第一篇：圣誕節(jié)活動(dòng)方案及費(fèi)用預(yù)算

一、二、圣誕節(jié)活動(dòng)安排 時(shí)間：12月24日平安夜 地點(diǎn)：3樓大會(huì)議室、大KTV

四、大堂布置

1、圣誕樹(shù)1棵：1500元

2、星星燈禮盒：1000元

3、木欄柵、雪景：500元

4、圣誕糖果：2000元

5、圣誕老人服2套：700元

五、背景音樂(lè)

1、圣誕進(jìn)行曲

2、新年進(jìn)行曲

3、圣誕老人（2人）拌裝、派新年禮物

4、朔料鼓掌手拍：元

六、圣誕大餐（三樓大會(huì)議室（散餐），中型會(huì)議室（套票專(zhuān)用））

1、布置二個(gè)布菲臺(tái)

2、水果、冷盤(pán)、涼菜、點(diǎn)心、色拉

3、熱菜

4、主食、蛋炒飯、饅頭

（需要布菲臺(tái)12個(gè)）

七、演出大廳

1、節(jié)目主持

2、節(jié)目?jī)?nèi)容（1）互動(dòng)節(jié)目

（2）外請(qǐng)節(jié)目：5000元

（3）員工內(nèi)部節(jié)目

八、抽獎(jiǎng)

1、新年鐘聲響起

2、放煙火

3、抽獎(jiǎng)

4、活動(dòng)結(jié)束

九、預(yù)算

1、獎(jiǎng)品：6100元

2、場(chǎng)景布置：5700元

3、圣誕禮物：1500元

4、票務(wù)印刷（150份）：1800元

5、煙火：10000元

6、演出費(fèi)用：5000元

7、食品采購(gòu)：15000元

合計(jì)：4.51萬(wàn)元

10、票務(wù)

佳賓票：限額（1）

1688元/張6張金額：10128元

（提供圣誕大餐、抽獎(jiǎng)、免費(fèi)提供豪華間、自動(dòng)麻將機(jī)、免費(fèi)早餐）佳賓票：限額（2）

1288元/張5張金額：6440元

套票：

1068元/張2張金額：2136元（二號(hào)樓帶自動(dòng)麻將機(jī)）968元/張24張金額：23232元

768元/張8張金額：6144元

散票：

500元/張100張金額：50000元

合計(jì)：98080元

第二篇：人力資源部運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算方案

物業(yè)公司人力資源部費(fèi)用預(yù)算方案

一、總則 1．目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原則

在充分考察以往費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。

3．職責(zé)范圍

（1）人力資源部負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的編制。

（2）各相關(guān)職能部門(mén)給予相應(yīng)配合。

（3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。

二、人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析

人力資源部通過(guò)收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。

人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。

1．隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類(lèi)崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。

2．隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以30%的速度遞增。3．隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。

4．根據(jù)我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。

5．其他各類(lèi)人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。

6．公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增。

三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析

1．公司*******年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長(zhǎng)速度發(fā)展。

2．預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。

3．預(yù)計(jì)公司加大運(yùn)營(yíng)力度，人員會(huì)有所增加。

4．公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對(duì)人力資源管理費(fèi)用的影響。

……

四、*****年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整

根據(jù)公司于******年12月30日公布的《*****年人力資源管理制度》的規(guī)定，對(duì)相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。

人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容

五、*******年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制

1．招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。

招聘費(fèi)用預(yù)算表

單位：元

2．培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算

*****年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用

4萬(wàn)元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì)******年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬(wàn)元。

3．員工工資預(yù)算

按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為302萬(wàn)元。

4．員工福利預(yù)算

增加春、秋游費(fèi)用4萬(wàn)元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為31.2萬(wàn)元。

5．社會(huì)保險(xiǎn)金

*****年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納83.5萬(wàn)元，按20%遞增，本社會(huì)保險(xiǎn)金總額為100.02萬(wàn)元。

6．人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi)2萬(wàn)元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。

7．******年公司人力資源管理預(yù)算簡(jiǎn)表

單位：萬(wàn)元

第三篇：公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算方案

公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算方案

按照公司總體框架，實(shí)行全面費(fèi)用預(yù)算控制，分為以下幾點(diǎn)：

一、部門(mén)分類(lèi)：財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、市場(chǎng)部、行政部、總經(jīng)辦

1、財(cái)務(wù)部：由1名會(huì)計(jì)和1名出納、1名會(huì)計(jì)助理等組成；

2、銷(xiāo)售部：由1名銷(xiāo)售部經(jīng)理和14名業(yè)務(wù)員、2名銷(xiāo)售內(nèi)勤等組成；

3、市場(chǎng)部：由1名市場(chǎng)部經(jīng)理、1名設(shè)計(jì)員等組成；

4、行政部：由1名行政部經(jīng)理、2名文員、1名司機(jī)、1名清潔工等組成；

5、總經(jīng)辦：由1名總經(jīng)理和1名副總經(jīng)理組成。

二、各部門(mén)崗位經(jīng)營(yíng)費(fèi)用測(cè)算;

1、財(cái)務(wù)部：主辦會(huì)計(jì)月工資3500—5000元左右，出納月工資1500--2500元左右，會(huì)計(jì)助理月工資1200--1800元左右。

2、銷(xiāo)售部：銷(xiāo)售部經(jīng)理月工資3500--5000元左右，業(yè)務(wù)員月工資1200--1800元左右，銷(xiāo)售內(nèi)勤月工資1200—1500元左右。

3、市場(chǎng)部：市場(chǎng)部經(jīng)理月工資2500--3500元左右，設(shè)計(jì)員月工資1500--3000元左右。

4、行政部：行政部經(jīng)理月工資2500--4000元左右，文員月工資1200--1800元左右，司機(jī)月工資1500--2000元左右，清潔工月工資1000—1500元左右。

5、總經(jīng)辦：總經(jīng)理月工資4000—8000元左右，副總經(jīng)理月工資4000—6000元左右。

三、各部門(mén)人員定位費(fèi)用測(cè)算：

1、（最高值）財(cái)務(wù)部費(fèi)用統(tǒng)計(jì)：5000+2500+1800=93002、（最高值）銷(xiāo)售部費(fèi)用統(tǒng)計(jì)：5000+25200+3000=332003、（最高值）市場(chǎng)部費(fèi)用統(tǒng)計(jì)：3500+3000=65004、（最高值）行政部費(fèi)用統(tǒng)計(jì)：4000+3600+2000+1500=111005、（最高值）總經(jīng)辦費(fèi)用統(tǒng)計(jì)：8000+6000=14000

合計(jì)：741001、（最低值）財(cái)務(wù)部費(fèi)用統(tǒng)計(jì)：3500+1500+1200=62002、（最低值）銷(xiāo)售部費(fèi)用統(tǒng)計(jì)：3500+16800+2400=227003、（最低值）市場(chǎng)部費(fèi)用統(tǒng)計(jì)：2500+1500=40004、（最低值）行政部費(fèi)用統(tǒng)計(jì)：2500+2400+1500+1000=74005、（最高值）財(cái)務(wù)部費(fèi)用統(tǒng)計(jì)：4000+4000=8000

合計(jì)：48300

附：

1、以上費(fèi)用不包括其它任何費(fèi)用（如出差費(fèi)用、行政用品采購(gòu)費(fèi)用、固定資產(chǎn)費(fèi)用、廣告費(fèi)用、宣傳費(fèi)用等）

2、業(yè)務(wù)員：KA業(yè)務(wù)員、渠道業(yè)務(wù)員、外貿(mào)業(yè)務(wù)員、禮品業(yè)務(wù)員、電子商務(wù)、電視購(gòu)物、淘寶業(yè)務(wù)員、大客戶代表等

第四篇：大型培訓(xùn)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算

大型培訓(xùn)課程 費(fèi)用預(yù)算表

活動(dòng)地點(diǎn)：五星級(jí)酒店劇幕會(huì)場(chǎng)（800-1200平）活動(dòng)規(guī)模：600-1200人 時(shí)間：按照3白天兩晚上

一、會(huì)場(chǎng)費(fèi)用：

1、酒店大會(huì)場(chǎng)租賃 3萬(wàn)/天；3天合計(jì)9萬(wàn)（準(zhǔn)一線，二線城市）

2、酒店會(huì)場(chǎng)LED租賃5米*4米5000/天/屏 3天合計(jì)：1.5萬(wàn)

3、會(huì)場(chǎng)音響租賃演唱會(huì)等級(jí)三天合計(jì) 2.5萬(wàn)

4、會(huì)務(wù)（噴繪、會(huì)場(chǎng)視頻設(shè)備環(huán)繞廣告）預(yù)算：2萬(wàn)

5、會(huì)場(chǎng)用餐費(fèi)預(yù)算：3萬(wàn)

小計(jì)：18萬(wàn)

二、嘉賓出場(chǎng)費(fèi)用

這類(lèi)就要根據(jù)嘉賓具體的級(jí)別了及人數(shù)了；

三、住宿/差

1、嘉賓住宿費(fèi)用：（標(biāo)準(zhǔn)套房）助理兩名（標(biāo)間）；3000元/位老師/晚（看幾晚？）

2、老師機(jī)票：（頭等艙）助理兩名（經(jīng)濟(jì)艙）1萬(wàn)/老師

3、服務(wù)人員的住宿？？

4、還有木有特別來(lái)賓等？

合計(jì)：

萬(wàn)

四、活動(dòng)策劃費(fèi)用（5-8萬(wàn)）

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1、前期平面宣傳策劃費(fèi)

2、視頻預(yù)告剪輯費(fèi)

3、官方網(wǎng)站策劃

4、分銷(xiāo)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

五、推廣宣傳（18.8萬(wàn)）

1、百度推廣（每天3000元/ 1個(gè)月9萬(wàn)）

2、視頻首頁(yè)推廣每周一次 0.6萬(wàn)/頭條首頁(yè)；4周 2.4萬(wàn)

3、新聞發(fā)布每周150家新聞發(fā)布 1.2萬(wàn)2周 2.4萬(wàn)

4、渠道公費(fèi)用 5萬(wàn)

七、其他臨時(shí)調(diào)度費(fèi)用（10萬(wàn)）

合計(jì)預(yù)算費(fèi)用：

？萬(wàn)（根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行填充相加就OK了）

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第五篇：2012培訓(xùn)活動(dòng)策劃書(shū)(費(fèi)用預(yù)算)

2012培訓(xùn)活動(dòng)策劃書(shū)

為提高全體員工的綜合素質(zhì)，塑造企業(yè)文化，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，現(xiàn)對(duì)公司2012培訓(xùn)活動(dòng)作如下安排：

一、活動(dòng)時(shí)間

2012年3月至12月

二、活動(dòng)地點(diǎn)

三、活動(dòng)對(duì)象

公司全體員工

四、活動(dòng)形式

面授、自學(xué)、互動(dòng)

五、活動(dòng)安排及經(jīng)費(fèi)預(yù)算

活動(dòng)具體安排見(jiàn)《附件一：專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)安排》、《附件二：文娛活動(dòng)安排》。

六、活動(dòng)要求

1、各責(zé)任人要按照以下附件培訓(xùn)活動(dòng)的規(guī)定時(shí)間抓好落實(shí)，耽誤了活動(dòng)的開(kāi)展，將追究其責(zé)任。

2、全體員工必須按時(shí)參加培訓(xùn)。

3、培訓(xùn)的具體時(shí)間由責(zé)任人與主講人溝通協(xié)調(diào)，然后由公司辦公室統(tǒng)一公布。

有限公司辦公室

2012年3月14日

附件一：專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)安排

附件二：文娛活動(dòng)安排

2012培訓(xùn)活動(dòng)費(fèi)用總額預(yù)估：73800元。制表：批準(zhǔn)：