第一篇：連鎖超市商品部2011工作思路

商品部明年工作思路

一、今年商品部主要做了以下幾個方面的工作：

1、超市商品結(jié)構(gòu)春夏版、秋冬版的修改、完善、確定2、2011年供應(yīng)商合同的簽訂工作。

3、中秋商品的組織規(guī)劃

4、禹州、襄縣升級改造后貨源組織和促銷品的組織實施

5、第三季度各門店滯銷品的淘汰工作

6、商品部新品引進方案的制定

二、商品部明年工作的重點是：

1、新商品結(jié)構(gòu)在各門店的推行實施

2、圍繞商品結(jié)構(gòu)進一退一原則，做好商品的合理汰換

（每月引進率3—5%），嚴格按新品引進方案操作執(zhí)

行。

3、與企劃部結(jié)合認真做好每檔促銷品的選品工作，店促

商品做好合理儲備，為門店銷售提升做好服務(wù)，并與

供應(yīng)商充分溝通，開展多種形式的促銷活動（捆綁、買贈、均一價、廠商周、打折、試吃、試喝、新品推

介會等）

4、借助新商品結(jié)構(gòu)的切換和新品引進方案的進一步推

行，提高共性商品占有率（全年共性商品占有率力爭

達50—60%），逐步提升商品市場競爭力。

5、積極做好聯(lián)營商戶的資源整合工作，減少供應(yīng)鏈，力

求達成雙方共贏。

6、2012年合同的簽訂及各項準備工作。

三、明年如何提升銷售和租金

1、通過商戶資源的整合，減少供應(yīng)鏈，集量采購，降

低進價，爭取到供應(yīng)商的更大支持，從而帶動銷售業(yè)績的提升。

2、通過對生鮮區(qū)的進一步規(guī)范、整合、培訓(xùn)、提升，提高賣場聚客力，通過定期分類別組織聯(lián)營商戶外出考察學習，豐富現(xiàn)有品類和品項，逐步拓寬生鮮經(jīng)營業(yè)種，打破范圍限制，拉動客流，帶動銷售。

3、通過多種促銷活動的廣泛實施，廠商周活動的具體

規(guī)劃，嚴把選品質(zhì)量關(guān)，嚴格執(zhí)行3:4:3選品原則，確保每檔活動成功、有效，以此拉動銷售提升。

4、圍繞新的商品結(jié)構(gòu)，嚴格執(zhí)行進一退一，商品合理

汰換，提升商品市場競爭力，穩(wěn)定現(xiàn)有客層，并通過新引進品類的不斷完善和補充，增加賣場銷售新亮點。

第二篇：小型連鎖超市商品管理

商品管理

第一章

門店商品進銷存管理

一、訂貨

1、店長依據(jù)《門店作業(yè)手冊》規(guī)范，及時了解陳列商品及庫存商品的數(shù)量情

況，結(jié)合銷售動態(tài)，倉庫容量，每日仔細填寫訂單簽字后傳至采購部，無

訂單門店次日出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，由店長負責，但是下訂單后，必須保證次日

貨物送達有存放位置，否則由店長自行解決，不得占用營業(yè)場地。

2、采購部接到訂單后，匯總各門店相同商品，做同一代理商統(tǒng)一訂貨訂單，必須標明送貨門店地址、電話、送達時間，如因不知地址無法送貨出現(xiàn)斷

貨由采購部責任人負責，如因供應(yīng)商不給送貨出現(xiàn)斷貨，由采購部考核供

應(yīng)商

3、供應(yīng)商接到訂單，必須準時將貨物送達指定門店，如出現(xiàn)不送情況，店

長及時反饋運營部，由運營部督促采購部落實完成。

4、店長要結(jié)合銷售情況，保證各產(chǎn)品的安全庫存，不得出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象。

二、收貨

1、供應(yīng)商送達貨物后，門店進行驗貨，必須保證生產(chǎn)日期在保質(zhì)期三分之一

內(nèi)，無破損，出現(xiàn)外包裝破損的，開箱逐一驗收，規(guī)格、單價與合同一致，數(shù)量與訂單一致，高于訂單數(shù)量以外的貨不收，否則出現(xiàn)差異由收貨人承

擔。

2、所有項目核對無誤后，在票據(jù)簽字，將票據(jù)交店長或副店長審核簽字確認，然后由店長留存一聯(lián)入賬并轉(zhuǎn)財務(wù)，票據(jù)必須必須保證有送貨人簽字。

3、帶促銷品的商品，促銷品依據(jù)收貨方式簽收，妥善保管。

4、供應(yīng)商清倉商品，必須帶采購部及企劃部簽署活動方案，方可收貨。

5、供應(yīng)商送達貨物后，門店必須依據(jù)訂單接收，否則造成供應(yīng)商不給送送貨

由店長負責，出現(xiàn)過大量囤貨由店長負責。

三、銷售

依據(jù)《門店作業(yè)手冊》及《企劃手冊》執(zhí)行，結(jié)合超市陳列方式陳列做好銷售，不得出現(xiàn)貨架空缺，倉庫集貨現(xiàn)象，否則由店長負責，給予經(jīng)濟處罰。

四、退換貨

1、破損退換貨：一袋或個別商品出現(xiàn)破碎或破損造成批量污染的需要退貨的，由店長和送貨人協(xié)調(diào)解決退貨，發(fā)現(xiàn)后及時退貨；批量破損，如門

店原因造成或者收貨不注意，由店長與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決,協(xié)調(diào)無果由店長

負責，如出現(xiàn)特殊情況（氣體飲料自行開啟等）非門店造成，門店報營

運部，由營運部督促采購部協(xié)調(diào)解決，解決無果按采購制度執(zhí)行。

2、臨期商品退換貨：滯銷商品出現(xiàn)臨期商品（保質(zhì)期三分之二以上商品）

需要退換貨的，由門店報營運部，由營運部督促采購部協(xié)調(diào)解決，解決

無果按采購制度執(zhí)行。

五、供應(yīng)商結(jié)賬方式及門店賬務(wù)核銷、損耗標準：

依據(jù)財務(wù)部制定相關(guān)流程及方式、制度執(zhí)行。

第二章 商品銷售定位管理

一、為了保證門店商品商品銷售最大化，做好快速淘汰與引進制，現(xiàn)將商品統(tǒng)稱

做如下分類：新品、戰(zhàn)略性商品、主力商品、穩(wěn)定性商品、。

二、新品：首期開店，依據(jù)大宗采購原則引進商品，運營期間逐步采購回商品或

地區(qū)新引進商品，全部定位新品。

1、新品引進方式：大宗采購法；門店和采購部及時掌握市場信息（所有員工協(xié)助），發(fā)現(xiàn)比較好的新品及時引進；

2、新品淘汰：

A、大宗采購的所有商品依據(jù)銷售數(shù)據(jù)，結(jié)合門店所在商圈消費習慣，逐步單店淘汰，如出現(xiàn)所有門店全部滯銷的，及時淘汰。

B、引進的新上市產(chǎn)品培養(yǎng)期不超2各月，依據(jù)銷售數(shù)據(jù)及時轉(zhuǎn)入一下

三種范疇內(nèi)或淘汰。

3、陳列位置：

A、大宗采購引進老產(chǎn)品按照門店陳列式陳列；

B、新上市商品盡可能陳列在堆頭或端架；

三、戰(zhàn)略性商品：淘汰滯銷品后的知名廠家商品或進口商品；每天在無促銷活動

有較大銷售量的商品，利潤較大商品，統(tǒng)稱戰(zhàn)略性商品。

1、商品淘汰：所有商品都有生命期，依據(jù)銷售量，結(jié)合社區(qū)商圈消費習慣

及時轉(zhuǎn)入穩(wěn)定商品行列或淘汰。

2、陳列位置：依據(jù)門店方式盡可能陳列于消費者視線范圍，便于拿取的地

方。

四、主力商品：每個促銷檔期的促銷商品，季節(jié)性商品統(tǒng)稱主力商品。

1、商品淘汰：依據(jù)促銷檔期銷售數(shù)據(jù)分析，促銷期間沒有較大量的提升，取消所在門店的以后促銷資格，季節(jié)性商品依據(jù)銷售數(shù)據(jù)，及時轉(zhuǎn)入穩(wěn)

定商穩(wěn)定性商品或淘汰。

2、陳列位置，盡可能陳列于堆頭、端架，并有POP指示。

五、穩(wěn)定性商品：除了上述商品外，每日有銷量的商品，統(tǒng)稱穩(wěn)定性商品。

1、商品淘汰：依據(jù)銷售數(shù)據(jù)，出現(xiàn)滯銷商品及時淘汰。

2、陳列位置：依據(jù)超市陳列法陳列于貨架偏下或偏上方。

第三章

商品庫存管理

一、庫房管理：

1、門店倉庫設(shè)置：根據(jù)實際情況，盡量避免占用營業(yè)面積，可以在不影響

消費者購物的情況下搭建二層架，作為臨時庫房。

2、倉庫內(nèi)設(shè)施：因門店倉庫面積小，單品數(shù)量多，單品存貨量小，避免互

相堆壓，出現(xiàn)商品找不到，過期現(xiàn)象，盡量在庫內(nèi)用角鋼

加木板做囤貨貨架。

二、庫位及商品存放管理：

1、庫位管理：店長必須做好商品庫位管理，按大類分區(qū)，然后在大類里按

小類分區(qū)，再按單品分區(qū)，退貨區(qū)（根據(jù)退貨量可以靈活掌

握），除退貨區(qū)，其他庫區(qū)必須固定。

2、商品存放管理：A、所有商品必須保證現(xiàn)金先出原則，入庫時必須注意

將舊貨應(yīng)放到外邊，不得用新貨遮擋舊貨。

B、做好倉庫防護工作：防鼠、防火、防水、防壓、防

腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防

蛀、防電。

C、數(shù)量管理：凡不直接上貨架需要入庫的商品，店長

要另建臺賬，做好入庫數(shù)量，每出一次

詳細記錄一次，要求有取貨人的簽字。

否則在盤點時出現(xiàn)差異由店長承擔。

三、商品庫存管理;

1、商品庫存管理解釋：凡門店簽收未銷售出去的商品都屬庫存商品。

2、庫存管理：銷售區(qū)陳列商品必須做臺賬，倉庫庫區(qū)商品存放必須做臺賬；

陳列商品臺賬數(shù)量+庫區(qū)商品臺賬數(shù)量=實際庫存數(shù)量

商品實際庫存+銷售數(shù)量=實際進貨量

3、商品記賬方式：

實際進貨量：按照門店簽收數(shù)量記錄總量，然后分開2筆記錄——銷售

區(qū)量、庫房區(qū)量；

銷

售

量：依據(jù)日報表數(shù)據(jù)，必須和收銀臺一致，從銷售區(qū)臺賬里核

減；

商品實際庫存量：每次從庫房出庫，從庫房區(qū)臺賬數(shù)量核減，在銷售區(qū)

數(shù)量加上。

4、庫存商品損耗：按照財務(wù)制度制定損耗執(zhí)行，盤點時出現(xiàn)盤虧，如果損耗

數(shù)量還不足，由店長承擔；如果盤贏，無損耗，給予店長

獎勵，減去損耗還多，多出部分歸超市所有，同時追究店

長責任。

5、促銷贈品同樣按上述方式管理。

四、安全庫存管理：

1、計算公司：安全庫存=（預(yù)計最大消耗量-平均消耗量）*采購周期。

2、為了不影響門店銷售額，不出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，必須保證有安全庫存。

3、安全庫存由店長負責，店長依據(jù)銷售信息及送貨周期，有預(yù)見性的提前訂

貨，否則出現(xiàn)斷貨由店長負責，特殊情況除外（如突然性的大型團購),如

出現(xiàn)類似的情況，及時聯(lián)系采購部，加急訂貨、送貨，或者和顧客預(yù)約時

間。

五、現(xiàn)金進貨管理：

1、原則：保證不斷貨，避免擾亂供貨商送貨積極性，盡量做到每次進貨量少，訂貨頻次高，尤其是保質(zhì)期偏短商品。

2、如出現(xiàn)現(xiàn)金進貨商品出現(xiàn)滯銷或積壓，店長應(yīng)及時向營運部反饋，營運部

協(xié)調(diào)各門店，各部門協(xié)助處理，采購部和供應(yīng)商落實促銷贈品，企劃部做

促銷規(guī)劃，各門店處理后，由積壓門店做退貨，協(xié)助處理門店做進貨處理，算作處理門店銷量，如協(xié)助門店無法賣出，將貨退回積壓商品店，由店長

負責。

六、賬期進貨管理：

1、原則：店長根據(jù)庫房庫容量，貨架牌面陳列量，可適當放大進貨量。

2、店長應(yīng)每次例會及時反應(yīng)貨量狀況，出現(xiàn)滯銷或積壓，尤其臨近保質(zhì)期3

分之二時間時，務(wù)必及時反饋，否則由出現(xiàn)過期由店長承擔。

3、出現(xiàn)滯銷或積壓，供應(yīng)部第一時間聯(lián)系供應(yīng)商提供促銷支持，企劃部依據(jù)

促銷支持做促銷策劃，需要各店互調(diào)促銷的由供應(yīng)商出車及人力協(xié)助，負

責取消促銷，直接做退貨處理。

第四章

商品質(zhì)量管理

一、收貨時注意事項：

1、包裝或標簽破損；

2、包裝或標簽折裂；

3、包裝或標簽污染；

4、包裝或標簽變色；

5、包裝或標簽劃傷；

6、包裝或標簽變形；

7、液體商品滲漏。

二、陳列存放時注意事項：

1、包裝或標簽劃傷；

2、包裝或標簽變形；

3、包裝或標簽污染；

4、液體商品擠壓、碰撞；

5、踩踏、坐臥商品；6超出包裝承重范圍。

三、搬運時注意事項：

1、野蠻搬運；

2、踩踏、坐臥商品；

3、包裝或標簽劃傷；

4、包裝或標簽污染；

5、液體商品擠壓、碰撞；6包裝或標簽折裂。

四、衛(wèi)生清潔時注意事項：

1、包裝或標簽劃傷；

2、包裝或標簽污染；

3、包裝或標簽折裂；

4、包裝或標簽損壞；

5、液體商品滲漏；6液體商品擠壓、碰撞；

7、商品凌亂堆放；

8、踩踏、坐臥商品。

綜上所述，除第一條可以拒收，其他均由損壞人賠償，發(fā)現(xiàn)滲漏現(xiàn)象及時報店長，注意污染其他商品。

第三篇：超市商品部職責

商品陳列面：

要求排面整齊，所有商品按種類分類擺放，要求做到及時加貨，對商品及時維護，做到每一件商品上無灰塵，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的商品，破損商品，過期商品及時下柜，并上報上級進行調(diào)整，在同種類商品陳列面或堆頭處發(fā)現(xiàn)其它種類商品散貨時，及時將該商品返回其陳列區(qū)域處。每背標準陳列同品各商品5—6種，小商品除外。

區(qū)域整理：

要求做到清潔衛(wèi)生，商品陳列整齊，無其它區(qū)域商品散貨。

顧客服務(wù)：

要求做到文明、禮貌、微笑，盡可能滿足顧客要求，在顧客找不到商品的情況下，主動帶領(lǐng)顧客至該區(qū)域，在對顧客服務(wù)時，要主動講解商品知識及促銷一些其它商品，在顧客需求服務(wù)時，任何一位距離最近的員工必須先為顧客服務(wù)。

顧客在賣場內(nèi)找不到所需商品時，員工須主動向顧客做出解釋，并將信息反饋給上級。

任何員工不允許與顧客發(fā)生爭執(zhí)。

顧客在對某種商品產(chǎn)生疑問時，如質(zhì)量問題，規(guī)格、產(chǎn)地、價格、保質(zhì)期等，應(yīng)主動做出解釋，并將信息反饋給上級，如顧客不滿意解釋，員工可將顧客引導(dǎo)至部門主管或經(jīng)理處。

變價：

所有變價必須在第二天開業(yè)間完成。商品標簽：

所有商品標簽必須要有規(guī)格，產(chǎn)地，價格且標簽必須和商品位臵對應(yīng)，以免誤導(dǎo)顧客或給顧客購物帶來不便。

價格展示牌：

要求醒目，有價格變動時及時調(diào)整。

堆頭要求：

必須確保商品安全及顧客購物時的安全，做到及時加貨，并保證商品無灰塵，無其它種類的散貨。檢查所有散裝糖果清單，確保其收貨條碼零售價格與銷售條碼零銷價格一致。

工作流程：

a)檢查前一天銷售情況，看是否有缺貨，是否有變價；

b)員工檢查各區(qū)域衛(wèi)生，陳列情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

c)組織全體員工開晨會，看人員到位情況；

d)閱讀上班工作日志，有未解決的問題及時處理；

e)檢查購物車停放情況，做好開門前準備工作；

f)與收貨部溝通，是否有拒收現(xiàn)象，原因是什么；

g)開始巡視樓面，檢查區(qū)域、商品、貨架、價格牌衛(wèi)生，看是否正確，價格標簽是否正確，督促各部門及時上貨；

h)貨架上商品的陳列是否標準，如不標準及時調(diào)整，并找出原因；

i)檢查是否有特價商品吸引顧客；

j)檢查所有退貨情況，如有超限未退的找出原因，如何解決。k)安排員工輪換開始用餐，確保銷售人員足夠，不影響高峰期的正常銷售；

l)早班課長填寫工作日志，并召開員工會議，及時分享信息；

m)安撫員工輪換用餐，確保銷售人員足夠，不影響高峰期的正常銷售。

n)檢查補貨情況；

o)檢查區(qū)域衛(wèi)生；

p)員工做區(qū)域整理，檢查區(qū)域是否要做調(diào)整，檢查補貨情況，確保第二天的正常營業(yè)。

程 序

空包裝的處理：

所有空包裝統(tǒng)一交至防損部，并做登記，登記時注明發(fā)現(xiàn)地點，以便于防損員有利的臨控該區(qū)域。

貴重商品、商品的退換：

一般商品無質(zhì)量問題不給予退換；如顧客堅持可根據(jù)商品外包裝有無被損壞進行同價的商品換貨，屬質(zhì)量問題的商品由部門鑒定后填寫退貨單，送交收貨部，貴重商品，因質(zhì)量問題要求退貨的應(yīng)由防損與值班經(jīng)理共同鑒定，鑒定后在退貨單上簽字確認。以上操作需授權(quán)人員方可。

顧客毆打員工：

管理層要及時到現(xiàn)場，并要求兩方一起去公安機關(guān)處理。

顧客打爛商品：

禮貌的請顧客稍等，并立即通知管理層。

吃未買的商品：

發(fā)現(xiàn)顧客吃未買單的商品，所有員工都有責任告之顧客商品未買單有能在商場食用，并禮貌的引導(dǎo)顧客至收銀區(qū)，如顧客不聽勸阻，可通知防損進行監(jiān)控。

商品下柜(質(zhì)量問題、銷售)：

分析原因，是否是與商品陳列有關(guān)，如無此類問題書面報告通知上級，經(jīng)上級批準確認后將退貨單送到收貨部(退貨單必須注明數(shù)量、規(guī)格、價格、產(chǎn)地且要有店長或值班處長的簽字)并通知采購部。

店內(nèi)商品轉(zhuǎn)移：

申請部門必須做一份申清單，詳細注明條款，UPC碼，細則，總價格等(總價格必須是沒有任何變動的庫存消耗)要獲得店長或值班處長的簽字準認，同時也需申請部門處長或課長的簽字確認。

降價：

必須有店長的審核和簽名，報告減價的商品品名，UPC碼，規(guī)格、數(shù)量、原價格，產(chǎn)地，減價的原因，因競爭關(guān)系的降價是否正確，所有破損商品是否正確處理，確保散裝糖果成對出現(xiàn)，且收貨條碼計數(shù)為零，銷售條碼按實數(shù)計數(shù)。

變價：

必須有店長的審核和簽名，報告變價商品的品名，UPC碼，規(guī)格、數(shù)量、原價格、產(chǎn)地，變價的原因，變價計數(shù)后是否定案，所有變價是否在48小時內(nèi)完成，是否有變價未定案超過兩天，是否做試掃描，是否有商品價格標簽錯誤，變價員工是否明白變價計數(shù)錯誤帶來的后果。

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---------超市收貨部工作規(guī)范

第一節(jié) 收貨部工作規(guī)范

收貨檢驗標準：

一、本部所收商品必須以采購部所下訂單為依據(jù)；供貨商所送商品的數(shù)量必須等于或少于本店采購訂單數(shù)量，如有超出，則超出部分貨物將被據(jù)收。

二、嚴格按“三期”（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、失效期）要求進行驗收，若供貨商所送商品超過保質(zhì)期或是積壓的舊貨，一律拒收。

三、對所收貨物的要求：

1、外觀清潔、包裝完整。不能有壓損、霉變、色澤退化、塵土覆蓋及各種碰撞、擦傷痕跡；

2、必須保證貨物裝箱率的一致性，不得出現(xiàn)漏裝、少裝、混裝現(xiàn)象；

3、商品的包裝規(guī)格與訂單表示的銷售單位完全相符；

4、商品條形碼必須清晰、正確。如商品沒有條碼或因條形碼質(zhì)量問題造成無法掃描的視為拒收商品（生鮮除外）；須加打店內(nèi)條形碼的則須加打；

5、國產(chǎn)食品類商品必須有印商品上完整的中文標志及印制鋼印的無法涂改的生產(chǎn)日期、保值期，手寫、粘貼的一律無效；

6、國產(chǎn)非食品類商品必須有印制在商品上的完整的中文標志（產(chǎn)地、制造商、電話、地址、產(chǎn)品注冊商號、生產(chǎn)日期、注意事項等）；

7、進口食品類的單位銷售包裝上必須有清晰的中文標志標簽（包括產(chǎn)地、原材料、制造商、經(jīng)銷商、電話、地址、注意事項等）和衛(wèi)生檢疫標簽；同時必須有完整的生產(chǎn)日期及保質(zhì)期且與外文標志所示的完全相符；

8、進口非食品類的單位銷售包裝上必須有中文標志標簽（包括產(chǎn)地、原材料、制造商、經(jīng)銷商、電話、地址、注意事項等）和商檢標識標簽；

9、供貨商在提供食品類商品時的積壓時間（指此商品從出廠日至本部收貨日的期限）不能超過總保質(zhì)期的1/3（如果附帶贈品銷售，則以到期日最近的食品保質(zhì)期不能超過總保持期的1/3為原則）；

10.供貨商在送貨時必須保證所送商品生產(chǎn)日期一致性； 11.電器類商品須配件齊全，有符合國家有規(guī)定的中文說明書、維修卡和質(zhì)量認證卡。

第二節(jié) 收貨程序

一、收貨部錄入員通過查詢系統(tǒng)，即日打印收貨單，制定出收貨日計劃；

二、當供貨商送貨至本店時，由錄入員確認訂單號，從日計劃中取出相應(yīng)入庫驗收單，由收貨領(lǐng)班按順序統(tǒng)一分配給收貨員進行收貨、調(diào)配，指揮各收貨員根據(jù)《收貨檢驗標準》進行收貨工作；

三、收貨員引導(dǎo)供貨商在指定地點卸貨，并指導(dǎo)供貨商合理碼放托盤，具體要求如下：

1、一個托盤必須碼放同一種商品，在某些特殊情況下（如一個供貨商送貨品種很多，但數(shù)量很少），可在同一托盤上碼入多種商品，但必須注意的是：

食品和非食品不能碼放面一托盤上:不同部門編號的商品不能碼放在同一托盤上；不同口味即使是同一個貨號也分開碼放。

2、碼放貨物時不能超高、超寬、超重、標準寬度為：100+5厘米/90厘米，標準高度為：100厘米。

3、將商品盡量按托盤大小每層固定的數(shù)量進行茬碼放；

4、將無須包裝及等包裝的商品分開碼放在不同的托盤上；

5、送同種商品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期的一至性，確變供貨商沒有過期商品攙雜。

四、在確認供貨商已經(jīng)按本店規(guī)定碼放好貨物后，收貨員進行樣品抽樣檢驗，具體要求如下：

1、所到商品必須是同訂貨單，入庫驗收單上的商品品名及規(guī)格相符；

2、檢驗商品的UPS碼（條形碼）是否正確，將POS機掃描出的中文描述與入庫驗收單上的中文描述相對照，如一致，將掃描小票保存好作為收貨單的之一：如不一致或無法掃描，立即向主管、領(lǐng)班匯報，同主管、領(lǐng)班判定由何種原因引起的不符，根據(jù)不同情況給出相應(yīng)的處理辦法，如有必須要拒收，必須經(jīng)經(jīng)理或店長同意。

3、當商品的UPC碼經(jīng)檢驗正確后，收貨須檢驗商品房的內(nèi)在品質(zhì)，檢驗的幾個要點參照《收貨檢驗標準》執(zhí)行。

五、格按本店銷售單位核對裝箱率及生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、對生鮮食品及面包、酸奶等商品的開箱率須達80％以上；外包裝不是很好的商品開箱率應(yīng)達60％；對于相對標準的商品（如可口可樂或?qū)殱嵐镜漠a(chǎn)品等）開箱率應(yīng)保證在10-20％左右；

六、確認商品品質(zhì)及UPC無問題后，收貨員須完成實收數(shù)量的確認，并正確填寫OSD報告（如有損、溢、短少情況發(fā)生）。

七、收貨員對所接收的商品進行正確的標識和捆綁：

1、須對商品進行有效的繩（使用雙股繩）或膜的捆綁，體積較大及重量較重的商品必須用繩捆牢，體積小且重量輕的商品必須用膜纏繞（同時必須綁在托盤上）；體積大但重量輕的商品必須用繩捆兩層以上，同時盡量固定在托盤上；

2、于標識的BIN-TAC上寫明ITEM、部門編號、日期、收貨員姓名、每層箱數(shù)、每箱EA數(shù)等住處信息，有生產(chǎn)日期和保持期的食品均須在左上角處注明該商品的到期日，正確填寫后在托盤的右下角對角張貼。

八、收貨員確認收貨完成且商品已經(jīng)全部進店，收貨單據(jù)齊全即可在廠家出庫單上簽字并加蓋收貨部收貨公章；

九、收貨員北朝鮮收好的貨物通知專職人員或自行拉入內(nèi)場，但必須保證貨物的安全；

十、收貨員將完成的收貨單據(jù)交給主管審核，收貨單據(jù)中必須有入庫驗收單（特殊情況下可以使用訂單，并及時打印入庫驗收單），掃描小票、廠家出庫票、正確的OSD報告，同時保證收貨單整齊干凈，不得有涂改痕跡，且單據(jù)按上述須序排列裝訂。

十一、收貨部主管須及時審單，并對收貨員所收貨物進行查驗，保證進店貨物標識準確、捆綁牢固、數(shù)量正確；

十二、收貨部錄入員須將主管審驗完畢并簽字的收貨單及時錄入，并答名標注日期。記入日收貨總結(jié)，并在晶收貨總結(jié)上注明當天送貨的廠家數(shù)、日收貨單品數(shù)、日收貨總金額。并將收貨日總結(jié)報告及全套收貨單交庫存審計再次審核；

十三、收貨領(lǐng)班每天檢查錄入的準確性，保證辦公室錄入員準確工作；

十四、收貨領(lǐng)班須負責文檔工作，每天核查錄入員文件存檔情況，錄入員必須在庫存審計核查完成后三個工作日內(nèi)歸檔完畢。錄入員必須確保檔案的安全、完整、各種情況下文件均不得拿出辦公室，但可視情況復(fù)?。?/p>

十五、收貨主管每天收集各種收貨問題并將典型匯報經(jīng)理，同時統(tǒng)計當天的柜貨廠家、原因、拒貨種類制表三份，分別交給店長、經(jīng)理及留作辦公室備檔。

注意事項：

每張訂貨單一次性接收后將被關(guān)閉，不接收事后補貨。

收貨時，大訂單、冷凍商品、冷藏商品在收貨順序中有絕對優(yōu)先權(quán)；

冷凍、冷藏商品被正確標識并捆綁后，必須立即通知冷柜，馬上上貨；

收貨部所接收的商品中，大小家電，貴重商品，洋酒，香煙及各種小件易丟失商品必須履行“二次交接程序”即同商品部相應(yīng)區(qū)域領(lǐng)班以上進行二次核查。

收貨員在進行捆綁時，必須保證貨物捆綁牢固，使用雙股繩，多纏一道膜等方法由主管，領(lǐng)班核查其牢固性；

特殊情況下的處理方法：

A、收貨員如果因供應(yīng)商所送貨物數(shù)量超出訂單上定貨數(shù)量，及時通知主管、經(jīng)理由其作出拒收決定；

B、如果供貨商結(jié)帳時發(fā)現(xiàn)同于收貨能結(jié)帳時，將由結(jié)算部書面通知收貨部經(jīng)理進行查找，由收貨總經(jīng)理指派專人調(diào)查各個單據(jù)的流程。如確實存在問題，收貨部經(jīng)理將填寫相頭表格并報店長審批后轉(zhuǎn)回結(jié)算部，同結(jié)算部通知廠家結(jié)帳。

第三節(jié) 退貨程序

一、退貨單退貨程序

1、收貨部退貨組嚴格遵循主動退貨的原則；

A、供貨商前來送貨時，主動上前要求期退貨或者進行換貨；

B、當?shù)陜?nèi)發(fā)生大量退貨時，及時通知采購部相關(guān)采購協(xié)助辦理退貨事宜。

2、同錄入員提交打印第二天用的退貨單并轉(zhuǎn)交退貨組備檔。

3、退貨領(lǐng)班分配每天退貨員專門負責一部分退貨單，組織商品部進行退貨的備貨工作，并安排存貨場地。催促供貨商前來退、換貨。對超過一周無音信的供貨商，將情況反饋給相關(guān)采購，由采購協(xié)助處理退換貨事宜。

4、及時分派人手進行集裝箱退貨，務(wù)必保證退貨工作的連貫性、準確性和及時性。事先應(yīng)將退貨全部整理、裝箱完畢，制出退貨清單，要求采購到場共同清點確認數(shù)量、品種、采購必須在退貨清單上簽字后方可裝車。

5、及時統(tǒng)計集裝箱退貨清單，于24小時內(nèi)將清單交到采購部內(nèi)聯(lián)經(jīng)理手中。

6、將作好的退貨單及收貨部進出商品登記表交給庫存審計進行庫存調(diào)整。收貨部進出商品登記表上必須以下人員的簽名方為有效，經(jīng)辦人、經(jīng)理或主管、共貨商、門檢保安人員的共同簽字。

二、臨時退貨單退貨程序

1、收貨部退貨組嚴格遵循主動退貨的原則：

A、主動聯(lián)系供貨商，要求其前來退貨；

B、供貨商前來送貨時，主動上前要求退貨或者進行換貨；

C、當?shù)陜?nèi)發(fā)生大量退貨時，及時通知采購部相關(guān)采購協(xié)助辦理退貨事宜；

2、及時查閱收貨組當天的日收貨計劃，找出可以退換貨的供貨商并在睡貨單上注明退貨字樣，確保收貨員在收貨過程中及時通知退貨員進行退換貨作業(yè)；

3、退貨過程中必須使用POS機系統(tǒng)進行品種的確認，準確清點退貨的數(shù)量，協(xié)助供貨商拉走退貨，為供貨商辦理出門手續(xù)。

4、退貨領(lǐng)班核查每個退貨員的工作，隨時抽查，保證退貨工作準確、及時和完整的進行；

5、將作好的退貨單及收貨部進出商品登記表交給庫存審計進行庫存調(diào)整。收貨部進出商品登記表上必須有以下人員的簽名方為有效：經(jīng)辦人、經(jīng)理或主管、供貨商、門檢保安人員的共同簽字。

三、關(guān)于棄貨，降價處理，店內(nèi)購買和返回店內(nèi)程序（其它工作程序照舊）。

1、棄貨程序

A、將商品確認為棄貨后單獨放在臵在盒子里并寫出明細單；

B、由收貨部經(jīng)理確認審核后報請店長簽字認可；

C、將該棄貨明細單復(fù)印一式三份，分別交同庫存審計、門檢保安和退貨組保存?zhèn)洳椋?/p>

D、處理棄貨，在處理內(nèi)、外包裝完整的棄貨商品時，務(wù)必確認其已經(jīng)被完全銷毀。

2、降價處理：

A、店內(nèi)降價處理

1、無法完全回復(fù)返回銷售，且已確認無法退回供貨商的商品將列為降價處理范圍；

2、退貨組將降價商品清單上報經(jīng)理審核后報表店長簽字認可；

3、將降價處理商品與其他商品分離碼放，由庫存審計確認品種、數(shù)量；

4、按店內(nèi)規(guī)定將店內(nèi)商品打折出售給顧客、店內(nèi)員工；

5、開出一式四聯(lián)收據(jù)，分別交由不得庫存審計、金庫、退貨組，收貨部辦公室備檔，并將錢款隨降價處理登計單、收據(jù)上交金庫；

6、由金庫審核后一并交庫存審計確認；

7、將商品降價處理登記表復(fù)印一式兩份分別交辦公室和退貨組存檔，以便備查；

B、店外降價處理

1）見由庫存審計編寫的《降價商品銷售處理程序》

2）將該降價商品登記單一式三份分別交庫存審計、門檢保安、退貨組備查。

3、內(nèi)購買程序

i.將需購買的商品如實填寫在店內(nèi)購買訂單上，由經(jīng)理審核后報請店長簽字；

ii.將店內(nèi)需購買的商品附店內(nèi)購買訂單送至前臺，由前臺主管作TRAINEE；

iii.將店內(nèi)購買訂單附小庫存審計進行庫存調(diào)整；

iv.將店內(nèi)購買訂單復(fù)印一式三分交由庫存審計、退貨組、收貨部辦公室備檔。

4、返回店內(nèi)程序

A、將供貨商返修后或重新包裝完好的商品按要求填寫在返回店內(nèi)登記單上；

B、將修復(fù)的商品返回商品區(qū)銷售，高價值商品要求商品區(qū)域主管以上人員簽字認可；

四、作好一周退貨工作的總結(jié)，統(tǒng)計一周完成退貨的總金額及退貨區(qū)現(xiàn)有總庫存金額。

注意事項：

1、退貨組所返回的商品中，大小家電、貴重商品、洋酒及各種小件易丟失商品，必須履行“確認程序”即由商品部相應(yīng)區(qū)域主管以上人員確認并簽字；

2、退貨員在進行各種捆綁時，必須保證貨物捆綁牢固，使用雙股繩、多纏一道膜等方法。由主管核查其牢固性。確保人員的人身安全及商品的安全；

3、退貨員如果在退貨過程中發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)量超出訂單上的數(shù)量時，應(yīng)及時通知主管、經(jīng)理、由其聯(lián)系相應(yīng)采購后作出決定。第四節(jié) 生鮮部收貨程序

一、大訂單的收貨程序

1、供貨商送貨時，收貨部通知生鮮員工檢驗商品的質(zhì)量，生鮮員工根據(jù)前一天的訂貨數(shù)量驗收商品。（驗收標準執(zhí)行總部行政部提供的檢驗標準）。如商品質(zhì)量達不到收貨要求，生鮮員工請示主管后，可拒收；

2、記錄收貨數(shù)量，所收商品稱重后，在訂/收貨單的“入”一欄填寫收貨數(shù)量；

3、記錄退貨數(shù)量，訂/收貨單的“出”一欄填寫退貨數(shù)量；

4、記錄凈收數(shù)量，計算凈收數(shù)量，“入”一“出”=“凈”，在訂/收貨單的“凈”一欄填寫凈收數(shù)量；

5、收貨員工在訂/收貨單上簽字，同時要求收貨部員工簽字確認，完成記錄的訂/收貨單歸檔保存；

6、商品檢收完畢，可直接銷售的商品應(yīng)迅速展示；對生肉等需存放在冷庫的原料，難收人員應(yīng)在包裝物上貼上標簽，注明收貨日期，收貨人；

7、領(lǐng)用比薩胚、蔬菜、牛肉漢堡餅等每天需用原料時，通知收貨總員工一同參與驗貨，在訂/收貨單上記錄，并簽字確認。

二、一般PO單的收貨程序

1、對收貨部已貼好BIN-TAG，包裝完好、標識清楚的原料，直接按存放要求拉入庫房存放，（需入庫、需保鮮、需冷凍分別存放）；

2、對散裝、新鮮、需分割的原料，生鮮員工在接到收貨部的收貨通知后，應(yīng)迅速到收貨區(qū)與原料品質(zhì)的驗收。驗收時，注意核對訂單的品名、數(shù)量是否與實物相符，檢驗原料的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，如有不符，請示主管或經(jīng)理后，可拒收，同時填寫不合格廠家信息表。驗收完畢，在PO單上簽字確認；

3、已收的原料應(yīng)在外包裝上貼上標簽，注明原料名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、到期日、收貨員簽名；

4、將已收好的原料及時拉進生鮮庫房中；

5、按貨物碼放的原則，遵循從右到左，從下到上的碼放規(guī)定，保持期近的原料碼放在左上方，以便領(lǐng)用時遵循“先進先出”的原則；

6、貨物碼放完成后，在生鮮收貨表中詳細填寫收貨記錄。完成收貨程序。

第四節(jié) 生鮮部訂貨程序

一、鮮原料及耗材的訂貨程序

1、生鮮訂貨需采用書面形式進行訂貨；

2、訂貨量參照盤點單的使用量及盤點數(shù)量，制定月使用量；

3、訂貨單上詳細填寫購原料名稱、數(shù)量、訂購日、預(yù)計到貨日期；

4、訂貨由主管負責，經(jīng)理審批；

5、審批后的訂貨單復(fù)印一式兩份，一份交生鮮采購（或續(xù)訂），一份留底備查；

三、大訂單的訂貨程序

1、周期訂貨數(shù)量參才前四周的銷售量，制定全理訂貨量并報生鮮采購（或續(xù)訂）；

2、主管分析前四周日平均銷售量，確定每日訂貨量，并制作每日訂貨計劃；

3、廚師根據(jù)主管制定的訂貨計劃，根據(jù)具體情況確定第二天的訂貨數(shù)量；

4、在訂/收貨單上填寫訂貨日期、訂貨數(shù)量、并簽字確認；

5、通知供貨商送貨數(shù)量；

6、如遇臨時性、大批量訂貨，需報經(jīng)主管或經(jīng)理批準方可訂購。

第五節(jié) 生鮮部棄貨程序

1、每天結(jié)束營業(yè)后，清理當天未銷售完的單品，從感觀、顏色、保鮮期觀察商品的品質(zhì)，從外觀無法判定的，可品嘗后確定是否棄貨；

2、在棄貨登記表中詳細登記棄貨單品名稱，ITEM、單價、數(shù)量、金額、棄貨原因、棄貨人簽名；

3、對變質(zhì)的原料、半成品的棄貨，必須經(jīng)主管或經(jīng)理的審批，填寫“棄貨單”后方可棄貨；

4、棄貨單每周報主管審批，每月報店長審批。

第六節(jié) 生鮮收貨注意事項

一、蔬菜

1、蔬采中易出現(xiàn)的問題是漏稱、漏記、記錯（如把轉(zhuǎn)運的記為本店的或把收入本店的記為轉(zhuǎn)運的）。每收完一個單品回想檢查一下前3個的收貨記錄狀況；

2、筐重并沒有固定的標準，有的重5.5KG，有的重5KG，有的重4.5KG只有購物藍重量固定大：0.8，?。?.6，如無把握，最好稱一下。

二、熟食、海鮮

熟食的皮重特別復(fù)雜，只有按實際來除。當然，忘了去皮，什么規(guī)則、注意事項都幫不了你，特別要注意的是非賣品如水烤乳豬的頭等。

1、除水：常見于棒棒雞、口水雞、泡菜、腌雞腳或泡雞腳等，這些都需要按實際來除。不但要去皮重，還要除水。

2、除油：常見于老黃牛的各種油類食品。

3、桂花腸、叉燒之類，蜜汗是非賣品，必須除去，雞腿則小的不收。（小的標準未定）。

4、魚：應(yīng)注意用筐裝的錢，去皮方式為監(jiān)督供應(yīng)商把魚撿完后加皮帶水一起除。

5、海鮮：（以和平海鮮為例）：冰鮮的一直是濾干了水再稱，只有冰凍的如剝皮魚，一箱就是一整塊，除水非常困難，稱重時應(yīng)解凍后再稱或按一定比扣重，至于紙箱，只稱任意一只是不準確的，至少應(yīng)2只以上平均。

6、試吃：熟食品按5％扣除。

7、用紙盤裝的食品如千張肉、水晶皮凍、春卷類等需除去紙盤。紙盤重為：大：0.03；?。?.02。

總的來說，收生鮮的貨時應(yīng)遵循一個原則：非賣品統(tǒng)統(tǒng)除去。

營業(yè)員每日工作流程

時間、工作流程、工作規(guī)范

一、崗前準備

1． 準時刷卡；

2． 更換制服、佩帶胸卡；

3． 儀容儀表整理；

二、賣場檢查與記錄

1． 貨、價簽是否相符、對應(yīng)；

2． 檢查貨架上商品有無缺貨狀況；

3． 檢查每天破損品或過期變質(zhì)品；

4． 對所轄區(qū)域上述狀況記錄。

三、早會

1． 掌握理解店內(nèi)經(jīng)營理念；

2． 注意本日工作重點及改進點。

四、商品作業(yè)

1． 同時要注意庫房商品的安全碼放，按檢查記錄進行大量的補貨，特別是主要陳列區(qū)商品；

2． 做到前進作業(yè)－保持排面整齊，依次向前遞補；

3． 補貨作業(yè)時要做到新補充的商品注定要放在后面； 4． 商品陳列要做到整齊豐富，商品正面面向顧客。

五、標價作業(yè)

1． 檢查所貼條碼是否正確；

2． 新補商品的價格標簽與商品是否對位；

3． 打印條碼時要注意商品代碼錄入時的準確性，同時注意條碼的節(jié)約使用；

六、顧客服務(wù)

1． 補貨、標價作業(yè)時，不可妨礙顧客購物；

2． 注意通道貨物的整齊碼放；

七、銷售高峰現(xiàn)場服務(wù)

1． 按服務(wù)規(guī)范要求為顧客提供服務(wù)；

2． 熟悉本崗商品的位臵、單價、整箱價格；

3． 協(xié)助向顧客價紹產(chǎn)品時要簡單、熱情、肯定、不可一味推單一商品；

4． 協(xié)助顧客挑選、搬運商品；

5． 主動遞送購物籃。

八、商品排面、陳列效果隨時整理

1． 注意殘品及時下架、及時的送達退換區(qū)

2． 務(wù)必休息到前進作業(yè)。

九、注意商品安全

留意小件商品，重點看好個別顧客。

第四篇：連鎖藥店商品部績效考核辦法

連鎖藥店商品部績效考核辦法

商品部部門管理制度 總則 制定目的

為加強商品部部門管理,明確工作目標、工作流程和各崗位分工,提高工作效率,特制定本規(guī)章。

適用范圍

凡公司商品部人員適用本制度管理。

一、部門組織結(jié)構(gòu)圖:

二、崗位職責(一)、商品部經(jīng)理

職責 :

1、認真貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針和新的理念,全面負責本部門各項工作;

2、通過市場調(diào)研,結(jié)合顧客需求,制定本部門商品管理規(guī)劃,以及各工作崗位管理細責。

商品部經(jīng)理崗位以研究公司商品品種、質(zhì)量、品類組合為核心工作,參考市場上競爭對手的商品信息,以有效滿足顧客需求為己任,做到不斷貨、不缺貨,及時準確地為門店提供商品服務(wù)和引導(dǎo),在商品環(huán)節(jié)為門店提供最大保證。

1)了解供貨廠商產(chǎn)品動態(tài),比較分析門店商品,作好更新和淘汰工作。2)收集行業(yè)新特藥最新信息,找出有價值品種積極洽談和引進。3)研究知名連鎖醫(yī)藥企業(yè)商品銷售數(shù)據(jù)和產(chǎn)品組合,為本公司商品引進和淘汰提供指導(dǎo)。

4)研究各門店商品結(jié)構(gòu)和商品價格組合,合理配制低利潤商品和高毛商品,作好優(yōu)質(zhì)商品引進,滯銷品淘汰工作。

3、流程設(shè)計:合理規(guī)劃商品部各崗位流程,制定標準流程規(guī)范;

4、流程監(jiān)督:監(jiān)督指導(dǎo)本部門各崗位工作的運行情況,具體工作內(nèi)容如下:(1)計劃采購工作的管理,保證不遺漏、不缺貨、不斷貨。(2)商品入庫和商品調(diào)撥,核實商品數(shù)量,作好商品質(zhì)量驗收工作。(3)庫房倉儲和發(fā)貨工作,檢查庫房商品是否按GSP要求分類擺放,商品倉儲安全和發(fā)貨準確,并定期盤點庫存。

5、商品控制: 按商品的品類、品牌、品種,控制總庫商品存銷比,動態(tài)掌握配送中心與門店庫存商品的庫存水平和比例分配。

動態(tài)調(diào)劑門店需求、存貨。

指導(dǎo)公司進貨和庫存關(guān)系的調(diào)整,審核采購計劃和訂單,跟蹤采購作業(yè)。匯總門店采購計劃,保證配送中心向門店適時、適量、適地商品供應(yīng),減少斷/缺貨率。

及時組織公司季節(jié)、節(jié)慶商品。對效期商品、促銷商品、滯銷商品的管理和組織。

門店專柜專柜商品的調(diào)控和管理。

定期分析門店商品動銷狀況,及時調(diào)整不適銷商品,規(guī)范門店補貨計劃。

6、指導(dǎo)和審核店長工作:指導(dǎo)和審核店內(nèi)商品進貨品種、數(shù)量和批次的合理性,指導(dǎo)和監(jiān)督店內(nèi)商品陳列。

7、做好與公司各部門間的協(xié)調(diào)和溝通工作,保證公司各項工作合理有序。

8、完成本部門員工的考評工作。(二)品類管理 商品引進和淘汰工作

1、根據(jù)商品部商品管理計劃,制定月度商品引進和淘汰計劃

2、分析各門店商品銷售數(shù)據(jù),合理配制店內(nèi)品類組合,為門店進貨提供指導(dǎo)。

3、通過各類數(shù)據(jù)分析和信息收集、整理,引進優(yōu)質(zhì)商品。

4、根據(jù)門店反饋信息,做好老品淘汰工作。

5、新品、促銷、帶費商品管理。

6、效期、滯銷商品管理。

7、促銷活動特價商品管理和買贈政策。

8、政府限價商品調(diào)整。

9、每月新引進商品培訓(xùn)和資料下發(fā),淘汰品的說明。

10、了解化妝品、日用品、保健品等非藥商品特性,消費者偏好,消費習慣,為各門店提供適銷對路的產(chǎn)品組合。

11、做好新品談判工作,要求廠家必須提前通知斷貨、漲價信息。新品采購流程 老品淘汰流程(三)商品采購

1、根據(jù)新品采購計劃、未配商品匯總、動態(tài)盤點等信息,情況制訂月度商品采購計劃,并做好季節(jié)性產(chǎn)品備貨工作。

2、根據(jù)所制定的月計劃并參考進貨訂單報公司、業(yè)務(wù)員和廠家的計劃。

3、商品到貨后核對隨貨同行與發(fā)票金額是否相符,檢驗報告單是否齊全并做好記錄。

4、做好購貨商品打款登記工作,每月根據(jù)到貨和付款情況與財務(wù)對帳。

5、門店返貨登記和處理。

6、廠家返點記錄。(四)入庫員

1.按GSP要求負責所以有商品的入庫具體工作如下

(1)接到驗收憑證后進行商品入庫(公司商品直接入庫,如有數(shù)量、批號、效期有差異通知采購員與商業(yè)公司進行溝通,解決后方可入庫。業(yè)務(wù)員商品與我公司采購員核對數(shù)量與單位,采購員確認后方可入庫,如有數(shù)量、批號、效期有差異通知采購員與業(yè)務(wù)員進行溝通,解決后方可入庫)(2)新品入庫時,驗收完成后查看隨貨同行是否符合GSP要求,并詢問質(zhì)檢部手續(xù)是否符合GSP要求,根據(jù)質(zhì)檢部提供的信息確定入庫標識,建立新品完成后進行入庫。

(3)入庫商品有差異時,如能減款直接進行減款,不能減款時通知復(fù)核員進行記錄以便下次來貨時及時向廠家索要。

(4)商品價格有變動時及時通知采購員進行調(diào)價,并發(fā)送工作日記。(5)商品入庫完成后負責將票據(jù)傳送到庫房,由復(fù)核員驗收,核對后簽字.(6)為各門店辦理自行采購商品的入庫出庫手續(xù).(7)輔助復(fù)核員進行商品的復(fù)核。(8)配合質(zhì)檢部進行商品查詢

2.負責辦公用品庫,中藥庫所有商品的入庫工作 中藥庫,接到隨貨同行后進行入庫(如有新品建立新品,并及時詢問中藥營業(yè)員新品的零售價格。如商品價格有變動時及時進行調(diào)價并發(fā)送工作日記)入庫完成后把商品調(diào)撥至各門店,并把票據(jù)按GSP要求扣戳、簽字。

辦公用品庫,接到驗收憑證后進行商品入庫(如有新品建立新品)3.負責GSP及G票據(jù)的整理工作,整理結(jié)束后打印送至財務(wù)部門.4.每月底負責打印藥品的購進記錄,質(zhì)量驗收記錄,采購計劃,商品庫及中藥庫

5.負責大庫月度退貨記錄制作,包括直營店、加盟店(五)調(diào)撥員

1、每周一,四負責為直營店出庫,負責傳遞出庫票據(jù)。

2、每周二,三,五,六為公司加盟店出庫,傳遞出庫票據(jù)。

3、每周一,四在各門店生成之前整理新到商品,并且與計劃員及時溝通分配到各門店。

4、每月一次為各門店進行辦公用品的配送特殊情況除外

5、每日下班前,做一次出庫票據(jù)的審核工作,防止銷票現(xiàn)象發(fā)生。

6、隨時做好為門店大宗商品的銷售的出庫工作。

7、負責填寫GSP要求的退貨記錄。(六)庫房保管、出庫配貨

庫房保管員崗位負責大庫商品的陳列、儲藏、安全管理。

1.庫房管理工作,要注意商品的安全,努力防止商品的損壞和失竊。2.嚴格按GSP分類原則陳列藥品,處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外服藥、藥與非藥、易串味與一般藥品分開陳列,中藥飲片與中成藥按品種、用途分類擺放,標簽使用恰當,放置準確,字跡清楚,準確標明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、價格等,便于保管和配貨。

3.危險品只能陳列代用品或空包裝。

4.凡質(zhì)量有疑問的藥品,一律不予上架銷售,并存放于退貨專柜。5.庫內(nèi)嚴禁儲存三無產(chǎn)品,質(zhì)量不合格產(chǎn)品,不得代儲私人藥品。

6.及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)缺貨情況,并督促補貨,檢查庫存藥品是否都上貨架,所缺商品是否有補救措施,所有藥品均按先進出原則出庫。

7.毒性中藥飲片應(yīng)專柜存放,專人管理。8.拆零藥品應(yīng)集中存放于拆零藥品專柜。

9.防火、防盜、防水、防臺風、防停電等防范措施。庫房出入庫復(fù)核員崗位

1、嚴把藥品出庫關(guān),對出庫藥品嚴格進行核對與質(zhì)量檢查,保證出庫藥品的品種、規(guī)格、數(shù)量準確無誤,質(zhì)量完好,包裝及標簽符合規(guī)定要求

2、藥品出庫應(yīng)遵守“先進先出”近期先出和按批號發(fā)貨的原則;

3、驗收員應(yīng)根據(jù)憑證所列藥品品名、規(guī)格、廠名、數(shù)量與實物逐項核對,并做好出庫復(fù)核記錄;

4、填寫入庫商品差異記錄,當下次相關(guān)廠家來貨時,及時索要調(diào)整記錄。

5、有下列情形時停止發(fā)貨: 1)藥品包裝有異常響動和液體滲出;2)外包裝出現(xiàn)破裂,封口不嚴,封面嚴重損壞等現(xiàn)象;3)包裝標識模糊不清或脫落 4)藥品已過有效期;5)其他不符合藥品規(guī)定的。庫房養(yǎng)護員崗位

崗位職能:承擔本企業(yè)在庫藥品及質(zhì)量檢查和養(yǎng)護工作,采取有效方法保證在庫藥品質(zhì)量的穩(wěn)定;

1、嚴格執(zhí)行本行業(yè)企業(yè)制定的藥品養(yǎng)護管理制度和藥品在庫養(yǎng)護程序,在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下,具體負責在庫藥品的養(yǎng)護和質(zhì)量檢查工作;

2、指導(dǎo)倉庫保管員正確分庫,分類存放和堆垛藥品,實行色標管理,檢查并糾正藥品存放中的違法行為;

3、檢查在庫藥品的儲存條件,指導(dǎo)并配合保管員做好庫房溫、濕度測量和管理工作,每日上下午兩次定時對庫房溫、濕度進行檢測和記錄;

4、堅持預(yù)防為主的原則,根據(jù)庫存藥品流轉(zhuǎn)情況和季度變化確定重點養(yǎng)護品種及養(yǎng)護方案,擬定藥品養(yǎng)護檢查方案;

5、根據(jù)養(yǎng)護計劃對庫存藥品進行定期循環(huán)質(zhì)量養(yǎng)護檢查,一般藥品每季檢查一次,近效期、質(zhì)量質(zhì)變的藥品應(yīng)增加檢查次數(shù)并做好養(yǎng)護記錄;

6、根據(jù)藥品特點,采取正確的方法進行科學養(yǎng)護,對中藥材、中藥飲片應(yīng)根據(jù)氣候環(huán)境變化,采取干燥、除濕等相應(yīng)的養(yǎng)護措施;

7、養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題的藥品,應(yīng)通知暫停發(fā)貨并及時通知質(zhì)量管理人員復(fù)查處理

建立健全藥品養(yǎng)護檔案,重點品種包括:(1)、發(fā)生過質(zhì)量問題的藥品;(2)首營藥品;(3)質(zhì)量已發(fā)生變化的藥品;(4)儲存時間過長,近效期的藥品。

8、每月匯總分析和上報養(yǎng)護檢查,近效期和長時間儲存的藥品質(zhì)量信息,為藥品的質(zhì)量工作的評審提供切實可靠的依據(jù),做好近效期藥品的管理工作,按月填寫近效期藥品催銷表;

9、正確使用養(yǎng)護儀器設(shè)備,溫濕度監(jiān)控儀器,計量儀器及器具,確保他們正常使用。

10、負責計量管理工作,保證公司所有計量器具的正確性;(1)在庫藥品儲存的正確性;(2)在庫藥品質(zhì)量養(yǎng)護準確性;(3)重點品種的養(yǎng)護率;(4)藥品養(yǎng)護記錄和檔案的規(guī)范性;(5)設(shè)備、儀器、計量器具等的使用、管理情況。質(zhì)量驗收員崗位

1、嚴格執(zhí)行藥品質(zhì)量驗收管理制度和藥品質(zhì)量驗收程序堅持“質(zhì)量第一”的觀念,認真貫徹執(zhí)行藥品管理法醫(yī)療器材監(jiān)督管理條例GSP等法律法規(guī);

2、按照法定標準和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進產(chǎn)品、退回殘品的質(zhì)量進行逐批收購,并按規(guī)定進行驗收記錄。

3、驗收時對產(chǎn)品的包裝、標簽、說明書以及有關(guān)要求的證明文件進行逐批驗收,并按規(guī)定做好驗收記錄

4、質(zhì)量檢查時應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量驗收程序規(guī)定的方法進行抽樣,以保證抽取的樣品具有代表性;

5、驗收首營品種時,應(yīng)索取并檢驗該批號產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗報告書，6、驗收進口產(chǎn)品時,應(yīng)索取符合規(guī)定的進口產(chǎn)品注冊證或錦州產(chǎn)品檢驗報告書復(fù)印件,并加蓋供貨單位原印章。

7、驗收過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異常情況或有假、劣產(chǎn)品嫌疑時,上報管理部門負責人;

8、開箱驗收后應(yīng)將包裝復(fù)原;

三、商品部考核管理

商品部經(jīng)理按照各崗位考核指標對本部門各崗位人員進行考核評分,每月2號之前將評分結(jié)果報人力資源部,各崗位人員工資獎金按考核得分發(fā)放。

考核方式: 采用直接領(lǐng)導(dǎo)負責制,即部門經(jīng)理考核部門各個崗位,為其打分。商品部經(jīng)理由主管副總/總經(jīng)理和人力資源部共同考核。

考核指標制定: 部門各崗位考核指標由公司人力資源部、本部門經(jīng)理和相關(guān)崗位人員共同確認;商品部經(jīng)理考核指標由主管副總/總經(jīng)理、人力資源部、商品部經(jīng)理本人三方共同確認;考核指標增減、修改: 考核指標的增減、修改及各考核指標權(quán)重修改,必須經(jīng)過部門經(jīng)理、人力資源部、本崗位人員共同確認。

指標提供: 各類數(shù)據(jù)指標分別由商品部、門店部、財務(wù)部提供,各數(shù)據(jù)提供部門必須保證數(shù)據(jù)真實性和客觀性,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯或不實,追究相關(guān)人員責任。

考核管理: 各崗位考核嚴格按照考核項目、評分標準認真打分;評分結(jié)果分為A(90分以上)、B+(80分?90分)、B(70分?80分)、C+(60分?70分)、C(50分?60分)、D(50分以下)A級員工:拿全額獎金,連續(xù)三個月評分A級或連續(xù)六個月評分在B+到A級,上調(diào)一級基本工資,做為升職依據(jù)。

B+級員工:獎金發(fā)放90%, B級員工:獎金發(fā)放80% C+級員工:獎金發(fā)放70% C級員工:獎金發(fā)放50%,限期調(diào)整,半年不提升,考慮調(diào)崗。

D級員工:無獎金,限期調(diào)整,連續(xù)2個月評分不達標,調(diào)崗或辭退。商品部經(jīng)理考核指標

(見附表)指標名稱 計算方法或依據(jù) 備注

1、調(diào)整商品結(jié)構(gòu)指標(品類分析崗位效能提高)品類分析崗位前四項指標,完成率 四項完成率x 30 30

2、門店動銷率達標

3、門店毛利率達標

4、未配貨商品比例

5、大庫商品管理 對應(yīng)庫管崗位1-8項,取總分

6、部門各崗位考核打分

按時打分,每月2號前上報,并提供打分依據(jù)和

該項完成率x 10

指導(dǎo)門店優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)

達標百分率x10 10

評分標準 權(quán)重

實際完成得分

指導(dǎo)門提高毛利率水平達標百分率x10 10 對應(yīng)商品采購崗位第一項

該項完成率x 15 15相關(guān)表格 延遲上交一天扣2分;打分錯誤一項扣2分 10

7、工作計劃和總結(jié)

8、總經(jīng)理安排的其他工作 10

9、重大貢獻或避免損失 品類管理崗位考核指標 指標名稱 計算方法或依據(jù) 備注

1、新商品引進數(shù)量

要求每月引進30個新品以上,引進的品種經(jīng)部門經(jīng)

評分標準 權(quán)重 實際完成得分

加分項加分項10分

按時上交 延時上交扣2分,填寫不完整扣1分 5理審核通過,并在月底前完成門店上架

通過審核品種達到30個以上并且在月底前完成上架15分,少一種或晚上架一種扣1分(首營商品允許時間推遲15天)15 30個新品允許有3個名品,其余商品毛利超過50%,且預(yù)期有較高銷量

2、最近2個月新商品銷售數(shù)量對比

數(shù)量與同品類商品平均銷量比較70%新品達到平均銷量得15分,同時40%銷量翻番得20分;50%達到平均數(shù)得10分,同時40%銷量翻番得15分;60%對應(yīng)12分,同時40%銷量翻番得17分;90%對應(yīng)20分 153、新商品庫存周轉(zhuǎn)率 各門店銷量匯總比大庫進貨量 70%以上15分;60%12分;50%10分;40%8分;30%5分;低于30%0分 15

4、顧客使用反饋調(diào)查 抽取20名使用過的顧客做電話回訪 滿意度70%10分,80%及以上15分,60%7分,50%5分,低于50%0分 15

5、每月淘汰商品數(shù)量

1、不動品

2、問題品

3、顧客滿意度低的商品(門店必備品除外)要求提供淘汰品登記表,注明淘汰原因,經(jīng)部門經(jīng)理審核;15個,少一個扣1分(新商品顧客滿意度低于50%的,需要淘汰)15

不少于

6、填寫各類表格 新品增加審核表舊品淘汰登記表、門店商品信息反饋表 每月2號前上交,少一張扣5分,填錯一項扣1分。10

7、新品培訓(xùn)工作 每月按時培訓(xùn) 每月2次以上新品培訓(xùn),下發(fā)資料 5

8、工作計劃總結(jié)上報 按時上交5

9、部門經(jīng)理安排的其他工作 5 商品采購崗位考核指標 指標名稱 計算方法或依據(jù) 備注

1、配貨商品比例完成配商品占計劃配貨商品比例 95%,96%,97%,98%分別對應(yīng)60,70,80,100分 35

2、每季熱銷商品是否有缺、斷貨 連續(xù)2周未配貨則視為缺貨,門店商品信息反饋表 10

3、大庫商品合理庫存比例 每款商品庫存數(shù)量超過最高限和低于最低限,視為不合理;到貨時間20天以上遠途廠家商品存貨量為3個月平均銷量,近途廠家商品為1個月平均銷量 淘汰商品、因價格調(diào)整、季節(jié)性原因特別備貨商品除外。差一項扣一分 25

4、打款登記和差錯率 要求為每個進貨廠家建立訂貨、到貨、打款登記表 檢查重復(fù)訂貨、重復(fù)打款、打款金額出錯,錯誤一項扣5分 10

5、填寫各類表格 返貨記錄表和問題商品處理記錄 廠家往來記錄 缺貨斷貨品種1個扣2分,2個扣4分,3個扣6分,4個扣10分

評分標準 權(quán)重

實際完成得分 斷貨商品記錄說明 每月月底檢查,漏填1項扣1分 10

6、商品漲價或政府調(diào)價備貨情況 加分項 要求采購員填寫特別備貨說明,部門經(jīng)理打分 加分3-5分

7、部門經(jīng)理安排的其他工作考察其他工作完成情況和工作態(tài)度 10 入庫員崗位考核指標 指標名稱 計算方法或依據(jù) 備注

1、按GSP要求入庫

商品入庫手續(xù)齊全符合GSP要求

質(zhì)檢部打分,有

評分標準 權(quán)重

實際完成得分

手續(xù)不全要入庫的,必須上級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認,并且要求在一定時間內(nèi)補全手續(xù)。有不符合要求入庫的,發(fā)現(xiàn)一次扣2分,未及時補全手續(xù)的,一次扣2分 10

2、商品入庫驗收工作 商品包裝無明顯破損、數(shù)量一致,發(fā)現(xiàn)商品問題填寫登記表遞交商品采購員

1、檢查工作記錄完整。2有底盤點檢查庫存商品有無破損,屬于入庫破損未發(fā)現(xiàn)的,1項扣2分 10

3、商品入庫驗收工作是否及時完成

協(xié)助庫管員完成入庫工作10

4、核對商品進貨價格 核對隨貨同行單進貨價,進價有變動時,及時與采購員核對,另外,查看新品是否有零售價 商品到門店后發(fā)現(xiàn)進貨價變化,零售價未及時調(diào)整,或新品沒有零售價,一次扣2分 10

5、大宗辦公用品入庫注明用途去向檢查發(fā)現(xiàn)用途去向不明的,一項扣2分 10

6、器械類商品到貨檢查

發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)品,并登記記錄,通知商品采購聯(lián)系廠家退換貨 檢查每月門店返貨記錄,考察器械類商品 進貨環(huán)節(jié)質(zhì)量問題返貨,1件扣2分 20

7、填寫各類表格 返貨記錄表和問題處理記錄10

8、部門經(jīng)理安排的其他工作 10 調(diào)撥員考核指標

指標名稱 計算方法或依據(jù) 備注

1、出庫單據(jù)的傳遞審核及時完成 部門經(jīng)理做直營店和加盟店信息反饋調(diào)查,調(diào)查對本崗位滿意度

一個門店提出問題扣5分,以此類推 30

推薦優(yōu)質(zhì)商品給加盟店,計算平均利潤增長率

評分標準 權(quán)重

實際完成得分

2、加盟店商品推薦工作 1年以上加盟店同比利潤增長10%30分,15%35分,20%40分,25%45分,30%50

分,5%25分以此類推

3、退貨記錄按GSP標準完整填寫 每月按時完成 質(zhì)檢部考核 10

4、調(diào)撥過程中檢查批發(fā)價格是否合理加分項,要求做好記錄工作 理查看工作記錄表,給予打分 10

庫房人員考核標準 指標名稱 計算方法或依據(jù) 備注

1、是否按時完成出入庫工作 周一、四錦州出庫(下午1:30前)、凌海市內(nèi)備貨;周二、五凌海市區(qū)出庫(上午10點前),下午 加盟店備貨、出庫(下午1:30前);周三、六加盟店出庫 超出規(guī)定時間半小時扣2分,超出1小時扣5分,扣完為止。例外處理:

1、停電。

2、檢查。

3、月末盤點。

評分標準 權(quán)重

實際完成得分

部分經(jīng)

加分項,加5-10分

5、部門經(jīng)理安排的其他工作

2、庫房商品是否按GSP要求分類擺放 劃分分擔區(qū),分塊負責,發(fā)現(xiàn)問題相關(guān)責任人扣分 質(zhì)檢部考核打分

3、標簽完整、正確

每月定期檢查評分 質(zhì)檢部考核打分

4、商品污漬、變質(zhì)、破損情況

每月定期檢查評分 商品盤點查看,一項扣1分 5

5、庫房設(shè)施設(shè)備 每月定期檢查評分 商品盤點查看,一項扣1分 5

6、庫房衛(wèi)生安全 每月定期檢查評分 檢查庫房衛(wèi)生、安全(發(fā)現(xiàn)有人員在庫房內(nèi)吸煙一次扣5分)

7、商品數(shù)量盤點 核對商品數(shù)量 錯一項扣一分 20

8、商品批次盤點 按先進先出原則,核對商品批次 錯一項扣一分 10

四、崗位等級和薪酬分配

辦事員 一級1000 二級1100 三級1200 主管一級1500 二級1700 三級1900 經(jīng)理一級2000 二級2600 三級3000 工資結(jié)構(gòu):基本工資+獎金+全勤+年終獎(專業(yè)證書)(工齡)根據(jù)員工考核得分考核和工作年限,安排員工晉級工作。:563994474 歡迎交流

第五篇：連鎖超市財務(wù)管理

資金管理

1，資金管理原則

（1）總部統(tǒng)一使用與授權(quán)使用相結(jié)合的原則。連鎖超市資金由總部統(tǒng)一籌措。集中管理。

統(tǒng)一合用

（2）總部統(tǒng)一控制費用的原則，連鎖超市總部。店鋪及其他部門的費用由總部統(tǒng)一核定，統(tǒng)一支付。店長有節(jié)約費用開支的責任，總部有審查費用使用情況的權(quán)力。

（3）統(tǒng)一登記注冊，統(tǒng)一繳納稅款的原則。

（4）統(tǒng)一銀行存款和貸款的原則，收支兩條線。

2，資金管理辦法

（1），提高資金的運營效率和效益，積極采取措施盤活資金存量，加快資金周轉(zhuǎn)。財務(wù)部門要同信息，配送等部門密切合作，通過銷售時點管理系統(tǒng)對企業(yè)的進銷存實行單品管理，要從調(diào)整商品結(jié)構(gòu)入手，分析哪些是暢銷商品，平銷商品，滯銷商品，哪些是增殖庫存和不良庫存，加強財務(wù)對超市經(jīng)營的指導(dǎo)，監(jiān)督和制約作用。

（2）在財務(wù)管理上要積極引進現(xiàn)代化的預(yù)算管理制度，成本核算制度和投入產(chǎn)出分析制度，要加強投資決策和投資項目的經(jīng)營管理，建立投資 責任制，提高投資回報率。

（3）由于連鎖企業(yè)在資金上采取統(tǒng)一與授權(quán)相結(jié)合的管理辦法，完善修企業(yè)內(nèi)部審計制度，形成有交的監(jiān)督機制。

（4）樹立勤劍辦企業(yè)的精神，開源節(jié)流。

資產(chǎn)管理

連鎖超市的資產(chǎn)應(yīng)實行總部與店鋪分級管理辦法

1，流動資產(chǎn)的管理

連鎖企業(yè)的流動資產(chǎn)主要指存貨部分（即：郵總部配送和店鋪自采的商品）和低值易耗口部分。

流動資產(chǎn)的管理原則是：

（1）總部和店鋪分級負責的原則。

（2）合理設(shè)置庫存的原則，對進入連鎖企業(yè)配送中心的商品加強管理，加快對各店

鋪的配送。

減少裝卸損失，降低商品損耗率：

（3）分類指導(dǎo)原則。庫存控制指導(dǎo)小組

2，流動資產(chǎn)管理的具本內(nèi)容。

（1）存貨占流動資產(chǎn)比重較大，一般約為40%-60%.而對于商為企業(yè)這個比例可高達

80%存貨利用程度的好壞。對超市財務(wù)狀況影響極大，因此加強存貨的規(guī)劃與

控制，使存貨保持在最優(yōu)水平上，已成為財務(wù)琮得的一項非常重要的內(nèi)容。要

想保持一定量的存貨必定有一定的成本支出，而備存貨的有關(guān)成本主要包括：

采購成本。儲存成本，缺貨成本。

（2）加強商品銷售管理，有條件的要逐步過渡到實行單品管理，并建立實物負責制，以保證賬實相符。各店鋪要定期對商品進行盤點，同總部核定商品損耗率，超

過部分由總部從店鋪的工資總額中作相應(yīng)扣除。

3，固定資產(chǎn)管理

成本管理

連鎖超市的成本管理主要是通過商品毛利率，費用開支標準及范圍。銷售費用率三在指

標進行控制，郵總部統(tǒng)一進行成本核算，統(tǒng)一管理。

成本管理的具體內(nèi)容。

1、總部要嚴格控制自身的費用開支，（如宣傳廣告費，人工費以及其他費用開支

等

2、總部對各個店鋪基本上采用先進先出法按商品大類計算毛利率。

3、總部要建立毛利率預(yù)算計劃管理，對店鋪實行度劃控制，總部對各個店鋪的綜

合毛利率進行定期考核，對影響效益的骨干商品的毛利率進行重點考核

4、總部規(guī)定各個店鋪的費用細目范圍及開支標準，原則上不允許隨意擴大和超

標。

5、總部對一些費用，如水電費，包裝費等要進行分解，盡量劃細到各個店鋪和商

品大類，能直接認定到各個店鋪和商品大類的，要直接認定，不能直接認定的，要參考各店鋪店企業(yè)工資總額比例，資產(chǎn)的比例或按各店鋪的人數(shù)，經(jīng)營面分

攤到店鋪和商品大類。

6、總部對各個店鋪的費用通過下達銷售費用率進行總體控制，要建立費用率預(yù)算

計劃管理。各店鋪的直按費用如業(yè)務(wù)招待費，人工費等。要同店長的利益直接

掛鉤。對達不到預(yù)算計劃的店鋪?？偛客ㄟ^督導(dǎo)制度，幫助分析造成奮通增長，費用率上升的原因，并提出調(diào)整改進措拖。

7、利潤管理

稅金的核算及管理

連鎖店稅金的核 算及管理全部由總部統(tǒng)一核 算，統(tǒng)一交納。

商品的折價折讓管理

商品的折價折讓是捉銷手段之一?？偛繉φ蹆r折讓商品品種。范圍。折價的時限和幅度，都有嚴格的規(guī)定。由總部統(tǒng)一策劃，在各分店同期推行，凡經(jīng)總部批準折價折讓的部分，總部對其考核時，視同銷售額完成。

加強連鎖超市財務(wù)管理的措施

建立健全適合連鎖超市發(fā)展的財務(wù)控制系統(tǒng)

（一）實行全面預(yù)算管理

“全面預(yù)算”就是對企業(yè)的一切經(jīng)營活動全部納入預(yù)算管理范圍。具體的做法是在每年年未對當年的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情作全面地分析。在此基礎(chǔ)上，超市 總部會同有關(guān)部門和門店對下一年的企業(yè)目標進行研究，然后根據(jù)上報的業(yè)務(wù)預(yù)算和專門決策預(yù)算進行修正補充。便財務(wù)預(yù)算初稿，最后郵經(jīng)理室通過后下達

（二）積極與投資決策加強結(jié)算資金管理

（三）加強結(jié)算資管理

（四）加強存貨控制

加強庫存管理有利于企業(yè)進一步降低運行成本，連鎖超市商品具有周轉(zhuǎn)快，流量大，品種多和規(guī)格齊的特點。有銷售形式止，以敞開貨架陳列和顧客自選為主，鑒于這些特點，企業(yè)要在進貨環(huán)節(jié)，儲存環(huán)節(jié)，退貨環(huán)節(jié)加強對商品管理

（五）健全內(nèi)部控制制度

主要有兩個方面：一是崗位責任，（一）計電算化連網(wǎng)管理。

（二）建立財務(wù)信息互換中心，財務(wù)MIS 系統(tǒng)。對財務(wù)內(nèi)部而言。由于連鎖超市店多，面

散，總部經(jīng)常有很多信息需要即時通知門店。反之，門店也有許多信息需要反饋總部。

（三）建立財務(wù)資金電子審核系統(tǒng)

（四）及時進行數(shù)據(jù)分析，要做好數(shù)據(jù)分析，應(yīng)建立計算機數(shù)據(jù)分析模塊，分析莫塊必須講究科學實用，能滿足企業(yè)管理的需要，能解決管理中可能碰到的問題。對商品進行分析時，不但要有大類分折數(shù)據(jù)，更要注重單品的分析，分析指標可以根據(jù)管理需要設(shè)定。加速資金周轉(zhuǎn)

加速資金的周轉(zhuǎn)，不單是資金籌措使用資金，是維護連鎖店信用和形象的保證。為使資金有計劃地周轉(zhuǎn)，必須做好以下工作“

1，確實管理好現(xiàn)金和銀行存款，連鎖店就編制每一期間現(xiàn)金剩余與不足的情況，編制現(xiàn)金

取長補短算，規(guī)劃未來的現(xiàn)金入量和流出量。

2，協(xié)調(diào)好信貸關(guān)系，保證商品流轉(zhuǎn)資金的取得。

3，控制合理庫存，擴大銷量，增加資金周轉(zhuǎn)次數(shù)

4，保持收支平衡，研究籌措資金，延長支票和賒購支付物期限的對策。