第一篇：財務員每月必做

增值稅專用發(fā)票的領購-------企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務-------在一機多票稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票(銷項)或開具普通發(fā)票.【V6.10 windows防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)】的操作

每月初2號前進行抄稅----在開票系統(tǒng)中打印相關發(fā)票清單報表----進行報稅

點擊“抄報稅管理/發(fā)票資料查詢打印”或快捷圖標“發(fā)票資料”。系統(tǒng)彈出“發(fā)票資料查詢打印”對話框，選擇打印選項、發(fā)票種類、月份、所屬稅期和報表種類

打印出增值稅發(fā)票匯總表樣表如下:

具體報表有:

1.增值稅發(fā)票匯總表2.正數(shù)發(fā)票清單3.負數(shù)發(fā)票清單4.正數(shù)發(fā)票廢票清單5.負數(shù)發(fā)票廢票清單

【注意】

非當前月的“本月累計”顯示全月的發(fā)票統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

當前月的“本月累計”顯示本月截至當前的數(shù)據(jù)。

次月征期抄稅后，未讀入報稅成功標志前，“所屬稅期”選項中會顯示“本期數(shù)據(jù)”，可以選擇“本期數(shù)據(jù)”對上月最后一次非征期抄稅后至次月1日前的那段數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計

當“選擇月份”為非當前月時，“所屬稅期”只有“本月累計”一項；當“選擇月份”為當前月時，“所屬稅期”包括“本月累計”、“第一期”、“第二期”……“第XX期”，所能顯示的期數(shù)是由當月已經隨時抄稅的次數(shù)決定。

平時開具增值稅銷項發(fā)票包括有以下幾類:

1)正數(shù)發(fā)票

2)負數(shù)發(fā)票

3)帶有發(fā)票清單的發(fā)票

4)帶有銷售折扣的發(fā)票

5)領購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)

6)當月發(fā)票的作廢.7)數(shù)據(jù)的備份 等

8)本月如購進原材料,取得增值稅發(fā)票.(進項),將進項發(fā)票錄入【增值稅納稅申報系統(tǒng)】---

【發(fā)票管理】中

每月20號至月末前一天進行增值稅進項發(fā)票的網(wǎng)上認證工作.具體流程:

增值稅發(fā)票(進項)在【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中的錄入----導出-----網(wǎng)上認證-----下載認證結果----導入納稅申報系統(tǒng)-----有錯的查詢修改----再導出----網(wǎng)上認證----認證通知書下載----認證結果查詢---直至認證全部OK

增值稅專用發(fā)票的核銷(注:增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月),到期沒有用完,要去稅局核銷.核銷要帶以下資料去:

一、普通發(fā)票繳銷需提供以下資料：

1、已領購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票

2、《普通發(fā)票核銷明細表》

3、發(fā)票統(tǒng)一領購簿

二、專用發(fā)票核銷需提供以下資料：

1、已領購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票

2、發(fā)票統(tǒng)一領購簿

3、稅控IC卡

四月初,一般2號之前進行抄稅----報稅---提供相關資料給稅局(每月1日必須抄稅，否則無法開票；報稅期內必須報稅，否則，系統(tǒng)自動鎖死；)

在可選擇的抄稅期中包括“本期資料”和“上期資料”兩項。本期資料是指已開具但從未抄過稅的資料，在對其進行抄取時選擇“本期資料”。

上期資料類似于windows5.02開票系統(tǒng)中在抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后，不小心將IC卡損壞，到稅務機關更換IC卡后，重新執(zhí)行抄“上期資料”即可。

點擊“抄報稅管理/抄稅處理” 菜單或快捷圖標“抄稅處理”。點擊“確定”按鈕，若成功則提示“發(fā)票抄稅處理成功”。

注意一：

1.抄本期資料時，必須確保上期報稅成功，并將報稅成功標志讀入開票系統(tǒng)，才可以抄稅。

2.抄本期資料時，IC卡上不能有購票和退票信息。

若IC卡中有新購的發(fā)票，必須先讀入發(fā)票，再進行抄稅；

若IC卡中有退回的發(fā)票，必須先做退票處理，再進行抄稅

注意二:

1.抄上期資料時，必須確保IC卡中無報稅成功標志和報稅資料，并且上期報稅未成功。

2.抄上期資料時，IC卡中購票和退票信息不影響抄稅。但IC卡中的新購發(fā)票，不會在抄稅成功的同時自動讀入金稅卡

抄稅時提供的資料如下:

1、抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的IC卡；

2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張（使用大容量IC卡的企業(yè)不須報送）；

3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的【銷項發(fā)票明細表】（具體來說，Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細表【注,這里的指的明細表是正數(shù)發(fā)票清單3.負數(shù)發(fā)票清單4.正數(shù)發(fā)票廢票清單5.負數(shù)發(fā)票廢票清單】，DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細表，若由于客觀原因（例如系統(tǒng)故障或者被盜等）不能夠從開票系統(tǒng)生成，可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報），開票日期從數(shù)據(jù)所屬當月的一號至月終；

4、《電腦版增值稅專用發(fā)票領用存月報表》（以下簡稱《領用存月報表》）；

5、發(fā)票購領簿；

6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復印件（以下稱發(fā)票A）、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復印件（以下稱發(fā)票B），若企業(yè)還沒有開具發(fā)票，則取第一張空白發(fā)票原件或復印件；

7、對于作廢的專用發(fā)票，要將全部聯(lián)次一同提供；

8、由于故障維修導致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的，需提供維修服務單位出具的《防偽稅控專用設備故障診斷意見書》，并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件；

9、若有空白核銷的發(fā)票（切角作廢），企業(yè)還應帶空白發(fā)票的原件；

10、若企業(yè)有主、分開票機的，每臺開票機都需要提供上述資料（每臺開票機的資料只是反映本機的開票數(shù)據(jù)情況，要在資料上注明主、分機號）

注：相關表格請到就近稅務機關的辦稅服務廳索取。所有復印件需加蓋公章，并寫明“此復印件與原件相符”字樣。復印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。

10)抄完稅后就要準備資料進行網(wǎng)上納稅申報

流程如下:

將【防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)】中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導出---導入【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中

具體流程如下:

1登陸一機多票開票子系統(tǒng)，點擊“發(fā)票查詢”按鈕，如下圖：

2、選擇當前需要導入發(fā)票的對應月份，假如當前需要導入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕，如下圖：

3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當前月份對應發(fā)票的記錄查詢窗口：

請用戶注意，上圖“發(fā)票查詢窗口”中對應發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列，企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)則進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。

4.登陸企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)，通過“銷項發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)（一機多票）”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。圖示如

進如該菜單后出現(xiàn)如下的操作界面

5、點擊“讀發(fā)票查詢界面”，系統(tǒng)自動進入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作，并自動切換到發(fā)票查詢界面

用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進行連續(xù)的跳閃和刷新，請用戶務必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標，否則可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動切換操作窗口。如下圖：

6、這時點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動對當前讀取的發(fā)票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。

7、主要注意事項：

1)執(zhí)行發(fā)票讀入時”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”

2)為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性，系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。

3)如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“ 應該設置購方名稱欄目顯示”的錯誤提示，原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應的必讀字段，用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內容（與排列順沒有關系）。注意，用戶設置好對應的字段內容后記得按下“格式”按鈕，保存當前設置。

4)9個必讀的字段內容分別是：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志

5)必讀字段的設置操作：

首先在發(fā)票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕（紅色小圓圈），圖示如下：

點擊后出現(xiàn)如下的對話框，用戶這時可以通過“項目選擇”框的內容對必讀字段進行選擇。通過“項目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對字段進行汰選。確?！敖Y果項目”中顯示的字段內容至少

有如下9項必讀字段：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。圖示如下：

設置好字段的顯示內容后請點擊菜單欄目上的“格式”按鈕，保存當前設置。如下圖

11)將開票系統(tǒng)中的銷項導入開票系后,就可以在【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中做納稅申報表及相關的幾個附表和資產負債表及利潤表----生成申報文件存入U盤---在國稅局網(wǎng)站上傳申報文件,進行網(wǎng)上納稅申報-----跟蹤納稅申報結果------網(wǎng)上申報成功后于月初10號前打印申報報表----到國稅局提交紙質申報資料.關于申報的方工稅局目前規(guī)定如下:

根據(jù)《國家稅務總局關于執(zhí)行〈增值稅一般納稅人納稅申報“一窗式”管理操作規(guī)程〉的通知》(國稅函〔2006〕824號)，從2006年11月申報期（稅款所屬期2006年10月）起，我區(qū)全面執(zhí)行《增值稅一般納稅人納稅申報“一窗式”管理操作規(guī)程》（以下簡稱《規(guī)程》）。現(xiàn)將相關事項告知如下：

一、執(zhí)行《規(guī)程》后，納稅人必須在全部完成了當期的防偽稅控抄報稅、納稅申報和稅款繳納業(yè)務之后，稅務機關才對其IC卡進行清空。若申報期結束后納稅人的IC卡仍未清空，其防偽稅控開票子系統(tǒng)將被“鎖死”而無法開具發(fā)票。請納稅人根據(jù)自身實際，合理安排時間，選擇合適的申報方式。

二、一般納稅人今后辦理增值稅納稅申報時，無需報送《代開發(fā)票抵扣清單》，在填報《增值稅納稅申報表附列資料（表二）》時，應將當期抵扣的稅務機關代開的專用發(fā)票數(shù)據(jù)填寫在“

（一）認證相符的防偽稅控專用發(fā)票”的相關欄次內。

三、執(zhí)行《規(guī)程》后，抄報稅和納稅申報的流程如下：

(一)對上門申報的一般納稅人

基本流程是：完成抄報稅（不清IC卡）-->完成納稅申報并確認扣稅成功（同時進行“一窗式”比對）-->清IC卡。若納稅人能及時完成申報資料的準備，則只需上門排隊一次便可在前臺窗口完成上述所有業(yè)務；若納稅人準備申報資料所需時間較長、抄報稅跟申報不能同時辦理，可先來抄報稅，然后再一次性完成申報、“一窗式”比對和清IC卡等業(yè)務，共計需上門排隊兩次。

（二）對網(wǎng)上申報的一般納稅人

建議流程是：通過互聯(lián)網(wǎng)完成網(wǎng)上申報和稅款扣繳（自動執(zhí)行除銷項以外的“一窗式”比對）-->前往辦稅大廳完成報稅（不清IC卡）、執(zhí)行銷項比對和稅款比對、清IC卡。若納稅人能及時準備好申報資料并完成網(wǎng)上申報，則只需上門排隊一次便可在前臺窗口完成余下的抄報稅、“一窗式”比對和清IC卡等業(yè)務；若納稅人準備申報資料所需時間較長、有必要先抄報稅的，則上述流程調整為：上門抄報稅-->網(wǎng)上申報-->上門進行“一窗式”比對和清IC卡，仍需上門排隊兩次

12)提供的資料有:

其中: 抵扣聯(lián)發(fā)票裝訂順序按您企業(yè)提供給稅務機關的認證清單上的發(fā)票順序裝訂。

13)在生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中(進行操作)每月15號之前

1)免抵退明細數(shù)據(jù)采集

2)免稅貨物明細數(shù)據(jù)采集

3)免抵退稅預申報----------進行網(wǎng)上出口退稅預審-------預審核反饋疑點調整-------生成明申報數(shù)據(jù)

4)模擬出具進料免稅證明

5)納稅申報

6)納稅申報表數(shù)據(jù)采集(在納稅申報成功后操作)

7)免抵退匯總數(shù)據(jù)采集.8)免抵退正式申報

9)正式審核反饋信息處理.

第二篇：車間技術員每月必做的事宜

每月必做的工作

1、負責填寫空壓機、干燥機的計劃、故障檢修內容（計劃檢修、故障檢修完后填寫）；

2、負責設備技術檔案的填寫工作（計劃檢修、故障檢修完后填寫）；

3、負責指導車間各種設備的計劃檢修、維護保養(yǎng)和使用工作（按車間設備計劃工作進行）；

4、每日（休息日除外）早上9：00前對空壓機、干燥機設備進行點檢；

5、每天17：10分前必須對空壓、給排水運行記錄本檢查，并對運行數(shù)據(jù)進行監(jiān)控；

6、每周一、周五對給排水運行設備點檢；

7、對每周一、周四的水樣結果進行分析，并對各循環(huán)水的補水時間及投加藥量進行監(jiān)控；

8、每天對空壓/給排水班的設備點檢記錄本檢查和簽到；

9、每月月初（5日前）和月中（17日前）安排人員對供氣管道、供水管道巡視檢查；

10、對車間設備管理員下發(fā)的設備維護工作票跟蹤、指導工作（按計劃工作票進行）；

11、組織職工學習設備的常見故障處理及車間的培訓內容，培訓完后做記錄；

12、當日發(fā)生設備故障處理完后向車間何主任匯報設備故障原因及處

理情況；

13、每月5日前完成車間月、季度、半年、全年生產總結分析報告，經車間主任審核后發(fā)送給生產運行部黃文地處；

14、每月2日前完成車間月總結，經車間主任審核后發(fā)送給綜合管理部趙娣、劉妍處；

15、星期二上午下班前完成兩周車間協(xié)調會總結，經車間主任審核后發(fā)送生產運行總盧呂嬋處；

16、每周四組織供水班職工檢查空壓、鑄造、組裝循環(huán)水冷卻塔風機油位；

17、每天關注洪訊期防洪相關工作；

18、每周一組織供水班職工對管轄范圍內的電纜溝及排污泵巡查工作；

19、每天參加空壓供水班的班前班后會；

20、每月參加車間組織的自檢自查兩次；

21、每天注意職工的思想動態(tài)，發(fā)現(xiàn)有問題的職工及時勾通，自己處理不了的向車間匯報；

22、每月及時完成公司相關部門交辦的工作任務；

23、每月及時完成領導安排的其他臨時性工作；

24、每月及時處理車間其他日常事務。

第三篇：每月財務工作匯報

2011年 月財務工作匯報

單位：

一、銷售、收入、利潤預測情況：

簡要說明：

1、銷售：

二、資金使用情況：

大項資金支出情況如下：

三、公司主要財務狀況變動說明

資產：萬元，較上月增加萬元。其中：貨幣資金萬元，較上月增加萬元；存貨萬元，較上月減少萬元；其他應收款萬元，較上月減少萬元；應收賬款萬元，較上月增長萬元，主要增減原因是。

負債：萬元，較上月增加萬元。其中：短期借款萬元，為流動資金借款；應付賬款萬元，較上月增加萬元。其他應付款萬元，較上月增加萬元，主要增減原因是。

所有者權益：萬元，較上月增減萬元，主要增減原因是。

四、財務工作情況

本月主要工作：1、2、3、下月工作安排：

1、五、對集團公司的建議

六、下月經營情況預計：

預計銷售收入萬元，計劃利潤萬元左右。

七、重大事項匯報

第四篇：醫(yī)藥代表每日、每周、每月必做

醫(yī)藥代表每日、每周、每月必做

2011年04月16日 星期六 14:32

每日必做:

1、早上用十分鐘鼓舞自己，增強自信。

2、用十分鐘做戶外活動。

3、細化一次當天的工作。

4、參加一次鼓舞式的晨會。

5、整理一次所需的資料、禮品等。

6、確定一次拜訪醫(yī)生的路線。

7、在醫(yī)生上班時,跟每位客戶朋友禮儀性的問候一次。

8、到護士站,查看一次住院病人的情況。

9、同患者溝通交流了解一次用藥的請況。

10、查房后,與自己的目標醫(yī)生溝通一次。

11、給醫(yī)生或護士幫一次忙。

12、拜訪一位目標醫(yī)生看能否約好外出活動一次。

13、中午給值班醫(yī)生或護士買一份快餐或水果。

14、請一個醫(yī)生吃飯或喝茶聊天。

15、了解一個醫(yī)生的性格.愛好及家人請況。

16、了解一個醫(yī)生的社會關系。

17、參加一次找差距式的業(yè)務溝通會。

18、匯報一次工作.并提出需要解決的問題。

19、夜訪一次值班醫(yī)生以增進感情。

20、熟記一個醫(yī)生或護士的名字。

21、認真填寫一次工作日志。

22、計劃一下明天的工作。

23、給一個醫(yī)生通一次電話或發(fā)條短信。

24、看一份報紙或新聞雜志。

25、給家人和朋友通一次電話。

26、聽一段音樂或唱首歌放松自己。

27、睡前二十分鐘,找出當天工作中的不足。

19、積極主動清理一次集體和個人衛(wèi)生。

每月必做：

1、統(tǒng)計一次當月的銷量。

2、兌一次費（不帶金銷售的不在次列）。

3、排一次當月醫(yī)生的用量，并重點維護。

4、把同類品種做一次比較，找出差距。

5、系統(tǒng)分析一次客戶資料及竟爭對手。

6、制定一次針對性對策。

7、開發(fā)一位目標醫(yī)生。

8、交一位醫(yī)生做朋友。

9、參加一次市場部每月例會。

10、根據(jù)業(yè)務排名找一次不足。

11、請教一次排名上升業(yè)務員的工作經驗。

12、參加或講一次業(yè)務培訓課，并做好記錄。

13、申請一次下月的維護費。

14、細化一次經理下達考核目標任務。

15、參加一次市場部娛樂活動，放松自己。

16、交一位醫(yī)藥銷售方面人士做朋友。

17、認真做一次下月的工作計劃。

第五篇：稅務會計每月必做的工作

稅務會計人員每月必做的工作

稅務會計人員每月必做的工作

一.增值稅專用發(fā)票的領購,-------企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務-------在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票(銷項)或開具普通發(fā)票.【windows防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)】的操作

每月初2號前進行抄稅----在開票系統(tǒng)中打印相關發(fā)票清單報表----進行報稅

1)平時開具增值稅銷項發(fā)票包括有以下幾類:

ü 正數(shù)發(fā)票

ü 負數(shù)發(fā)票

ü 帶有發(fā)票清單的發(fā)票

ü 帶有銷售折扣的發(fā)票

2)領購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)

3)當月發(fā)票的作廢.4)數(shù)據(jù)的備份 等

二.本月如購進原材料,取得增值稅發(fā)票.(進項),將進項發(fā)票錄入【增值稅納稅申報系統(tǒng)】---【發(fā)票管理】中每月20號至月末前一天進行增值稅進項發(fā)票的網(wǎng)上認證工作.具體流程:

增值稅發(fā)票(進項)在【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中的錄入----導出-----網(wǎng)上認證-----下載認證結果----導入納稅申報系統(tǒng)-----有錯的查詢修改----再導出----網(wǎng)上認證----認證通知書下載----認證結果查詢---直至認證全部OK

三.增值稅專用發(fā)票的核銷(注:增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月),到期沒有用完,要去稅局核銷.核銷要帶以下資料去:

一、普通發(fā)票繳銷需提供以下資料：

1、已領購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票

2、《普通發(fā)票核銷明細表》

3、發(fā)票統(tǒng)一領購簿

二、專用發(fā)票核銷需提供以下資料：

1、已領購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票

2、發(fā)票統(tǒng)一領購簿

3、稅控IC卡

四.月初,一般2號之前進行抄稅----報稅---提供相關資料給稅局提供的資料如下:

1、抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的IC卡；

2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張（使用大容量IC卡的企業(yè)不須報送）；

3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的【銷項發(fā)票明細表】（具體來說，Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細表，DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細表，若由于客觀原因（例如系統(tǒng)故障或者被盜等）不能夠從開票系統(tǒng)生成，可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報），開票日期從數(shù)據(jù)所屬當月的一號至月終；

4、《電腦版增值稅專用發(fā)票領用存月報表》（以下簡稱《領用存月報表》）；

5、發(fā)票購領簿；

6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復印件（以下稱發(fā)票A）、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復印件（以下稱發(fā)票B），若企業(yè)還沒有開具發(fā)票，則取第一張空白發(fā)票原件或復印件；

7、對于作廢的專用發(fā)票，要將全部聯(lián)次一同提供；

8、由于故障維修導致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的，需提供維修服務單位出具的《防偽稅控專用設備故障診斷意見書》，并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件；

9、若有空白核銷的發(fā)票（切角作廢），企業(yè)還應帶空白發(fā)票的原件；

10、若企業(yè)有主、分開票機的，每臺開票機都需要提供上述資料（每臺開票機的資料只是反映本機的開票數(shù)據(jù)情況，要在資料上注明主、分機號）注：相關表格請到就近稅務機關的辦稅服務廳索取。所有復印件需加蓋公章，并寫明“此復印件與原件相符”字樣。復印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。

五.抄完稅后就要準備進行網(wǎng)上納稅申報

將【防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)】中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導出---導入

【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中

具體流程如下:

登陸一機多票開票子系統(tǒng)，點擊“發(fā)票查詢”按鈕，如下圖：

2、選擇當前需要導入發(fā)票的對應月份，假如當前需要導入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕，如下圖：

3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當前月份對應發(fā)票的記錄查詢窗口：

請用戶注意，上圖“發(fā)票查詢窗口”中對應發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列，企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)則進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。

4.登陸企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)，通過“銷項發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)（一機多票）”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。圖示如

進如該菜單后出現(xiàn)如下的操作界面

5、點擊“讀發(fā)票查詢界面”，系統(tǒng)自動進入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作，并自動切換到發(fā)票查詢界面

用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進行連續(xù)的跳閃和刷新，請用戶務必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標，否則可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動切換操作窗口。如下圖：

6、這時點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動對當前讀取的發(fā)票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。

7、主要注意事項：

1)執(zhí)行發(fā)票讀入時”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”

2)為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性，系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。

3)如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“ 應該設置購方名稱欄目顯示”的錯誤提示，原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應的必讀字段，用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內容（與排列順沒有關系）。注意，用戶設置好對應的字段內容后記得按下“格式”按鈕，保存

當前設置。

4)9個必讀的字段內容分別是：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志

5)必讀字段的設置操作：

首先在發(fā)票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕（紅色小圓圈），圖示如下：點擊后出現(xiàn)如下的對話框，用戶這時可以通過“項目選擇”框的內容對必讀字段進行選擇。

通過“項目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對字段進行汰選。確?！敖Y果項目”中顯示的字段內容至少有如下9項必讀字段：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。圖示如下：

設置好字段的顯示內容后請點擊菜單欄目上的“格式”按鈕，保存當前設置。如下圖

六.將開票系統(tǒng)中的銷項導入開票系后,就可以在【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中做納稅申報表及相關的幾個附表和資產負債表及利潤表----生成申報文件存入U盤---在國稅局網(wǎng)站上傳申報文件,進行網(wǎng)上納稅申報-----跟蹤納稅申報結果------網(wǎng)上申報成功后于月初10號前打印申報報表----到國稅局提交紙質申報資料.七.在生產企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中(進行操作)每月15號之前

1)免抵退明細數(shù)據(jù)采集

2)免稅貨物明細數(shù)據(jù)采集

3)免抵退稅預申報----------進行網(wǎng)上出口退稅預審-------預審核反饋疑點調整-------生成明申報數(shù)據(jù)

4)模擬出具進料免稅證明

5)納稅申報

6)納稅申報表數(shù)據(jù)采集(在納稅申報成功后操作)

7)免抵退匯總數(shù)據(jù)采集.8)免抵退正式申報

9)正式審核反饋信息處理