第一篇：季度經(jīng)濟活動分析

經(jīng)濟活動分析報告

一、核算依據(jù)

1、《施工預(yù)算》；

2、項目開工至本月實際完成工程量；

3、項目開工至本月機械設(shè)備投入及消耗情況統(tǒng)計；

4、項目開工至本月材料實際消耗統(tǒng)計；

5、項目開工至本月作業(yè)隊實際投入勞務(wù)費用、小型機具等；

6、項目開工至本月間接費及其他直接費等實際支出。

二、主要形象進度及施工產(chǎn)值完成情況

1、主要形象進度

路基防護累計完成m

3橋梁工程（挖樁）累計完成米

橋梁工程（樁基砼）累計完成米

橋梁工程（立柱砼）累計完成立方米

橋梁工程（梁板預(yù)制）累計完成片

隧道工程累計洞身開挖米

2、形象進度產(chǎn)值

截止2009年第3季度累計完成產(chǎn)值元其中：工程量清單第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、總體盈虧情況

1、根據(jù)本項目施工預(yù)算，以及本季我部實際完成施工產(chǎn)值為依據(jù)，計算出項目本季目標成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，目標成本總計為元。

2、根據(jù)項目生產(chǎn)經(jīng)營部、人事財務(wù)部、材料設(shè)備部、工程技術(shù)部等相關(guān)部門提供的成本核算資料計算出，本季我部發(fā)生實際成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，實際成本總計為元。

3、其他額外增加成本：

4、開工截止目前已發(fā)生間接費用共計元。

5、開工截止目前已發(fā)生其他直接費用共計元。

6、營業(yè)及附加稅共計元。

7、上級管理費共計元。

綜合施工產(chǎn)值、實際成本及其他費用計算出到目前為止累計利潤為元。

四、成本及費用節(jié)超情況

1、第100章成本節(jié)超額為元

2、第200章、第500章為分包工程，未發(fā)生分包成本增減，目標成本可控。

3、第400章目標成本為元，其中：

人工費：元；

材料費：元；

機械費：元。

4、第400章實際成本元。其中：

人工費：元；

材料費：元；

機械費：元；

5、400章成本節(jié)超額。累計節(jié)余成本元。其中：

人工費節(jié)余：元；

材料費節(jié)余：元；

機械費節(jié)余：元；

五、盈虧分析

六、后期展望

（注：各項目要根據(jù)項目的實際情況對項目的盈虧和后期展望情況進行詳細說明，每季度要及時更新，此2項不可缺少）

第二篇：季度經(jīng)濟活動分析報告

季度經(jīng)濟活動分析報告

季度經(jīng)濟活動分析報告

現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟活動的主要情況分析報告如下： 年初，貨運總公司對我司下達經(jīng)濟責(zé)任制指標計劃，具體指標計劃為：

1、責(zé)任成本萬元[本文來源于那一世范文網(wǎng)-，找范文請到那一世范文網(wǎng).]

2、船舶交通事故損失金額 庫區(qū)、中游：元/ktkm 下游：元/ktkm 上海港作：元/艘 其它港作：元/艘

3、船舶效率

拖輪船產(chǎn)量噸千米/千瓦 駁船船產(chǎn)量噸千米/噸

4、燃油消耗

企業(yè)單耗千克/千噸千米 非生產(chǎn)用油噸

燃料油與總耗量比例%

5、駁船營運率% 我司根據(jù)貨司下達的經(jīng)濟指標計劃，對各項經(jīng)濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保目標的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標的壓力，經(jīng)過近幾個月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟指標均達到計劃進度要求。

一、各項經(jīng)濟指標運行情況分析 責(zé)任成本指標

1－3月份累計責(zé)任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的%，實績比計劃節(jié)約萬元。

安全、貨運質(zhì)量指標

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度萬元的%;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。船舶效率指標

1－3月份累計完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計劃計度的%，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計劃進度的%，超進度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計完成駁船營運率％，為計劃進度的%，超進度百分點；比去年同期高個百分點。燃油消耗指標

1－3月份燃油企業(yè)單耗實績千克/千噸千米,與計劃進度比，降低了千克/千噸千米；與去年同期比下降了%，降幅％。1－3月份累計非生產(chǎn)量用油345噸，為計劃進度的%；與去年同期比少耗73噸，降幅%。

1－3月份累計燃料油占總耗量的比例％，為計劃進度的%，超進度個百分點。

從一季度指標運行情況看，可慨括為

“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。二、一季度經(jīng)濟指標監(jiān)控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶經(jīng)濟指標，配套制定了武漢長航船務(wù)公司經(jīng)濟責(zé)任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經(jīng)濟指標運行和經(jīng)濟責(zé)任制考核，奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。

3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了”百日安全無事故活動”的鞏

固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進了其他指標的平穩(wěn)運行。

4、結(jié)合管船公司安全工作實際，創(chuàng)新制定了《武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實施方案》，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進sms工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

5、加強各項指標運行的動態(tài)監(jiān)控與管理，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。三、一季度經(jīng)濟運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：

隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項安全生產(chǎn)費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

為了進一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上

級調(diào)整指標的趨勢仍然存在。

海損雜支，船舶修理費都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現(xiàn)

劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現(xiàn)。非生產(chǎn)用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計財處認真調(diào)查，并

作出處理，今后財務(wù)對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經(jīng)濟活動分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。

2、生產(chǎn)指標超進度。

3、安全保持了穩(wěn)定。

4、服務(wù)船舶的力度進一步加大。下步工作

1、認清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護造成空前壓力。我司要加強科學(xué)管理，作好半年工作會指標調(diào)整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監(jiān)控 物料費指標 海損指標

修費指標

對船舶水電費指標出現(xiàn)的異常情況進行調(diào)研。

3、強化責(zé)任意識。各指標處室負責(zé)人是本部門指標的第一責(zé)任人，要求各部門緊盯目標，加強責(zé)任，嚴密監(jiān)控，實施目標管理。

4、經(jīng)監(jiān)處要加大運行質(zhì)量監(jiān)控

加強指標動態(tài)監(jiān)控，月度嚴格考核。對指標出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時處理解決。

各指標處室要加強指標協(xié)調(diào)、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。

5、加大重點指標的監(jiān)控力度 工資成本指標 修費指標 單耗指標

營運間接費指標

6、需要解決的幾個問題 加大對安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長

辦公條件和環(huán)境。

關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。適度解決基層單位的困難，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決。

做好個稅、船舶備用金的解釋工作。繼續(xù)為船舶，為生產(chǎn)一線服務(wù)。

機關(guān)部門要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關(guān)工作質(zhì)量。

第三篇：季度經(jīng)濟活動分析報告

現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟活動的主要情況分析報告如下：

年初，貨運總公司對我司下達經(jīng)濟責(zé)任制指標計劃，具體指標計劃為：

1、責(zé)任成本****萬元

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫區(qū)、中游：*元/ktkm

（2）下游：*元/ktkm

（3）上海港作：*元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效

率

（1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米

（2）非生產(chǎn)用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*

5、駁船營運率*

我司根據(jù)貨司下達的經(jīng)濟指標計劃，對各項經(jīng)濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保目標的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標的壓力，經(jīng)過近幾個月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟指標均達到計劃進度要求。

一、各項經(jīng)濟指標運行情況分析

（一）責(zé)任成本指標

1－3月份累計責(zé)任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的97.42，實績比計劃節(jié)約40.00萬元。

（二）安全、貨運質(zhì)量指標

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度32.34萬元的9.28;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。

（三）船舶效率指標

1－3月份累計完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計劃計度（60480噸千米/千瓦）的106.13，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17。

1－3月份累計完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計劃進度（3950噸千米/噸）的100.91，超進度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89。

1－3月份累計完成駁船營運率97.78％，為計劃進度（96.1％）的101.75，超進度1.75百分點；比去年同期高1.17個百分點。

（四）燃油消耗指標

1－3月份燃油企業(yè)單耗實績2.94千克/千噸千米,與計劃進度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24，降幅7.66％。

1－3月份累計非生產(chǎn)量用油345噸，為計劃進度（488噸）的70.7；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46。

1－3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79％，為計劃進度（57％）的104.89，超進度4.89個百分點。

從一季度指標運行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。

二、一季度經(jīng)濟指標監(jiān)控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶經(jīng)濟指標，配套制定了武漢長航船務(wù)公司2006年經(jīng)濟責(zé)任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經(jīng)濟指標運行和經(jīng)濟責(zé)任制考核，奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10。

3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進了其他指標的平穩(wěn)運行。

4、結(jié)合管船公司安全工作實際，創(chuàng)新制定了《武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實施方案》，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進SMS工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

5、加強各項指標運行的動態(tài)監(jiān)控與管理，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。

三、一季度經(jīng)濟運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：

（1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項安全生產(chǎn)費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

（2）為了進一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上級調(diào)整指標的趨勢仍然存在。

（3）海損雜支，船舶修理費都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現(xiàn)

（1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現(xiàn)。

（2）非生產(chǎn)用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨

源不對流，附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計財處認真調(diào)查，并作出處理，今后財務(wù)對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經(jīng)濟活動分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。

（一）一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。

2、生產(chǎn)指標超進度。

3、安全保持了穩(wěn)定。

4、服務(wù)船舶的力度進一步加大。

（二）下步工作

1、認清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護造成空前壓力。我司要加強科學(xué)管理，作好半年工作會指標調(diào)整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監(jiān)控

（1）物料費指標

（2）海損指標（包括海損雜支指標）

（3）修費指標

（4）對船舶水電費指標出現(xiàn)的異常情況進行調(diào)研。

3、強化責(zé)任意識。各指標處室負責(zé)人是本部門指標的第一責(zé)任人，要求各部門緊盯目標，加強責(zé)任，嚴密監(jiān)控，實施目標管理。

4、經(jīng)監(jiān)處要加大運行質(zhì)量監(jiān)控

（1）加強指標動態(tài)監(jiān)控，月度嚴格考核。

（2）對指標出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時處理解決。

（3）各指標處室要加強指標協(xié)調(diào)、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。

5、加大重點指標的監(jiān)控力度

（1）工資成本指標

（2）修費指標

（3）單耗指標

（4）營運間接費指標

6、需要解決的幾個問題

（1）加大對安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長辦公條件和環(huán)境。

（2）關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。

（3）適度解決基層單位的困難，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決。

（4）做好個稅、船舶備用金的解釋工作。

（5）繼續(xù)為船舶，為生產(chǎn)一線服務(wù)。

（6）機關(guān)部門要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關(guān)工作質(zhì)量。

第四篇：11年2季度經(jīng)濟活動分析

2011年上半一車隊經(jīng)濟活動分析報告

2011年上半在公司經(jīng)理室的指導(dǎo)下,職能部門的配合下, 我車隊全體管理人員能夠扎扎實實的工作，緊密圍繞年初制訂的目標完成任務(wù)，現(xiàn)將上半經(jīng)濟活動按三個方面進行分析：

一、上半年工作各項指標完成情況：

（1）2011年上半共計發(fā)生交通事故75起，未發(fā)生重大事故,內(nèi)定一般事故1起，與去年同比持平，輕微事故74起。與去年同期同比總數(shù)上升2%（2010年上半年共計發(fā)生事故73起，無重大事故，內(nèi)定一般事故1起，輕微事故72起）。74起事故中有責(zé)事故為46起，占事故的61 %，同比下降11%。全責(zé)事故35起，占事故的46%,同比下降7%。2011年上半年46起事故中兩車擦碰事故有20起，機非事故22起，機人事故0起，單方事故4起。與去年同期比較上升分別為-42%，46%，0%，33%。（去年同期分別為，35起，15起，0起，3起。）2011年第一季度輕微事故間隔44萬/公里.人，一般事故間隔1008萬/公里.人，重大事故間隔2016萬/公里.人。

（2）上半共計受到公司內(nèi)部投訴為372件，比去年同期的266件上升了106件，為去年同期相比上升40%。其中，拒載66件，服務(wù)態(tài)度差104件，不按規(guī)定收費的51件，強行拼載28件。有1人6次投訴；有7人4次投訴；有10人3次投訴；有33人2次投訴，共計130人次，占總投訴比例的35%。

（3）車輛數(shù)沒有變化，其中，桑塔納50輛、花冠車250輛，人數(shù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，現(xiàn)共主班司機300名，替班司機截止至上半增至275名，其中外聘司機占有比例76%，主要來源于安徽、江蘇、河南、山東等。

（4）上半年共計檢查車輛2895輛：發(fā)現(xiàn)違章487輛次，主要違章現(xiàn)象存在：超速190輛次，違章上下客111輛，闖紅燈54輛，開車吸煙和開車打手機27起，斑馬線未禮讓29起，未按導(dǎo)向行駛22起，逆向行駛10起，其他違章44起。

二、當(dāng)前工作中還存在一些突出問題，必須引起足夠重視：

（1）各項指標盡管得到高度重視，但離做好目標仍有較大距離。安全事故和信訪投訴數(shù)據(jù)中可以看出，雖然，車隊在管理上下大功夫，但指標仍存在上升趨勢，其主要原因是雙方面的，一是車隊的管理無法突破創(chuàng)新，仍停留“罰”，而沒有深層次去剖析原因，解決問題根本。其二是司機以經(jīng)濟利益為主，無視交通法規(guī)，隨意的違章違法行為，將安全行車和規(guī)范服務(wù)拋之腦后，導(dǎo)致上述數(shù)據(jù)不降反升。

（2）精細化管理沒有全面展開，出租車特性與精細化管理仍有相抵觸。從車輛和人員數(shù)據(jù)中分析來看，在車輛數(shù)不變的基礎(chǔ)上，人員逐步在增多，特別是外聘司機，由于地區(qū)和性格不同，交流中缺少

有效溝通技巧，往往有理轉(zhuǎn)變成為強勢的過程。導(dǎo)致問題程度上的升級。這就需要進一步加強精細化管理，但由于出租車行業(yè)的特性，導(dǎo)致精細化管理受到一定的制約，局限于表面的精細化，而起不到縮小管理單元，以點帶面的效果。

（3）規(guī)章制度宣傳力度不全面，源頭管理制度相對松懈。由于出租車司機經(jīng)常變動，而新招替班有是每星期在招工，這就存在老的規(guī)章制度不知曉或者是一知半解，即所謂的“邊做邊學(xué)”，但往往就會造成撞上高壓線才后悔的情況，靠新司機的面試幾分鐘或者是安全會議的一小時，是達不到宣傳全面性的效果。

三、圍繞工作總目標，全力以赴做好下半各項工作

1、繼續(xù)加大執(zhí)行力度，鞏固基礎(chǔ)工作制度的實施，確保有效的執(zhí)行力，不讓工作停留在收費、處理違章等上面，通過對重控人員的加強管理、重點幫教，讓“本應(yīng)該做到的”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨仨氉龅降摹?。從而降低違章違法率和事故發(fā)生率，提升服務(wù)水準。

2、加快精細化管理的創(chuàng)新步伐，確保安全服務(wù)上臺階，將精細化管理延伸至安全服務(wù)的宣教、處理、整治中去，通過現(xiàn)場管理的精細、檢查方式的精細、處理手段的精細來壓制違章現(xiàn)象，從制度上規(guī)范管理，杜絕安全隱患。

3、加強源頭管理力度，規(guī)范司機的準入制度，完善新招司機培訓(xùn)制度，制定出租車司機手冊，通過培訓(xùn)課程及案例分析，產(chǎn)生先入為主的作用，讓新司機了解到違法違章行為所產(chǎn)生的后果及影響。逐步改變出租車司機的安全服務(wù)意識。

4、找準方向狠抓落實，多管齊下梳堵結(jié)合，針對現(xiàn)有下沙區(qū)域內(nèi)常態(tài)存在的要價、拒（拼）載行為進行專項討論研究，分析司機的心理想法和操作需求，對癥下藥，從而建立長效的管理機制。根據(jù)公司的規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)一起、落實一起、查處一起、通報一起。并通過運價調(diào)整階段、學(xué)生返校、客運期等重點時期開展聯(lián)查、自查、暗訪、深夜檢查、舉報等形式多管齊下，經(jīng)過兩次合同到期時人員梳理，確保嚴重違法行為有效降低。

下半管理的任務(wù)更重、工作更艱巨。我們決不會因為有了一定的成績就自滿自足，更不會因為遇到困難和挫折就輕言放棄，全車隊管理人員一定會統(tǒng)一思想，堅定信心，始終保持奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，根據(jù)經(jīng)理室的指示下完成全年的任務(wù)，請領(lǐng)導(dǎo)放心。

一 車 隊二○一一年七月

第五篇：季度經(jīng)濟活動分析報告

現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟活動的主要情況分析報告如下：

年初，貨運總公司對我司下達經(jīng)濟責(zé)任制指標計劃，具體指標計劃為：

1、責(zé)任成本****萬元[本文來源于文秘寫作-004km.cn]

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫區(qū)、中游：*元/ktkm

（2）下游： *元/ktkm

（3）上海港作： *元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效率

（1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米

（2）非生產(chǎn)用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*%

5、駁船營運率*%

我司根據(jù)貨司下達的經(jīng)濟指標計劃，對各項經(jīng)濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保目標的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標的壓力，經(jīng)過近幾個月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟指標均達到計劃進度要求。

一、各項經(jīng)濟指標運行情況分析

（一）責(zé)任成本指標

1－3月份累計責(zé)任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的97.42%，實績比計劃節(jié)約40.00萬元。

（二）安全、貨運質(zhì)量指標

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度32.34萬元的9.28%;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。

（三）船舶效率指標

1－3月份累計完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計劃計度（60480噸千米/千瓦）的106.13%，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17%。

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1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：

（1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項安全生產(chǎn)費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

（2）為了進一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上級調(diào)整指標的趨勢仍然存在。

（3）海損雜支，船舶修理費都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現(xiàn)

（1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現(xiàn)。

（2）非生產(chǎn)用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現(xiàn)象以及小運轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費出現(xiàn)異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計財處認真調(diào)查，并作出處理，今后財務(wù)對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經(jīng)濟活動分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。

（一）一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。

2、生產(chǎn)指標超進度。

3、安全保持了穩(wěn)定。

4、服務(wù)船舶的力度進一步加大。

（二）下步工作

1、認清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護造成空前壓力。我司要加強科學(xué)管理，作好半年工作會指標調(diào)整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監(jiān)控