6%。

2、企業(yè)所得稅和個人所得稅（40%部分）23820萬元，增長24.4%。

3、地方固定工商稅74249萬元，增長34.7%。

4、耕地占用稅和契稅9199萬元，下降29.1%。其中，耕地占用稅586萬元，下降56.8%；契稅8613萬元，下降25.9%。

5、專項收入6230萬元，增長24%。其中，排污費、水資源費收入1862萬元，下降5.5%；教育費附加收入4368萬元，增長43.1%。

6、國有資本經營收入、國有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入12671萬元，下降14.3%。

(二)支出情況

市十四屆人大第一次會議批準2008年財政支出預算為251480萬元。預算執(zhí)行過程中，根據(jù)上級有關規(guī)定和新增支出因素，經市十四屆人大常委會第六次會議批準，支出預算調整為276960萬元，列收列支項目超短收相應減少支出9401萬元，省和南通市追加支出指標30204萬元，上年項目結轉11480萬元，合計支出預算為309243萬元。2008年，預計財政支出299827萬元，占預算97%，比上年(下同)增加60572萬元，增長25.3%。其中，一般預算支出214440萬元，占預算96.2%，增支42212萬元，增長24.5%；基金預算支出85387萬元，占預算98.8%，增支18360萬元，增長27.4%。結轉下年支出9416萬元。具體支出情況如下：

1、一般公共服務支出（含綜合治理和平安創(chuàng)建專項經費）42004萬元，占預算99.3%，增長11.8%。

2、國防支出954萬元，占預算97%，下降71.6%，主要是上年安排了人防工程支出。

3、公共安全支出18807萬元，占預算96.5%，增長39.7%。

4、教育支出60981萬元，占預算96.3%，增長19.9%。

5、科學技術支出5382萬元，占預算95.8%，增長34.6%。

6、文化體育與傳媒支出2758萬元，占預算95.8%，增長71.7%。

7、社會保障和就業(yè)支出23051萬元，占預算99.1%，增長19.8%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出12436萬元，占預算91.4%，增長77.2%。

9、環(huán)境保護支出3715萬元，占預算95.8%，增長71.7%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出8320萬元，占預算94.5%，增長40.2%。

11、農林水事務支出25401萬元，占預算97.2%，增長37.7%。

12、交通運輸支出1041萬元，占預算100%，下降9%，主要是上級追加指標減少所致。

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務支出6465萬元，占預算77.8%,增

長28.2%。

14、其他支出3125萬元，占預算99%，增長31%。

15、基金預算支出85387萬元。其中，社會保險基金支出46264萬元，教育附加基金支出1737萬元，文化事業(yè)建設費支出86萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出460萬元，國有土地使用權出讓金支出32764萬元，農業(yè)土地開發(fā)支出985萬元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1241萬元，農業(yè)發(fā)展和育林基金支出466萬元，公路客貨運附加費支出245萬元，散裝水泥專項資金支出233萬元，墻體材料專項基金支出710萬元，其他政府性基金支出196萬元。

各位代表，2008年預算內財力272696萬元(含上級追加補助指標和結轉項目)，支出299827萬元，籌集調入預算外財力27131萬元，實現(xiàn)當年財政收支平衡。

2008年，面對各種嚴峻挑戰(zhàn)和復雜局面，我市財政工作高點定位、難中求進，改革創(chuàng)新、強化管理，堅持好字優(yōu)先、又好又快的鮮明發(fā)展導向，在支持經濟發(fā)展和推動經濟發(fā)展方式轉變上，在做大經濟財政和提高財政保障能力方面，充分發(fā)揮公共財政職能作用，促進了全市經濟社會又好又快發(fā)展，較好地完成了全年工作任務。

(一)發(fā)揮政策激勵作用，服務發(fā)展能力不斷增強。

圍繞支持經濟又好又快發(fā)展，突出解放和發(fā)展生產力，突出提高科學發(fā)展能力，綜合運用預算、稅收、貼息、轉移支付等財稅政策工具，積極引導經濟發(fā)展方式轉變。按照扶優(yōu)扶強的指導思想，集中有限的土地、政策、資金等資源，重點用于支持五大支柱產業(yè)、高新技術產業(yè)優(yōu)先發(fā)展和現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)建設，促進我市加快轉變經濟發(fā)展方式和產業(yè)優(yōu)化升級。圍繞全市產業(yè)集聚、全民創(chuàng)業(yè)和大企業(yè)、大集團、大品牌創(chuàng)建等戰(zhàn)略舉措，突出科學發(fā)展導向，安排專項資金加速推進民營經濟和外向型經濟持續(xù)健康發(fā)展，不斷提升新興稅源、骨干稅源、主體財源對地方財政的貢獻率。突出支持科技成果轉化和“產學研”平臺建設，實施高層次創(chuàng)業(yè)人才引進獎勵政策，為高層次人才引進和完善科技成果創(chuàng)新體系創(chuàng)造條件。健全重大項目跟蹤推進制度和綠色服務通道，全力構筑財政服務項目建設、招商選資的成本洼地；建立健全動態(tài)管理的財政支持企業(yè)發(fā)展項目庫，積極為全市69家科技型、創(chuàng)新型企業(yè)申報省財政扶持項目26個；出臺支持中小企業(yè)信用擔保體系建設相關政策，為42家創(chuàng)新能力強、科技含量高、經濟效益好的中小企業(yè)提供擔保責任余額7800萬元，加快推進我市新型工業(yè)化進程。

（二）創(chuàng)新財稅征管機制，財政收入繼續(xù)穩(wěn)定增長。

圍繞構建科學的收入征管機制，積極探索生財之道，謀劃聚財之方，嚴格執(zhí)法，應收盡收，不斷提升財政收入征管質量。按照“三個提高”的要求，強化收入目標責任分解，層層落實征收任務，督促各鎮(zhèn)和各征收部門收入序時入庫；強化收入目標責任管理，健全科學的目標分解考核體系；完善稅收增收激勵措施，充分調動各方面組織收入的積極性和主動性。組織對全市重點產業(yè)、重點企業(yè)運行情況調研，完善稅源監(jiān)控和納稅評估措施，加強收支預算執(zhí)行分析和預測，不斷增強收入預算管理的前瞻性和預見性。充分挖掘契稅、耕地占用稅存量稅源，注重抓好新開工項目和重點區(qū)域的契稅征收；建立非稅收入項目庫管理制度，全面推行“單位開票、銀行代收、實時入戶、財政管理”的收繳新模式，在南通市率先實現(xiàn)市鎮(zhèn)非稅收繳制度改革全覆蓋。規(guī)范土地出讓金收支管理，嚴格實行“土地出讓收入足額繳入財政專戶，實行收支兩條線管理”的規(guī)定。

（三）保證公共服務需求，改善民生保障更加有力。

圍繞社會主義新農村建設和改善民生，進一步擴大公共財政覆蓋農村的范圍和領域，進一步調整優(yōu)化財政支出結構，壓縮一般性支出，重點保障民生和社會事業(yè)的投入。2008年，市財政用于農業(yè)基礎設施投入8100萬元，同比增長77.7%，切實提高群眾對全面小康建設的滿意度。大幅度增加涉農補貼，涉農補貼項目由原來糧食直補、農機具補貼等13個項目擴大到衛(wèi)生補助、社會保障等28個項目。2008年，發(fā)放涉農補貼資金1.35億元，同比增長42%，全市38萬農戶受益；投入1200萬元，完成40.2萬畝小麥、46.4萬畝油菜、45.2萬畝水稻、0.8萬畝玉米、2.5萬頭能繁母豬和193頭奶牛的保險任務，完善農業(yè)保險風險防范機制。進一步加大就業(yè)再就業(yè)資金投入，安排再就業(yè)資金900萬元，實現(xiàn)勞動力轉移4.6萬人；安排1000萬元配套資金，在全省率先啟動村級“一事一議”財政以獎代補試點，加快村級公益事業(yè)建設；加大村級經費保障力度，財政安排4000萬元用于村級轉移支付，進一步增強村級經濟的“造血”功能和自我發(fā)展能力。積極推進覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系建設，安排2.5億元，初步建立了農村社會基本養(yǎng)老、失地農民基本生活保障、市破產關閉企業(yè)退休人員醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療、農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療等保險制度，著力提高城鄉(xiāng)居民社會保障水平。完善義務教育經費保障機制，撥付資金4100萬元，用于免收學雜費和公用經費提標政策的落實；安排1620萬元，用于完善家庭困難學生資助政策和普通高中和中等職業(yè)學校學生的助學金補助；投入8000萬元用于義務教育債務化解，截止年底我市農村義務教育債務化解任務全面完成；安排1200萬元支持農村基本公共衛(wèi)生服務體系建設，農村社區(qū)衛(wèi)生服務網(wǎng)絡覆蓋率達100%；新增4000萬元，用于提高新型農村合作醫(yī)療補償標準和大病救助，不斷提高新型農村合作醫(yī)療人口參合率和實際補償率。建立多元化的文化事業(yè)和文化產業(yè)投入機制，重點加大公共文化體育設施建設投入，促進全市文體事業(yè)繁榮發(fā)展。安排環(huán)境保護支出1.2億元，專項用于支持區(qū)域供水、污水處理、城市保潔、景觀綠地、農村垃圾中轉站等項目建設，重點支持三清工程、污染治理和循環(huán)經濟發(fā)展。拆借融通資金12.6億元，重點用于市政干線公路路燈、金通公路功能提升、204國道改造、城區(qū)拆遷和沿海灘涂圍墾、橫港沙開發(fā)等重大項目，保證了城市建設、交通建設、載體建設等重點工程的順利實施，城市形象明顯提升。

（四）推進績效財政建設，科學理財水平顯著提高。

圍繞創(chuàng)新財政管理長效機制，積極探索財政工作的新思路、新舉措。按照“突出科學發(fā)展導向、集中財力辦大事、兼顧公平與效率”的原則，建立了有利于公共財政支持主體功能區(qū)建設和推動經濟又好又快發(fā)展的新型市鎮(zhèn)財政管理體制，加快了基本公共服務均等化進程。深化部門預算管理改革，推行市直行政單位收支脫鉤管理模式，規(guī)范單位定額分類和支出定額體系，強化單位收入目標責任考核力度，合理調整支出結構，促進財政資金供給水平均等化；規(guī)范部門預算、專項資金預算和政府重大投資項目資金預算審批行為，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。進一步擴大國庫集中支付范圍，市級國庫集中支付17.6億元，占比達86.4%。全面開展政府采購專項檢查，完善電子化政府采購平臺，強化對交通建設、城建拆遷等政府投資項目預算審核，加強采購預算編制和執(zhí)行控制。強化工程投資源頭控制，通過調查詢價、分析比較確定合理的計價依據(jù)和嚴格審核制度，確保財政資金投放的經濟效益和社會效益。2008年，完成政府投資項目評審98個，涉及報審金額15.4億元，核減金額1.4億元，核減率9.1％。積極開展綜合和專項檢查，組織對重點企業(yè)開展會計信息質量檢查，進一步增強企業(yè)依法經營、誠信納稅意識。健全公有資產使用、評估、處置等管理制度，實現(xiàn)了公有資產高效配置和保值增值。

二、2009年財政預算(草案)

按照中央經濟工作會議提出的“保增長、擴內需、促調整”的要求，2009年，我們將全面貫徹落實積極的財政政策，繼續(xù)加大居民收入、社會保障、基礎設施、節(jié)能減排、民生建設等公共財政投入，完善農村義務教育經費保障機制，推進區(qū)域教育現(xiàn)代化建設，落實各項強農惠農政策措施，支持農村新七件實事和保障性安居工程建設，財政支出預算的安排和適度負債需統(tǒng)籌兼顧。綜合分析明年經濟形勢和政策走向，影響財政收支變化的不確定因素較多，2009年財政收支矛盾將更為突出。

建議2009年財政收支預算安排如下：

(一)收入計劃

2009年財政總收入預算建議為467000萬元，比上年增加61200萬元，增長15.1%。其中，消費稅和增值稅193500萬元，增加33300萬元，增長20.8%；企業(yè)所得稅和個人所得稅72500萬元，增加12949萬元，增長21.7％；地方固定工商稅和其他財政收入113700萬元，增加11351萬元，增長11.1%；基金預算收入87300萬元，增加3600萬元，增長4.3%。

2009年地方一般預算收入預算建議為190200萬元，比上年增加24815萬元，增長15%。其中稅收收入171400萬元，增長17%；非稅收入18800萬元，下降0.5%。按種類劃分：

1、增值稅(25%部分)47500萬元，增加8284萬元，增長21.1%。

2、企業(yè)所得稅和個人所得稅(40%部分)29000萬元，增加5180萬元，增長21.7%。

3、地方固定工商稅89000萬元，增加14751萬元，增長19.9%。

4、耕地占用稅、契稅5900萬元，減少3299萬元，下降35.9%，其中耕地占用稅900萬元，契稅5000萬元。

5、專項收入6880萬元，增加650萬元，增長10.4%。

6、國有資本經營收入、國有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入11920萬元，減少751萬元，下降5.9%。

(二)支出安排

根據(jù)財政收入預算測算，2009年預算內可用財力為265781萬元（不包括上級追加補助指標和結轉項目），擬籌集預算外財力27795萬元，合計財力293576萬元。建議安排支出預算293576萬元，比上年預算（下同）增加26017萬元，增長9.7%。其中，一般預算支出206600萬元，增加22418萬元，增長12.2%；基金預算安排86976萬元，增加3599萬元，增長4.3%。具體安排如下：

1、一般公共服務支出44290萬元，增加4151萬元，增長10.3%。

2、國防支出1020萬元，增加37萬元，增長3.8％。

3、公共安全支出20400萬元，增加1941萬元，增長10.5%。

4、教育支出64770萬元，增加7912萬元，增長13.9%。

5、科技支出5360萬元，增加617萬元，增長13.0%。

6、文化體育與傳媒支出1970萬元，減少751萬元，下降27.6%，剔除上年廣電雙入戶工程一次性支出931萬元，實際增長10.1%。

7、社會保障和就業(yè)支出16370萬元，增加1658萬元，增長11.3%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出11300萬元，增加1194萬元，增長11.8%。

9、環(huán)境保護支出3070萬元，增加361萬元，增長13.3%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出8100萬元，增加68萬元，增長0.8%。

11、農林水事務支出20750萬元，增加4100萬元，增長24.6%。

12、交通運輸支出210萬元，增加21萬元，增長11.1%。

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務支出5425萬元，增加573萬元，增長11.8%。

14、其他支出3565萬元，增加536萬元，增長17.7%。其中總預備費500萬元。

15、基金預算支出86976萬元，其中，社會保險基金支出50000萬元，教育附加及基金支出2094萬元，文化事業(yè)建設費支出72萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出500萬元，國有土地使用權出讓金支出30878萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金支出800萬元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1400萬元，農業(yè)發(fā)展和育林基金支出502萬元，公路客貨運附加費支出250萬元，散裝水泥專項資金支出80萬元，墻體材料專項基金支出400萬元。

各位代表，2009年，財政工作面臨著較大的減收增支壓力，實現(xiàn)全年財政預算目標責任重大、意義深遠。我們將在市委的正確領導和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，以科學發(fā)展觀指導財政工作，化危機為機遇，變壓力為動力，開拓創(chuàng)新，攻堅克難，真抓實干，奮勇爭先，為圓滿完成2009年各項財政預算任務、建設幸福美好新通州而努力奮斗！