第一篇：采購和銷售管理制度及操作規(guī)程（寫寫幫整理）

采購和銷售管理制度及操作規(guī)程

根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，為保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境，依法采購和銷售危險(xiǎn)化學(xué)品，根據(jù)本公司實(shí)際，特制定采購和銷售管理制度及操作規(guī)程如下：

1、要向具有危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證的單位采購危險(xiǎn)化學(xué)品，并做好物資采購的登記。

2、采購人員在采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，首先要檢查危險(xiǎn)化學(xué)品、裝卸、運(yùn)輸是否符合安全要求，不符合要求的一律不準(zhǔn)采購。

3、危險(xiǎn)化學(xué)品在裝車過程中必須認(rèn)真檢查是否有泄漏現(xiàn)象，確保運(yùn)輸安全；提供危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)能囕v，必須符合危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸要求，證件齊全。

4、總經(jīng)理每月要組織采購、銷售人員進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品性質(zhì)、采購運(yùn)輸、事故預(yù)防、銷售等方面的安全知識學(xué)習(xí)，提高事故預(yù)防能力。

5、銷售員要做好危險(xiǎn)化學(xué)品銷售登記工作，以便于檢查。6銷售人員在銷售危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)要向客戶提供危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)和運(yùn)輸?shù)确矫娴陌踩⒁馐马?xiàng)。

7、采購和銷售人員應(yīng)督促供應(yīng)方、委托運(yùn)輸方和客戶，在裝卸、運(yùn)輸、使用危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)必須穿戴規(guī)范勞保用品，防止發(fā)生事故。

第二篇：藥品采購、驗(yàn)收、銷售操作規(guī)程

藥品采購、驗(yàn)收、銷售操作規(guī)程

（一）藥品采購

1.審核供貨單位及其銷售人員的合法資格、確定購入藥品的合法性、與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

1.1確定供貨單位合法資格：對首營企業(yè)的審核，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)加蓋其公章原印章的以下資料，確認(rèn)真實(shí)、有效：

1.1.1《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營許可證》復(fù)印件；

1.1.2營業(yè)執(zhí)照及其年檢證明復(fù)印件；

1.1.3《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書或者《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書復(fù)印件；

1.1.4相關(guān)印章、隨貨同行單（票）樣式；

1.1.5開戶戶名、開戶銀行及賬號；

1.1.6《稅務(wù)登記證》和《組織機(jī)構(gòu)代碼證》復(fù)印件。

1.2確定購入藥品的合法性：采購首營品種應(yīng)當(dāng)審核藥品的合法性，索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產(chǎn)或者進(jìn)口批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件并予以審核，審核無誤的方可采購。

1.3審核供貨單位銷售人員的合法資格：企業(yè)應(yīng)當(dāng)核實(shí)、留存供貨單位銷售人員以下資料：

1.3.1加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復(fù)印件；

1.3.2加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權(quán)書，授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明被授權(quán)人姓名、身份證號碼，以及授權(quán)銷售的品種、地域、期限；

1.3.3供貨單位及供貨品種相關(guān)資料。

1.4與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

企業(yè)與供貨單位簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議至少包括以下內(nèi)容：

1.4.1明確雙方質(zhì)量責(zé)任；

1.4.2 供貨單位應(yīng)出提供符合規(guī)定的資料且對其真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；

1.4.3供貨單位應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定開具發(fā)票；

1.4.4藥品質(zhì)量符合藥品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)要求；

1.4.5藥品包裝、標(biāo)簽、說明書符合有關(guān)規(guī)定；

1.4.6藥品運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量保證及責(zé)任；

1.4.7 質(zhì)量保證協(xié)議的有效期限。

2.首營企業(yè)、首營品種經(jīng)審核合格后，應(yīng)當(dāng)填寫相關(guān)申請表格，報(bào)質(zhì)量管理部門（人員）審核批準(zhǔn)。

3．制定采購計(jì)劃：采購員根據(jù)市場需要、季節(jié)特點(diǎn)、病疫情況以及結(jié)合庫存余缺定期編寫采購計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查同意后進(jìn)行采購。

4．建立采購記錄：采購員根據(jù)采購計(jì)劃協(xié)調(diào)相關(guān)進(jìn)貨事宜，采購申請，成功提交后，根據(jù)采購商品的品名、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、生產(chǎn)批號、有效期、批準(zhǔn)文號進(jìn)行記錄并按月裝訂留存。同時(shí)，應(yīng)將采購記錄送給驗(yàn)收員一份。

5．向供貨單位索取發(fā)票：發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等；不能全部列明的，應(yīng)當(dāng)附《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號碼。

（二）藥品驗(yàn)收

1．收貨：藥品到貨時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)當(dāng)按采購記錄，對照供貨單位的隨貨同行單（票）核實(shí)藥品實(shí)物，做到票、賬、貨相符。

2.藥品待驗(yàn)：要將所購進(jìn)的藥品放置于待驗(yàn)區(qū)，及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。冷藏應(yīng)該直接在冷藏車（箱）內(nèi)或者在藥店的冷藏設(shè)施中進(jìn)行驗(yàn)收，并及時(shí)轉(zhuǎn)放至店的冷藏設(shè)施中。

3.驗(yàn)收步驟與方法：驗(yàn)收員在待驗(yàn)區(qū)內(nèi)首先檢查藥品外包裝是否符合要求；符合規(guī)定的，予以記錄并開箱檢查藥品。根據(jù)“隨貨通行單”上的商品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行逐個品種逐個批次驗(yàn)收，并查驗(yàn)同批號的檢驗(yàn)報(bào)告書，符合規(guī)定的，在“隨貨同行單（票）”上蓋格章并簽字。凡發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定情況時(shí)，應(yīng)填寫《藥品拒收報(bào)告單》，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人復(fù)查處理。

4．通知陳列或入庫：驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)或通知相關(guān)營業(yè)員辦理藥品陳列手續(xù)。

5．驗(yàn)收記錄：建立藥品驗(yàn)收記錄，并蓋合格章、簽字，同時(shí)將“隨貨同行單（票）”按月裝訂存檔。

（三）藥品銷售

1．營業(yè)員依據(jù)驗(yàn)收合格結(jié)論和驗(yàn)收員的簽字將藥品放置于相應(yīng)的銷售區(qū)域內(nèi)，按照近效期先出原則進(jìn)行上架銷售。

2．營業(yè)員如發(fā)現(xiàn)藥品有貨與單不符、包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊等質(zhì)量異常情況時(shí)，有權(quán)拒收并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。

3．對每次銷售的藥品做好記錄，并開具本藥店的規(guī)范票據(jù)。

4．及時(shí)核對貨柜藥品數(shù)量，做到陳列、銷售和接收藥品的數(shù)量相符。

5．對顧客反映的藥品質(zhì)量問題，應(yīng)認(rèn)真對待，詳細(xì)記錄，及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理人員處理。

第三篇：商品采購及銷售管理制度

ⅩⅩ公司

商品采購及銷售管理制度

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，確保公司的采購及銷售工作秩序、規(guī)范的進(jìn)行，特制定本制度。

第一條 公司的商品范圍包括：液體氰化鈉、固體氰化鈉及其附屬商品。

第二條 在采購及銷售商品時(shí)應(yīng)嚴(yán)格對商品進(jìn)行計(jì)量，計(jì)量人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得弄虛作假。

第三條 采購及銷售部門應(yīng)對商品嚴(yán)格進(jìn)行記錄，并建立購銷售明細(xì)賬。

第四條 銷售部門在銷售商品時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填制銷售單，一聯(lián)作為銷售部門的存根進(jìn)行備查，一聯(lián)作為財(cái)務(wù)的記賬憑證、一聯(lián)交于購買方作為出門憑證。嚴(yán)格按照商品銷售業(yè)務(wù)流程操作。

第五條 商品銷售款應(yīng)由購買方直接交至財(cái)務(wù)部門，或通過轉(zhuǎn)賬、電子匯兌、銀行承兌票據(jù)等形式交于財(cái)務(wù)部門。除財(cái)務(wù)人員外，其他任何人員不經(jīng)財(cái)務(wù)部門同意，不得向購買方收取現(xiàn)金或票據(jù)

第六條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確各部門、各崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

第七條 配備合格的人員辦理采購與付款業(yè)務(wù)。辦理采購與

付款業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。

第八條 建立嚴(yán)格的采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確公司領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)對采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。

第九條 公司領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。

第十條 對重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。

第十一條 嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理采購與付款業(yè)務(wù)。

第十二條 按照請購、審批、比價(jià)、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。

第十三條 嚴(yán)格管理采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明化。

第十四條 采購之前要充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力等有關(guān)情況，采取由采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)的程序，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

第十五條 根據(jù)規(guī)定的驗(yàn)收制度和經(jīng)批準(zhǔn)的訂單、合同等采購文件，由倉庫或指定專人對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收證明。對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報(bào)告；有關(guān)部門應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。

第十六條 采購合同應(yīng)規(guī)范完整，及時(shí)傳遞財(cái)務(wù)部。第十七條 財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對采購增值稅專用發(fā)票、結(jié)算單、驗(yàn)收單、合同、招標(biāo)比價(jià)審批單、合同匯簽單等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核。付款申請單由會計(jì)仔細(xì)核實(shí)后，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字后予以付款。

第十八條 供應(yīng)及設(shè)備采購人員應(yīng)在當(dāng)月25日將采購合同、發(fā)票、領(lǐng)導(dǎo)審核過的結(jié)算單，檢驗(yàn)部門出具的檢驗(yàn)合格單據(jù)送至財(cái)務(wù)，手續(xù)不齊全當(dāng)月不予入賬，補(bǔ)齊后下月方可入賬。采購發(fā)票認(rèn)證期為90天，過期后果自負(fù)。

第十九條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。

第二十條 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，不盡事宜，參照上級公司相關(guān)制度執(zhí)行。

第二十一條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后即日生效執(zhí)行，公司原下發(fā)的與此相關(guān)的文件同時(shí)廢止。

ⅩⅩ公司

年 月 日

第四篇：采購操作規(guī)程

采購操作規(guī)程 目的

對采購的過程與供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。范圍

適用于對本公司生產(chǎn)所需要的原輔材料、包裝物采購及供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇，評價(jià)和控制。職責(zé)

3.1 總經(jīng)理審批《月采購計(jì)劃表》、《采購訂單》、《采購申請單》。

3.2 采購部負(fù)責(zé)供方選擇、評估、控制及物資采購工作；總公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一招標(biāo)物料供應(yīng)商選擇、評估；新產(chǎn)品開發(fā)首次用物料供應(yīng)商的選擇、評估由技術(shù)中心確定。

3.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定采購物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和采購物資進(jìn)廠驗(yàn)證，參 與對合格供方評定。

3.4采購部負(fù)責(zé)倉儲物資的收、發(fā)及管理工作。3.5 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購費(fèi)用的審查，結(jié)算和支付。4 程序

4.1 采購物資分類

根據(jù)對生產(chǎn)過程的影響程度，將采購物資分為A、B、C三類。

A類：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資（包 括原、輔料和包裝材料）。B類：指一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響但可采取措施予以糾正的物資（包括設(shè)備備件、化學(xué)試劑、消毒劑、計(jì)量、檢驗(yàn)用具等物資）。

C類：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資（包括辦公用品、勞保用品等）。4.2 對供方的評價(jià)

4.2.1 采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對采購物資 的質(zhì)量、價(jià)格、供貨周期等條件進(jìn)行比較后，選擇合格的供方，填寫《供方綜合能力評價(jià)表》，對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)儲備合格的供方。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確供方的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力、使用情況、售后服務(wù)等。

4.2.2 采購原則

4.2.2.1 堅(jiān)持先廠家后商家。

4.2.2.2優(yōu)先選用質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、信守合同、售后服務(wù)好，具有產(chǎn)品生 產(chǎn)、經(jīng)營許可證的供方。

4.2.2.3采購的原料、輔料應(yīng)符合相應(yīng)的食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。杜絕采購乳或乳制品以外的動物性蛋白質(zhì)（允許使用的食品添加劑除外）或其他非食用原料制成的產(chǎn)品作為生產(chǎn)原料。

4.2.3 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證 明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。4.2.3.1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證、國家認(rèn)可的質(zhì)檢部門檢驗(yàn)報(bào)告。

4.2.3.2供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況。

4.2.3.3供方的售后服務(wù)和支持能力等。

4.2.4 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料 外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。

4.2.4.1 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

4.2.4.2 質(zhì)量管理部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供 方綜合能力評價(jià)表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購部。

4.2.4.3 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

4.2.4.4 樣品驗(yàn)證合格后，采購部通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)量管理部

進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部門試用，并由質(zhì)量管理部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方綜合能力評價(jià)表》中相關(guān)欄目，反饋給采購部。

4.2.4.5小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn) 證、小批量試用均合格的供方可列為合格供方。

4.2.5 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格 后，各相關(guān)部門提供評價(jià)意見，可列為合格供方。

4.2.6 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部應(yīng)向供方發(fā)出《糾 正和預(yù)防措施處理單》或質(zhì)量“協(xié)調(diào)函”，如發(fā)出兩次處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。對于有質(zhì)量問題的物資，由質(zhì)量管理部提出降價(jià)、更換、退貨以及經(jīng)濟(jì)賠償?shù)忍幚硪庖?，采購部?zhí)行。

4.2.7 采購部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方綜合 能力評價(jià)表》連續(xù)兩次評定仍不合格，取消其供貨資格。

4.3 采購

4.3.1 采購計(jì)劃

銷售公司每月20日前向生產(chǎn)部提供《月預(yù)計(jì)要貨計(jì)劃》，生產(chǎn)部

編制《物資需求計(jì)劃表》，采購部根據(jù)《物資需求計(jì)劃表》、安全庫存、供貨周期、市場行情編制《月采購計(jì)劃表》經(jīng)審批后實(shí)施采購。

4.3.2 采購申請

4.3.2.1 A類物資：庫房根據(jù)經(jīng)審核后的《月采購計(jì)劃表》錄入《采購申請單》。4.3.2.2 B類物資：由各使用部門完整填寫《臨時(shí)采購申請單》經(jīng)審批后備件倉庫一份。備件倉庫根據(jù)審核后的《臨時(shí)采購申請單》、安全庫存數(shù)量錄入機(jī)制《采購申請單》。

4.3.2.3 C類物資：由各使用部門完整填寫《臨時(shí)采購申請單》經(jīng)審批后備件倉庫一份。備件倉庫根據(jù)審核后的《臨時(shí)采購申請單》、安全庫存數(shù)量錄入機(jī)制《采購申請單》。

4.3.3 采購的實(shí)施

4.3.3.1采購部根據(jù)審批的《采購訂單》、《采購申請單》按照采 購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇優(yōu)秀的供方實(shí)施采購。

4.3.3.2 采購A類物資應(yīng)向供應(yīng)商傳遞《采購訂單》或《產(chǎn)品購銷合

同》明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、付款方式、違約責(zé)任及供貨期限等。

4.3.3.3采購過程中，應(yīng)要求供方提供當(dāng)批重要貨物的相關(guān)證件（如檢驗(yàn)報(bào)告等）。4.4 采購信息

4.4.1 機(jī)制《采購申請單》、《臨時(shí)采購申請單》、《采購訂單》、《產(chǎn)品購銷合同》、機(jī)制《采購訂單》與協(xié)議等

4.4.2 質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)樣品、圖樣等技術(shù)資料。

4.4.3 價(jià)格分析、供貨能力、質(zhì)量狀況、售后服務(wù)等信息 4.5 采購物資的驗(yàn)證

4.5.1 對采購的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式： 4.5.1.1 由質(zhì)量管理部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。4.5.1.2 由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。4.5.1.3 由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。

4.5.2 驗(yàn)證活動根據(jù)《主要原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 等技術(shù)文件進(jìn)行。驗(yàn)證可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝試驗(yàn)、試機(jī)驗(yàn)證 等方式，驗(yàn)證結(jié)果記錄在K3系統(tǒng)《原材料驗(yàn)收單》上。

4.5.3質(zhì)量管理部對購入的生乳和原料乳粉及其加工制品批批進(jìn)行三聚氰胺等項(xiàng)目檢驗(yàn)。

4.6 入庫流程

4.6.1 A類物資入庫：物資到廠后由庫管員初驗(yàn)，感觀判斷合格后，聯(lián)系卸貨、請檢，并將到貨的品名、數(shù)量報(bào)采購內(nèi)勤員。經(jīng)質(zhì)量管理部驗(yàn) 證合格后，辦理入庫手續(xù)。

4.6.2 B類物資入庫：各種維修材料、零備件，由設(shè)備工程師、保 管參與驗(yàn)收，合格后辦理入庫手續(xù)。使用部門定期反饋質(zhì)量信息。入庫 時(shí)倉庫保管員通知采購內(nèi)勤，到貨的品名、數(shù)量。

4.6.3 C類物資入庫：辦公用品到公司后，由辦公室或相關(guān)庫管員 負(fù)責(zé)驗(yàn)收，合格后簽字確認(rèn)數(shù)量或確認(rèn)數(shù)量后入庫。

4.7 不合格處置

經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)收不合格的物質(zhì)，由采購部按質(zhì)量管理部《不合格品處理報(bào)告》，負(fù)責(zé)處置。

4.7.1

A類物資：經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)，若某單項(xiàng)指標(biāo)不合格，視其影響產(chǎn)品的程度，按以下三種方式處置：

1、拒收退貨；

2、調(diào)換；

3、讓步接收。讓步接收物資按程序經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)，采購部聯(lián)系執(zhí)行。倉庫辦理入庫手續(xù)。

4.7.2 B類、C類物資：經(jīng)檢驗(yàn)或?qū)嶋H生產(chǎn)、試機(jī)驗(yàn)收不合格，按以下方式處置：拒收、退貨、調(diào)換。

4.8 采購物資貨款結(jié)算

采購部憑電腦制入庫單或臨時(shí)請購單、采購訂單或報(bào)價(jià)單、發(fā)票等原始憑證，填寫好付款憑證審簽單后，經(jīng)采購部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部在約定的帳期辦理付款。

第五篇：政府采購操作規(guī)程

政府采購操作規(guī)程

（一）提供《立項(xiàng)審批表》及采購單位提供的項(xiàng)目技術(shù)文件。

（二）招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)與采購單位簽定《委托采購協(xié)議書》。

（三）招標(biāo)文件編制。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購單位提供的擬采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)文件編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件需進(jìn)行專家論證的由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織相關(guān)專家論證。招標(biāo)文件在發(fā)布前需經(jīng)采購單位確認(rèn)并簽署意見。

（四）采購辦對備案的招標(biāo)文件無異議，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)即可在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)向供應(yīng)商發(fā)放標(biāo)書，供應(yīng)商領(lǐng)取標(biāo)書。

（五）評標(biāo)委員會。評標(biāo)委員會由項(xiàng)目專家、采購單位代表等3人以上的單數(shù)組成。采購金額在300萬元以上、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，評標(biāo)委員會中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專家人數(shù)為5人以上的單數(shù)。評標(biāo)專家名單在開標(biāo)前從政府采購辦公室的專家?guī)熘须S機(jī)抽取。貨物類項(xiàng)目，采購計(jì)劃300萬元以下的可在設(shè)區(qū)的市范圍內(nèi)抽?。?00萬元至1000萬元的，要在至少3個設(shè)區(qū)的市（包括本市，下同）范圍內(nèi)抽取；1000萬元至2000萬元的，要在至少9個設(shè)區(qū)的市范圍內(nèi)抽?。?2000萬元以上的，要在全省范圍內(nèi)抽取。

（六）開標(biāo)和評標(biāo)。

1、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依項(xiàng)目招標(biāo)方式確定開標(biāo)形式，必須公開開標(biāo)，開標(biāo)會議由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人主持。

2、采購辦對開標(biāo)、評標(biāo)現(xiàn)場活動進(jìn)行監(jiān)督，并邀請紀(jì)檢監(jiān)察、檢察院、公證處等相關(guān)負(fù)責(zé)人、采購單位負(fù)責(zé)人參加并監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)活動。

3、評標(biāo)由評標(biāo)小組負(fù)責(zé)主持，召集評委選舉或推薦評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)人，通過評標(biāo)方案。負(fù)責(zé)評標(biāo)記錄和其它統(tǒng)計(jì)、計(jì)算工作。

（七）非公開招標(biāo)方式的評標(biāo)事項(xiàng)參照公開采購評標(biāo)程序。

（八）公開招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)采購廢標(biāo)后，改變采購方式的必須在采購活動開始前獲得同級采購辦批準(zhǔn)。

（九）采購過程結(jié)束后，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)將預(yù)中標(biāo)結(jié)果在指定媒體公示七個工作日，七個工作日內(nèi)無疑議，投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)方可向預(yù)中標(biāo)單位簽發(fā)中標(biāo)通知書。

六、簽訂政府采購合同

預(yù)中標(biāo)結(jié)果公示期滿后無疑議，由投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)出具政府采購合同文本，并主持采購單位與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂《政府采購合同書》。政府采購項(xiàng)目的采購合同自簽訂之日起七個工作日內(nèi)，由采購單位將合同副本報(bào)采購辦備案。

七、政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收

供應(yīng)商依政府采購合同，向采購單位提供工程、貨物、服務(wù)。采購單位組織相關(guān)人員對供應(yīng)商所提供工程、貨物、服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收合格后，由采購單位與供應(yīng)商簽發(fā)《驗(yàn)收報(bào)告》。