第一篇：2011年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

2011年1季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

一、電力市場(chǎng)情況

一季度全社會(huì)用電量為***萬(wàn)千瓦時(shí)，其中第二產(chǎn)業(yè)用電量占比較重，用電量為***萬(wàn)千瓦時(shí)，用戶數(shù)為****戶，用電裝接容量為****KVA，主要為農(nóng)副食品加工業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)（如磚廠，水泥廠）等；第三產(chǎn)業(yè)次之，用電量為****萬(wàn)千瓦時(shí)，用戶數(shù)為****戶，用電裝接容量為****KVA，主要為交通運(yùn)輸業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲業(yè)、公共服務(wù)業(yè)等；第一產(chǎn)業(yè)占比較少，用電量為******萬(wàn)千瓦時(shí)，用戶數(shù)為*****, 用電裝接容量為*** KVA，主要為農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)排灌等；農(nóng)村居民照明用電量為*****萬(wàn)千瓦時(shí)，用戶數(shù)為*****戶，用電裝接容量為****KVA。

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

(一)電量情況

一季度售電量為****萬(wàn)千瓦時(shí)，同比(****萬(wàn)千瓦時(shí))增長(zhǎng)****萬(wàn)千瓦時(shí)，增長(zhǎng)率為****%。購(gòu)電量為*****萬(wàn)千瓦時(shí)，完成年計(jì)劃指標(biāo)的****%，同比（****萬(wàn)千瓦時(shí)）增長(zhǎng)****萬(wàn)千瓦時(shí)，增長(zhǎng)率為****%；

用電需求的主要特點(diǎn)及原因分析：增幅大的用電類別有大宗工業(yè)、非普工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)用電，分別增長(zhǎng)***%、****%、****%、***%。所占比重大的電量為居民生活和非普工業(yè)分別為****%和****%。

由于今年淀粉利潤(rùn)空間大，促使各淀粉企業(yè)加大投入，延長(zhǎng)生產(chǎn)時(shí)間，使得大工業(yè)用電增加，如：薯粉淀粉公司、圣大方舟淀粉公司、博瑞淀粉廠；非普工業(yè)電量增長(zhǎng)幅度大的重要原因是去年下半年新增引洮蘭渝鐵路用戶的正常建設(shè)，今年又新增2戶蘭渝鐵路用戶（****KVA、***KVA）；農(nóng)村小作坊洋芋淀粉加工業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電量上升的主要原因；商業(yè)電量較去年增幅快的原因主要是在二、三、四季度新增了移動(dòng)、聯(lián)通、電信基站共****戶。

(二)重要用戶用電情況

2011年1季度引洮工程用電****萬(wàn)千瓦時(shí)，其中意大利CMC用電***萬(wàn)千瓦時(shí)；蘭渝鐵路用電*****萬(wàn)千瓦時(shí)；扶正制藥廠用電****萬(wàn)千瓦時(shí)；圣大方舟淀粉公司用電****萬(wàn)千瓦時(shí)；

(三)購(gòu)售電價(jià)情況

本季度購(gòu)電均價(jià)為***元/千千瓦時(shí)，同比****元/千千瓦時(shí)）上升***元/千千瓦時(shí)，自年初至本季度末購(gòu)電平均價(jià)為***元/千千瓦時(shí)，同比****元/千千瓦時(shí)）上升****元/千千瓦時(shí)。

本季度售電均價(jià)為********元/千千瓦時(shí),下降了**元/千千瓦時(shí)，自2010年12月至本季度末售電平均價(jià)為****元/千千瓦時(shí)，同比（*****元/千千瓦時(shí)）下降了****元/千千瓦時(shí)。售電均價(jià)下降則是由于天定高速公路全面竣工，售電單價(jià)較高的非普工業(yè)、非居民照明用電量減少所致。

(四)線損率完成情況

本季度綜合線損率****%。

線損下降主要原因分析：

1.2011年，公司《關(guān)于下發(fā)二0一0年?duì)I銷重點(diǎn)工作的通知》。文件強(qiáng)調(diào)了要加大抄核收的考核力度，繼續(xù)實(shí)行月考核、月兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，從而使線損下降，呈現(xiàn)出較好的形勢(shì)。并且不定期對(duì)高線損公變和專變進(jìn)行營(yíng)業(yè)普查，對(duì)線路通道中的樹(shù)障進(jìn)行全面徹底的清理。

2.加強(qiáng)了對(duì)表計(jì)的校驗(yàn)和管理，有效防止了由于表計(jì)不準(zhǔn)而引起的電量的流失。

3.積極進(jìn)行反竊電專項(xiàng)行動(dòng)，組織人員著重在春節(jié)期間對(duì)各自管轄范圍線路進(jìn)行普查，1-3月份查處竊電***戶，補(bǔ)收電量****千瓦時(shí)，收取電費(fèi)****元，收繳違約金****元。

(五)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝情況

截止一季度末累計(jì)用戶*****戶/****KVA，其中居民照明***戶/****KVA，非居照***戶/***KVA，商業(yè)***戶/***KVA，非普工業(yè)***戶/43225KVA，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)****戶/****KVA，農(nóng)業(yè)排灌***戶/*****KVA，大工業(yè)***戶/*****KVA；配電變壓器***臺(tái)******千伏安，其中專變****臺(tái)，*****千伏安。

三、電能質(zhì)量情況

一季度綜合電壓合格率為****%，供電可靠率為****%。

四、電力建設(shè)情況

自****年農(nóng)網(wǎng)一期建設(shè)與改造工程升級(jí)開(kāi)工，完成***KV建設(shè)與改造*****千米，****KV建設(shè)與改造****千米，安裝配變變壓器****臺(tái)/*****KVA，改造戶表工程*****戶。累計(jì)資金******萬(wàn)元，占全區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造面的***%。2010年農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程于2010年11月開(kāi)工建設(shè)，現(xiàn)完成立桿組立桿塔****基，占總進(jìn)度的****%。2011年元月至今由于天氣、材料到貨不齊全、春檢等因素的影響改造工程目前還沒(méi)有開(kāi)工，計(jì)劃于5月初開(kāi)工建設(shè)，7月底基本完成建設(shè)內(nèi)容。

電費(fèi)回收率為100%，無(wú)陳欠電費(fèi)。

五、安全情況

截止3月底實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)行天數(shù)***天，10KV線路跳閘**次，其他線路、設(shè)備運(yùn)行正常。未發(fā)生電網(wǎng)事故、大面積停電事故、人身傷亡事故。

第二篇：洗煤事業(yè)部一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

第一部分主要指標(biāo)完成情況

1、生產(chǎn)外運(yùn)指標(biāo)完成情況一季度生產(chǎn)計(jì)劃16.8萬(wàn)噸,實(shí)際完成14.4186萬(wàn)噸,完成計(jì)劃的85.83%,虧2.3814萬(wàn)噸。

一季度外運(yùn)計(jì)劃25萬(wàn)噸，實(shí)際完成22.1268萬(wàn)噸,完成計(jì)劃的88.51%,虧2.8732萬(wàn)噸。

其中精煤計(jì)劃16萬(wàn)噸，完成14.4186萬(wàn)噸,完成計(jì)劃的90.12%,虧1.5814萬(wàn)噸.中煤計(jì)劃9萬(wàn)噸,實(shí)際完成7.7082萬(wàn)噸,完成計(jì)劃的85.65%,虧1.2918萬(wàn)噸.2.內(nèi)調(diào)煤情況一季度共調(diào)煤23.6173萬(wàn)噸,其中李雅莊14.5567萬(wàn)噸,比計(jì)劃14萬(wàn)噸增加5567噸，柏木溝6.9443萬(wàn)噸,洪焦3591噸,社會(huì)購(gòu)煤1.7563萬(wàn)噸.3.產(chǎn)率完成情況一季度共入洗原煤32.9069萬(wàn)噸,生產(chǎn)精煤14.4186萬(wàn)噸,產(chǎn)率43.82%,比計(jì)劃44.72%降低0.9%.生產(chǎn)中煤8.4886萬(wàn)噸,產(chǎn)率25.8%,比計(jì)劃25.13%提高0.67%綜合產(chǎn)品22.9072萬(wàn)噸,產(chǎn)率69.62%,比計(jì)劃69.85%降低0.23%其中8級(jí)精煤7.8210萬(wàn)噸,產(chǎn)率40.25%,比計(jì)劃41.50%降低1.25%9級(jí)精煤3.9500萬(wàn)噸,產(chǎn)率46.64%,比計(jì)劃47.00%降低0.36%10級(jí)精煤1.0244萬(wàn)噸,產(chǎn)率51.29%,比計(jì)劃51.50%降低0.21%11級(jí)精煤1.6232萬(wàn)噸,產(chǎn)率53.91%,比計(jì)劃54.00%降低0.09%

4.工效一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

5、可控成本完成情況可控成本計(jì)劃13.09元/噸,實(shí)際11.21元/噸,節(jié)0.46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1%。

其中：材料計(jì)劃4.34元/噸,實(shí)際4.21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10%。

電費(fèi)計(jì)劃3.47元/噸,實(shí)際4.14元/噸,超0.67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6%。

修理費(fèi)計(jì)劃0.29元/噸,實(shí)際0.04元/噸,節(jié)約0.25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9%。

工資性費(fèi)用計(jì)劃4.99元/噸,實(shí)際2.82元/噸,節(jié)支2.17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84%。

6、銷售損失一季度銷售損失局計(jì)劃12.5萬(wàn)元，實(shí)際27.5萬(wàn)元，超計(jì)劃15萬(wàn)元。其中超水扣噸1107噸，12.91萬(wàn)元。虧噸64噸2.16萬(wàn)元,熱值加價(jià)3.25萬(wàn)元,Y值不足扣款5.01萬(wàn)元，超硫扣款3.92萬(wàn)元,超灰扣款6.75萬(wàn)元。(其中洪焦23.58萬(wàn)元，占85.7%，新余鋼5.77萬(wàn)元，占20.98%，日照電0.59萬(wàn)元，占2.1%，無(wú)錫焦化0.08萬(wàn)元，占0.3%，日照中煤熱值加價(jià)3.25萬(wàn)元）。

第二部分

一季度情況分析一季度，洗煤事業(yè)部經(jīng)過(guò)艱苦的努力，克服了嚴(yán)寒與節(jié)假日多、外運(yùn)不平衡、中煤嚴(yán)重積壓等諸多困難，全力地組織了生產(chǎn)和外運(yùn)，但受鐵路外運(yùn)大氣候的影響制約，沒(méi)有完成計(jì)劃指標(biāo)，虧產(chǎn)2.3814萬(wàn)噸，虧運(yùn)2.8732萬(wàn)噸。然而經(jīng)過(guò)全廠上下的頑強(qiáng)拚搏，在生產(chǎn)組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一簡(jiǎn)要匯報(bào)。

一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與成本控制主要工作

1、加強(qiáng)了組織管理,提高了經(jīng)濟(jì)效益。一是完善制度，細(xì)化責(zé)任：制定了以“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分點(diǎn)核算，工資計(jì)件，損失聯(lián)責(zé)，成本否決，工資負(fù)虧，責(zé)任考核，工資兌現(xiàn)”為指導(dǎo)思想的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包管理考核方案；分解了成本考核指標(biāo)，責(zé)任落實(shí)到了人頭；加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任考核并制定了考核細(xì)則；規(guī)范細(xì)化了計(jì)件工資考核方案，對(duì)不能計(jì)件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責(zé)任考核，責(zé)任落實(shí)到人；各單位工效隨工資單價(jià)浮動(dòng)。二是嚴(yán)謹(jǐn)了生產(chǎn)組織，最大限度的提高了生產(chǎn)效率。一季度在停調(diào)三交河原煤，入洗原料煤質(zhì)量較差

第三篇：XXXX2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

xxxx公司2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

xxxx公司

2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

尊敬的xx、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好！

xx公司一季度深入貫徹落實(shí)省公司2014年工作會(huì)議精神，緊扣省公司“六個(gè)一”的工作思路，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，緊抓四全管理，深入落實(shí)“搶電量、控煤價(jià)、降能耗”三項(xiàng)重點(diǎn)工作。一季度，公司安全生產(chǎn)局面總體穩(wěn)定，安全基礎(chǔ)進(jìn)一步得到夯實(shí)，截止4月27日公司安全生產(chǎn)983天。公司發(fā)電量、供熱量同比增長(zhǎng)較多，供電煤耗、廠用電率等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均同比繼續(xù)下降，燃料供應(yīng)壓力進(jìn)一步緩解，公司經(jīng)營(yíng)形勢(shì)一季度開(kāi)局良好，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4296萬(wàn)，同比增加1238萬(wàn)元。

第四篇：煤礦供應(yīng)科一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

采取有效措施

降低材料消耗

（礦2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析）

***礦供應(yīng)科

2014年3月

采取有效措施

降低材料消耗

——礦2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

今年以來(lái)，在礦黨、政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)礦二屆三次職代會(huì)精神，以確保物資供應(yīng)為主線，以節(jié)支降耗為主攻目標(biāo)，全面強(qiáng)化物資供應(yīng)管理工作，不斷加大管理力度，強(qiáng)化管理手段，努力實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，取得了較好成果。較好的完成了一季度所分管的材料費(fèi)成本指標(biāo)。

一、一季度材料費(fèi)成本指標(biāo)完成情況

我科所分管的材料費(fèi)指標(biāo)有兩項(xiàng)，即：大型材料和其它材料。2014年兩項(xiàng)合計(jì)計(jì)劃為3800萬(wàn)元，其中：大型材料為1400萬(wàn)元，其它材料為2400萬(wàn)元。

今年一季度，大型材料實(shí)耗236萬(wàn)元，比年平均計(jì)劃348萬(wàn)元降112萬(wàn)元，比作業(yè)計(jì)劃364萬(wàn)元降128萬(wàn)元，比去年同期283萬(wàn)元降47萬(wàn)元。噸煤材料費(fèi)實(shí)際完成5元/噸，比計(jì)劃降3元/噸。比去年同期降1元/噸。

其它材料費(fèi)實(shí)際消耗643萬(wàn)元，比作業(yè)計(jì)劃706萬(wàn)元降63萬(wàn)元，比去年同期651萬(wàn)元降8萬(wàn)元，噸煤材料費(fèi)實(shí)際完成14元/噸，比計(jì)劃降1元/噸，與去年同期持平。

從今年一季度供應(yīng)科分管的材料費(fèi)指標(biāo)完成情況看，大型材料及其它材料消耗與計(jì)劃比、與去年同期比均有較大幅度下降，創(chuàng)近些年來(lái)歷史消耗最低水平。這得益于礦領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)到今年嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，而采取強(qiáng)有力措施的結(jié)果，也是各基層單位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)清形勢(shì)，不斷 增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)意識(shí)、積極配合的結(jié)果。同時(shí)也是我們積極采取有效措施，強(qiáng)化物資管理、狠抓物資回收復(fù)用及節(jié)支降耗等工作所取得的成果。

二、采取有效措施，努力降低材料消耗

今年以來(lái)，我們進(jìn)一步強(qiáng)化物資管理，努力做到從嚴(yán)、從細(xì)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。其主要做好以下幾項(xiàng)工作。

1、加強(qiáng)物資計(jì)劃管理

首先，我們從嚴(yán)格抓好物資需用計(jì)劃這個(gè)龍頭入手，每月25日前組織有關(guān)人員對(duì)基層提報(bào)的物資計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格審查，物資管理人員深入現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)、工程進(jìn)度等情況，對(duì)下月工程用料逐項(xiàng)、逐筆進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，做到物資計(jì)劃與生產(chǎn)任務(wù)、工程項(xiàng)目、成本指標(biāo)相對(duì)口，努力提高計(jì)劃的真實(shí)性與準(zhǔn)確性，對(duì)用料無(wú)依據(jù)、資金無(wú)來(lái)源、寬打窄用、盲目要料的一律不予受理。同時(shí)，在編制大型材料計(jì)劃時(shí)，首先考慮到回收復(fù)用、修復(fù)利用，能利舊的絕不列入物資計(jì)劃，減少新品投入。努力提高計(jì)劃的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，今年一季度計(jì)劃兌現(xiàn)率為100%，是在全局系統(tǒng)中最高的，受到物資分公司主要領(lǐng)導(dǎo)和主管人員的贊揚(yáng)與肯定。

2、努力把好物資審批關(guān)，嚴(yán)格控制消耗

在物資供應(yīng)審批上，嚴(yán)格執(zhí)行“五不批”原則，即：沒(méi)有計(jì)劃不批，超限額不批、應(yīng)交舊領(lǐng)新的物資不交舊不批、用途及費(fèi)用不清不批、大型材料不經(jīng)礦長(zhǎng)同意不批。

對(duì)不影響生產(chǎn)的材料，如：各種油漆、40m/m以下的角鋼、鍍鋅鐵線、自噴漆等物資，確屬生產(chǎn)需要時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)礦長(zhǎng)、主管礦長(zhǎng) 同意后方能審批。由于嚴(yán)格控制了物資審批，一季度節(jié)支降耗取得了較好效果。

3、大型材料管理得到了進(jìn)一步加強(qiáng)

今年伊始，物資分公司召開(kāi)了物資供應(yīng)管理工作會(huì)議，讓我們?cè)跁?huì)議上介紹了大型材料管理經(jīng)驗(yàn)與做法。在全局推廣與學(xué)習(xí)，我們以這次會(huì)議為動(dòng)力。在原有基礎(chǔ)上，我們進(jìn)一步強(qiáng)化大型材料管理，努力做到深嚴(yán)細(xì)實(shí)，堅(jiān)持做到從計(jì)劃申請(qǐng)、入井使用、到工作面采終后的回收升井及重新修復(fù)后的再次復(fù)用“一條龍”式的跟蹤管理。

目前，我礦現(xiàn)采工作面有兩個(gè)。其中，231區(qū)2-1層N6路281隊(duì)工作面投入電纜7469米，已撤除2515米，剩余4954米使用中；343區(qū)4-3層N2路801隊(duì)工作面投入電纜11474米，已撤除5705米，剩余5769米尚在使用中。這兩個(gè)工作面安裝后，供應(yīng)科大型管理人員會(huì)同安裝隊(duì)，采煤隊(duì)對(duì)工作面投入的大型材料逐筆、逐項(xiàng)登記造冊(cè)，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人與供應(yīng)科大型管理員共同簽字后，裝入檔案，實(shí)行檔案管理。同時(shí)，供應(yīng)科建立管理臺(tái)賬，并繪制這兩個(gè)工作面的電纜使用圖。以此來(lái)掌握工作面電纜使用情況。

與此同時(shí)，我們緊緊抓住回收復(fù)用這一環(huán)節(jié)，加大回收復(fù)用、修復(fù)利用力度。今年一季度大型材料回收額為184萬(wàn)元，其中回收復(fù)用電纜9441米；阻燃帶：1170米；管材：16.4噸；輕軌：30噸；鋼絲繩：2.7噸。從而起到了減少新品投入、降低成本的目的。

4、嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度

一季度以來(lái)，我們嚴(yán)格掌握各基層單位的材料費(fèi)指標(biāo)，實(shí)行超前 控制，供應(yīng)科成本核算員對(duì)每天發(fā)生的材料費(fèi)認(rèn)真記錄臺(tái)帳，并認(rèn)真掌握，對(duì)超支單位原則上一律停止供料。同時(shí)，每天向礦機(jī)關(guān)及時(shí)提報(bào)消耗日?qǐng)?bào)表，同時(shí)對(duì)個(gè)別消耗量較大的物資進(jìn)行認(rèn)真分析原因。

5、認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度

我們對(duì)交舊領(lǐng)新工作做到嚴(yán)抓細(xì)管，除嚴(yán)格執(zhí)行局規(guī)定的150個(gè)交舊品種，對(duì)礦自定的20個(gè)品種，如：電焊條頭、鋼鋸條尾巴、鍬把等也嚴(yán)格做到不交舊品不發(fā)新品。對(duì)新增的免舊部分，必須由領(lǐng)料單位填寫《材料免舊申請(qǐng)單》，并經(jīng)主管礦長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、供應(yīng)科長(zhǎng)在審批簽字后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料，這樣既有效地控制了新品消耗，又提高了廢舊物資的回收率。

6、加強(qiáng)儲(chǔ)備資金管理

我礦材料儲(chǔ)備資金定額為430萬(wàn)元，這在全公司系統(tǒng)中是最低的，為確保儲(chǔ)備資金控制在定額之內(nèi)，力爭(zhēng)降到最低程度，我們積極采取有效措施，使我礦材料儲(chǔ)備資金今年一季度平均占用273萬(wàn)元比定額降低157萬(wàn)元。主要是抓好以下工作。

（1）將指標(biāo)按小類分別落實(shí)到每個(gè)供應(yīng)員頭上，責(zé)任到人，嚴(yán)格考核。

（2）供應(yīng)員每月對(duì)自己所管的儲(chǔ)備資金動(dòng)態(tài)進(jìn)行認(rèn)真分析，進(jìn)行一次清倉(cāng)查庫(kù)，查清合用庫(kù)存和無(wú)動(dòng)態(tài)庫(kù)存，并寫出分析報(bào)告。

（3）每月及時(shí)清理在途物資，每月25日前供應(yīng)科安排專人到物資分公司查清單據(jù)，這樣有效的控制了在途物資的發(fā)生。今年一季度在途物資為零。

（4）對(duì)三類物資中的一部分品種，如：工具、雜品及自行采購(gòu)的物資實(shí)行無(wú)儲(chǔ)備。同時(shí)做到三類物資當(dāng)月進(jìn)貨、當(dāng)月消耗完。目前，我礦材料庫(kù)存結(jié)構(gòu)合理，庫(kù)存合用率為100%。

7、存在問(wèn)題

今年一季度，我們?cè)谖镔Y管理工作上取得了一定成果，但也存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在以下方面。

（1）個(gè)別單位在油桶使用管理上還存在漏洞，返送不及時(shí)、油桶砸出窟窿、丟失大小蓋現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今年一季度損壞丟失油桶12個(gè)。丟失油桶大小蓋19個(gè)，供應(yīng)科按照油桶使用管理辦法，對(duì)使用單位進(jìn)行罰款共計(jì)3020元，希望今后各使用單位加強(qiáng)管理，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。（2）發(fā)生了幾次電纜丟失現(xiàn)象，說(shuō)明我們?cè)陔娎|使用管理上還存在漏洞。在今后的工作中要嚴(yán)格加強(qiáng)管理、堵塞漏洞，防止此類事件再次發(fā)生。

三、后三季度節(jié)支降耗措施

為確保我礦更好的完成今年各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，努力做好后三季度工作，具體抓好以下幾項(xiàng)工作。

1、繼續(xù)加強(qiáng)物資供應(yīng)審批管理.后三個(gè)季度，我們要繼續(xù)嚴(yán)把物資審批關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行“五不批”原則，同時(shí)嚴(yán)格做到：生產(chǎn)費(fèi)用料由礦經(jīng)營(yíng)部審批后，再由供應(yīng)科審批；坑木、坑代用品用料由生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部審批后再由供應(yīng)科審批； 維簡(jiǎn)費(fèi)、安全費(fèi)用料由計(jì)劃科審批后，再由供應(yīng)科審批。

2、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度

我們對(duì)全礦各基層單位的材料費(fèi)成本指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格掌控，實(shí)行超前控制，對(duì)每天各單位所發(fā)生的材料費(fèi)，供應(yīng)科成本核算員認(rèn)真登記臺(tái)帳，及時(shí)掌握，每天向礦經(jīng)營(yíng)部及時(shí)提報(bào)消耗報(bào)表，對(duì)超支的單位原則上一律停止供料，對(duì)于消耗較大的物資，認(rèn)真分析原因。

3、繼續(xù)強(qiáng)化大型材料管理，努力向精細(xì)化管理邁進(jìn)

在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，我們要進(jìn)一步強(qiáng)化大型材料管理，努力做到從嚴(yán)、從細(xì)，堅(jiān)持做到從計(jì)劃申請(qǐng)、入井使用、到工作面采終后的回收升井及重新修復(fù)后的再次復(fù)用“一條龍”式的跟蹤管理。概括起來(lái)，就是對(duì)全礦大型材料實(shí)行全方位跟蹤管理。同時(shí)，我們要繼續(xù)加大回收復(fù)用力度，每月根據(jù)工作面進(jìn)度，下達(dá)回收計(jì)劃，按照回收責(zé)任劃分，認(rèn)真做好撤除回收工作，對(duì)回收撤除物資認(rèn)真驗(yàn)收，并及時(shí)記錄管理臺(tái)賬。2014年力爭(zhēng)完成大型材料回收復(fù)用額850萬(wàn)元。

4、加強(qiáng)“兩用”物資管理

今年，我們將“兩用”物資品種由18個(gè)增加到28個(gè)，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，千方百計(jì)堵塞漏洞，杜絕不合理消耗，首先，加強(qiáng)“兩用”物資計(jì)劃管理，對(duì)計(jì)劃中的“兩用”物資的需用數(shù)量及使用地點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真核查。在領(lǐng)用時(shí)，必須做到“三有”，即有計(jì)劃、有指標(biāo)、有主管礦長(zhǎng)和用料單位主管及供應(yīng)科長(zhǎng)在領(lǐng)料單上簽字后，方可發(fā)料。物資管理人員深入基層進(jìn)行跟蹤管理，以杜絕“兩用”物資流失。

5、繼續(xù)嚴(yán)格抓好交舊領(lǐng)新工作 認(rèn)真做好物資交舊領(lǐng)新工作，嚴(yán)格做到不交舊、不發(fā)新品。對(duì)新增設(shè)的物資，必須由領(lǐng)料單位填寫《材料免舊申請(qǐng)單》，并經(jīng)由主管礦長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、供應(yīng)科長(zhǎng)簽字后方可領(lǐng)料。對(duì)于不能先交舊，而是需要等到新品換下來(lái)才能交舊的物資，必須由領(lǐng)料單位填寫《材料緩免交舊單》后方可領(lǐng)料，并在月末前將舊品交回，抽回緩免舊單，否則，給予該單位行政區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)和材料員按新品價(jià)的30%罰款。

2014年一季度已經(jīng)過(guò)去，在今后的工作中，我們會(huì)繼續(xù)努力，做好物資供應(yīng)工作，和全礦各單位團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同抓好節(jié)支降耗工作，為我礦完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)做貢獻(xiàn)。

第五篇：洗煤事業(yè)部一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

洗煤事業(yè)部2005年 一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析第一部分 主要指標(biāo)完成情況

1、生產(chǎn)外運(yùn)指標(biāo)完成情況 一季度生產(chǎn)計(jì)劃16.8萬(wàn)噸,實(shí)際完成14.4186萬(wàn)噸, 完成計(jì)劃的85.83%,虧2.3814萬(wàn)噸。一季度外運(yùn)計(jì)劃25萬(wàn)噸，實(shí)際完成22.1268萬(wàn)噸, 完成計(jì)劃的88.51%,虧2.8732萬(wàn)噸。其中精煤計(jì)劃16萬(wàn)噸，完成14.4186萬(wàn)噸,完成計(jì)劃的90.12%,虧1.5814萬(wàn)噸.中煤計(jì)劃9萬(wàn)噸,實(shí)際完成7.7082萬(wàn)噸,完成計(jì)劃的85.65%,虧1.2918萬(wàn)噸.2.內(nèi)調(diào)煤情況 一季度共調(diào)煤23.6173萬(wàn)噸,其中李雅莊14.5567萬(wàn)噸,比計(jì)劃14萬(wàn)噸增加5567噸，柏木溝6.9443萬(wàn)噸,洪焦3591噸,社會(huì)購(gòu)煤1.7563萬(wàn)噸.3.產(chǎn)率完成情況 一季度共入洗原煤32.9069萬(wàn)噸,生產(chǎn)精煤14.4186萬(wàn)噸,產(chǎn)率43.82%,比計(jì)劃44.72%降低0.9%.生產(chǎn)中煤8.4886萬(wàn)噸,產(chǎn)率25.8%,比計(jì)劃25.13%提高0.67% 綜合產(chǎn)品22.9072萬(wàn)噸,產(chǎn)率69.62%,比計(jì)劃69.85%降低0.23% 其中8級(jí)精煤7.8210萬(wàn)噸,產(chǎn)率40.25%,比計(jì)劃41.50%降低1.25%9級(jí)精煤3.9500萬(wàn)噸,產(chǎn)率46.64%,比計(jì)劃47.00%降低0.36%10級(jí)精煤1.0244萬(wàn)噸,產(chǎn)率51.29%,比計(jì)劃51.50%降低0.21%11級(jí)精煤1.6232萬(wàn)噸,產(chǎn)率53.91%,比計(jì)劃54.00%降低0.09% 4.工效 一季度原煤全員工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全員工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。

5、可控成本完成情況 可控成本計(jì)劃13.09元/噸,實(shí)際11.21元/噸,節(jié)0.46元/噸,同比下降3.18元/噸，降幅22.1%。其中：材料計(jì)劃4.34元/噸,實(shí)際4.21元/噸,降耗0.13元/噸,同比下降0.47元/噸，降幅10%。電費(fèi)計(jì)劃3.47元/噸,實(shí)際4.14元/噸,超0.67元/噸,同比超耗0.2元/噸，增幅4.6%。修理費(fèi)計(jì)劃0.29元/噸,實(shí)際0.04元/噸,節(jié)約0.25元/噸,同比下降0.17元/噸，降幅80.9%。工資性費(fèi)用計(jì)劃4.99元/噸,實(shí)際2.82元/噸,節(jié)支2.17元/噸,同比下降3.16元/噸，降幅52.84%。

6、銷售損失 一季度銷售損失局計(jì)劃12.5萬(wàn)元，實(shí)際27.5萬(wàn)元，超計(jì)劃15萬(wàn)元。其中超水扣噸1107噸，12.91萬(wàn)元。虧噸64噸2.16萬(wàn)元,熱值加價(jià)3.25萬(wàn)元,Y值不足扣款5.01萬(wàn)元，超硫扣款3.92萬(wàn)元,超灰扣款6.75萬(wàn)元。(其中洪焦23.58萬(wàn)元，占85.7%，新余鋼5.77萬(wàn)元，占20.98%，日照電0.59萬(wàn)元，占2.1%，無(wú)錫焦化0.08萬(wàn)元，占0.3%，日照中煤熱值加價(jià)3.25萬(wàn)元）。第二部分 一季度情況分析 一季度，洗煤事業(yè)部經(jīng)過(guò)艱苦的努力，克服了嚴(yán)寒與節(jié)假日多、外運(yùn)不平衡、中煤嚴(yán)重積壓等諸多困難，全力地組織了生產(chǎn)和外運(yùn)，但受鐵路外運(yùn)大氣候的影響制約，沒(méi)有完成計(jì)劃指標(biāo)，虧產(chǎn)2.3814萬(wàn)噸，虧運(yùn)2.8732萬(wàn)噸。然而經(jīng)過(guò)全廠上下的頑強(qiáng)拚搏，在生產(chǎn)組織管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一簡(jiǎn)要匯報(bào)。

一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與成本控制主要工作

1、加強(qiáng)了組織管理,提高了經(jīng)濟(jì)效益。一是完善制度，細(xì)化責(zé)任：制定了以“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分點(diǎn)核算，工資計(jì)件，損失聯(lián)責(zé)，成本否決，工資負(fù)虧，責(zé)任考核，工資兌現(xiàn)”為指導(dǎo)思想的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包管理考核方案；分解了成本考核指標(biāo)，責(zé)任落實(shí)到了人頭；加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任考核并制定了考核細(xì)則；規(guī)范細(xì)化了計(jì)件工資考核方案，對(duì)不能計(jì)件崗位推行了包崗包資制；明確了各類損失責(zé)任考核，責(zé)任落實(shí)到人；各單位工效隨工資單價(jià)浮動(dòng)。二是嚴(yán)謹(jǐn)了生產(chǎn)組織，最大限度的提高了生產(chǎn)效率。一季度在停調(diào)三交河原煤，入洗原料煤質(zhì)量較差，生產(chǎn)低灰精煤11.77萬(wàn)噸，占81.64%，且低灰精煤極難分選的情況下，仍將小時(shí)入洗量組織到了379.4噸，達(dá)到了系統(tǒng)最大能力。三是加強(qiáng)了冬季生產(chǎn)組織管理，降低了事故損失。設(shè)專人監(jiān)督采暖情況，無(wú)暖時(shí)及時(shí)采取措施，杜絕了采暖設(shè)施凍裂事故；加強(qiáng)了防寒防凍設(shè)施管理，保持了室內(nèi)溫度，杜絕了設(shè)備凍結(jié)事故；長(zhǎng)時(shí)間停車時(shí)，定時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)皮帶，清理留槽，降低了其它事故，杜絕了凍結(jié)事故和損失。四是強(qiáng)化了外運(yùn)裝車組織，減少了投入：投運(yùn)了中煤脫水篩，降低了中煤水分，減少了熱值損失；采取倉(cāng)內(nèi)倉(cāng)外搭配裝車與根據(jù)氣候用戶區(qū)別對(duì)待的辦法減少了添加防凍液的投入。

2、加強(qiáng)了材料成本的管理控制。材料成本單耗4.21元/噸，比計(jì)劃4.34元/噸降低0.13元/噸，同比下降0.46元/噸。凈降材料費(fèi)13.68萬(wàn)元。一是加強(qiáng)了專用材料的管理，細(xì)化了崗位責(zé)任指標(biāo)，責(zé)任到人，單位聯(lián)責(zé)。壓濾車間濾布改變了原先另散更換的做法，采用了定期整臺(tái)更換，既節(jié)省了濾布，又提高了效率，濾布同比少用50塊，節(jié)支7500元。聚丙烯采用每天根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況定額審批使用，同比節(jié)約500kg，節(jié)約8900元。浮選采用一、二次浮選配合生產(chǎn)的辦法，使煤油同比減少6200kg，在油價(jià)上漲300元/噸的情況下，仍節(jié)支2797元。機(jī)械隊(duì)嚴(yán)抓細(xì)管，采用定車、定工作量、定消耗、嚴(yán)格考核兌現(xiàn)的辦法，大大降低了柴油消耗，同比減少5.25噸，在油

給料，為提高分選效果提供條件；加強(qiáng)跳汰機(jī)的維護(hù)、保養(yǎng)與檢修，提高分選精度，保不完善度0.15和0.17，減少錯(cuò)配物，矸石污染控制在8%以下，提高產(chǎn)率。四是認(rèn)真組織落地浮精的及時(shí)回倉(cāng)，減少損失，提高產(chǎn)率。五是搞好外調(diào)煤計(jì)量，定期校驗(yàn)調(diào)入調(diào)出計(jì)量器具，確保計(jì)量準(zhǔn)確；嚴(yán)格控制外調(diào)煤水分，定時(shí)檢查原煤水分，及時(shí)與總公司對(duì)照，杜絕水分導(dǎo)致的產(chǎn)率損失。

3、提高自動(dòng)化水平，合理用人用工結(jié)構(gòu)，減員提效。一是積極開(kāi)發(fā)改造完善，逐步完善部分崗位和作業(yè)線的自動(dòng)化，所有水池全部進(jìn)行液位自動(dòng)控制改造。把看管人員減下來(lái)；完善皮帶跑偏、堵槽等自動(dòng)停機(jī)設(shè)施，改定崗制為巡崗制，減少用人；改造跳汰機(jī)前均勻給料，直接由跳汰司機(jī)操作，減少給煤司機(jī)。二是合并部分崗位、機(jī)構(gòu)，盡快推廣自動(dòng)化采樣器，浮沉工并入水洗，由崗位監(jiān)管，減少用人。三是改進(jìn)用工制度，積極推廣包崗制，所有能包崗的崗位、環(huán)節(jié)全部包崗。以工作量、工效定工，實(shí)現(xiàn)減少用工，提高工效的目的。

4、嚴(yán)抓細(xì)管，降低成本消耗。二季度，洗煤事業(yè)部在成本控制上將從管理考核入手，完善三級(jí)考核辦法，指標(biāo)分解到設(shè)備和人頭，嚴(yán)格成本否決，工資負(fù)虧制度，堅(jiān)持微觀控制與宏觀控制相結(jié)合的手段。一是緊湊生產(chǎn)的組織與配合，提高生產(chǎn)效率，滿負(fù)荷生產(chǎn)，小時(shí)入洗量力爭(zhēng)430噸。二是加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備管理，實(shí)現(xiàn)90.5.1，降低事故損失。三是狠抓避峰填谷，堅(jiān)持集中夜班9小時(shí)開(kāi)車和早班間隔7小時(shí)開(kāi)車，杜絕高峰期開(kāi)車，降低電價(jià)。四是繼續(xù)堅(jiān)持分口科室管理把關(guān)審批的限額與定額相結(jié)合的控制辦法，嚴(yán)格控制材料消耗。五是嚴(yán)格控制修理費(fèi)的使用，廠內(nèi)能自修的決不委外，嚴(yán)肅修理費(fèi)審批制度。六是積極推廣應(yīng)用新技術(shù)，新材料，降低消耗。七是周分析，周算帳，動(dòng)態(tài)把握成本消耗情況，嚴(yán)格控制。八是嚴(yán)格考核，認(rèn)真兌現(xiàn)，堅(jiān)決執(zhí)行成本否決，工資負(fù)虧制度。

5、加強(qiáng)內(nèi)外管理，降低銷售損失。一是嚴(yán)格落實(shí)四個(gè)按級(jí)，抓好生產(chǎn)外運(yùn)一條龍的質(zhì)量管理，杜絕質(zhì)量損失。二是嚴(yán)格把握高硫煤配入比例，按用戶區(qū)別對(duì)待，杜絕硫分損失。三是加強(qiáng)計(jì)量管理，盡快大修3道、4道軌道衡，完善計(jì)量手段，在大修前采用1道復(fù)核與刻線相結(jié)合的辦法，嚴(yán)控超虧噸。四是加強(qiáng)脫水環(huán)節(jié)管理，改造浮選pG116過(guò)濾機(jī)，保浮選水分26.5%。加強(qiáng)離心機(jī)使用管理，盡快投運(yùn)備用離心機(jī)，更換328離心機(jī)刮刀，保跳汰精煤水分小于8%,以確?？偩核中∮?.5%。五是抓好售后服務(wù)和信息的反饋，以及問(wèn)題的及時(shí)處理，及時(shí)走訪用戶，做到每月每戶情況都清楚，問(wèn)題全部處理不遺留。第四部分 需分公司協(xié)助解決的問(wèn)題

1、加強(qiáng)分公司與總公司及鐵路的協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)好的車流，增加外運(yùn)。2.需加強(qiáng)與總公司協(xié)調(diào),增加高灰品種精煤的發(fā)運(yùn)。3.由于本礦井產(chǎn)量每月6-7萬(wàn)噸，而洗煤廠需入洗15萬(wàn)噸，大量原煤需要調(diào)入。需要協(xié)調(diào)好外調(diào)煤的調(diào)入與回倉(cāng)。

4、需協(xié)調(diào)加強(qiáng)原煤質(zhì)量管理，加強(qiáng)井下揀矸與原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)的選矸，確保手選矸人員充足，清車底的雜物全部拉往矸石山，改善入洗原料煤的質(zhì)量?？傊?，我們要團(tuán)結(jié)一致，全力組織，精細(xì)管理，提效降耗，責(zé)任到科，貫徹到人，全面落實(shí)分公司下達(dá)的各項(xiàng)奮斗目標(biāo)，為全面實(shí)現(xiàn)分公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。二0 04年四月十九日