第一篇：工廠經(jīng)營計(jì)劃書

工廠經(jīng)營計(jì)劃書

【工廠概況】

SMT

FUJI CP42臺產(chǎn)能：50萬點(diǎn)/24H

七溫區(qū)回流焊1臺

DIP

插件線1條10米

波峰焊1臺

關(guān)鍵詞：穩(wěn)步經(jīng)營持續(xù)發(fā)展

RE：關(guān)于工廠的經(jīng)營計(jì)劃書

經(jīng)營工廠有很多方面的事情需要考慮，有些事情是相互影響，在很多公司看到大家相互推卸責(zé)任，將公司利益置于一邊。有些公司雖然沒有這么明顯，但是暗流涌動(dòng)。深圳人才市場調(diào)查結(jié)果顯示近30%的人跳槽就是因?yàn)楣芾韴F(tuán)隊(duì)很難合作下去，另有一部分人一進(jìn)去做不了多久就離開了也是基于這樣的原因。管理架構(gòu)與職責(zé)分工是管理一個(gè)工廠基礎(chǔ)，我將其比喻為一座房子的框架，框架建好以后的其它的工作就好開展了。

人員配置

生產(chǎn)主管1人職能：生產(chǎn)計(jì)劃的安排、生產(chǎn)進(jìn)度的跟進(jìn)、人員調(diào)度、PMC1人職能：生產(chǎn)指令的下達(dá)、客戶溝通協(xié)調(diào)交期、物料進(jìn)度的跟進(jìn)

SMT技術(shù)員2人職能：貼片機(jī)的編程、貼裝工藝問題的分析與處理、SMT設(shè)備（含DIP波峰焊）保養(yǎng)

SMT拉長2人職能：生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、生產(chǎn)紀(jì)律的維持、基本作業(yè)指導(dǎo)與監(jiān)督

生產(chǎn)技術(shù)員1人職能：作業(yè)指導(dǎo)書的制定、工裝夾具的制作、生產(chǎn)工藝問題的分析處理、作業(yè)員的技能培訓(xùn)

DIP拉長1人職能：生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、生產(chǎn)紀(jì)律的維持、基本作業(yè)指導(dǎo)與監(jiān)督

品質(zhì)拉長1人職能：管理IQC、IPQC、在線QC（有企業(yè)劃歸生產(chǎn)部管理，我推薦歸品質(zhì)部管理，如果對此設(shè)置有問題我可以闡明我的理由）、處理客訴、對所有QC人員進(jìn)行技能指導(dǎo)、與客戶溝通關(guān)于品質(zhì)方面的問題、向公司最高管理者匯報(bào)品質(zhì)問題

文控員1人職能：BOM、ECN等工程資料的分發(fā)/歸檔等整理工作及日常報(bào)表的統(tǒng)計(jì)整理工作。

作業(yè)員的數(shù)量根據(jù)公司機(jī)器設(shè)備的性能及公司最的主要客戶對于品質(zhì)的嚴(yán)格程度來決定。作業(yè)人員的數(shù)量與加工產(chǎn)品的質(zhì)量也是有很大關(guān)系，在評估工資成本是不要忽略客戶對于產(chǎn)品質(zhì)量的要求。這個(gè)問題我在后面關(guān)于薪資體系中會(huì)專門講到。

在很多小型的來料加工廠忽視QC人員的配置，導(dǎo)致結(jié)果很不理想。來料加工廠是依靠品質(zhì)與交期的迅速、靈活而生存的，因此不可以忽視QC人員的配置。有的時(shí)候機(jī)器設(shè)備或生產(chǎn)工藝達(dá)不到客戶的品質(zhì)要求的時(shí)候至少可以讓QC將不良品挑出來保證交貨品質(zhì)（），從而保證公司形象，不至于因品質(zhì)要求而失訂單。一些外資企業(yè)外包生產(chǎn)時(shí)規(guī)定加工廠的QC人員最少要占總員工數(shù)的15%~20%（含在線QC數(shù)量），我們可以將這一數(shù)據(jù)作為參考。

薪資體系

薪資體系是每個(gè)企業(yè)管理者都必須正視的問題，良好的薪資體系是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。小型企業(yè)的薪資肯定不能與一些知名大廠相比較，但是也不能太差了。薪資水平在太低很難招到工人，一旦有熟練有新的發(fā)展要辭職，工廠就會(huì)因?yàn)槿耸植粔蚨l(fā)大量的管理問題，得不償失。薪資體系的設(shè)計(jì)要考慮到以下幾個(gè)方面：

1、鼓勵(lì)員工為企業(yè)長期服務(wù)，一般員工為企業(yè)服務(wù)三年就不錯(cuò)了?？梢栽O(shè)定一個(gè)工齡工資，以此來鼓勵(lì)員工長期為企業(yè)服務(wù)，工齡工資可以設(shè)定20~50元/年。

例如：一名員工18歲進(jìn)廠，三年以后他就是21歲了。如果三年后他還沒有長進(jìn)，不能被委以重任的話，基本上可以淘汰了，如果他有上進(jìn)心公司也不能為他提供發(fā)展機(jī)遇，這時(shí)該員多半會(huì)走的。如果他不走，一定是胸?zé)o大志的一類人，安于現(xiàn)狀的這類人對薪資也不會(huì)有什么不滿意的。

2、薪資水平的設(shè)定是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。一般意見認(rèn)為不要低于工廠周圍1公里范圍內(nèi)的工廠員工的平均工資就可以了。也可以將同行業(yè)同規(guī)模的企業(yè)薪資水平作參考，但是不能忽視企業(yè)所處的地理位置及當(dāng)?shù)氐纳钏降纫蛩亍?/p>

3、薪資激勵(lì)是一個(gè)雙刃劍，不要陷入獎(jiǎng)勵(lì)怪圈內(nèi)。浮動(dòng)式的工資比固定式的工資要好一些，對于人來說有變化才會(huì)有感覺的。工資一調(diào)整成本就上去了，眾所周知由于目前的國人素質(zhì)在國內(nèi)降工資是不可能行得通的。獎(jiǎng)金就不一樣，一段時(shí)間表現(xiàn)好為公司帶來了短期效益，給予其一定的獎(jiǎng)金是必須的，也不會(huì)對企業(yè)造成成本壓力。調(diào)整薪資要考慮詳細(xì)，一段時(shí)間表現(xiàn)好不等于以后永遠(yuǎn)都是表現(xiàn)如此。實(shí)在要調(diào)整薪資時(shí)要從以下幾個(gè)方面考慮：

（1）職務(wù)調(diào)整（升職或兼任另一職務(wù)），負(fù)責(zé)的內(nèi)容多了。責(zé)任重一些，風(fēng)險(xiǎn)自然大一些，漲工資理所當(dāng)然。臨時(shí)性的增加工作任務(wù)可以考慮給獎(jiǎng)金。

（2）當(dāng)?shù)厣钏教岣吡?，員工的生活費(fèi)用為此相應(yīng)增加。

（3）政府規(guī)定的最低是有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義的，在政府對最低工資作調(diào)整時(shí)，企業(yè)的薪資水平也要作出相應(yīng)的變化。

（4）在公司經(jīng)營收益的情況可以考慮下其它設(shè)計(jì)薪資中含一些福利，有員工工作得開心，生活得開心對于一些員工也是很有凝聚力的。

4、薪資與績效管理。

現(xiàn)在很多公司將薪資與績效評估聯(lián)系在一起，可是卻將績效管理的方法用得不當(dāng)。很多時(shí)時(shí)候就

讓管理人員憑感覺打一分就算完成了，管理人員會(huì)不自覺根據(jù)個(gè)人喜好來評價(jià)而不會(huì)是用科學(xué)得當(dāng)?shù)姆椒ㄈピu定的，所以經(jīng)常聽說只要與某某領(lǐng)導(dǎo)搞好關(guān)系就可以了的話從基層傳出來。

為什么績效評估讓員工感到厭煩而不是感到興奮呢？這是因?yàn)榭冃гu估承擔(dān)了太多的責(zé)任。管理人員往往將績效評估的結(jié)果作為員工升職、調(diào)動(dòng)、分配工作和解雇的依據(jù)；或者將其與薪酬掛鉤?，F(xiàn)在很多咨詢顧問都建議取消績效評估，但如果管理人員堅(jiān)持做績效評估，那么，記住績效評估的一個(gè)總原則：看員工的工作產(chǎn)生了多少價(jià)值，而不是他做了多少規(guī)定動(dòng)作。

品質(zhì)體系

品質(zhì)管理的水平?jīng)Q定著企業(yè)未來的發(fā)展頭狀況，來料加工企業(yè)主要就是靠品質(zhì)與交期的靈活、迅速生存的。但是很多小企業(yè)的品質(zhì)體系規(guī)劃得卻不好，出現(xiàn)了品質(zhì)問題總是無人解決，品質(zhì)管理人員換了再換了。最后生產(chǎn)部也習(xí)慣成自然了，品質(zhì)意識一路下滑，新的有要求的訂單再很難接得到，一旦接到質(zhì)量要求卻達(dá)不到，最后客戶撤單或罰款的情況是很多的。如何確解這個(gè)問題呢？

（1）品質(zhì)直接向最高管理者匯報(bào)，出現(xiàn)品質(zhì)問題必須找到糾正措施才可以。如果暫時(shí)找不到對策，必須有一個(gè)臨時(shí)的對策--“不能治本就治標(biāo)”。在公司管理會(huì)議上要讓管理人員提高對于品質(zhì)的認(rèn)識，要求工程參與品質(zhì)預(yù)防過程中去，生產(chǎn)部切實(shí)執(zhí)行工藝文件的要求。

（2）IQC、IPQC、QA（OQC）這三大塊一個(gè)都不能少，因?yàn)樗麄兊穆毮芊止げ煌?。在小型工廠容易犯一個(gè)毛病，將品質(zhì)檢驗(yàn)人員與員工的工資設(shè)定在同一水平，殊不知工作壓力與風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)該與工資成正比才對。品質(zhì)人員的心理壓力比生產(chǎn)線的員工要大很多，一出問題很多人都是采用“順藤摸瓜”的方法，首先就問一個(gè)誰檢查的。（多年的經(jīng)驗(yàn)告訴我，這樣做很錯(cuò)誤。我一般先問在什么地方發(fā)現(xiàn)的，如果在QA（OQC）去我就會(huì)問出貨了沒有？對待問題首先要考慮問題的影響，然后馬上采取辦法將影響減到最小。然后再來找原因，研究對策，必要時(shí)對責(zé)任人員進(jìn)行處理。）

曾在寶安24區(qū)見過一家公司就是這樣的，品質(zhì)人員比普通員工的工資才高50元，結(jié)果品質(zhì)人員寧愿做普工也不作檢驗(yàn)人員。由于工資低招工也很困難，從產(chǎn)線上培訓(xùn)了兩個(gè)人，后來就有一次由于經(jīng)驗(yàn)不足，上線后才發(fā)現(xiàn)是IQC的問題。當(dāng)時(shí)那個(gè)老板跟我說，你幫我將IQC的這方面改造一下，現(xiàn)在IQC的問題很多，經(jīng)常出問題。（由于這家公司的老板待人不錯(cuò)，我比較敬重他暫且將公司名稱隱去。）如果哪一個(gè)人有如此能力，可以讓員工的技能速成的話，不如在長三角和珠三角開一個(gè)大型的培訓(xùn)學(xué)校，保證賺得盆滿缽滿了。人的能力很多時(shí)候是與工資成正比的，當(dāng)然有少數(shù)人是會(huì)“吹所球”，在人才招聘時(shí)把好關(guān)就可以了，任何一件本事就具有兩面性的?，F(xiàn)在很多品質(zhì)管理人員動(dòng)不動(dòng)就談體系管理、SPC、六西格瑪，這樣的人多數(shù)只會(huì)理論，缺少一些實(shí)際作戰(zhàn)技能。在小型企業(yè)的條件限制一般不會(huì)用到這些的。我的觀點(diǎn)是不會(huì)走的時(shí)候就不要學(xué)跑了，先學(xué)會(huì)爬吧！在企業(yè)管理這塊鮮有速成的案例。

要先思考品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一（與客戶統(tǒng)一，與各工序統(tǒng)），檢驗(yàn)人員的判斷標(biāo)準(zhǔn)是否熟悉？從在線QC的報(bào)表上看不就可以看出產(chǎn)線的變化，非要等到辦公室的文員將相關(guān)數(shù)據(jù)變成圖表嗎？我主張小型工廠管理人員要多參與一線，去實(shí)際的發(fā)現(xiàn)問題。在大型工廠或知名工廠，他們的質(zhì)量比較穩(wěn)定了，需要尋找潛在的改善方向，就會(huì)將這會(huì)數(shù)據(jù)進(jìn)和統(tǒng)計(jì)分析，精益求精。小企業(yè)要強(qiáng)調(diào)行動(dòng)迅速，立即改善，這是小企業(yè)的優(yōu)勢。在企業(yè)管理理論里分析中小型企業(yè)為何會(huì)擊跨眾多大型國有企業(yè)時(shí)，就有一句“小企業(yè)對市場反應(yīng)靈敏，靈活多變。所謂船小好調(diào)頭”，因此我認(rèn)為中小型企業(yè)在品質(zhì)管理方面也要將這種思想發(fā)揮出來，一旦出現(xiàn)問題立即行動(dòng)。

經(jīng)營方向

純粹的來料加工企業(yè)的方向是很單一的，但是要秉承“穩(wěn)步經(jīng)營持續(xù)發(fā)展”這樣的思想來經(jīng)營。在訂單的選擇上不要什么樣的訂單都做，失去對訂單的選擇權(quán)力就意味著公司的生存空間很小了，要作出必要的改善了。當(dāng)然也不可能像富士康那樣只選擇知名大型的單來做，甚至有國際

大廠找上門來做。

跟蹤一些知名工廠或有價(jià)值的訂單，一些雞肋訂單就要敢于拋棄。在福永有一家公司叫普迪，以前主要做VCD的解碼板，后來承接到鎮(zhèn)泰的訂單做了一年多，立即投資建立自己的廠房，這就是優(yōu)質(zhì)訂單還來的好處。當(dāng)然電子產(chǎn)品是有季節(jié)性的，會(huì)出現(xiàn)一些波動(dòng)的。這是很正常的，賺錢的時(shí)候自然要想到糟糕的時(shí)候。小型企業(yè)的加工能力有限的，所以在接訂單方面的競爭力不是很強(qiáng)，但是要做到小而精。如何做到這一點(diǎn)呢？

在訂單的選擇的時(shí)候要與客戶溝通品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，加工費(fèi)低的產(chǎn)品品質(zhì)要求自然會(huì)低一些，質(zhì)量與成本還是存在正比的關(guān)系的。需要在公司里有一位對品質(zhì)理解能力很強(qiáng)的人去維持，否則一接到這樣的訂單工廠也會(huì)隨訂單的質(zhì)量降低加工質(zhì)量的。見到很多工廠的員工反問品質(zhì)人員說“某某產(chǎn)品不是可以的嗎？雞蛋里找骨頭”結(jié)果品質(zhì)與生產(chǎn)成了敵人似的。品質(zhì)人員感到了壓力，埋怨公司只接一些爛單來做，將公司搞得很亂。其實(shí)際問題是老板沒有將這層觀念輸入到生產(chǎn)管理人員的腦袋里去，更不用讓一線員工領(lǐng)會(huì)了。

小型企業(yè)不要等到其它公司的工資都漲長了，才去漲工資。那樣的結(jié)果就會(huì)變成了，員工要辭職了才加工資，罷工了才加工資，招不到工的時(shí)候才加工資。更改工資后新員工與老員工的工資要重新調(diào)整，有的時(shí)候弄得公司元?dú)獯髠?。老板要給自己一點(diǎn)經(jīng)營成本壓力，就是每年的工資總額要增加3%左右。管理人員要有讓企業(yè)利潤最大化的想法。經(jīng)常聽到一些人說老板小氣，不舍得投資，說這種話的人估計(jì)一輩子也做不了老板的。

總結(jié)

穩(wěn)步經(jīng)營是要求公司選擇優(yōu)良的訂單，合理的配置資源，尋求利潤最大化。質(zhì)量與成本的關(guān)系在公司要明確，作業(yè)高層管理人員要有為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃作出策劃的能力?，F(xiàn)有兩臺機(jī)器肯定是不夠的，太多了管理壓力/成本壓力就會(huì)上升的。要有持續(xù)發(fā)展的眼光為公司作出策劃，將公司打造成小而精的企業(yè)。主要從成本與收益上去考慮。經(jīng)常會(huì)聽到人說老板舍不得投資？我想問舍不得投資，那你的老板為何投資做了老板呢？說這些話的人多半是看到了局部問題，沒有全局觀念。高層管理人員一定要有全局觀念！

題外話：

我在做顧問的時(shí)候有的品質(zhì)主管問，明知不良品還要出貨，沒法做了。我告訴他們，如果你來做老板，今天不出貨罰款一百萬，如果出貨了出了質(zhì)量問題罰款五十萬，你如何選擇？品質(zhì)抽樣本來就是對整批的預(yù)估，就有估計(jì)錯(cuò)誤的可能的。碰到這樣的問題可以采取二次抽樣的方法，對整批再次進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估的。這個(gè)問題經(jīng)常聽到，所以順便在此列出。

第二篇：經(jīng)營計(jì)劃書

經(jīng)營計(jì)劃書范文

（一）一、前期的準(zhǔn)備工作

（一）我們的超市是一個(gè)中小型的綜合超市，主要銷售一些日常用品及食品，在下面我們會(huì)有詳細(xì)的介紹。

在經(jīng)營超市之前，我們先要進(jìn)行一系列的準(zhǔn)備工作，要考慮到所有可能發(fā)生的事件，首先我們要有一個(gè)清晰的思路即：

1、賣給誰——客戶定位。

2、怎么賣——外部渠道建設(shè)，促銷活動(dòng)，銷售有幾招如何使。

3、賣多少錢——定價(jià)策略、調(diào)價(jià)策略。

4、做品牌——如何做傳播推廣，推廣投放節(jié)奏，宣傳品設(shè)計(jì)。

5、定制度——銷售政策、銷售人員績效考核和獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

6、練內(nèi)功——內(nèi)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，銷售人員素質(zhì)提升、技能培訓(xùn)。

7、強(qiáng)筋骨——資金投放節(jié)奏、庫存管理、產(chǎn)品采購管理、售后服務(wù)管理。

（二）在超市實(shí)際商品管理中，為了采購、理貨的方便，商品分類一般采用綜合分類標(biāo)準(zhǔn)，將所有商品劃分成為大分類、中分類、小分類和單品四個(gè)層次，目的是為了便于管理，提高管理效率。

大分類：大分類是超市最粗線條的分類。大分類的主要標(biāo)準(zhǔn)是商品特征，如畜產(chǎn)、水產(chǎn)、果菜、日配加工食品、一般食品、日用雜貨、日用百貨、家用小電器等。

中分類：中分類是大分類中細(xì)分出來的類別。其分類標(biāo)準(zhǔn)主要有：

(1)按商品的功能用途劃分。如日配品這個(gè)大分類下，可分出牛奶、豆制品、冰品、冷凍食品等分類。

(2)按商品制造方法劃分。如畜產(chǎn)品這個(gè)大分類下，可細(xì)分出熟肉制品的中分類，包括咸肉、薰肉、火腿、香腸等。

(3)按商品產(chǎn)地劃分。如水果蔬菜這個(gè)大分類下，可細(xì)分出國產(chǎn)水果與進(jìn)口水果的中分類。

小分類 ：小分類是中分類中進(jìn)一步細(xì)分出來的類別。主要分類標(biāo)準(zhǔn)有：

(1)按功能用途劃分。如“畜產(chǎn)”大分類中、“雞肉”中分類下，可進(jìn)一步細(xì)分為“雞腿”、“雞翅”、“雞全員”、“里肌肉”、“雞胸肉”等小分類。

(2)按規(guī)格包裝劃分。如“一般食品”大分類中、“飲料”中分類下，可進(jìn)一步細(xì)分為“聽裝飲料”、“瓶裝飲料”、“盒裝飲料”等小分類。

(3)按商品成分分類。如“日用百貨”大分類中、“鞋”中分類下，可進(jìn)一步細(xì)分出“皮鞋”、“人造革鞋”、“布鞋”、“塑料鞋”等小分類。

(4)按商品口味劃分。如“糖果餅干”大分類中、“餅干”中分類下，可進(jìn)一步細(xì)分出“甜味餅干”、“咸味餅干”、“奶油餅干”、“果味餅干”等小分類。

單品：單品是商品分類中不能進(jìn)一步細(xì)分的、完整獨(dú)立的商品品項(xiàng)。如上海申美飲料有限公司生產(chǎn)的“355毫升聽裝可口可樂”、“1．25升瓶裝可口可樂”、“2升瓶裝可口可樂”、“2升瓶裝雪碧”，就屬于四個(gè)不同單品。

二、具體的解決方案

有了初步的策略，就要有詳細(xì)的方案：

1、我們將超市開設(shè)在中高檔的小區(qū)里，我們的客戶主要是本小區(qū)的住戶，及外來走訪的人員。由于是中高檔的小區(qū)，其收入情況也應(yīng)該相當(dāng)可觀，人均月收入應(yīng)該在8000元以上，職業(yè)為白領(lǐng)及以上的職業(yè)。

2、我們會(huì)在超市開張之際，將所有商品一律7.9折銷售，并隨機(jī)附贈(zèng)一張9.8折的會(huì)員卡（特價(jià)商品除外），當(dāng)然要想贏得顧客的“回頭率”我們還需要對店內(nèi)的裝修及商品下一些功夫。此外擁有良好的服務(wù)態(tài)度也極為重要。

3、由于是中高檔的小區(qū)，相信場地的租金也一定非常的昂貴，為了盈利，我們就要從商品的價(jià)格入手，由于小區(qū)的住戶月人均收入較高，因此我們的商品價(jià)格也應(yīng)該比市價(jià)高出10%，當(dāng)然在節(jié)假日我們也會(huì)做出適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠活動(dòng)。

4、為了讓我們的超市被廣大住戶所知曉，我們會(huì)配備一些宣傳人員，在小區(qū)內(nèi)發(fā)放宣傳單，內(nèi)附送貨上門的熱線電話，并表明：為住戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，是我們的宗旨。

5、對于店內(nèi)員工，我們也要制定一些政策，對銷售人員進(jìn)行績效考核，對那些業(yè)績較突出的員工，我們會(huì)適當(dāng)?shù)恼{(diào)試一下工資的漲幅，讓員工更加有動(dòng)力，每半年評出幾位優(yōu)秀員工，好讓大家在競爭中逐步提高超市的銷售額。

6、當(dāng)然在獲得最大利潤的同時(shí)，員工之間的交流也極為重要，在時(shí)間允需的情況下，我們會(huì)組織一些每的優(yōu)秀員工出去游玩（僅限國內(nèi)）。我們還要對員工的個(gè)人修養(yǎng)進(jìn)行提升并多進(jìn)行一些技能培訓(xùn)。

7、對于資金的投放節(jié)奏，我們要采取循序漸進(jìn)的管理方式，在最開始要小額的投資，如果前景好的話就進(jìn)行進(jìn)一步的投資。在庫存管理、產(chǎn)品采購管理、售后服務(wù)管理等方面，我們會(huì)分別設(shè)置庫管部、采購部和客服部，這樣各思其職，哪部分出了事情，就由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。

三、可行性分析：

根據(jù)我們的前期的準(zhǔn)備工作，和具體的解決方案，總體來說還是具有可行性的，我們已經(jīng)將大概的情況都考慮的差不多了，如果再遇到什么問題的話，我們會(huì)再進(jìn)行解決的。

經(jīng)營計(jì)劃書范文

（二）一、超市的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)

1、水果零售

2、蔬菜零售

3、蔬菜自助加工(主營業(yè)務(wù))

二、發(fā)展目標(biāo)

本超市發(fā)展目標(biāo)是中小型蔬菜，水果超市，以滿足中低消費(fèi)水平的學(xué)生消費(fèi)需求為主要目標(biāo)，紫蓬山風(fēng)景區(qū)的經(jīng)營目標(biāo)是擴(kuò)大知名度，為在商業(yè)街建立一個(gè)針對學(xué)生的集團(tuán)公司，以滿足紫蓬山高校的學(xué)生日常消費(fèi)為現(xiàn)階段經(jīng)營宗旨。

三、項(xiàng)目投資方式

獨(dú)資

四、項(xiàng)目投資地點(diǎn)

紫蓬山商業(yè)街

五、投資項(xiàng)目規(guī)模

大約70平方米，經(jīng)營蔬菜水果等低成本商品。

六、宣傳口號

天天飲食 天天健康

第二部分項(xiàng)目的必要性和可能性分析

一、市場分析

(一)宏觀分析

學(xué)生顧客尤其是學(xué)生情侶有動(dòng)手加工蔬菜的愿望，但受學(xué)校條件的限制，這一愿望很難實(shí)現(xiàn)，而且廚房用具等想購買齊全成本也很高，而學(xué)生購買利用率又不高，因此，蔬菜自助加工的業(yè)務(wù)推廣也比較容易。

(二)微觀分析

1、現(xiàn)有需求

2、現(xiàn)有供給

據(jù)調(diào)查，凈月以及整個(gè)紫蓬山高校附近都沒有此類店鋪。

二、競爭對手分析

學(xué)校超市、紫蓬山附近的蔬菜水果市場。

地點(diǎn)：

學(xué)校對面商業(yè)街

產(chǎn)品：

種類多、水果種類較少，不能滿足來自全國各地的學(xué)生消費(fèi)群體的需要種類較少。

質(zhì)量及價(jià)格

質(zhì)量高價(jià)格合理

質(zhì)量中下，價(jià)格偏高

質(zhì)量較差，價(jià)格便宜

三、財(cái)務(wù)分析

(一)投資成本分析

1、場地及基本設(shè)施

根據(jù)目前市價(jià)在紫蓬山商業(yè)街租用一套兩居室實(shí)用面積80平方米的店面年租金約為7000元。面積5~6平方米的小廚房五個(gè)，占地大約15平方米。加上小型超市占地30平方左右。

購置廚房用具液化器爐，液化器罐，排氣設(shè)施，每個(gè)廚房大約400元，五個(gè)廚房共計(jì)2000元。

2、宣傳費(fèi)用

本超市屬于新鮮事物，可以利用公共關(guān)系中的制造公共事件，在各學(xué)校廣播站等以新聞形式播出;印發(fā)大量的傳單，用于各校園內(nèi)的散發(fā)。宣傳成本低廉。預(yù)計(jì)為500元

3、其他費(fèi)用

水果蔬菜貨架，保鮮設(shè)施大約需要2000元;流轉(zhuǎn)資金大約3000元;不可預(yù)見費(fèi)用 1000元?？傆?jì)15500元。

(二)經(jīng)營成本分析

1.貨品：日購入水果蔬菜400*300=120000元運(yùn)輸費(fèi)用：蔬菜水果批發(fā)商送貨上門，費(fèi)用為0。

2.工作人員工資：1名店長：1000*12=12000元、廚房清潔人員：200*2*12=4800元、收銀人員：300*12=3600元、導(dǎo)購人員：400*12=4800元。

3.攤銷折舊：價(jià)格/使用年限=4000/5年=800元

4.租金：7000元

由上述費(fèi)用計(jì)算得：

經(jīng)營成本=120000+12000+4800+4800+6000+800+7000=153000元。

(三)收入利潤分析

1.營業(yè)收入

廚房：每日平均客流量預(yù)計(jì)約為20組，每人平均消費(fèi)額約20元

水果蔬菜超市：日平均客流量預(yù)計(jì)為 50人次，每人平均消費(fèi) 6元。年收入=20*20*300+50*6*300=210000元。

2.稅金

因企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人，可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請固定稅金年500元。

3.利潤

利潤額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅=210000-153000-500=56500元。因此，此項(xiàng)目的盈利能力很強(qiáng)，而且對帶動(dòng)將來事業(yè)的發(fā)展很有好處。

四、市場調(diào)查

通過絡(luò)，走訪寢室等調(diào)查方式，學(xué)生對在學(xué)校附近建立可以自己進(jìn)行動(dòng)手加工的蔬菜水果超市需求呼聲很高，而且經(jīng)過調(diào)查，單位加工費(fèi)用在三元以下也是可以被接受的，因此，計(jì)劃可行性很大。

第三部分經(jīng)濟(jì)評價(jià)

超市經(jīng)營描述

1、該超市以蔬菜，水果自選為主，其中蔬菜分未經(jīng)加工與初加工兩種。需求量不大，成本較高的蔬菜為了便于保存，保鮮，使用初加工的形式。水果類型以應(yīng)季水果為主，對于反季節(jié)銷售的水果以及南方水果庫存量要小。

2、廚房出租分時(shí)段收費(fèi)，上午屬于淡季，收費(fèi)較低，中午和晚上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要視經(jīng)營情況而定。廚房內(nèi)配備液化氣爐，以及種類齊全的廚房用品，用于顧客加工蔬菜。廚房外配備餐廳，共五桌。要堅(jiān)持超市的經(jīng)營宗旨：擴(kuò)大知名度為主，贏利為輔，為將來事業(yè)擴(kuò)大積累經(jīng)驗(yàn)。

第四部分組織結(jié)構(gòu)及人員工資

本超市的目標(biāo)顧客為中低消費(fèi)者，因此超市的布局以及人員設(shè)置以簡單為主，不宜雇傭大量人員，故采用扁平式組織結(jié)構(gòu)如下:店長一名，負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)貨渠道，管理店員，公關(guān)外聯(lián);廚房清潔人員兩名，可以提供為勤工助學(xué)崗位;收銀員一名，負(fù)責(zé)收款;導(dǎo)購人員一名，負(fù)責(zé)給顧客提供咨詢服務(wù);這樣，人員較少便于管理，權(quán)責(zé)明確，降低成本。

第五部分、資金來源及中小企業(yè)融資方式

資金大約共需15000元左右，為了保證將來連鎖后的控股權(quán)，還由于本店經(jīng)營成本較低，銀行貸款附加成本較高，可以采用自有資金，控股百分百。

第六部分、可能的采購環(huán)節(jié)

1、人力資源采購

店長可以雇傭有工作經(jīng)驗(yàn)的超市管理者，性格外向，有較強(qiáng)的溝通管理能力，有親和力，能吸引回頭客，還要在附近的各大高校有一定的人脈或有建立人脈的潛在能力。收銀員可以在附近現(xiàn)有超市，如晨星，江山特價(jià)，華美超市的收銀人員中吸收一個(gè)，既熟悉業(yè)務(wù)，變換工作地點(diǎn)對其收入，以及上班造成的麻煩影響不大。廚房清潔人員可從學(xué)生中發(fā)展，既了解學(xué)生心理，又可以降低雇傭成本。導(dǎo)購人員要有廚房操作能力的家庭主婦型人員，年齡大約四十歲，和藹可親。

2、蔬菜水果采購

蔬菜水果的采購一般由店長聯(lián)系，有專門的蔬菜批發(fā)公司上門送貨，價(jià)格浮動(dòng)也不會(huì)很大。

3、廚房，餐廳設(shè)備的采購

這屬于一次性采購，由本人親自進(jìn)行，輔之店長的參謀。

第七部分、項(xiàng)目需要簽定的合同

因本店規(guī)模較小，勞動(dòng)工作人員比較少，而且鑒于此類工作人員流動(dòng)性比較大，參考行業(yè)慣例，不予簽訂勞動(dòng)合同。

1、店鋪?zhàn)赓U合同：紫蓬山商業(yè)街簽定。

2、貨物供應(yīng)合同：與水果蔬菜批發(fā)中心簽定。

第三篇：2018經(jīng)營計(jì)劃書

2018-2020經(jīng)營計(jì)劃書

2018年為公司初創(chuàng)之年，公司管理層確定的主要任務(wù)包括三個(gè)方面：一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和IATF16949質(zhì)量管理體系的整體要求，建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，為公司順暢運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障；二是打造一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)；三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全面完成前述三項(xiàng)任務(wù)，特制定本經(jīng)營計(jì)劃書。

一、2018年經(jīng)營方針

在全面分析公司所面臨的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，公司確定2018年的經(jīng)營方針為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理穩(wěn)發(fā)展。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；公司各部門的經(jīng)營管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行

二、經(jīng)營目標(biāo)

2018-2020年公司的主要經(jīng)營目標(biāo)：

三、主要經(jīng)營策略

公司在現(xiàn)有的客戶基礎(chǔ)上，逐步建立目標(biāo)客戶群，有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面，公司將采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂各項(xiàng)管理制度，鼓勵(lì)公司全體員工參與并積極遵守。

2．風(fēng)險(xiǎn)管理必須積極整合各項(xiàng)資源，采取一切措施，集中精力做好公

司業(yè)務(wù)拓展工作。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）資金保障

為確保公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司將全面的計(jì)劃，統(tǒng)籌公司資金的流轉(zhuǎn)，綜合部每月做好公司資金流轉(zhuǎn)的統(tǒng)計(jì)，分析；為公司資金順暢、合理的流轉(zhuǎn)提供依據(jù)

（二）人力資源及后勤保障

市場拓展，人才引進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ)，加快人員的引進(jìn)和補(bǔ)充，確保公司各部門用人需求；建立人才激勵(lì)機(jī)制，保證引進(jìn)人才“進(jìn)得來、用得上、留得住、”，2018年12月底前，全部緊缺崗位人員應(yīng)該補(bǔ)充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計(jì)劃，在2018年12月底完成全部員工的試用期考核及定崗，將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵(lì)性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)在內(nèi)，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項(xiàng)分配體系將盡最大限度向公司穩(wěn)步發(fā)展傾斜。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持

續(xù)”的原則，由綜合部部門牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）管理保障

公司將2018年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，嚴(yán)格按照IATF16949:2016質(zhì)量管理體系的要求管理是公司目標(biāo)

自2018年9月17日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用4-6個(gè)月時(shí)間，建立起IATF16949:2016管理體系。管理體系的推行為公司將來各個(gè)客戶二方審核時(shí)的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收打好基礎(chǔ)。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

綜合部必須從下列三個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．增收節(jié)支，嚴(yán)格預(yù)算管理，財(cái)務(wù)在實(shí)施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)重點(diǎn)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用支出的合理性審核，嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查，盡最大努力節(jié)約各項(xiàng)支出；

2．健全財(cái)務(wù)管理體系：財(cái)務(wù)必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)管理體系，及時(shí)清收應(yīng)收各種費(fèi)用；

3、制定合理的稅收籌劃方案，按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)，有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

（五）組織管理保障

1．由總經(jīng)理與公司簽發(fā)《2018-2020經(jīng)營計(jì)劃書》，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各部門負(fù)責(zé)，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，制定可行性方案和工作計(jì)劃。

3．由綜合部負(fù)責(zé)制定月度、季度、預(yù)算執(zhí)行檢查計(jì)劃，明確責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4．由綜合部負(fù)責(zé)，組織每季度 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成總結(jié)會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到：2018年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，營銷是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。

總之，公司希望并要求：所有人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效，實(shí)現(xiàn)三年升級”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

總經(jīng)理：

年 月 日

第四篇：2014經(jīng)營計(jì)劃書

2014經(jīng)營計(jì)劃書

2014年為公司初創(chuàng)之年，公司管理層確定的主要任務(wù)包括三個(gè)方面：一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障；二是打造一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)；三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全面完成前述三項(xiàng)任務(wù)，特制定本經(jīng)營計(jì)劃書。

一、2014年經(jīng)營方針

在全面分析公司所面臨的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，公司確定2014年的經(jīng)營方針為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；公司各部門的經(jīng)營管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2014年的經(jīng)營目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

2014年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

（1）收入及利潤指標(biāo)：

貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬元，其中，XX公司完成利息收入3369.11萬元，XX公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬元；稅后利潤（凈利潤）3480.11萬元，稅后利潤率71.59%，資產(chǎn)回報(bào)率34.80%，其中，XX公司完成凈利潤2144.17萬元，XX公司完成凈利潤1335.94萬元。

（2）呆（壞）賬總額：

呆（壞）賬總額控制在資金總額的0.5%以內(nèi)，按可用資金15000萬元計(jì)算，呆（壞）賬總額不得超過75萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤和呆（壞）賬總額是直接反映公司經(jīng)營質(zhì)量的量化指標(biāo)，也是評價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。

（二）收入及凈利潤目標(biāo)細(xì)分

收入目標(biāo)分解表

（單位：萬元，人民幣）

分類 項(xiàng)目

目標(biāo) 第一

季度 第二

季度 第三

季度 第四

季度

凈利潤目標(biāo)分解表

（單位：萬元，人民幣）

分類 項(xiàng)目 第一 第二 第三 第四

目標(biāo) 季度 季度 季度 季度

按責(zé)任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35

XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38

合計(jì) 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73

進(jìn)度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%

累計(jì)進(jìn)度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%

三、主要經(jīng)營策略

2014年，公司立足XX區(qū)的基礎(chǔ)上，向主城九區(qū)逐步擴(kuò)大影響范圍，擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，大幅提升各項(xiàng)收入。為此，公司將2011年確定為“市場拓展年”，在適量投放廣告的基礎(chǔ)上，充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源，建立目標(biāo)客戶群，有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面，公司將采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂各項(xiàng)營銷政策，鼓勵(lì)公司全體員工參與營銷工作。

2．市場營銷部和風(fēng)險(xiǎn)管理部必須積極整合各項(xiàng)資源，在2011年上半年，采取一切措施，集中精力做好XX區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）資金保障

為全面完成公司各項(xiàng)預(yù)算，在公司注冊資金10000萬元基礎(chǔ)上，計(jì)劃于2011年4月初向銀行申請融資5000萬元，同時(shí)從5月份開始啟動(dòng)“委托貸款”業(yè)務(wù)，全年力爭完成2000萬元的委托貸款業(yè)務(wù)。

（二）人力資源及后勤保障

市場拓展，人才引進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ)，加快市場營銷部人員的引進(jìn)和補(bǔ)充，確保市場營銷部、風(fēng)險(xiǎn)管理部用人需求；建立人才激勵(lì)機(jī)制，保證引進(jìn)人才“進(jìn)得來、用得上、留得住、”，2014年3月底前，全部緊缺崗位人員應(yīng)該補(bǔ)充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計(jì)劃，在2014年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵(lì)性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)在內(nèi)，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項(xiàng)分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2014年1月11日起，董事會(huì)對總經(jīng)理實(shí)施目標(biāo)責(zé)任考核；總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核?？冃Ч芾肀仨毰c分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

公司將2014年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。

1．由人力資源部門主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2014年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營銷管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時(shí)的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

2014年，公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部門必須從下列三個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．增收節(jié)支，嚴(yán)格預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部在實(shí)施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用支出的合理性審核，嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查，盡最大努力節(jié)約各項(xiàng)支出；

2．健全財(cái)務(wù)管理體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)管理體系，重點(diǎn)關(guān)注市場營銷活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流，及時(shí)清收應(yīng)收利息費(fèi)用，關(guān)注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息。

3、制定合理的稅收籌劃方案，按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)，有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

（五）組織管理保障

1．由董事長負(fù)責(zé)，與總經(jīng)理簽定《2014經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》，總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)簽定《2014經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各部長負(fù)責(zé)，于2014年2月28日前，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，制定可行性方案和工作計(jì)劃。

3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2014年2月20日前，編制《2014財(cái)務(wù)預(yù)算》，明確全年各項(xiàng)成本費(fèi)用控制目標(biāo)，制定月度、季度、預(yù)算執(zhí)行檢查計(jì)劃，明確責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4．由市場營銷部部長負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成總結(jié)會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到：2014年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2014年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、等米下鍋”的思想觀念，應(yīng)該以宏觀的立場，樹立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標(biāo)意識、“行業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識，在市場營銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新等方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作，不得形成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2014年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，營銷是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有XXXX從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效XX，實(shí)現(xiàn)三年升級”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

第五篇：經(jīng)營計(jì)劃書

篇一：2015年公司經(jīng)營計(jì)劃書 鴻源物資再生利用有限公司

一、2015年品質(zhì)達(dá)成策略和改善經(jīng)營目標(biāo)

回顧2014年經(jīng)營品質(zhì)虧損原因、qcd達(dá)成低的因素，有機(jī)臺設(shè)備、人工、治具影響分析，為2015年需逐步改善目標(biāo)。

二、2015 年品質(zhì)核心經(jīng)營目標(biāo)（1）改善方案（第一季度）

1、將老化機(jī)臺及維修費(fèi)用偏高設(shè)備轉(zhuǎn)賣出，引進(jìn)新設(shè)備。

2、二次加工投入plc自動(dòng)化削邊設(shè)備，節(jié)省人力及品質(zhì)穩(wěn)定。

3、噴砂粗度檢測儀、涂裝膜厚儀分階段性導(dǎo)入達(dá)到各工序的品質(zhì)要求。

4、工序間品管崗位配置補(bǔ)充，計(jì)劃分日、周、月、季，全員做品質(zhì)教育訓(xùn)練宣導(dǎo)及并做考核鑒定。

（2）改善方案（第二季度）

1、車間環(huán)保、5s點(diǎn)檢整頓計(jì)劃，創(chuàng)造員工良好的工作環(huán)境。

2、壓鑄車間地板凹坑整修平坦。

3、噴砂車間粉塵，引進(jìn)吸塵設(shè)備改善。

4、壓鑄熔鋁爐目前使用顆粒燃料，評估導(dǎo)入天然氣及自動(dòng)熔煉爐設(shè)備，以提升出湯量及環(huán)保。

5、品質(zhì)教育訓(xùn)練學(xué)員考問評鑒。（3）改善方案（第三季度）

1、涂裝設(shè)備評估引進(jìn)更新半自動(dòng)化設(shè)備，改善手工噴涂操作弊端。

2、評鑒第一、二季度各方案落實(shí)狀況。

3、教育訓(xùn)練終期各干部驗(yàn)收考試成果。（4）改善方案（第四季度）

1、機(jī)臺設(shè)備大修、項(xiàng)修、檢修年檢編列安排。

2、plc自動(dòng)化設(shè)備，依訂單結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品需求增編列購入新機(jī)數(shù)量。

3、針對品質(zhì)未達(dá)標(biāo)的干部及作業(yè)員工，進(jìn)行崗位調(diào)整至次要崗位。

4、綜合經(jīng)營狀況做qcd評鑒、考核，對有達(dá)標(biāo)的干部依考核進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對未達(dá)標(biāo)的人員懲處。（見附件）

三、經(jīng)營目標(biāo)表

經(jīng)營目標(biāo)表（計(jì)算單位：萬元，人民幣）1.2.3.辦公費(fèi)：辦公用品、電話費(fèi)、車輛使用費(fèi)、郵寄費(fèi)、辦公設(shè)備修理費(fèi)等； 其他：公關(guān)顧問費(fèi)、排污綠化消防費(fèi)、工傷慰問費(fèi)； 市場推廣：展覽費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)宣傳費(fèi)、市場推廣物料 上述經(jīng)營目標(biāo)的分解，按《2012經(jīng)營目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。

三、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入的大幅度增長，提升手工磚產(chǎn)品經(jīng)銷商、工程客戶、設(shè)計(jì)師等渠道的產(chǎn)品銷售能力及國內(nèi)重大白酒客戶的簽單續(xù)約能力是必然選擇。因此，公司將2013年確定為“市場拓展年”，投入資金參與上海陶瓷衛(wèi)浴展及成都糖酒會(huì)，發(fā)展客戶、搶占商機(jī)。對此，應(yīng)采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營銷工作。

2．銷售部必須整合各項(xiàng)資源，在2013 年上半年，采取一切措施，集中精力做好重點(diǎn)客戶、經(jīng)銷商、中間業(yè)務(wù)員的開發(fā)、簽約工作。

3．應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展工程、渠道經(jīng)銷商及重點(diǎn)白酒客戶的簽約，以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展小訂單、高利潤產(chǎn)品市場。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要品牌策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

2013 年公司的整體經(jīng)營策略即：在確保品牌的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低單位產(chǎn)品的毛利潤，提升并穩(wěn)定總銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1．手工磚產(chǎn)品以陶瓷馬賽克為主，輔助100與150規(guī)格手工磚，加大配套產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)（主要指配件及個(gè)性化產(chǎn)品）。以“立足國內(nèi)，推動(dòng)出口，穩(wěn)固oem”為策略，保障常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)；以“依據(jù)需求，適當(dāng)投入，量力開發(fā)”為策略，滿足部分客戶來樣定制的需求。2．陶瓷酒瓶以市場為導(dǎo)向，穩(wěn)定重點(diǎn)客戶大批量產(chǎn)品的生產(chǎn)，開拓小訂單高利潤的高端酒瓶。推行“抓住重點(diǎn)，整合資源，完善細(xì)節(jié)，降低成本”為目標(biāo)，保障重點(diǎn)客戶批量產(chǎn)品的交貨及時(shí)，主要泥釉料自我開發(fā)，降低花紙、包材等外購物料的采購成本，保證酒瓶項(xiàng)目對公司利潤的貢獻(xiàn)。

（三）品牌與渠道建設(shè) 經(jīng)過近三年的經(jīng)營，“賽德陶瓷馬賽克與手工磚”已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號召力；在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2013 年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用展會(huì)、旗艦店、工程等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣賽德陶瓷產(chǎn)品。為此，相應(yīng)措施如下： 1． 銷售公司“賽德馬賽克”為主打品牌，以展會(huì)、經(jīng)銷商等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動(dòng)。2． 以“精細(xì)營銷”為手段，優(yōu)化客戶資源，規(guī)范專賣店建設(shè)與產(chǎn)品硬軟件一體化展示，加強(qiáng)客戶分類管理，完善價(jià)格體系監(jiān)控。

3． 提升與設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)院的合作，搶占星級酒店、高級會(huì)所等高端市場。4．陶瓷酒瓶采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會(huì)招商等手段，穩(wěn)定老客戶，開發(fā)新客戶，保障大客戶，使酒瓶產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)飛躍式發(fā)展。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）經(jīng)營資源保障

1．公司新增投資200萬元，建立酒瓶新倉庫及陶瓷設(shè)備的搬遷，確保生產(chǎn)場地周轉(zhuǎn)順暢。2．酒瓶銷售部必須始終圍繞客戶要求做好樣品打樣、接單、收款及售后服務(wù)等工作，必須按照公司經(jīng)營目標(biāo)和客戶需求，主動(dòng)、高效組織銷售活動(dòng)。3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，規(guī)范生產(chǎn)工藝流程，以最優(yōu)的品質(zhì)成本，為銷售一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素（合同審核、質(zhì)量驗(yàn)收、交貨及時(shí)），以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在50%以內(nèi)。

（二）辦公室

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障供、產(chǎn)、銷等部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是行政人事部2012年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作： 1．加快人才引進(jìn)：以《2013 年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保生產(chǎn)、營銷、技術(shù)等部門的用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計(jì)劃，在2013 年1月31 日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、待遇在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由行政人事部牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2013 年3月1 日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；于2012 年3 月1 日起，董事會(huì)對公司核心領(lǐng)導(dǎo)層施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是陶瓷產(chǎn)品競爭的加劇，必然在公司支持力度上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注價(jià)格、服務(wù)、媒體宣傳活動(dòng)上的措施；公司將2013年定義成為未來3—5 年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。1．由辦公室行政總監(jiān)主導(dǎo)，其他業(yè)務(wù)部門積極參與，集合內(nèi)外資源，自2013年1 月1 日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用3個(gè)月時(shí)間，建立起包括人才管理、營銷管理、現(xiàn)場生產(chǎn)工藝流程管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任獎(jiǎng)懲等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)用性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

2013 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源，在成本核算、收入、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費(fèi)用審批：財(cái)務(wù)部按“責(zé)任部門”和“成本部門”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各部門經(jīng)理，以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財(cái)務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。2．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走篇二：公司運(yùn)營計(jì)劃書

運(yùn)營計(jì)劃

本材料屬商業(yè)機(jī)密

王曉偉2010年5月

公司書目 錄

第一節(jié) 項(xiàng)目

一，項(xiàng)目介紹 二，管理團(tuán)隊(duì) 第二節(jié) 行業(yè)和市場

一，高端家居行業(yè)描述 二，高端物業(yè)市場現(xiàn)狀 三，消費(fèi)特征分析 四，高端家居品牌市場分析第三節(jié) 產(chǎn)品和服務(wù)

一，產(chǎn)品組合 二，特色服務(wù) 三，競爭環(huán)境分析 第四節(jié) 公司戰(zhàn)略

一，公司宗旨 二，共同愿景 三，發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 四，人力資源戰(zhàn)略 五，企業(yè)文化

第五節(jié) 營銷策略

一，定價(jià)策略 二，銷售策略 三，業(yè)務(wù)流程 第六節(jié) 管理

一，人員架構(gòu) 二，薪酬體系 三，績效管理 四，會(huì)議和培訓(xùn) 第七節(jié) 利潤分析

一，主要財(cái)務(wù)假設(shè)二，銷售預(yù)測 三，成本費(fèi)用估算四，預(yù)計(jì)利潤表 第八節(jié) 投資需求

一，投資需求 二，業(yè)務(wù)硬件需求 三，展廳硬件需求

第一節(jié) 項(xiàng)目 一，項(xiàng)目介紹

北京高端樓市發(fā)展迅速，高端家居市場容量巨大。

家居賣場都在坐等客戶的市場環(huán)境下，我們摒棄坐銷，主動(dòng)行銷，主動(dòng)出擊，廣泛開發(fā)具有實(shí)力的潛在客戶，發(fā)掘需求，為客戶提供針對性極強(qiáng)的個(gè)性化高端整體家居解決方案，包括家具，燈飾，地毯，窗簾，工藝品配飾等產(chǎn)品。

我們的產(chǎn)品線覆蓋美式，簡歐，新古典，后現(xiàn)代等多種家居風(fēng)格，同時(shí)開發(fā)紅木，辦公，酒店等家具訂單，作為主營產(chǎn)品外的有力補(bǔ)充。

我們以產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)式營銷為核心，抓住客戶，創(chuàng)造銷售。

我們運(yùn)用已經(jīng)被驗(yàn)證成功的成熟創(chuàng)新商業(yè)模式，做適應(yīng)性改良和完善，立足公司資源，拓展多渠道銷售系統(tǒng)，打造品牌價(jià)值，傳遞高尚品質(zhì)和品牌文化，占領(lǐng)高端消費(fèi)人群，打造家居行業(yè)新的品牌標(biāo)桿。二，管理團(tuán)隊(duì)

我們是銷售型公司，涉及銷售，設(shè)計(jì)，行政事務(wù)，財(cái)務(wù)四個(gè)部門，其中設(shè)計(jì)部工作歸屬到總公司設(shè)計(jì)部完成，發(fā)展初期擬定人員規(guī)模35人。公司董事長房總，擁有20年家具行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，擁有強(qiáng)有力的銷售，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)人才隊(duì)伍，房總以行業(yè)視野及戰(zhàn)略高度引導(dǎo)著公司的成長發(fā)展方向。

總經(jīng)理職務(wù)由王曉偉擔(dān)任。王曉偉從事銷售及管理工作五年，曾在北京聚成企業(yè)管理顧問有限公司從事銷售工作，后在北京東方維納斯攝影技術(shù)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)，之后選擇家居行業(yè)，在北京阿拉丁家居設(shè)計(jì)有限公司從事銷售管理工作。

劉梁遠(yuǎn)擔(dān)任公司運(yùn)營經(jīng)理職務(wù)。劉梁遠(yuǎn)就職于中國華佗論劍智慧國際集團(tuán)運(yùn)營中心，曾先后擔(dān)任北京昊拓家具公司和北京金寶偉業(yè)有限責(zé)任公司的運(yùn)營顧問。團(tuán)隊(duì)的兩位銷售主管和骨干成員都擁有優(yōu)秀的能力和素質(zhì)，具備實(shí)戰(zhàn)的知識和經(jīng)驗(yàn)。我們優(yōu)勢互補(bǔ)，精誠協(xié)作，是一支充滿信念的激情力量。第二節(jié) 行業(yè)和市場

一，高端家居行業(yè)描述

有數(shù)據(jù)顯示，2008年全國房地產(chǎn)市場直接帶動(dòng)的家居市場容量經(jīng)測算達(dá)到11800億元，近三年家居市場容量的復(fù)合增長率為18%，比商品住宅銷售面積的增速更快且趨勢更平穩(wěn)。如果考慮到存量住宅帶來的二次裝修、家具等家居用品的銷售，市場容量將進(jìn)一步提高，家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景相當(dāng)可觀。

隨著經(jīng)濟(jì)的日漸繁榮，中國消費(fèi)群體的格局正伴隨著整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)生重大變化，消費(fèi)觀也在逐步升級，設(shè)計(jì)、藝術(shù)、文化等開始成為消費(fèi)的新元素。高端市場需求不斷加速，中國品牌戰(zhàn)略協(xié)會(huì)研究報(bào)告顯示，目前，中國有能力購買國際名牌的消費(fèi)人群達(dá)到總?cè)丝诘?3%，2010年將達(dá)2.5億人。高端市場，確切的說涵蓋了奢侈與高端，產(chǎn)品主要表現(xiàn)是奢侈品及高品牌附加值的普通產(chǎn)品，通常指行業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品中價(jià)格最高的市場區(qū)隔。高端市場位于市場消費(fèi)系統(tǒng)的尖端，是少數(shù)人組成的高消費(fèi)集群，也是整個(gè)社會(huì)精英人士的集合體。他們雖然絕對數(shù)量較少，但是消費(fèi)能力占消費(fèi)主體的60%以上或更多。

市場需求孕育高端家居消費(fèi)時(shí)代的來臨，利潤需求驅(qū)動(dòng)品牌締造高溢價(jià)能力，家居消費(fèi)呈現(xiàn)高端化和消費(fèi)層面多樣化特征。

二，高端物業(yè)市場現(xiàn)狀

從1997年到2008年，我國別墅、高檔公寓的投資完成額、銷售面積、銷售均價(jià)，總體上均呈逐年上升的趨勢。期間，高端物業(yè)需求年均增長率達(dá)24.6%，如果剔除2008年受金融危機(jī)影響的因素，其需求的年均增長率更高達(dá)30%。高端物業(yè)呈供不應(yīng)求態(tài)勢，進(jìn)一步支撐了其價(jià)格的穩(wěn)步上揚(yáng)。

北京高端房產(chǎn)情況，2009年-2010年一季度，銷售均價(jià)在每平米1.6萬元以上的新建商品住宅共計(jì)成交41728套，成交面積552.74萬平方米，成交金額達(dá)到1383.08億元。均價(jià)在3萬元/平方米以上房產(chǎn)成交6402套。

2009年1-12月北京市別墅銷售套數(shù)達(dá)到了6528套，銷售面積為222.83萬平米，全年別墅成交總金額為331.79億元。2010年北京市場入住別墅項(xiàng)目共計(jì)50個(gè)，建筑面積達(dá)到1281.28萬平方米，占到總?cè)胱∶娣e的20%。入住別墅中，毛坯項(xiàng)目建筑面積1014.71萬平方米，占別墅項(xiàng)目總?cè)胱∶娣e的79%。2009年北京別墅的市場需求快速反彈，供求矛盾進(jìn)一步深化。2010年北京別墅市場走勢是中高端消費(fèi)者改善性需求旺盛。

三，消費(fèi)特征分析

北京權(quán)威市場調(diào)查機(jī)構(gòu)針對北京高端家居市場的調(diào)查結(jié)果顯示： 年輕而富有的消費(fèi)者 中國高端消費(fèi)者與其它國家相應(yīng)群體最大的區(qū)別在于前者非常年輕，大約80％的中國富裕消費(fèi)者不到45歲，這個(gè)數(shù)字在美國為30％，在日本僅為 19％。

屬于社會(huì)成熟型、精英型的消費(fèi)階層

健康、環(huán)保、舒適、尊貴、個(gè)性是高端消費(fèi)群體對生活的主流要求，對產(chǎn)品整 篇三：公司經(jīng)營計(jì)劃書(模板)公司經(jīng)營計(jì)劃書

一、2012年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（swot）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2012年的經(jīng)營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2012年的經(jīng)營目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營目標(biāo) 2012年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額1.1億，沖刺目標(biāo)1.21億，增長率36%，保底銷售收入1.1億，稅后利潤2200萬元，增長率33.8%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤1650萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2012年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)公司管理人員參與營銷工作。2．國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項(xiàng)資源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3．海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場進(jìn)口量占世界總量的57%，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略。

4．國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計(jì)劃30家，力爭50家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

（二）產(chǎn)品策略 市場策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。2012年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)開發(fā)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低單張座椅產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1．國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主。2．國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1）針對現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)開發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴(kuò)充hj排椅系列。

2）針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。3．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過近十八年的經(jīng)營，“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號召力；在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2012年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、專賣店、直銷、展會(huì)等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：1．國際銷售部應(yīng)以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動(dòng)。2．國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會(huì)招商等手段，面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場館、會(huì)堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動(dòng)。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）生產(chǎn)資源保障

1．公司新增投資100萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地或（參股、收購、外發(fā)），確保產(chǎn)品生產(chǎn)銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額1.1億，沖刺目標(biāo)1.21億元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。

2．生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以內(nèi)。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2012年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以《2012年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計(jì)劃，在2012年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2012年2月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于2012年4月1日起，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將2012年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。1．由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2012年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

2012年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費(fèi)用審批：在2011年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部按“編制責(zé)任人”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總（經(jīng)理），以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財(cái)務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。

2．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

3．整合多個(gè)專賣店資源：由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。

4．健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。

（五）組織管理保障 1．由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2．由各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)，2012年2月15日前，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。

3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2012年2月15日前，出臺《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4．由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，2012年2月15日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保重大事故控制為零。

5．由營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到：2012年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2012年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2012年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。總之，公司希望并要求：所有鴻基從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效鴻基，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！下列文件是本計(jì)劃書的相關(guān)文件或附件：

12、崗位職責(zé)；

34、2012年計(jì)劃： ①2012年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部

②2012人工成本預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部 ③稅后利潤分配計(jì)劃：人力資源部 ④2012年目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書（經(jīng)營團(tuán)隊(duì)）：營銷中心 ⑤2012銷售目標(biāo)分解表：銷售部 ⑥2012績效考核管理辦法：銷售部、人力資源部 人力資源部