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      財務(wù)部收銀員工作崗位職責

      時間:2019-05-13 14:44:20下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《財務(wù)部收銀員工作崗位職責》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《財務(wù)部收銀員工作崗位職責》。

      第一篇:財務(wù)部收銀員工作崗位職責

      財務(wù)部收銀員工作崗位職責

      1、嚴格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。

      2、再崗期間,除按公司規(guī)定準備的零用金外,一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺;不準私自套匯或變相套匯。

      3、嚴格按照收銀工作流程對各種單子、刷卡機、驗鈔機等收銀設(shè)備的使用,要嚴格按規(guī)定的進行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。

      4、實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件發(fā)生。

      5、因工作失誤給公司造成的經(jīng)濟損失由當事人負責賠償。

      6、認真打印和填寫各種營業(yè)報表,及時結(jié)算當日營業(yè)款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

      7、認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。

      8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事,按指定時間上下班及輪休。

      9、收銀要協(xié)助主管管理收銀臺的日常工作。

      第二篇:財務(wù)部收銀員工作崗位職責

      財務(wù)部收銀員工作崗位職責

      1、嚴格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。

      2、在崗期間,除按公司規(guī)定準備的零用金外,一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺;不準私自套匯或變相套匯。

      3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設(shè)備的使用,要嚴格按規(guī)定的進行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。

      4、實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。

      5、因工作失誤,給公司造成的經(jīng)濟損失,由當事人負責賠償。

      6、認真打印和填寫各種營業(yè)報表,及時結(jié)算當日營業(yè)款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

      7、認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。

      8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事,按指定時間上下班及輪休。

      9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。

      (9)寄存員工作崗位守則

      1、準時上班、化好淡妝,2、每晚開檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾,用清水、抹布全面清潔各衣柜,臺面、確保工作環(huán)境干凈整潔。

      3、當班迎客時,不能隨便離開工作崗位,如確需暫時離開,一般不能超過10分鐘,且在離開前上好門及鎖好門,如由于未做好以上工作而導(dǎo)致客人財物損失,則追究當班者的責任。

      4、衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件,也不可以偷客人寄存物件,如發(fā)現(xiàn)一次,即無償解雇,不得有異;

      5、每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù),客人取包時,要核正、副券號碼一致才能發(fā)回,如由于疏忽,錯漏而造成客人財務(wù)損失,由當班者負責。

      6、原則上不接納客人寵物的存放,如客人緊持存放,須請示主管級以上同意才能接納,且要做好登記,放在較安全的位置。

      7、收檔后,如發(fā)現(xiàn)遺留物,衣帽間員工應(yīng)在場內(nèi)房間詢問,無誤后立即交值班的經(jīng)理處理,原則上遺留物保存二個星期,如還沒有人認領(lǐng)交由行政經(jīng)理處理(如發(fā)現(xiàn)遺留物不上交者,而客人又投訴,當班者即時無償解雇,不得有異)。

      8、衣帽間員工須有本市戶口人員擔保人方可入職。

      二、財務(wù)部各崗位工作流程

      (1)收銀工作服務(wù)流程

      △營業(yè)前

      1、每天上班前,要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準備工作。

      2、每晚提前十五分鐘到財務(wù)部準備備用金。拿取備用金換零幣,并核對備用金是否無誤,如有發(fā)現(xiàn)金額不對,要提出及時匯報。

      3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時補充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。

      4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計算器、剪刀、訂書機等),如發(fā)現(xiàn)異常及時向主管匯報并及時解決。

      5、檢查收銀設(shè)備的運作是否正常,如電腦運行是否正常,刷卡機是否能正常工作,驗鈔機是否失靈等等,及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認真檢查,如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設(shè)備維修人員進行處理,在上班處理相關(guān)故障,做到無事故操作。

      6、認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。

      △營業(yè)中

      1、收銀員一收到柯打單,就要核對公司相關(guān)人員的贈送權(quán)限及贈送額度,經(jīng)核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行,不得延誤。如有取消出品,核對取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字方可取消此單。

      2、如有正常轉(zhuǎn)房,要有咨客部人員的簽員;非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行,注意最后買單時根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。

      3、收到樓面人員要買單的通知時,核對輸入品種是否無誤,贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定,確定無誤后,(按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式),打印帳單交由樓面買單人員。

      4、如消費卡沒有打折時,收到卡3分鐘之內(nèi),電話通知該房訂房人詢問該房是否打折,經(jīng)確認后,先打帳單買單,然后請該房訂房人補簽。

      5、買單方式:

      A、現(xiàn)金:當收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時,首先用驗鈔機檢驗現(xiàn)款真?zhèn)?,然后按帳單當面點清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對無誤后,按帳單實際金額收款,并及時準確找贖。(客人如付外幣,收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢數(shù),并在帳單上注明以何種方式付款。)

      B、銀行卡:按帳單金額輸入POS機,并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致,收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類,如收取的是信用卡,還必要嚴格按信用卡受理事項進行,不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的,經(jīng)該訂房人簽名擔保,樓面經(jīng)理加簽方可辦理。

      C、掛帳:分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限,并要求訂房人和相關(guān)負責人在帳單上簽名擔保。

      D、簽單招待:核對此人在公司是否有簽單權(quán)限,如無此權(quán)限,收銀員有權(quán)拒絕受理。

      6、認真做好營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作:

      A、收銀員打印電腦報表,并核對所有結(jié)帳金額是否無誤,經(jīng)核對后,要做到電腦菜單與收款金額相符,營業(yè)款項與收款金額相符,然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋:清點備用金;對銀行POS機進行清機處理。

      B、準確無誤做好每天的發(fā)票登記。

      C、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的,則按照公司的有關(guān)規(guī)定進行處理并追究其相應(yīng)的責任。

      △營業(yè)后

      1、整理收銀臺衛(wèi)生,檢查辦公用品否齊全,并放在指定地點。

      2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關(guān)閉好。

      3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點。

      (2)寄存員(存包處)工作服務(wù)流程

      △營業(yè)前

      1、準時上班(換好工衣為準)。

      2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排,做好禮貌用語訓練。

      3、做好存衣間的衛(wèi)生,并準備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機等)。

      △營業(yè)中

      1、臉帶微笑,雙手背后,昂首挺胸,站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。

      2、客人來臨,笑臉向迎“晚上好,歡迎光臨”!請問先生/小姐,是否存物,并叮囑客人帶好存物牌。

      3、根據(jù)存物牌號碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜,在工作中一定要認真,仔細保管好每一樣物品。

      4、客人取物時一定要問清姓名,物品方可發(fā)放,鞠躬送客:“多謝光臨,請慢走,歡迎下次光臨”。

      5、工作中如出現(xiàn)問題,如:客人丟失存物牌等問題,應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決,如解決不了應(yīng)及時通知上級部門。

      △營業(yè)后

      1、清點存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品,如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。

      2、參加班后例會,聽取主管對當日工作的總結(jié)。

      第三篇:財務(wù)部前臺收銀員崗位職責

      財務(wù)部前臺收銀員崗位職責

      1、熟悉電腦操作流程,熟練酒店前臺客人離店結(jié)帳收銀程序。

      2、準確打印客人各項收費帳單,及時、快捷、準確收妥客人應(yīng)付費用帳款。

      3、每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款必須如實匯報,及時查清原因及時處理。

      4、要切實執(zhí)行外匯管理制度,不得套取外江,也不得私自兌換外幣。

      5、每天收的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單核對相符,詳細打印本班次日報表連同帳單、票據(jù)交夜審。

      6、備用金必須天天核對,不提以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金,不準坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意批準,不得將備用金借給任何部門或個人。

      7、現(xiàn)金交接班時必須雙方當面點清,未解決事項及時移交,做到事事有交接。

      8、接受各銀行信用卡結(jié)帳時,必須按使用規(guī)定和操作程序執(zhí)行,認真識別卡類及真?zhèn)?。對支付名單上的信用卡或有問題的信用卡,拒收并及時聯(lián)系銀行處理。

      9、前臺收銀員在客人離店結(jié)帳時,應(yīng)該及時通知客房中心,防止酒水、洗衣、電話等消費漏單。

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      第四篇:FOC-121財務(wù)部收銀員崗位職責

      財務(wù)部管理制度與程序

      編號:FOC-0121

      財務(wù)部管理制度與程序財務(wù)部收銀員崗位職責

      職務(wù)名稱:收銀員

      直接上級:收銀領(lǐng)班

      晉升方向:收銀領(lǐng)班

      1、作好班前各項準備工作和班后的收檔清理扎賬工作,作好工作現(xiàn)場清潔衛(wèi)生以及收銀物品的整理和保管工作;

      2、認真作好班次交班記錄;上崗前必須認真閱讀上班的交班記錄,明確自己的注意事項;同時檢查電腦、打印機等設(shè)備是否運轉(zhuǎn)正常。

      3、負責審核、接收和處理客人的消費憑證、單據(jù);加蓋收銀專用章,準確地將各類單據(jù)、編號輸入電腦;

      4、負責客人消費的入賬工作,準確、快捷地打印收費賬單,及時完成客人的消費結(jié)算;

      5、熟練使用POS操作,準確快速的完成刷卡操作,按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、掛賬等操作,并與報表、賬單進行仔細核對;

      6、嚴格遵守收銀工作紀律,不越權(quán)進行收銀操作;根據(jù)酒店財務(wù)管理制度,審核客人的消費折扣、免單、掛賬簽單等是否符合程序和手續(xù),客人簽字是否正確一致。

      7、客人結(jié)賬時應(yīng)唱收唱付,報出金額;同時注意識別偽鈔,開具稅務(wù)發(fā)票。

      8、當班結(jié)束后打印處當班營業(yè)收入日報表并按要求填寫好收銀員繳款單;

      9、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記,保存,發(fā)票使用完畢后統(tǒng)一上交領(lǐng)班或主管;

      10、認真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應(yīng)及時向上級主管報告處理。

      11、當遇客人投訴和發(fā)生爭執(zhí)時,應(yīng)耐心向客人作好解釋,并馬上報告上級。

      12、小心操作收銀設(shè)備,并做好清潔保養(yǎng)工作;

      13、每班工作結(jié)束后,應(yīng)將當班報表、賬單集中整理后上繳財務(wù)稽核處,營業(yè)額封包及時投入投幣箱。

      14、注意儀容儀表,保持良好的個人精神面貌和本工作崗位的現(xiàn)場衛(wèi)生。

      15、積極參加培訓,遵守酒店規(guī)章制度,搞好員工之間的團結(jié)合作。

      16、配合其他部門員工認真做好其他服務(wù)工作。

      17、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      第五篇:房產(chǎn)公司財務(wù)部現(xiàn)場收銀員崗位職責及流程

      房產(chǎn)公司財務(wù)部現(xiàn)場收銀員

      崗位職責及流程

      一、定購流程

      1、置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議(一式三份)交客戶簽名;

      2、銷售秘書審核定購協(xié)議并簽字;同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息。

      3、現(xiàn)場財務(wù)內(nèi)勤再次審核定購協(xié)議,同時審核明源銷售系統(tǒng)的相關(guān)信息,具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價,審核無誤后簽名并蓋章(合同章)。

      4、現(xiàn)場收銀員收取全額定金;在明源銷售系統(tǒng)中錄入相應(yīng)收款金額;

      5、現(xiàn)場內(nèi)勤根據(jù)收銀員收款情況,核對明源銷售系統(tǒng)中的收款信息,開具定金收條,將定金收條(客戶聯(lián))、定購協(xié)議(客戶聯(lián))一并交給客戶。定購協(xié)議(銷售聯(lián))交給置業(yè)顧問。

      6、定購流程中,定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取,如遇到特殊情況,客戶不能及時全額交款的,須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字同意才予以辦理,且定購協(xié)議暫時留存在財務(wù)部,僅開具相應(yīng)交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議(客戶聯(lián))交給客戶。

      二、折扣審批流程

      客戶的折扣審批,由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關(guān)關(guān)系人填寫《特殊折扣審批單》,相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后,交由現(xiàn)場財務(wù)部存檔備案。

      現(xiàn)場財務(wù)部根據(jù)審批內(nèi)容,請示明源銷售系統(tǒng)管理員及時生成相關(guān)特殊折扣。

      三、首付款/樓款交納流程

      1、置業(yè)顧問根據(jù)客戶定購協(xié)議及相關(guān)折扣,計算客戶實際成交房價及相關(guān)代收稅費。填寫《繳費清單》;

      2、銷售秘書審核《繳費清單》,同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息,并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名;

      3、現(xiàn)場財務(wù)內(nèi)勤再次審核《繳費清單》,同時核對銷售系統(tǒng),確認無誤后,在《繳費清單》財務(wù)復(fù)核欄簽字,交由收銀員收款。

      4、收銀員根據(jù)《繳費清單》刷卡或者收取現(xiàn)金,對于刷卡的客戶,要求持卡人本人在POS機銀聯(lián)刷卡單上簽名,若非持卡人本人刷卡的,要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現(xiàn)金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后,將刷卡回單及開具的現(xiàn)金收入憑單、《繳費清單》一同交由內(nèi)勤開具正式發(fā)票。

      5、內(nèi)勤根據(jù)《繳費清單》開具相關(guān)《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費用發(fā)票》,并核對錢票一致。其中《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對相關(guān)發(fā)票信息以后,在身份證右側(cè)簽名確認,同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號碼,進行換票。

      6、置業(yè)顧問將已經(jīng)簽字審核的《繳費清單》復(fù)印兩份交內(nèi)勤保管。內(nèi)勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔。

      四、合同簽定流程

      1、置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/(一次性購房客戶交齊樓款)及代收稅費后,將首付款(樓款)發(fā)票復(fù)印,交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》;

      2、《房屋買賣合同》一式四份(一次性購房合同為一式三份),置業(yè)顧問核對合同信息,裝訂成本后,負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名,簽名必須為正楷。

      3、合同簽字確認后,置業(yè)顧問將合同交由財務(wù)內(nèi)勤審核確認,并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入更新合同辦理流程。

      五、合同管理

      1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式三份,(客戶一份、房地局進窗備案一份、房產(chǎn)公司存檔一份)

      按揭購買合同一式四份,(客戶一份,房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司存檔一份)

      2、客戶領(lǐng)取合同,需買受人本人持有效證件領(lǐng)取簽名,(非本人領(lǐng)取的,需出示委托公證書)

      3、銀行工作人員領(lǐng)取合同,需在財務(wù)內(nèi)勤處有備案登記的銀行工作人員本人領(lǐng)取并簽名確認。

      4、按揭專員領(lǐng)取合同,連同置業(yè)顧問交付的其他按揭資料一同領(lǐng)取,并簽名確認。

      5、開發(fā)商存檔合同,由內(nèi)勤分戶入袋存檔。

      六、按揭備案資料管理

      1、客戶的按揭備案資料,由置業(yè)顧問整理分裝,置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關(guān)代收稅費之后,一天內(nèi)做好相關(guān)資料,交給內(nèi)勤,內(nèi)勤確認資料齊備,簽收保管。

      2、內(nèi)勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi),交由按揭專員簽收備案。

      七、票據(jù)整理及相關(guān)客戶資料發(fā)放

      1、內(nèi)勤需每日對銷售房屋的相關(guān)票據(jù)資料分戶粘貼,整理好原始憑證(包括:《繳費清單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回換取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等。)

      2、內(nèi)勤應(yīng)及時整理客戶檔案,存檔入柜。(包括:《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協(xié)議、身份證復(fù)印件2份、及其他相關(guān)資料。)

      3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗 備案后,將已繳的相關(guān)“契稅發(fā)票”、“抵押登記費”發(fā)票等交給內(nèi)勤人員分戶整理,并編制票據(jù)簽收領(lǐng)取表格,告知置業(yè)顧問通知客戶前來領(lǐng)取票據(jù)??蛻繇毘纸豢顣r領(lǐng)取的“代收稅費”收據(jù)來財務(wù)部領(lǐng)取相關(guān)代收稅費的正式發(fā)票。內(nèi)勤在客戶領(lǐng)取相關(guān)發(fā)票時,須在“代收稅費”收據(jù)的背面?zhèn)渥⒁杨I(lǐng)取發(fā)票的名稱及金額。

      4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后,會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。內(nèi)勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后,及時告知置業(yè)顧問,通知客戶及時領(lǐng)取借款合同,避免延期還款??蛻舯救祟I(lǐng)取借款合同時,須在領(lǐng)取表中填寫具體的簽收日期。

      八、物業(yè)管理費減免流程

      公司有以老帶新的優(yōu)惠政策,新客戶成交后,老客戶將獲得一年物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。

      銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據(jù)相應(yīng)流程順序走審批程序,找相關(guān)程序主體進行簽字、審核確認; 1.申請表編號處填寫定購協(xié)議號;

      2.相關(guān)簽字責任方須對老帶新關(guān)系的真實性進行詢問、核實;3.簽字確認的時間要求:新客戶簽定購時作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時間節(jié)點,逾期將不再進行相關(guān)審核;銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表,新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認;后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié),并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時,提交財務(wù)部,審核存檔;出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》; 4.關(guān)于審批流程及時性:周一至周五,申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序,不得拖延辦理,否則營銷部將不予審核,該申請表視為無效,例外情況可以延遲一天;周末兩天,例外情況之下,營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當延遲到星期一辦理,超過星期一,營銷部將不予審核,該申請表將視為無效;

      5.銷售秘書和銷售經(jīng)理必須核實老帶新關(guān)系的真實性;6.開發(fā)公司一經(jīng)核實,屬于冒簽、假老帶新關(guān)系,則該申請視為無效,后續(xù)亦將不再審批,并將追究此前審核人的責任;

      7.申請表存檔的要求:物業(yè)減免申請表原件由財務(wù)部存檔;在營銷部簽字確認后,銷售秘書須復(fù)印二份作為營銷部、銷售公司的存檔文件,方可再提交申請予財務(wù)部;

      8.新業(yè)主簽字欄,務(wù)必新業(yè)主本人簽字,否則無效;

      9.特殊情況下,新業(yè)主委托他人辦理,須由代理人在“新業(yè)主欄”簽字確認,并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內(nèi)容;

      九、交房流程

      1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況,銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關(guān)稅費情況,實際退款情況等,及時更新《分棟匯總表》,分棟錄入每戶房源的相關(guān)數(shù)據(jù),以備交房使用。

      2、現(xiàn)場財務(wù)人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前,編制《交房收款明細表》,交財務(wù)經(jīng)理審核,并向物業(yè)部門及相關(guān)營銷部門提交?!督环渴湛蠲骷毐怼繁仨殰蚀_篩選已符合交房條件的客戶名單,并對交房期間應(yīng)收應(yīng)退的款項詳細列示。

      3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶,分析其未達到交房條件的原因,并與營銷部門一同配合酌情處理。

      4、交房期間,要求客戶客戶出示相應(yīng)房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”,“代收稅費收據(jù)”及《房屋買賣合同》等,根據(jù)《交房收款明細表》及明源銷售系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關(guān)交房手續(xù)。

      十、每日對賬

      當日工作結(jié)束后,現(xiàn)場收銀及內(nèi)勤必須確保當日收款開票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況,編制日收款開票明細表,內(nèi)勤及收銀員共同核對每日收款開票情況,填寫《日收款開票金額核對表》。

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