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      財(cái)政局決算報(bào)告及預(yù)算報(bào)告

      時(shí)間:2019-05-15 16:06:17下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:財(cái)政局決算報(bào)告及預(yù)算報(bào)告

      各位代表:

      我受縣人民政府的委托,向會(huì)議作關(guān)于聞喜縣XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告,請予審議,并請列席會(huì)議的各位政協(xié)委員及各單位負(fù)責(zé)同志提出寶貴意見。

      一、XX年財(cái)政預(yù)算圓滿完成,執(zhí)行情況良好

      XX年是我縣財(cái)政工作取得顯著成績的一年。一年來,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,按照“三個(gè)代表”重要思想的要求,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì)精神,積極落實(shí)縣十三屆人大三次會(huì)議通過的各項(xiàng)決議,緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo),服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局,依法提高理財(cái)水平,年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。全年財(cái)政收入達(dá)到了6.58億元,比上年增長25%,財(cái)政收入總量和增幅繼續(xù)穩(wěn)居全市前列。

      (一)全年預(yù)算變動(dòng)情況

      XX年,縣十三屆人大三次會(huì)議審查通過的全縣財(cái)政預(yù)算為19940萬元,在執(zhí)行中,由于上級追加??睢⑸夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)支出和年底財(cái)政超收安排預(yù)算等因素,財(cái)政總支出調(diào)整為31995萬元。其中,上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1433萬元,上級下?lián)軐??894萬元,農(nóng)村稅費(fèi)改革專項(xiàng)補(bǔ)助1391萬元,當(dāng)年超收安排2056萬元,當(dāng)年新增轉(zhuǎn)移支付1158萬元(取消農(nóng)業(yè)稅專項(xiàng)補(bǔ)助857萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助301萬元),調(diào)入資金123萬元。對財(cái)政超收和新增轉(zhuǎn)移支付增加的3214萬元財(cái)力,經(jīng)人大常委會(huì)議批準(zhǔn),除列收列支增收部分外,增加安排聞郭線(桐城鎮(zhèn)至陽隅鄉(xiāng))道路建設(shè)300萬元,郭家莊至柏林道路改建100萬元,鄉(xiāng)村道路建設(shè)156萬元,神柏至陽隅道路綠化苗木款12萬元,工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元,新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)用電專線經(jīng)費(fèi)15萬元,姚村11萬伏變電站占地費(fèi)用10萬元,工程清欠支出443萬元,牌樓街拆遷工程300萬元,牌樓街硬化108萬元,城市路燈改造60萬元,縣城巷道硬化60萬元,街道標(biāo)牌經(jīng)費(fèi)20萬元,宰相村景區(qū)開發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用32萬元,辦案經(jīng)費(fèi)190萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助83萬元,四大班子領(lǐng)導(dǎo)車輛補(bǔ)助65萬元,農(nóng)村黨員先進(jìn)性教育經(jīng)費(fèi)15萬元,遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)50萬元,XX年春季貧困生“兩免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)61萬元,公教人員爐火費(fèi)80萬元,住房公積金財(cái)政補(bǔ)貼部分安排40萬元,城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助50萬元。

      (二)全年預(yù)算執(zhí)行情況

      XX年,全縣財(cái)政總收入完成65850萬元,占年度預(yù)算的113.5%,比上年增長25%,增收13180萬元。其中:一般預(yù)算收入完成11708萬元,占預(yù)算的128.6%。在財(cái)政總收入中,工商稅收完成58453萬元,占年預(yù)算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬元,占年預(yù)算的160%;企業(yè)所得稅完成4447萬元,占年預(yù)算的330.6%;其他收入完成1641萬元,占年預(yù)算的157%;專項(xiàng)收入完成1229萬元,占年預(yù)算的270.1%。

      XX年,財(cái)政支出執(zhí)行30489萬元,占預(yù)算的95.3%,其中:

      基建支出2016萬元,占年預(yù)算的100%;

      企業(yè)挖潛改造資金支出340萬元,占年預(yù)算的93.2%;

      科技三項(xiàng)費(fèi)用支出206萬元,占年預(yù)算的100%;

      農(nóng)業(yè)支出1105萬元,占年預(yù)算的100%;

      林業(yè)支出1481萬元,占年預(yù)算的100%;

      水利和氣象支出312萬元,占年預(yù)算的99.4%;

      工交事業(yè)費(fèi)支出102萬元,占年預(yù)算的100%;

      文體廣播事業(yè)費(fèi)支出886萬元,占年預(yù)算的96.4%;

      教育事業(yè)費(fèi)支出5630萬元,占年預(yù)算的98.1%;

      醫(yī)療衛(wèi)生支出1005萬元,占年預(yù)算的99%;

      其他部門的事業(yè)費(fèi)支出343萬元,占年預(yù)算的97.8%;

      撫恤和救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出1606萬元,占年預(yù)算的94.9%;

      行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出3049萬元,占年預(yù)算的100%;

      社會(huì)保障補(bǔ)助支出991萬元,占年預(yù)算的97.4%;

      行政管理費(fèi)支出3742萬元,占年預(yù)算的100%;

      公檢法司支出1540萬元,占年預(yù)算的95.6%;

      城市維護(hù)費(fèi)支出1107萬元,占年預(yù)算的100%;

      政策性補(bǔ)助支出240萬元,占年預(yù)算的98.8%;

      支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出652萬元,占年預(yù)算的100%;

      專項(xiàng)支出1006萬元,占年預(yù)算的74.8%;

      其他支出3130萬元,占年預(yù)算的80.6%。

      需要說明的是,以上各項(xiàng)支出未能全部執(zhí)行到位的原因主要是年終部分??罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。

      各位代表,XX年,全縣人民在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)一致,艱苦創(chuàng)業(yè),發(fā)展生產(chǎn),使財(cái)政收入持續(xù)快速增長,財(cái)力規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,財(cái)政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化,保障能力進(jìn)一步增強(qiáng),實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡,當(dāng)年結(jié)余78萬元,圓滿完成了“保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的預(yù)期目標(biāo),有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

      ——著力加強(qiáng)預(yù)算收支管理。一方面是積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門堅(jiān)持依法治稅,加強(qiáng)征管力度,確保應(yīng)收盡收;另一方面強(qiáng)化支出監(jiān)管,對20個(gè)單位實(shí)施部門預(yù)算,并加強(qiáng)專項(xiàng)資金跟蹤監(jiān)督,實(shí)施績效反饋制度,有力地促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。

      ——著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保社會(huì)穩(wěn)定。一是確保工資性支出。一年來,我們積極履行自己的諾言,堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)放公教人員工資的原則,千方百計(jì)調(diào)度資金,做到了每月20日,1100余萬元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準(zhǔn)時(shí)撥出。二是確保穩(wěn)定性支出。我們從講政治、講穩(wěn)定的高度,保證養(yǎng)老金、生活費(fèi)、低保金、社會(huì)優(yōu)撫等資金的足額按時(shí)發(fā)放,全年累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)社保資金2597萬元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對教育、科技、普法、農(nóng)業(yè)發(fā)展等方面的法定性支出,全年安排教育方面支出5630萬元,比上年增長3.2%;安排農(nóng)業(yè)發(fā)展支出100萬元,安排普法、綜合治理等經(jīng)費(fèi)13萬元,并全部執(zhí)行到位,向依法理財(cái)?shù)哪繕?biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

      ——著力貫徹落實(shí)好惠農(nóng)政策。全年我們在支持“三農(nóng)”方面做了六項(xiàng)實(shí)質(zhì)性的工作。一是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)。根據(jù)人大代表、政協(xié)委員提案的意見,在調(diào)研基礎(chǔ)上,為13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加了83.7萬元的經(jīng)費(fèi);二是直補(bǔ)資金到位。全年共發(fā)放糧食直補(bǔ)、退耕還林資金1190萬元。同時(shí)又探索改進(jìn)直補(bǔ)資金發(fā)放方式,對98.4萬元的玉米補(bǔ)助款實(shí)行銀行代發(fā),憑卡領(lǐng)取;三是改善就醫(yī)條件。利用國家開發(fā)銀行資金和國債資金300萬元,對全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診樓進(jìn)行改造,現(xiàn)已全部竣工并投入使用;四是改善上學(xué)環(huán)境。按照政策,對1.4萬名學(xué)生實(shí)行了“兩免一補(bǔ)”,共撥付免雜費(fèi)資金66.6萬元和寄宿制補(bǔ)助款120.8萬元,同時(shí),安排235萬元農(nóng)村學(xué)校的危房改造補(bǔ)助資金,用于解決27個(gè)村1800平方米的農(nóng)村中小學(xué)危房改造;五是實(shí)施村道硬化。全年財(cái)政補(bǔ)助660萬元資金,支持村級巷道硬化工程。同時(shí),撥付124萬元,完成了13個(gè)城中村及社區(qū)的巷道硬化;六是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。全年共撥付143萬元小型農(nóng)田水利建設(shè)資金,74萬元的人畜飲水解困資金,475萬元的扶貧移民建房補(bǔ)助資金,120萬元的整村推進(jìn)扶持資金,230萬元的小麥良種補(bǔ)貼資金,61.3萬元的農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)資金,22萬元的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)扶持資金,100萬元的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金,285萬元的病蟲害防治、種草、養(yǎng)畜等資金。

      ——著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是爭取銀行資金。XX年我們拓寬與開行合作領(lǐng)域,為我縣爭取回資金6150萬元;二是擔(dān)保企業(yè)貸款。XX年,我們利用中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心這一平臺(tái),拓展擔(dān)保業(yè)務(wù),與省擔(dān)保公司合作,為兩家企業(yè)貸款2050萬元的業(yè)務(wù)提供了擔(dān)保;同時(shí),為4家企業(yè)牽線,初步擬定意向,解決1800萬元的短期流資;三是鼓勵(lì)申報(bào)??睢Hh爭取上級各項(xiàng)??钸_(dá)5894萬元,比XX年增加2254萬元,兩年時(shí)間??钤黾右话脒€多;四是爭取轉(zhuǎn)移支付。XX年,通過努力,除爭取回工資性轉(zhuǎn)移支付資金3985萬元外,首次爭取回一般性轉(zhuǎn)移支付資金301萬元。

      各位代表,在肯定成績的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,當(dāng)前我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍然存在一些不容忽視的矛盾和問題。主要表現(xiàn)是:財(cái)政體制調(diào)整影響縣級財(cái)力增長;財(cái)源結(jié)構(gòu)不盡合理,收入結(jié)構(gòu)畸輕畸重,地方財(cái)力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼聲很高,財(cái)政支出壓力進(jìn)一步加大,收支矛盾依然突出;財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇等等。這些矛盾和問題都需要引起我們足夠的重視,并采取切實(shí)有力的措施,努力加以解決。

      二、XX年財(cái)政預(yù)算草案

      XX年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的起步之年。做好今年的財(cái)政工作,對實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的順利開局具有十分重要的意義。XX年全縣財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是:以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì)及省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局,按照加快科學(xué)發(fā)展、建設(shè)和諧聞喜、致力求真務(wù)實(shí)的總體要求,把握戰(zhàn)略機(jī)遇,以加快“三化”進(jìn)程、支持和諧社會(huì)建設(shè)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)為著力點(diǎn),發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控職能,支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高財(cái)政收入質(zhì)量,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),深化公共財(cái)政體制改革,提升依法理財(cái)水平,提高財(cái)政保障能力,促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展,為順利實(shí)施“十一五”規(guī)劃開好局、起好步。

      根據(jù)這一指導(dǎo)思想,XX年全縣財(cái)政收支計(jì)劃繼續(xù)遵循“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的原則,堅(jiān)持量入為出,適度從緊,收支平衡,不列赤字。全年財(cái)政總收入預(yù)算為7.25億元,比上年實(shí)際完成增加6650萬元,增幅10.1%。財(cái)政總收入7.25億元中,上劃中央47209萬元,上劃省級7321萬元,上劃市級6447萬元,一般預(yù)算收入(縣級收入)11523萬元。分征收系統(tǒng)為:國稅系統(tǒng)61600萬元,增長12.9%;地稅系統(tǒng)9100萬元,增長7.6%;財(cái)政系統(tǒng)1800萬元。

      根據(jù)上述收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政體制測算,XX年縣級預(yù)算財(cái)力23126萬元(含上級轉(zhuǎn)移支付等),比上年預(yù)算財(cái)力19940萬元增加3186萬元,比上年決算財(cái)力23012萬元增加114萬元。從今年財(cái)政收入安排的數(shù)字看,增長部分主要是增值稅收入,縣級財(cái)力仍然增加不多。由于上級的財(cái)政體制調(diào)整政策至今沒有明確,給我縣的財(cái)政支出安排帶來了一定的困難。在這種情況下,縣委、縣政府堅(jiān)持以人為本,本著要讓改革開放的成果惠及全縣人民的原則,優(yōu)先安排個(gè)人部分的支出。為落實(shí)縣政府三年人均170元補(bǔ)貼到位的承諾,從元月份起每人每月增加70元津貼,全年需增加840萬元;按照上級預(yù)算安排要求,預(yù)留提高公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)600萬元;安排XX年招錄的352名教師工資支出350萬元,全年工資性支出需安排16031萬元,比上年增加2032萬元,個(gè)人部分的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)年財(cái)力的增長。另外,為了確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),全年公用經(jīng)費(fèi)支出安排1057萬元,主要是公務(wù)費(fèi)271萬元,業(yè)務(wù)費(fèi)664萬元,車經(jīng)費(fèi)122萬元。

      總財(cái)力剔除工資、經(jīng)費(fèi)及列收列支部分后,可安排各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)及基建支出4463萬元。

      ——加大三農(nóng)投入。為了支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè),今年在涉農(nóng)方面的投入增加較多,除上年安排的農(nóng)業(yè)發(fā)展基金100萬元、農(nóng)村低保30萬元、農(nóng)村公共衛(wèi)生、農(nóng)民健康普查、基層醫(yī)療等51萬元以外,今年新增安排農(nóng)民新型合作醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)163萬元、農(nóng)民專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元、農(nóng)村文化建設(shè)8萬元、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元、農(nóng)民

      大病醫(yī)療救濟(jì)經(jīng)費(fèi)3萬元、路旁綠化150萬元、鄉(xiāng)村道路建設(shè)300萬元。剔除個(gè)人工資增長部分,僅涉農(nóng)方面的專項(xiàng)支出就比上年增加426萬元,增長113.6%。

      ——增加教育投入。在上年首次預(yù)算安排學(xué)校生均辦公經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上,今年增列高考監(jiān)控設(shè)施經(jīng)費(fèi)40萬元、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元、聞中擴(kuò)建50萬元、明德小學(xué)建設(shè)80萬元。剔除個(gè)人工資增長部分,教育方面的專項(xiàng)支出比上年增加180萬元,增長112.5%。

      ——消化歷史債務(wù),降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。今年安排基金會(huì)還款、世行還款、開發(fā)銀行還款及利息550萬元。

      ——支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。主要項(xiàng)目是:企業(yè)挖潛改造290萬元,科技三項(xiàng)費(fèi)230萬元,城市低保資金及社區(qū)經(jīng)費(fèi)110萬元,行政執(zhí)法單位辦案經(jīng)費(fèi)300萬元,黨建、知識(shí)分子管理、精神文明建設(shè)、農(nóng)村先進(jìn)性教育、宗教對臺(tái)、文聯(lián)、圖書館等37萬元,普法、綜合治理、法律援助、信訪經(jīng)費(fèi)等安排36萬元,住房公積金、公共食品衛(wèi)生安全、預(yù)備役、武器代管、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)等安排141萬元。

      ——支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?;ǚ矫嬷С霭才?255萬元(含城市維護(hù)費(fèi)安排項(xiàng)目),主要是環(huán)城路鋪油1000萬元,裴氏開發(fā)200萬元,黨政街200萬元,神柏—陽隅路200萬元,郭家莊—柏林路100萬元,黨校改建100萬元,牌樓街改造100萬元,木材公司至二級路段改造80萬元以及歷年工程清欠等。

      分科目具體的安排意見是:

      基本建設(shè)支出1620萬元(不含城市維護(hù)費(fèi)),企業(yè)挖潛改造資金290萬元,科技三項(xiàng)費(fèi)用230萬元,農(nóng)業(yè)支出647.73萬元,林業(yè)支出230.54萬元,水利和氣象支出150.95萬元,工交事業(yè)費(fèi)94.41萬元,文體廣播事業(yè)費(fèi)448.8萬元,教育事業(yè)費(fèi)5936.04萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出1032.46萬元,其他部門事業(yè)費(fèi)253.88萬元,撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)364.23萬元,行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)安排3412.9萬元,社會(huì)保障補(bǔ)助支出安排179.52萬元,行政管理費(fèi)安排3905.92萬元,公檢法司支出安排977.9萬元,城市維護(hù)費(fèi)支出安排950萬元,專項(xiàng)支出安排625萬元,其他支出安排1275.72萬元(主要包括辦案費(fèi)、基金會(huì)還款、發(fā)行貸款利息、世行還款等項(xiàng)目),預(yù)備費(fèi)安排500萬元。

      此外,按照縣人大的要求,在今年的財(cái)政預(yù)算編制中我們繼續(xù)積極組織實(shí)施部門預(yù)算的編制工作,在上年確定20個(gè)試點(diǎn)單位的基礎(chǔ)上,今年實(shí)行部門預(yù)算的單位增加到30個(gè)。在具體編制過程中,我們堅(jiān)持個(gè)人部分按實(shí)際、公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按需要的原則進(jìn)行核定,盡量做到有利于規(guī)范管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化約束。由于部門預(yù)算工作目前在我縣尚處于起步階段,在運(yùn)行過程中,肯定還有一些考慮不周的情況,請各位代表及試點(diǎn)單位及時(shí)給我們反映運(yùn)行中的問題,以便在以后全面推行中給予修訂。

      三、XX年財(cái)政工作任務(wù)

      為了確保XX年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成,我們要認(rèn)清形勢,統(tǒng)一思想,開拓創(chuàng)新,重點(diǎn)做好以下幾方面的工作:

      (一)、繼續(xù)壯大財(cái)源建設(shè),確保任務(wù)全面完成XX年全縣財(cái)政收入任務(wù)擬定為7.25億元,同比增長10%。我們要充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用,積極推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,落實(shí)好我縣新型工業(yè)化的“四大戰(zhàn)略”。重點(diǎn)支持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展,全力打造以“海鑫公司”和“銀光集團(tuán)”為首的“四大方陣”,組成我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力艦隊(duì)。要大力扶持商貿(mào)流通、餐飲、文化、娛樂、大型超市、連鎖經(jīng)營等第三產(chǎn)業(yè),逐步提高第三產(chǎn)業(yè)收入占我縣財(cái)政總收入的比重。與此同時(shí),我們要積極協(xié)同稅務(wù)部門,加強(qiáng)征管,依法理財(cái),確保全年任務(wù)圓滿完成。

      (二)、加大“三農(nóng)”扶持力度,全面實(shí)施“新農(nóng)村”建設(shè)

      按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的要求,今年財(cái)政支出要加大向“三農(nóng)”的傾斜力度。一要利用財(cái)政職能優(yōu)勢,積極爭取支農(nóng)發(fā)展資金,努力籌集縣級配套資金,推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。二要切實(shí)落實(shí)好對種糧農(nóng)民各項(xiàng)補(bǔ)貼政策,保護(hù)農(nóng)民種糧積極性,增強(qiáng)糧食集約化生產(chǎn)水平,提高糧食生產(chǎn)能力。三要列出專項(xiàng)資金,定期舉辦培訓(xùn)班,加大對農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)和下崗工人再就業(yè)技能培訓(xùn),為農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和下崗職工再就業(yè)創(chuàng)造條件。四要按照縣委、政府要求,籌措資金,為“村通工程”提供財(cái)力支撐。五是加快公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的步伐,進(jìn)一步落實(shí)新增教育、文化、衛(wèi)生等支出主要用于農(nóng)村的改革。

      (三)、維護(hù)群眾根本利益,促進(jìn)社會(huì)和諧進(jìn)步

      我們要千方百計(jì)解決好與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的各類社會(huì)問題,全力以赴發(fā)展好社會(huì)保障、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)。一要落實(shí)社保政策,確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、國有企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金、職工醫(yī)療和工傷保險(xiǎn)金、農(nóng)村參保人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放,切實(shí)做好城鄉(xiāng)低保工作,做到應(yīng)保盡保,完善社會(huì)救助體系,加大對困難群眾的幫扶力度。二要加快推進(jìn)農(nóng)村公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè),落實(shí)好新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革,及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金。三要積極支持政法機(jī)關(guān)建設(shè),提高政法經(jīng)費(fèi)保障力度,切實(shí)保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。四要全面貫徹執(zhí)行省政府全部免除農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)等政策規(guī)定,積極將“兩免一補(bǔ)”資金撥付到位。

      (四)、深化財(cái)政體制改革,提升財(cái)政監(jiān)管水平

      我們要繼續(xù)加大財(cái)政改革,擦亮財(cái)政服務(wù)窗口,提升財(cái)政服務(wù)質(zhì)量,努力構(gòu)建我縣公共財(cái)政體制新框架。一要加大部門預(yù)算力度。要著力完善預(yù)算編制體系,編實(shí)、編細(xì)預(yù)算,提高預(yù)算管理水平。二要不斷創(chuàng)新財(cái)政支付方式,對與人民生活直接相關(guān)的財(cái)政支出,全部實(shí)行直接發(fā)放,做到凡是惠及農(nóng)戶的資金,都必須通過“一卡通”來發(fā)放。三要加大投資評審力度,全年要完成3000萬元評審任務(wù),逐步建立健全公眾參與、專家論證和財(cái)政部門審核相結(jié)合的財(cái)政決策機(jī)制,將財(cái)政資金支出過程科學(xué)化、民主化、規(guī)范化。四要加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,對財(cái)政資金使用情況進(jìn)行全過程監(jiān)管,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法律法規(guī),對專項(xiàng)資金追蹤問效率要達(dá)到60%以上。五要嚴(yán)格“收支兩條線”規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理和專戶資金管理,加強(qiáng)非稅收入的票據(jù)管理,規(guī)范票據(jù)的使用。

      各位代表,盡管近幾年我縣經(jīng)濟(jì)有了較快發(fā)展,綜合實(shí)力明顯增強(qiáng),但財(cái)政收支矛盾依然十分突出,很多需要辦的事情還得不到財(cái)力的支持,我們深感肩頭責(zé)任重大。讓我們在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局,團(tuán)結(jié)一心謀發(fā)展,奮勇爭先創(chuàng)佳績,為開創(chuàng)我縣“十一五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面做出新的更大的貢獻(xiàn)!

      第二篇:11年決算12年預(yù)算報(bào)告1

      關(guān)于2011年財(cái)務(wù)決算和2012年

      財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告

      各位股東、同志們:

      在過去的一年里,在集團(tuán)董事局和黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下,二公司全體員工同心同德、奮發(fā)向上,認(rèn)真扎實(shí)地貫徹落實(shí)集團(tuán)總公司的各項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,狠抓指標(biāo)落實(shí),取得了一定的成績。下面,我受二公司董事會(huì)委托就2011年的財(cái)務(wù)決算和2012年的財(cái)務(wù)預(yù)算情況向大會(huì)報(bào)告,請各位予以審議指正。

      一、2011年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況:

      1、完成施工產(chǎn)值3.23億元,以前結(jié)算下調(diào)0.41億元調(diào)整后的實(shí)際產(chǎn)值2.81億元,完成計(jì)劃的100.65%,比去年同期增長了2081.15萬元,同比提高7.97%。本承攬面積26萬平方米,在建施工面積13.5萬平方米,比去年減少了56.3萬平方米。

      2、實(shí)現(xiàn)利潤364.82萬元,完成計(jì)劃的86.86%,比去年同期增加了近0.64%,產(chǎn)值利潤率1.29%。全累計(jì)成本降低額1416.82萬元,比去年實(shí)際成本降低額1190萬元增加了226.82萬元,成本降低率5.2%。

      3、本實(shí)際回收資金2.67億元,超額完成全年計(jì)劃。其中竣工清欠完成0.45億元,比去年同期增加了137%

      4、成本費(fèi)用開支:指標(biāo)費(fèi)用開支(辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、修理費(fèi)、招待費(fèi))66.88萬元,同比減少15.82萬元,控制在計(jì)劃指標(biāo)范圍之內(nèi)。全年管理費(fèi)用開支1056.58萬元,同比提高了195.88萬(其中工資及附加費(fèi)565.62萬元,同比增加了191.64萬,資源使用費(fèi)308萬,已全額上繳完成),財(cái)務(wù)費(fèi)用因?yàn)榻衲隉o貸款利息今年沒有發(fā)生。

      5、全年預(yù)計(jì)可分配盈利119.13萬元(不含總公司勞保費(fèi)返還),預(yù)計(jì)股民回報(bào)率12%左右(以增資后股本為2000萬計(jì)算),與去年基本持平。

      7、納稅工作:全年應(yīng)交營業(yè)稅及附加783萬元(不含所得稅),1

      實(shí)際繳納526萬,仍有較大缺口(主要為甲供材項(xiàng)的欠稅)。

      8、其他事項(xiàng):應(yīng)收帳款凈額減少7750萬元,負(fù)債總額減少7565萬元,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。全年凈現(xiàn)金流量為734萬元,比去年同期減少了747萬元,這說明了今年經(jīng)營的資金壓力與去年相比更大了,因此我們要清醒的認(rèn)識(shí)到資金的問題的重要性,始終把資金回收做為我們工作的重中之重,以爭取明年有更近一步的改善。

      綜合上述,2010年的各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況均較去年有了一定幅度的增加,但離全年計(jì)劃仍有一定的差距,最突出的一點(diǎn)就是利潤未完成計(jì)劃;我們要在總結(jié)今年的好的經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善企業(yè)的經(jīng)營管理體制,向精細(xì)化管理要效益,用更完善、更科學(xué)的管理制度來提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益的最大化。

      二、2011年的財(cái)務(wù)預(yù)算:

      1、產(chǎn)值計(jì)劃安排2.8億元。

      2、利潤420萬元,產(chǎn)值利潤率1.5%。

      3、資金回收:再建回收1.96億元,竣工清欠按2011年竣工清欠方案執(zhí)行。

      4、費(fèi)用開支:工資及附加費(fèi)720萬元,比去年增加了近20%(按人均5萬元測算與去年基本持平略有增長),資源使用費(fèi)308萬,比去年增加2.7%;總的管理費(fèi)及財(cái)務(wù)費(fèi)用控制在1100萬元以內(nèi)(主要是工資的增加),其中,招待費(fèi)計(jì)劃開支56萬元,占產(chǎn)值計(jì)劃的2‰。

      5、勞保費(fèi)完成集團(tuán)回收計(jì)劃。

      6、資金上交計(jì)劃上交453萬。

      為了完成上述目標(biāo),我們應(yīng)做好以下工作:

      1、全面貫徹落實(shí)集團(tuán)總公司的總體改革方案及“兩會(huì)”精神,扎實(shí)有效地開展各項(xiàng)工作。堅(jiān)持項(xiàng)目承包自營經(jīng)營管理體制,大力提高各項(xiàng)目部的管理水平和管理力度,加強(qiáng)制度建設(shè),用科學(xué)規(guī)范的制度管理項(xiàng)目的各項(xiàng)工作,爭取挖掘項(xiàng)目利潤的最大化。

      2、始終把經(jīng)營工作放在龍頭地位,落實(shí)集團(tuán)高端市場戰(zhàn)略,所有工作圍繞經(jīng)營開展,一切工作為經(jīng)營讓路,為經(jīng)營工作提供強(qiáng)有力保障。做好現(xiàn)有項(xiàng)目的各項(xiàng)管理工作,為成功開拓后續(xù)項(xiàng)目做好充足的準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益的雙豐收。

      3、嚴(yán)格落實(shí)2011年在建資金回收和竣工清欠工作方案,要把資金看做是我們企業(yè)生存和發(fā)展的命脈,領(lǐng)導(dǎo)班子要做好帶頭作用,嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任狀的每一項(xiàng)指標(biāo)。公司將落實(shí)各項(xiàng)目關(guān)于資金回收的獎(jiǎng)罰措施,以充分調(diào)動(dòng)各項(xiàng)目部的資金回收的熱情,各項(xiàng)目經(jīng)理部要嚴(yán)格按照施工合同要求,確保完成在建工程的資金回收;加大竣工清欠力度,把竣工清欠與項(xiàng)目經(jīng)營成果的兌現(xiàn)相掛鉤,切實(shí)提高項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的清欠積極性。今年清欠的重點(diǎn)主要是。。同時(shí),公司法律部門應(yīng)切實(shí)履行職責(zé),主動(dòng)與上級主管部門加強(qiáng)日常溝通,爭取最大限度的獲得政策上的支持;對久托不還的遺留項(xiàng)目資金尾巴依法清欠,切實(shí)維護(hù)企業(yè)的利益。對多年久拖不清的項(xiàng)目清欠有效果的人員進(jìn)行重獎(jiǎng)。

      4、做好民工入場登記及工資支付登記工作,各項(xiàng)目經(jīng)理部要從政治的高度出發(fā),必須有專人負(fù)責(zé),本著高度負(fù)責(zé)的精神,做到進(jìn)場有登記,月度發(fā)放臺(tái)帳準(zhǔn)確真實(shí),簽字手續(xù)齊全,在資金分配上,優(yōu)先保證民工工資發(fā)放。要調(diào)查摸底,掌握好一手資料,同時(shí)財(cái)務(wù)、預(yù)算、安全部門要把好關(guān),確保該項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,以維護(hù)企業(yè)的根本利益。

      5、嚴(yán)格落實(shí)董事局5號令,控制成本費(fèi)用開支。做好自營工程的成本核算工作,進(jìn)一步規(guī)范自營工程的財(cái)務(wù)核算制度,確保每一個(gè)自營項(xiàng)目都配備一名專職成本核算員,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題,堵塞漏洞。自營項(xiàng)目部要本著對企業(yè)高度負(fù)責(zé)的精神,積極配合財(cái)務(wù)部的工作,及時(shí)準(zhǔn)確的提供各種數(shù)據(jù),搞好預(yù)決算管理,加強(qiáng)成本控制,確保本項(xiàng)目成為企業(yè)效益的增長點(diǎn)。

      6、繼續(xù)抓好勞保費(fèi)的回收工作,各項(xiàng)目部要高度重視,尤其是拖欠的勞保費(fèi),尤其是外地工程,要勤于與建設(shè)單位溝通,了解建設(shè)單位的資金狀況,甚至優(yōu)先于工程款的回收,新開工程在辦理開工手續(xù)時(shí),要督促甲方先交納該項(xiàng)費(fèi)用,這項(xiàng)工作要做為一項(xiàng)指標(biāo)每個(gè)項(xiàng)目落實(shí)到責(zé)任人,同時(shí)該項(xiàng)指標(biāo)要作為每個(gè)月度的項(xiàng)目考核的主要指標(biāo),使各項(xiàng)目部充分認(rèn)識(shí)到勞保費(fèi)回收的重要性。

      7、協(xié)調(diào)好納稅及法律訴訟工作,防止不利于企業(yè)形象的現(xiàn)象發(fā)生。

      在我們2011的工作中,納稅工作仍是我們今年工作的重要部分,現(xiàn)形式下營業(yè)稅大多由建設(shè)單位代扣代繳,屬地繳納,發(fā)票也均在屬地開票。在平時(shí)的工作中多注意與各區(qū)稅務(wù)局進(jìn)行溝通交流,避免因?yàn)榧{稅工作影響了資金的回收。

      總結(jié)過去,展望未來,我們堅(jiān)信在集團(tuán)的關(guān)懷和領(lǐng)導(dǎo)下,我們公司全體職工上下一心、團(tuán)結(jié)奮進(jìn),就一定能夠順利完成今年的各項(xiàng)工作目標(biāo)。

      謝謝大家!

      二O一一年三月十七日

      第三篇:工會(huì)經(jīng)費(fèi)2011年收支決算及2012年預(yù)算報(bào)告

      關(guān)于工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支二0一一年決算及二0一二年費(fèi)預(yù)算

      情況的報(bào)告

      各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們,大家好!二0一一年,公司全體干部職工共同努力,水泥項(xiàng)目由基建、試生產(chǎn)轉(zhuǎn)為正式投產(chǎn)。在這一年中,水泥公司工會(huì)在黨政的支持和配合下完成了大量工作,充分發(fā)揮了工會(huì)的各項(xiàng)職能。根據(jù)2011年工會(huì)工作安排,工會(huì)財(cái)務(wù)積極做好各項(xiàng)促收節(jié)支工作,并嚴(yán)格按照《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》規(guī)定對全年工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行真實(shí)客觀的核算。結(jié)合2011年工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支實(shí)際決算情況和公司20121年工會(huì)工作安排,由公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)起草,經(jīng)公司一屆一次工會(huì)委員會(huì)討論通過,編制出2012年工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算?,F(xiàn)將公司2011年工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算及2012年預(yù)算情況向大會(huì)報(bào)告如下:

      一、2011年經(jīng)費(fèi)收支決算情況

      1、收入情況:本實(shí)現(xiàn)收入764,882.73元,完成預(yù)算的79.49%。其中:撥交經(jīng)費(fèi)收入36,236.11元,完成預(yù)算的40.14%,本年工會(huì)經(jīng)費(fèi)由水泥公司全額上繳集團(tuán)工會(huì),未按比例返回;行政補(bǔ)助收入552,500.00元,完成預(yù)算的92.08%;其他收入176,146.62元,完成預(yù)算的67.75%,為職教經(jīng)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及銀行利息收入。

      2、支出情況:全年發(fā)生支出760,350.77元,比預(yù)算節(jié)約了20.8%。主要是收入未足額完成,按“量入為出”的原則相應(yīng)減少了開支。其中:會(huì)員活動(dòng)費(fèi)150,000元,主要是會(huì)員節(jié)日集體活動(dòng)等的開支;職工活動(dòng)費(fèi)370,457元,主要是職工節(jié)日文體及宣傳活動(dòng)支出;工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)229,014元,主要是工會(huì)改選大會(huì)及職工生日慰問等專項(xiàng)業(yè)務(wù)開支;其他支出10,879.77元,主要是其他收入相應(yīng)支出。

      3、經(jīng)費(fèi)結(jié)余:收支核算結(jié)果本年經(jīng)費(fèi)結(jié)余4,531.96元,2010年經(jīng)費(fèi)結(jié)余1,806.36元,本年累計(jì)滾存經(jīng)費(fèi)結(jié)余6,338.52元。遵照了“量入為出、收支平衡、略有結(jié)余”的原則。

      二、2012年經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算情況

      1、預(yù)算編制原則:根據(jù)全總《工會(huì)預(yù)算管理辦法》的規(guī)定,遵照上級工會(huì)要求,按照“量入為出、收支平衡、略有結(jié)余”的原則和2011工會(huì)工作計(jì)劃的要求編制。

      2、收入情況:預(yù)算收入主要以本年工會(huì)工作安排為基礎(chǔ),結(jié)合上年實(shí)際收入,考慮本各項(xiàng)增減因素編制。二0一二年預(yù)算總收入738,000元,其中:會(huì)費(fèi)收入20,000元,按會(huì)員崗位工資的0.5%逐月向會(huì)員收??;撥交經(jīng)費(fèi)收入118,000元;行政補(bǔ)助收入400,000元,為公司行政補(bǔ)助活動(dòng)費(fèi);其他收入200,000元,為職教經(jīng)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、銀行利息等。

      3、支出情況:預(yù)算支出,堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn),把大部分資金用于維護(hù)職工權(quán)益、開展職工活動(dòng)和為職工辦實(shí)事方面。二0一二年預(yù)算總支出735,000元。其中:會(huì)員活動(dòng)費(fèi)120,000元,為會(huì)員開展集體活動(dòng)各項(xiàng)費(fèi)用的總和;職工活動(dòng)費(fèi)360,000元,用于職工教育、文體、宣傳等活動(dòng)開支;工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)225,000元,主要是工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支,包括職工生日慰問、救災(zāi)捐款、創(chuàng)建“職工之家”等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出;他支出30,000元,主要是取得其他收入的相應(yīng)成本支出。

      4、預(yù)算經(jīng)費(fèi)結(jié)余:本年預(yù)算經(jīng)費(fèi)結(jié)余3,000.00元,加上上年實(shí)際決算經(jīng)費(fèi)結(jié)余6,338.52元,2011年預(yù)算累計(jì)滾存經(jīng)費(fèi)結(jié)余9,338.52元。

      2012年,公司全面達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),正常運(yùn)營,這也將給公司帶來新的機(jī)遇,公司工會(huì)工作也將承前啟后、繼往開來,做更多的實(shí)際工作,實(shí)現(xiàn)新的目標(biāo)。工會(huì)財(cái)務(wù)對工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支的核算和管理也將在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善,規(guī)范管理。

      謝謝大家!

      二0一二年二月二十日

      第四篇:社保決算和預(yù)算的調(diào)研報(bào)告

      關(guān)于我市社會(huì)保險(xiǎn)基金××年決算和 ××年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的調(diào)研報(bào)告

      根據(jù)市人大常委會(huì)工作部署,××市人大常委會(huì)財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)對市財(cái)政局受市政府委托提交的《關(guān)于汕尾市社會(huì)保險(xiǎn)基金××年決算和××年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真的初審,財(cái)經(jīng)工委認(rèn)為,市政府及有關(guān)部門能貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,以保障和改善民生為著力點(diǎn),重視社會(huì)保險(xiǎn)工作,積極開展社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作,強(qiáng)化征收管理,確保社保費(fèi)收入保持穩(wěn)定增長,實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)社保待遇按時(shí)足額發(fā)放,不斷加大基金監(jiān)管的力度,維護(hù)基金運(yùn)行安全,在基金征收、發(fā)放以及監(jiān)督管理等方面做了大量工作,取得了明顯成效,維護(hù)了我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。

      據(jù)匯編決算,××年全市社保基金收入××萬元,比上年增加××萬元,增長××%;基金支出××萬元,比上年增加××萬元,增長××%。當(dāng)年社?;鸾Y(jié)余××萬元;滾存結(jié)余××萬元,比上年增長××%?!痢聊晔屑壣绫;鹗杖搿痢寥f元,比上年增加××萬元,增長××%;基金支出××萬元,比上年增加××萬元,增長××%。當(dāng)年結(jié)余××萬元;滾存結(jié)余××萬元,比上年增長××%。1

      ××年,市級社保調(diào)劑金收入××萬元,支出××萬元,調(diào)劑金當(dāng)年收支負(fù)結(jié)余××萬元,累計(jì)結(jié)余××萬元。

      據(jù)匯報(bào),××年全市社保基金匯編收入預(yù)算××萬元,匯編支出預(yù)算××萬元,當(dāng)年預(yù)算結(jié)余××萬元?!痢聊晟习肽耆猩绫;鹗杖胪瓿伞痢寥f元,為預(yù)算的××%,比上年同期增加××萬元,增長××%;基金支出完成××萬元,為預(yù)算的××%,比上年同期增加××萬元,增長××%,基金收支進(jìn)度基本正常。當(dāng)期社?;鸾Y(jié)余××萬元,當(dāng)期基金實(shí)現(xiàn)收支平衡。××年市級社?;痤A(yù)算收入××萬元,預(yù)算支出××萬元,當(dāng)年預(yù)算結(jié)余××萬元?!痢聊晟习肽晔屑壣绫;鹗杖胪瓿伞痢寥f元,為預(yù)算的××%,比上年同期增加××萬元,增長××%;基金支出完成××萬元,為預(yù)算的××%,比上年同期增加××萬元,增長××%。當(dāng)期社?;鸾Y(jié)余××萬元,當(dāng)期基金實(shí)現(xiàn)收支平衡。

      一年來,我市社保基金管理部門強(qiáng)化征收管理,大力組織收入;完善監(jiān)管機(jī)制,加強(qiáng)基金監(jiān)管,維護(hù)基金的安全和保值增值;積極采取措施確?;鸹I集和社會(huì)保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。但社保工作仍存在一些問題:非公有制企業(yè)參保率低,征繳力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)和完善;社?;鹗罩?、結(jié)余地區(qū)不平衡,有些地區(qū)存在收不抵支的情況,社?;鹬С鰤毫^大;尤其是從今年起,社?;饘?shí)行市級統(tǒng)籌,一些地區(qū)存在的收不抵支的問題不改善,勢必加重市級財(cái)政的負(fù)擔(dān)。全市還普遍存在許多破產(chǎn)、關(guān)閉、改制的企業(yè)中斷繳費(fèi)和欠費(fèi)的情況,基金追繳難度大。這些問題應(yīng)引起各級政府及有關(guān)職能部門的重視,認(rèn)真加以解決。針對這些情況,財(cái)經(jīng)工委提出如下建議意見:

      一、各級政府要高度重視社保工作,繼續(xù)做實(shí)做細(xì)擴(kuò)面征繳工作,努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)收盡收,提高社會(huì)保障能力。各級政府及其職能部門要進(jìn)一步提高對社保工作重要性的認(rèn)識(shí),切實(shí)將社會(huì)保險(xiǎn)工作當(dāng)作“民生之本、公平之器、和諧之基、穩(wěn)定之策”來對待。落實(shí)征收責(zé)任,改進(jìn)征收方式和手段,提高征收服務(wù)水平,加強(qiáng)征繳力度,采取有力措施,提高參保率和實(shí)際繳費(fèi)率,進(jìn)一步擴(kuò)大社保覆蓋面,將更多社會(huì)成員納入社會(huì)保障體系,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。要建立健全各職能部門共同協(xié)管社?;鹫魇諜C(jī)制和涉及社?;鸬男畔⒐蚕碇贫?,強(qiáng)化對社?;鹫鞴堋f(xié)征協(xié)管部門及縣(市、區(qū))政府的考核問責(zé),切實(shí)推進(jìn)我市的社保工作。

      二、積極推進(jìn)做實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶工作。由于存在歷史欠賬,做實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶是一個(gè)難題,各級政府仍須加大力度做好這項(xiàng)工作,抓緊制訂具體工作方案,逐步投入資金補(bǔ)充到養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中,盡早做實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶以降低社?;鸬恼w風(fēng)險(xiǎn)。

      三、完善社?;痤A(yù)決算編制工作,切實(shí)加強(qiáng)基金監(jiān)督管

      理,確?;鸢踩捅V翟鲋怠M晟粕鐣?huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)決算編制程序和措施,提高社保基金預(yù)算執(zhí)行水平。嚴(yán)格社?;鹭?cái)務(wù)制度,規(guī)范基金管理,實(shí)現(xiàn)社?;鸨V翟鲋的芰?。切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督,強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,加強(qiáng)基金監(jiān)管力度,保障社保基金的運(yùn)行安全。

      四、加大宣傳力度,促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)工作全面推進(jìn)。要進(jìn)一步加大社保法律法規(guī)的宣傳力度,普及參保知識(shí),讓社會(huì)保險(xiǎn)的作用和參保的意義家喻戶曉,深入民心,激發(fā)全民參保的積極性和主動(dòng)性。新聞單位要積極主動(dòng)的履行新聞媒體的社會(huì)職責(zé),大力宣傳社會(huì)保險(xiǎn)法律法規(guī),支持社會(huì)保險(xiǎn)工作,促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)工作的全面推進(jìn),為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。

      第五篇:決算報(bào)告

      XX縣XX等(3)個(gè)村土地開發(fā)項(xiàng)目工程財(cái)務(wù)

      決算報(bào)告

      一、基本情況

      項(xiàng)目區(qū)位于XX等(3)村,地處XX流域分布,均屬河水毀地。為進(jìn)一步加強(qiáng)土地管理,實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡,修復(fù)水毀地,決定對河區(qū)內(nèi)的宜耕水毀地實(shí)施土地開發(fā)工程。通過考察,并結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)和全縣耕地占補(bǔ)動(dòng)態(tài)管理工作,實(shí)施該項(xiàng)目區(qū)土地開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)是可行的,該項(xiàng)目區(qū)建設(shè)基礎(chǔ)條件具備,項(xiàng)目工程回報(bào)率高。對促進(jìn)該鄉(xiāng)耕地占補(bǔ)平衡有著積極示范推動(dòng)作用。

      工程項(xiàng)目包括土地平整工程、農(nóng)田水利工程等,本工程投資預(yù)算編制的主要根據(jù)是國家已公布的各項(xiàng)規(guī)程、定額標(biāo)準(zhǔn)及文件。項(xiàng)目區(qū)總土地面積XXX畝,土地開發(fā)工程總規(guī)模XX畝,主要為水毀地的復(fù)墾,項(xiàng)目實(shí)施后可新增耕地XX畝;水利工程包括臨河田坎XX米。

      本項(xiàng)目工程由土地平整、農(nóng)田水利工程組成。預(yù)算總投資XX萬元,其中,工程施工費(fèi)XX萬元,占總投資84.54%,其他費(fèi)用XX萬元,占總投資的12.61%,不可預(yù)見費(fèi)XX萬元,占總投資的2.85%。單位面積投資XXX元/畝。

      工程自20XX年7月開始至20XX年12月完工,項(xiàng)目建設(shè)期為6個(gè)月,實(shí)際完成投資XX萬元,按計(jì)劃完成了任務(wù),經(jīng)驗(yàn)收新增土地?cái)?shù)量和質(zhì)量均符合設(shè)計(jì)要求。

      二、決算依據(jù)

      1、國土資源部《土地開發(fā)整理項(xiàng)目資金管理暫行辦法》;

      2、《國土資源部土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》;

      3、XXX水毀地復(fù)墾整理項(xiàng)目工程預(yù)算書。

      三、工程費(fèi)用支出情況

      本工程總支出XX萬元,財(cái)務(wù)決算嚴(yán)格按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)決算,資金開支分為五部分,即:工程施工費(fèi)、前期工作費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)和不可預(yù)見費(fèi)。

      1、工程施工費(fèi)支出XX萬元。

      2、前期工作費(fèi)XX萬元。

      前期工作費(fèi)包括:項(xiàng)目建議書編制報(bào)批費(fèi)、土地清查費(fèi)及項(xiàng)目勘測評估費(fèi)、項(xiàng)目可行性研究費(fèi)、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi)、項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)等。項(xiàng)目建議書編制報(bào)批費(fèi)按工程施工費(fèi)的0.8%計(jì)算;土地清查費(fèi)及項(xiàng)目勘測評估費(fèi)按工程施工費(fèi)的0.3%計(jì)算;項(xiàng)目可行性研究費(fèi)按工程施工費(fèi)的1%計(jì)算;項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)按工程施工費(fèi)的2.75%計(jì)算;項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi)按工程施工費(fèi)的0.15%;項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)按工程施工費(fèi)的1.5%;實(shí)際發(fā)生前期工作費(fèi)3.76萬元。

      3、竣工驗(yàn)收費(fèi)

      竣工驗(yàn)收費(fèi)主要包括:項(xiàng)目工程驗(yàn)收費(fèi)、項(xiàng)目決算編制及決算審計(jì)費(fèi)、整理后土地的重估與登記費(fèi)、基本農(nóng)田補(bǔ)劃與標(biāo)志設(shè)定費(fèi)等。項(xiàng)目工程驗(yàn)收費(fèi)按不超過工程施工費(fèi)的1.5%計(jì)算;項(xiàng)目決算編制及決算審計(jì)費(fèi)按不超過工程施工費(fèi)的1%計(jì)算;整理后的土地的重估與登記費(fèi)按不超過工程施工費(fèi)的0.1%計(jì)算;基本農(nóng)田補(bǔ)劃與標(biāo)志設(shè)定費(fèi)按不超過工程施工費(fèi)的2.68%計(jì)算。具體竣工驗(yàn)收費(fèi)支出2.7

      3萬元。

      4、業(yè)主管理費(fèi)

      業(yè)主管理費(fèi)按不超過工程施工費(fèi)、前期工作費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)之和的2%計(jì)算,計(jì)1.06萬元。

      5不可預(yù)見費(fèi)

      實(shí)際發(fā)生不可預(yù)見費(fèi)1.59萬元。用于項(xiàng)目施工過程中不可預(yù)計(jì)因素的變化而增加的費(fèi)用。

      四、資金來源

      該項(xiàng)目資金由市國土資源局全額投資。

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