第一篇：煙草公司物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

為嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局**年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求，進(jìn)一步規(guī)范**中煙系統(tǒng)物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作的管理監(jiān)督，按照《**年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》（國(guó)煙辦〔**〕89號(hào)）、《**中煙工業(yè)公司**年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》（*煙工〔**〕118號(hào)）和國(guó)家局《關(guān)于開展物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查工作的實(shí)施方案》的要求，制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

深入學(xué)習(xí)全國(guó)煙草工作會(huì)議精神，以“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務(wù)，通過(guò)開展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查，著力推進(jìn)采購(gòu)管理規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制的建設(shè)，全面推行公開招標(biāo)，堅(jiān)持實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)與痕跡管理，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作全過(guò)程、全方位的監(jiān)督管理，為江蘇中煙平穩(wěn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、檢查對(duì)象

各卷煙廠、直屬公司、四個(gè)中心、機(jī)關(guān)各部門。

三、檢查范圍

重點(diǎn)圍繞2011年實(shí)施的煙用材料、煙機(jī)零配件、交通工具、一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備、燃料、10萬(wàn)元及以上的防災(zāi)救災(zāi)物資、批量1萬(wàn)元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購(gòu)開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機(jī)零配件主要是煙草專用機(jī)械零配件。

四、檢查內(nèi)容

開展物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查工作，著重檢查各項(xiàng)制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實(shí)施過(guò)程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是否到位。

（一）管理制度完善性

檢查物資采購(gòu)的各項(xiàng)管理制度建設(shè)情況。管理制度應(yīng)根據(jù)煙草專賣法、招標(biāo)投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)與國(guó)家局的有關(guān)規(guī)范性文件制定（國(guó)家局即將出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購(gòu)規(guī)范管理的規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范煙機(jī)零配件采購(gòu)行為的若干規(guī)定》、《煙機(jī)零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法》等）。物資采購(gòu)制度要覆蓋機(jī)構(gòu)與職責(zé)、集中、授權(quán)、自行采購(gòu)目錄、資質(zhì)認(rèn)證、計(jì)劃預(yù)算管理、采購(gòu)方式、招標(biāo)投標(biāo)管理、采購(gòu)程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)容。

（二）決策程序規(guī)范性

物資采購(gòu)決策程序的履行情況。采購(gòu)活動(dòng)決策的依據(jù)、決策過(guò)程及民主決策等方面情況。

（三）實(shí)施過(guò)程合規(guī)性

1、供應(yīng)商管理。供應(yīng)商管理實(shí)行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認(rèn)證制，包括供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、資質(zhì)復(fù)核與進(jìn)入退出機(jī)制。供應(yīng)專賣品卷煙材料的供應(yīng)商應(yīng)持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。

2、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算。年度采購(gòu)預(yù)算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟?；采?gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)審批后實(shí)施；專賣品卷煙材料采購(gòu)計(jì)劃按國(guó)家局、總公司下達(dá)的計(jì)劃編制執(zhí)行。

3、采購(gòu)程序。符合招標(biāo)條件的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)；招標(biāo)過(guò)程按照招標(biāo)投標(biāo)法及規(guī)定程序進(jìn)行；實(shí)施招標(biāo)以外采購(gòu)方式的，應(yīng)得到批準(zhǔn)或授權(quán)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行；采購(gòu)部門應(yīng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收；按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購(gòu)項(xiàng)目支付采購(gòu)資金。

4、痕跡管理。采購(gòu)過(guò)程中有關(guān)檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規(guī)定進(jìn)行。

（四）監(jiān)督檢查到位性

內(nèi)部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督活動(dòng)并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務(wù)公開范疇。

五、檢查時(shí)間和方法

（一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實(shí)施方案制訂本單位物資采購(gòu)自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項(xiàng)目的分管部門不一，應(yīng)根據(jù)部門職責(zé)分工分別寫出煙用物資采購(gòu)、零配件采購(gòu)、行政性設(shè)備采購(gòu)（含交通工具、一般設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認(rèn)真自查。公司本部的相關(guān)自查由物資采購(gòu)中心牽頭，辦公室等有關(guān)部門配合。原則上5月底前完成自查總結(jié)并上報(bào)公司整頓辦。

(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資采購(gòu)中心組織專項(xiàng)檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。

（三）迎接國(guó)家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎(chǔ)上，查漏補(bǔ)缺，迅速整改，迎接國(guó)家局、總公司組織的專項(xiàng)檢查組的重點(diǎn)抽查。

六、檢查工作要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，專項(xiàng)檢查辦法以及自查工作總結(jié)必須一把手簽字確認(rèn)，保證自查結(jié)果的真實(shí)性；分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實(shí)施，要實(shí)行全過(guò)程督導(dǎo)檢查，及時(shí)解決具體問(wèn)題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關(guān)職能部門要積極支持、參與和配合，做到嚴(yán)密組織，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，確保本單位專項(xiàng)檢查工作有序開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成檢查任務(wù)。

（二）組織實(shí)施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實(shí)施自查和整改工作。對(duì)照國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)范性文件，完善本單位物資采購(gòu)有關(guān)制度，建立物資采購(gòu)規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)本單位2011年實(shí)施的物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行清查，并針對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真自糾、整改、追責(zé)。自查不認(rèn)真，導(dǎo)致重大問(wèn)題在上級(jí)抽查過(guò)程中暴露，除處理相關(guān)直接責(zé)任人外，還要追究單位領(lǐng)導(dǎo)人員的責(zé)任。

第二篇：煙草專賣局物資采購(gòu)專項(xiàng)工作報(bào)告

煙草專賣局物資采購(gòu)專項(xiàng)工作報(bào)告

尊敬的各位代表：

受蔣局長(zhǎng)委托，我向大會(huì)作物資采購(gòu)工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

XX年，市局（公司）圍繞“規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、公開透明操作、確保監(jiān)管到位、打造陽(yáng)光煙草”的總體要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家局、省局（公司）“兩項(xiàng)工作”有關(guān)會(huì)議、文件精神，扎實(shí)推進(jìn)物資采購(gòu)專項(xiàng)工作，全面完成了物資采購(gòu)工作任務(wù)，順利通過(guò)省局（公司）物資采購(gòu)全面審計(jì)和物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查，物資采購(gòu)科學(xué)管理、民主管理、規(guī)范管理水平進(jìn)一步提升。

（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí) 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

市局（公司）黨組高度重視“兩項(xiàng)工作”，全市行業(yè)思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一。市局（公司）成立了“兩項(xiàng)工作”領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)“兩項(xiàng)工作”組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組多次召開會(huì)議，安排部署物資采購(gòu)專項(xiàng)工作，聽取相關(guān)部門工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決專項(xiàng)工作推進(jìn)中的困難和問(wèn)題。市局（公司）根據(jù)國(guó)家局和省局要求，研究制定了包括物資采購(gòu)專項(xiàng)工作的實(shí)施方案，明確了專項(xiàng)工作的指導(dǎo)思想、基本原則和工作要求，明確了牽頭部門、歸口管理部門、直接責(zé)任單位、部門和人員，明確了各階段

任務(wù)的完成時(shí)間和步驟，對(duì)物資采購(gòu)專項(xiàng)工作進(jìn)行了周密的安排和部署。物資采購(gòu)有序開展，國(guó)家局和省、市局（公司）物資采購(gòu)相關(guān)規(guī)定得到全面貫徹落實(shí)。

（二）健全規(guī)章制度 建立長(zhǎng)效機(jī)制

根據(jù)省局（公司）物資采購(gòu)相關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合XX煙草實(shí)際，市局（公司）對(duì)物資采購(gòu)管理、物資采購(gòu)供應(yīng)商管理、辦公用品管理等制度進(jìn)行了修訂和完善。管理制度明確了物資采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算、采購(gòu)方式、采購(gòu)過(guò)程、咨詢投訴、檔案歸檔等方面做出了明確規(guī)定，細(xì)化了工作流程，先后兩次修訂了53種記錄文件。與此同時(shí)，將物資采購(gòu)管理與“三標(biāo)合一”工作有機(jī)結(jié)合，充分考慮職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)源控制以及對(duì)環(huán)境因素的影響，將物資采購(gòu)涉及到的工作流程、質(zhì)量記錄等納入“三標(biāo)合一”QES管理體系文件進(jìn)行管理，物資采購(gòu)管理的規(guī)范化和現(xiàn)代化水平不斷提升。

三、加強(qiáng)督導(dǎo)檢查 規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施

為有效規(guī)范物資采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施，市局（公司）建立完善了物資采購(gòu)全程監(jiān)管機(jī)制。一是嚴(yán)格審核項(xiàng)目實(shí)施方式。在物資采購(gòu)過(guò)程中，按照“把公開招標(biāo)作為項(xiàng)目實(shí)施的主要方式”的要求，切實(shí)執(zhí)行五種采購(gòu)方式程序規(guī)定，確保應(yīng)招盡招。二是強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)境的監(jiān)督。牢牢抓住預(yù)算管理、立項(xiàng)審批、項(xiàng)目變更、合同簽訂、質(zhì)量驗(yàn)收、資金支付、痕跡管理等七

個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)，充分發(fā)揮監(jiān)察、法規(guī)、審計(jì)等部門的監(jiān)督職能,重點(diǎn)強(qiáng)化物資采購(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管，將“上一環(huán)節(jié)未通過(guò)，不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)”的管理要求落到了實(shí)處。三是開展物資采購(gòu)專項(xiàng)督察。物資采購(gòu)管理部門和監(jiān)督部門建立聯(lián)合督察機(jī)制，定期或不定期對(duì)所實(shí)施的物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核查。今年8月、9月至10月先后兩次開展了物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查。重點(diǎn)檢查項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、實(shí)施、監(jiān)督等各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)痕跡資料的合規(guī)性和完整性，確保物資采購(gòu)項(xiàng)目過(guò)程規(guī)范、合法合規(guī)。

XX年全行業(yè)物資采購(gòu)67項(xiàng)，涉及金額1768.50萬(wàn)元。其中公開招標(biāo)采購(gòu)：17項(xiàng)，金額1178.33萬(wàn)元，分別占總項(xiàng)目數(shù)及總金額的25.37%及66.63%。其中煙葉物資采購(gòu)33項(xiàng)，涉及金額：807.96萬(wàn)元；信息固定資產(chǎn)采購(gòu)6項(xiàng)，涉及金額：27.38萬(wàn)元；辦公固定資產(chǎn)采購(gòu)20項(xiàng)，涉及金額：19.66萬(wàn)元；安防物資采購(gòu)3項(xiàng)，涉及金額：891.38萬(wàn)元；物流物資采購(gòu)5項(xiàng)，涉及金額：22.12萬(wàn)元。上述物資采購(gòu)事項(xiàng)嚴(yán)格決策程序規(guī)范，實(shí)施過(guò)程合規(guī)，監(jiān)督檢查到位。

（四）強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，提升管理水平。

一是強(qiáng)化管理制度培訓(xùn)。我們堅(jiān)持“分層指導(dǎo)、突出重點(diǎn)”的原則，先后組織了兩次物資采購(gòu)專項(xiàng)培訓(xùn)，分別對(duì)市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)、各單位（部門）負(fù)責(zé)人和具體經(jīng)辦人員進(jìn)行了的培訓(xùn)，使決策層、管理層和執(zhí)行層明確自己在物資采購(gòu)工作 的角色定位，知道自己該做什么、該怎么做，確保物資采購(gòu)管理制度在實(shí)際工作中得到全面的貫徹落實(shí)。二是強(qiáng)化采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理。去年底，各歸口部門及各單位按照工作實(shí)際情況制定了XX年物資采購(gòu)計(jì)劃。在制定物資采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程中嚴(yán)把審核關(guān)，全面完成了XX年物資采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算的準(zhǔn)確對(duì)接。三是強(qiáng)化物資采購(gòu)信息化管理。完成了全市行業(yè)XX年物資采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)的錄入、上報(bào)工作，確保物資采購(gòu)從源頭實(shí)現(xiàn)信息化管理。四是強(qiáng)化檔案資料管理。以“兩項(xiàng)工作”和“全面審計(jì)”為契機(jī)，去年，物資采購(gòu)管理部門和監(jiān)督部門對(duì)所有采購(gòu)項(xiàng)目檔案資料進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均要求各單位（部門）限時(shí)整改，進(jìn)一步規(guī)范了“一項(xiàng)一卷”檔案資料。

XX年物資采購(gòu)工作雖取得了一定成效，也還存在一些不容忽視的問(wèn)題。一是物資采購(gòu)制度有待進(jìn)一步完善，制度體系的適用性。二是個(gè)別單位對(duì)物資采購(gòu)工作重視不夠，相關(guān)人員職責(zé)不明確，工作是時(shí)效性較差，推諉扯皮的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。三是物資采購(gòu)培訓(xùn)還需持續(xù)加強(qiáng)，個(gè)別經(jīng)辦人員對(duì)相關(guān)制度要求、流程規(guī)范及物資采購(gòu)系統(tǒng)的操作還不夠熟悉。

二、XX年物資采購(gòu)工作意見工作

一、完善制度建設(shè)，突出系統(tǒng)性和適用性

一是按照省局（公司）關(guān)于《四川省煙草商業(yè)系統(tǒng)物資

采購(gòu)管理辦法（修訂）》（川煙計(jì)[XX]13號(hào)）等文件的要求，進(jìn)一步修訂和完善我局（公司）采購(gòu)管理規(guī)定、臨時(shí)性小額物資采購(gòu)管理規(guī)定、集中定點(diǎn)采購(gòu)管理規(guī)定、供應(yīng)商管理辦法、“四個(gè)嚴(yán)禁”追責(zé)措施等系列制度，將集中采購(gòu)作為全市行業(yè)采購(gòu)工作的主要模式納入管理制度，逐步規(guī)范采購(gòu)金額30萬(wàn)元以下的物資采購(gòu)方式，以制度嚴(yán)肅紀(jì)律，切實(shí)做到“四個(gè)嚴(yán)禁”，進(jìn)一步增強(qiáng)采購(gòu)制度體系的系統(tǒng)性。二是明確“管委會(huì)”的職責(zé)權(quán)限和議事規(guī)程，理順各級(jí)管理機(jī)構(gòu)工作流程，充分發(fā)揮其職能作用，進(jìn)一步處理好集權(quán)與授權(quán)的關(guān)系，從制度上嚴(yán)格項(xiàng)目實(shí)施關(guān)節(jié)環(huán)節(jié)的審核控制關(guān)，切實(shí)提高決策的科學(xué)性。三是跟蹤制度執(zhí)行情況，定期評(píng)估和分析制度執(zhí)行效果，結(jié)合“三標(biāo)合一”進(jìn)一步修訂完善采購(gòu)管理記錄文件，進(jìn)一步增強(qiáng)采購(gòu)制度記錄文件的適宜性。

二、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，突出科學(xué)性和時(shí)效性

一是加強(qiáng)計(jì)劃管理。XX年全市行業(yè)采購(gòu)計(jì)劃總額共計(jì)4547.35萬(wàn)元。其中煙葉物資計(jì)劃金額2187.71萬(wàn)元，物流物資計(jì)劃金額103.06萬(wàn)元，安防物資計(jì)劃金額740.37萬(wàn)元，信息物資及耗材計(jì)劃金額243.58萬(wàn)元，辦公物資及耗材計(jì)劃金額1272.63萬(wàn)元。各單位（部門）應(yīng)圍繞“及時(shí)性和科學(xué)性”的要求于當(dāng)年9月中旬向歸口管理部門提交經(jīng)本單

位（部門）負(fù)責(zé)人審核的下一采購(gòu)計(jì)劃，各專項(xiàng)歸口管理部門在審核過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)把審核關(guān)，確保采購(gòu)計(jì)劃與全年預(yù)算按期對(duì)接，促進(jìn)采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目在后期執(zhí)行過(guò)程中得以順利推進(jìn)。二是完善“一個(gè)目錄三個(gè)庫(kù)”。為進(jìn)一步提高采購(gòu)工作效率，確保集中采購(gòu)目錄、供應(yīng)商庫(kù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù)及評(píng)審專家?guī)炷軡M足不同采購(gòu)項(xiàng)目的需求，各歸口部門須結(jié)合實(shí)際抓緊時(shí)間建立和完善各類中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù)，加強(qiáng)集中采購(gòu)目錄及供應(yīng)商庫(kù)的動(dòng)態(tài)管理，同時(shí)采購(gòu)管理辦公室應(yīng)多方組織采購(gòu)培訓(xùn)，提升采購(gòu)隊(duì)伍人員素質(zhì)，逐步完善評(píng)審專家?guī)臁Ｈ菑?qiáng)化檔案管理。采購(gòu)實(shí)施單位（部門）應(yīng)嚴(yán)格按照物資采購(gòu)相關(guān)規(guī)定及時(shí)收集和完善“一項(xiàng)一卷”檔案資料。同時(shí)要充分利用辦事公開民主管理信息平臺(tái)，抓好項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)的公示管理，妥善保存相關(guān)痕跡化資料。各歸口管理部門要切實(shí)履行職責(zé)，做好采購(gòu)檔案的審核工作。采購(gòu)管理辦公室會(huì)同采購(gòu)監(jiān)督小組定期或不定期檢查“一項(xiàng)一卷”檔案資料的真實(shí)性和完整性，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)要求相關(guān)部門限時(shí)整改。

三、嚴(yán)格公開招標(biāo)，突出規(guī)范性和陽(yáng)光性

一是要切實(shí)把公開招標(biāo)作為采購(gòu)的主要方式。圍繞“應(yīng)招盡招，能招盡招”的原則，落實(shí)三個(gè)“凡是”：凡是達(dá)到公開招標(biāo)金額標(biāo)準(zhǔn)的，必須采取公開招標(biāo)方式實(shí)施；凡是長(zhǎng)期采購(gòu)、批量采購(gòu)的，要做好全年規(guī)劃，盡量集中采取公開招標(biāo)方式

實(shí)施；凡是通過(guò)定點(diǎn)供應(yīng)商購(gòu)置的，定點(diǎn)供應(yīng)商必須通過(guò)公開招標(biāo)方式確定。二是進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程管理，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，完善競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督力度，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)的控制力度，確保采購(gòu)過(guò)程規(guī)范運(yùn)行、陽(yáng)光運(yùn)行。三是加強(qiáng)項(xiàng)目后期評(píng)估管理，定期跟蹤驗(yàn)證物資使用情況，確保物資采購(gòu)工作真正做到“嚴(yán)格規(guī)范、服務(wù)大局”。四是規(guī)范物資采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。各項(xiàng)目實(shí)施單位（部門）要建立物資采購(gòu)項(xiàng)目管理明細(xì)表，各歸口管理部門于次月3日前向采購(gòu)管理辦公室報(bào)送當(dāng)月歸口物資采購(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)。物資采購(gòu)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)時(shí)間原則上以合同簽訂時(shí)間和合同金額為準(zhǔn)，定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目在合同執(zhí)行期間內(nèi)為一項(xiàng)，每月統(tǒng)計(jì)當(dāng)月執(zhí)行金額，項(xiàng)目數(shù)不變。采購(gòu)管理辦公室嚴(yán)把審核關(guān)，確保上報(bào)的各類數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

四、強(qiáng)化督察力度，突出合規(guī)性和針對(duì)性

一是各專項(xiàng)歸口部門應(yīng)定期開展自查，全面梳理采購(gòu)項(xiàng)目開展情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真分析原因，及時(shí)有效整改。二是采購(gòu)管理辦公室應(yīng)不定期開展復(fù)查，確保不出現(xiàn)“上一程序未結(jié)束就進(jìn)入下一程序”的情況，強(qiáng)化采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性及“一項(xiàng)一卷”痕跡資料的完整性和合規(guī)性。三是采購(gòu)監(jiān)督小組牽頭，采購(gòu)管理辦公室及各專項(xiàng)歸口部門配合不定期開展采購(gòu)專項(xiàng)督察，重點(diǎn)檢查制度的完善性及執(zhí)行情況，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)控制力度及信息公開力度，確保采購(gòu)項(xiàng)目真正做

到公開、公平、公正。四是將物資采購(gòu)項(xiàng)目督導(dǎo)檢查結(jié)果納入績(jī)效考核和目標(biāo)考核范疇，督促各單位（部門）及時(shí)整改，持續(xù)提升物資采購(gòu)工作質(zhì)量。

五、加強(qiáng)服務(wù)采購(gòu)管理，突出創(chuàng)新性和靈活性 一是采購(gòu)管理辦公室應(yīng)參照物資采購(gòu)管理辦法整合服務(wù)采購(gòu)管理制度，出臺(tái)“采購(gòu)管理制度”進(jìn)步一從制度上規(guī)范服務(wù)采購(gòu)工作。二是鑒于服務(wù)采購(gòu)的特殊性，在“應(yīng)招盡招”及“規(guī)范效率兼顧”的原則下妥善選擇適宜的采購(gòu)方式，各級(jí)采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)把采購(gòu)方式審核關(guān)，在規(guī)范的前提下創(chuàng)新服務(wù)采購(gòu)管理。三是各實(shí)施部門及歸口部門應(yīng)定期評(píng)估和分析服務(wù)采購(gòu)工作運(yùn)行情況，不斷改進(jìn)服務(wù)采購(gòu)管理方式，在規(guī)范的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增強(qiáng)采購(gòu)制度體系的靈活性。

年十二月三十日

第三篇：煙草公司廣告促銷專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

煙草公司廣告促銷專項(xiàng)檢查實(shí)施方

案

煙草公司廣告促銷專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

為了進(jìn)一步規(guī)范公司廣告促銷工作行為，強(qiáng)化廣告促銷工作的程序，按照國(guó)煙辦〔XX〕149號(hào)文件要求，制定本實(shí)施方案，一、指導(dǎo)思想

以“立項(xiàng)科學(xué)、預(yù)算嚴(yán)謹(jǐn)、決策**、程序規(guī)范、監(jiān)督嚴(yán)格”為自檢、檢查工作出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)密組織，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，確保公司專項(xiàng)自查、檢查工作的扎實(shí)開展；加強(qiáng)對(duì)廣告促銷制度和監(jiān)管程序的梳理建立和完善，通過(guò)自查、檢查實(shí)現(xiàn)自我完善、自我糾正的目的，以期達(dá)到提升廣告促銷工作再上新臺(tái)階。

二、自查、檢查對(duì)象

公司所屬有廣告促銷宣傳項(xiàng)目的企業(yè)與部門。

三、自查、檢查范圍

XX實(shí)施的廣告促銷項(xiàng)目。

四、自查、檢查內(nèi)容

自查、檢查的重點(diǎn)是：廣告促銷的各項(xiàng)制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范，同步監(jiān)督是否到位。

1、制度建設(shè)情況。是否按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，制定本單位關(guān)于廣告促銷活動(dòng)的管理制度或規(guī)定,廣告促銷項(xiàng)目是否符合國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定。

2、自查、檢查廣告促銷項(xiàng)目立項(xiàng)、決策的方式和程序。立項(xiàng)、決策是否**、透明，決策程序是否規(guī)范，是否實(shí)行了痕跡化管理。

3、執(zhí)行過(guò)程控制。檢查項(xiàng)目提出、審批流程、廣告商確定、價(jià)格確定、合同簽訂、預(yù)算管理及執(zhí)行等實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范，相關(guān)資料是否完備。

4、資料文本歸檔。招投標(biāo)書、比質(zhì)比價(jià)書、邀標(biāo)書、廣告促銷申請(qǐng)書、合書審批表、付款審批表等資料是否齊全完備等。

5、監(jiān)督管理評(píng)估。檢查廣告促銷活動(dòng)監(jiān)管工作是否扎實(shí)有效，對(duì)廣告促銷活動(dòng)的各重點(diǎn)環(huán)節(jié)是否進(jìn)行同步監(jiān)管，責(zé)任是否明確，措施是否具體，工作底稿是否齊全，監(jiān)管是否到位。

五、自查、檢查時(shí)間

4月24日前，制定相應(yīng)的自查、檢查實(shí)施方案，報(bào)公司整頓辦。

5月中旬前完成市場(chǎng)營(yíng)銷中心自查。

5月底，配合省公司相關(guān)部門對(duì)公司所屬卷煙廠、直屬公司以及相關(guān)部門檢查工作。

5月底，做好自查、檢查問(wèn)題的整改工作，并形成書面自查檢查整改報(bào)告，報(bào)公司主管部門和整頓辦。

六、工作要求

1、提高認(rèn)識(shí)。各相關(guān)企業(yè)和部門

要充分認(rèn)識(shí)到廣告促銷專項(xiàng)檢查工作是落實(shí)國(guó)家局“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”總體要求的重要舉措，提高認(rèn)識(shí)、狠抓落實(shí)，確保專項(xiàng)檢查工作扎實(shí)有序開展。

2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)企業(yè)與部門要切實(shí)加強(qiáng)廣告促銷專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由相關(guān)企業(yè)和部門的主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，相關(guān)部門積極參與配合。

3、責(zé)任到人。廣告促銷專項(xiàng)檢查工作涉及面廣、工作量大，廣告促銷檢查工作中每個(gè)環(huán)節(jié)要明確到人，確保每個(gè)程序有專人跟蹤、每份文檔都有專人保管。

4、檢查整改。各相關(guān)企業(yè)和部門要認(rèn)真開展自查自糾，明確程序、完善制度，建進(jìn)一步規(guī)范廣告促銷管理工作，邊檢查邊整改。

5、建立長(zhǎng)效機(jī)制。各相關(guān)企業(yè)和部門要充分利用此次廣告促銷專項(xiàng)檢查的契機(jī)，完善制度、明確程序、規(guī)范運(yùn)

作、嚴(yán)格監(jiān)管，逐步建立起廣告促銷活動(dòng)的管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。

6、完成自查報(bào)告。各相關(guān)企業(yè)和部門要按規(guī)定的時(shí)間將各類檢查底稿分類歸檔，形成完整的自查報(bào)告，上報(bào)公司主管部門和整頓辦。

第四篇：煙草公司廣告促銷專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

為了進(jìn)一步規(guī)范公司廣告促銷工作行為，強(qiáng)化廣告促銷工作的程序，按照國(guó)煙辦〔**〕149號(hào)文件要求，制定本實(shí)施方案，一、指導(dǎo)思想

以“立項(xiàng)科學(xué)、預(yù)算嚴(yán)謹(jǐn)、決策民主、程序規(guī)范、監(jiān)督嚴(yán)格”為自檢、檢查工作出發(fā)點(diǎn)，嚴(yán)密組織，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，確保公司專項(xiàng)自查、檢查工作的扎實(shí)開展；加強(qiáng)對(duì)廣告促銷制度和監(jiān)管程序的梳理建立和完善，通過(guò)自查、檢查實(shí)現(xiàn)自我完善、自我糾正的目的，以期達(dá)到提升廣告促銷工作再上新臺(tái)階。

二、自查、檢查對(duì)象

公司所屬有廣告促銷宣傳項(xiàng)目的企業(yè)與部門。

三、自查、檢查范圍

2011實(shí)施的廣告促銷項(xiàng)目。

四、自查、檢查內(nèi)容

自查、檢查的重點(diǎn)是：廣告促銷的各項(xiàng)制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范，同步監(jiān)督是否到位。

1、制度建設(shè)情況。是否按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，制定本單位關(guān)于廣告促銷活動(dòng)的管理制度或規(guī)定,廣告促銷項(xiàng)目是否符合國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定。

2、自查、檢查廣告促銷項(xiàng)目立項(xiàng)、決策的方式和程序。立項(xiàng)、決策是否民主、透明，決策程序是否規(guī)范，是否實(shí)行了痕跡化管理。

3、執(zhí)行過(guò)程控制。檢查項(xiàng)目提出、審批流程、廣告商確定、價(jià)格確定、合同簽訂、預(yù)算管理及執(zhí)行等實(shí)施過(guò)程是否規(guī)范，相關(guān)資料是否完備。

4、資料文本歸檔。招投標(biāo)書、比質(zhì)比價(jià)書、邀標(biāo)書、廣告促銷申請(qǐng)書、合書審批表、付款審批表等資料是否齊全完備等。

5、監(jiān)督管理評(píng)估。檢查廣告促銷活動(dòng)監(jiān)管工作是否扎實(shí)有效，對(duì)廣告促銷活動(dòng)的各重點(diǎn)環(huán)節(jié)是否進(jìn)行同步監(jiān)管，責(zé)任是否明確，措施是否具體，工作底稿是否齊全，監(jiān)管是否到位。

五、自查、檢查時(shí)間

4月24日前，制定相應(yīng)的自查、檢查實(shí)施方案，報(bào)公司整頓辦。

5月中旬前完成市場(chǎng)營(yíng)銷中心自查。

5月底，配合省公司相關(guān)部門對(duì)公司所屬卷煙廠、直屬公司以及相關(guān)部門檢查工作。

5月底，做好自查、檢查問(wèn)題的整改工作，并形成書面自查檢查整改報(bào)告，報(bào)公司主管部門和整頓辦。

六、工作要求

1、提高認(rèn)識(shí)。各相關(guān)企業(yè)和部門要充分認(rèn)識(shí)到廣告促銷專項(xiàng)檢查工作是落實(shí)國(guó)家局“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”總體要求的重要舉措，提高認(rèn)識(shí)、狠抓落實(shí)，確保專項(xiàng)檢查工作扎實(shí)有序開展。

2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)企業(yè)與部門要切實(shí)加強(qiáng)廣告促銷專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由相關(guān)企業(yè)和部門的主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，相關(guān)部門積極參與配合。

3、責(zé)任到人。廣告促銷專項(xiàng)檢查工作涉及面廣、工作量大，廣告促銷檢查工作中每個(gè)環(huán)節(jié)要明確到人，確保每個(gè)程序有專人跟蹤、每份文檔都有專人保管。

4、檢查整改。各相關(guān)企業(yè)和部門要認(rèn)真開展自查自糾，明確程序、完善制度，建進(jìn)一步規(guī)范廣告促銷管理工作，邊檢查邊整改。

5、建立長(zhǎng)效機(jī)制。各相關(guān)企業(yè)和部門要充分利用此次廣告促銷專項(xiàng)檢查的契機(jī)，完善制度、明確程序、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)管，逐步建立起廣告促銷活動(dòng)的管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。

6、完成自查報(bào)告。各相關(guān)企業(yè)和部門要按規(guī)定的時(shí)間將各類檢查底稿分類歸檔，形成完整的自查報(bào)告，上報(bào)公司主管部門和整頓辦。

第五篇：公司物資戰(zhàn)略采購(gòu)實(shí)施方案

公司物資戰(zhàn)略采購(gòu)實(shí)施方案

一、總則

隨著世界經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)與其不斷融合，采購(gòu)管理業(yè)已成為一個(gè)公司生存與發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力，采購(gòu)職能也隨之發(fā)生深遠(yuǎn)變化，單個(gè)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)逐漸衍變成供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，以及與上游供應(yīng)商及下游服務(wù)對(duì)象建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，從而獲取足夠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

一直以來(lái)，南天公司的物資采購(gòu)采取每年一次的采購(gòu)招標(biāo)方式進(jìn)行，即集中全部已有的和潛在的供應(yīng)商，在質(zhì)量和服務(wù)同等的條件下競(jìng)爭(zhēng)單項(xiàng)產(chǎn)品的最低價(jià)格，勝出者即為價(jià)格最低者。此方式在一定時(shí)間內(nèi)對(duì)于公司的成本控制、防止腐?。缓蟛僮鳎⒁约氨Ｕ瞎┙o等方面發(fā)揮了較好的作用。但是隨著企業(yè)自身的進(jìn)步和發(fā)展、企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)安全體系、規(guī)章制度、規(guī)范流程的建立和完善，隨著供應(yīng)鏈理念下的現(xiàn)代戰(zhàn)略采購(gòu)作為一種先進(jìn)管理模式的普及和發(fā)展，以及為適應(yīng)南天公司精細(xì)化、專業(yè)化發(fā)展的整體工作思路，建立供應(yīng)鏈理念下的現(xiàn)代戰(zhàn)略采購(gòu)制度成為公司必然選擇。

建立本方案所遵循的原則為“制度明確、流程清晰、審核到位、責(zé)任到人”，進(jìn)一步完善南天公司物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)所購(gòu)物資質(zhì)量把關(guān)及價(jià)格審核，明確相關(guān)環(huán)節(jié)及人員的責(zé)任，本著“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、貨比三家”的宗旨，確保南天公司所使用的每一件原輔材料及設(shè)備符合HACCP質(zhì)量管理體系要求。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

為適應(yīng)現(xiàn)代戰(zhàn)略采購(gòu)要求，南天公司成立物資采購(gòu)小組，組長(zhǎng)由食品部（或經(jīng)營(yíng)部）分管采購(gòu)工作的副經(jīng)理?yè)?dān)任，組員由下列部門的相關(guān)人員組成：采購(gòu)員、價(jià)格審核員、成本核算員、倉(cāng)庫(kù)保管員、廚師長(zhǎng)（或廚政總監(jiān)）。物資采購(gòu)小組在南天公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)完成公司所有的物資采購(gòu)工作，包括合格供應(yīng)商的選定與評(píng)估、市場(chǎng)調(diào)查、價(jià)格審核、質(zhì)量把關(guān)、貨物驗(yàn)收等等。

三、崗位職責(zé)

1、采購(gòu)小組組長(zhǎng)

在南天公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)工作的制度制定，建立健全采購(gòu)小組工作流程，組織公司相關(guān)部門及人員參與質(zhì)量?jī)r(jià)格審核及確認(rèn)，考核采購(gòu)員及價(jià)格審核員的績(jī)效評(píng)定，在采購(gòu)小組成員的協(xié)助下選定、評(píng)估各類物資的供應(yīng)商，審核采購(gòu)單，處理和協(xié)調(diào)采購(gòu)工作的其它事項(xiàng)。

2、采購(gòu)員

1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施南天公司所有物資、設(shè)備的采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)所購(gòu)物資的第一道質(zhì)量把關(guān)，對(duì)于供應(yīng)商提供的質(zhì)量不合格產(chǎn)品拒收或退貨。

2)每月單日收集公司各部門、各班組的采購(gòu)信息，制定次日的采購(gòu)計(jì)劃（包括物資名稱、數(shù)量、要求等）；將采購(gòu)計(jì)劃單傳真給已經(jīng)確認(rèn)的合格供應(yīng)商，并及時(shí)回收供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單，經(jīng)采購(gòu)小組確認(rèn)后形成最終的訂購(gòu)單；每月雙日上午九點(diǎn)前將所購(gòu)物資運(yùn)回。

3）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的日常聯(lián)系與溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的資信及生產(chǎn)能力，收集供應(yīng)商提供的詳細(xì)產(chǎn)品資料，包括營(yíng)業(yè)證書、工商稅務(wù)證書、產(chǎn)品合格證書、檢驗(yàn)檢疫證書等。

3、廚師長(zhǎng)（或廚政總監(jiān)）

1）根據(jù)《餐譜》及實(shí)際需求核查公司各部門、各班組制定的采購(gòu)計(jì)劃，針對(duì)各類品種在餐食中的實(shí)際應(yīng)用提出具體的采購(gòu)要求。

2）物資采購(gòu)回后參與驗(yàn)收工作，檢查所有物資的質(zhì)量，檢查是否吻合采購(gòu)要求，對(duì)所有采購(gòu)回的物資進(jìn)行第二道質(zhì)量把關(guān)。

4、價(jià)格審核員

1）每周定期或不定期到市場(chǎng)、超市、商場(chǎng)調(diào)查了解各類物資價(jià)格，每周五形成市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告交采購(gòu)小組組長(zhǎng)。

2）對(duì)南天公司所有采購(gòu)物資的價(jià)格負(fù)責(zé)，保證所提供的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查報(bào)告及時(shí)有效、客觀真實(shí)且全面。

5、倉(cāng)庫(kù)保管員

1）根據(jù)采購(gòu)清單核查所購(gòu)回物資的外觀、品種、數(shù)量、合格證及保質(zhì)期，對(duì)于物資的質(zhì)量進(jìn)行第三道把關(guān)，對(duì)于上述項(xiàng)目有異議的經(jīng)報(bào)告使用部門經(jīng)理后有權(quán)拒收或要求采購(gòu)員退貨。

2）根據(jù)公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度及時(shí)將采購(gòu)回物資分類入庫(kù)存放，辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫入庫(kù)單。

6、各使用部門及班組

物資采購(gòu)回后公司各使用部門代表或班組長(zhǎng)及時(shí)清點(diǎn)各部門各班組申購(gòu)的物資，核查所購(gòu)物品的外觀、品種、數(shù)量及質(zhì)量，對(duì)于物資的質(zhì)量進(jìn)行最后一道關(guān)口把關(guān)。對(duì)于所購(gòu)物資質(zhì)量有異議的經(jīng)報(bào)告采購(gòu)小組組長(zhǎng)后有權(quán)拒收或要求采購(gòu)員退貨。

四、合格供應(yīng)商的選定與評(píng)估

現(xiàn)代戰(zhàn)略采購(gòu)管理的核心為強(qiáng)調(diào)采購(gòu)雙方的交易關(guān)系、合作關(guān)系和戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，其觀念已由單純的采購(gòu)物品向取得供應(yīng)能力轉(zhuǎn)變。供應(yīng)商的開發(fā)和管理是公司現(xiàn)代戰(zhàn)略采購(gòu)體系的核心，供應(yīng)商管理包括的內(nèi)容有：供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析，尋找合格供應(yīng)商，潛在供應(yīng)商的評(píng)估，詢價(jià)和報(bào)價(jià)，合同條款的談判，最終供應(yīng)商的選定，以及每年定期進(jìn)行的供應(yīng)商評(píng)估。

目前南天公司供應(yīng)商管理選擇的基本準(zhǔn)則是：質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則，在這四者中，質(zhì)量因素是最重要的，尤其對(duì)于航空食品生產(chǎn)企業(yè)，質(zhì)量與安

全是企業(yè)生存的基礎(chǔ)。

1、合格供應(yīng)商必須具備法人資格，證照齊全，具備與其生產(chǎn)規(guī)模相匹配的廠房、設(shè)備、設(shè)施及高素質(zhì)的生產(chǎn)人員和技術(shù)人員，能提供相關(guān)類產(chǎn)品的合格證明和檢驗(yàn)檢疫證明；能確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家要求。

2、第一階段各類物資分別選擇1－3家供應(yīng)商，在確保質(zhì)量的前提下，每一批次采購(gòu)分別由不同的供應(yīng)商報(bào)

價(jià)，參照價(jià)格審核員的市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格信息，采購(gòu)小組組長(zhǎng)、采購(gòu)員、價(jià)格審核員三方確定其中綜合價(jià)格最低者為該批次采購(gòu)的定點(diǎn)合格供應(yīng)商。試行2－3個(gè)月后，選擇其中質(zhì)量最穩(wěn)定、價(jià)格最低、服務(wù)最好、誠(chéng)信度最高者為固定的、唯一的供應(yīng)商，與之簽訂質(zhì)量保證協(xié)議和供貨合同，并納入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、合格定點(diǎn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)小組向該供應(yīng)商發(fā)出糾正措施要求，如兩次發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題兩次提出建議而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。

4、各類物資在確定唯一的供應(yīng)商后，對(duì)于每一批次供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，采購(gòu)小組參照價(jià)格審核員的市場(chǎng)調(diào)查信息對(duì)其報(bào)價(jià)進(jìn)行審核，該修改的予以修改，審核完畢的價(jià)格為最終的結(jié)算價(jià)格。

5、采購(gòu)小組制定科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓?yīng)商評(píng)估體系，每年一次協(xié)助總經(jīng)理組織公司各使用單位代表根據(jù)評(píng)估體系內(nèi)各個(gè)要素對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定。累計(jì)分值在80分以上者為合格、優(yōu)秀供應(yīng)商；累計(jì)分值在70－80分之間為基本合格供應(yīng)商，采購(gòu)小組及時(shí)將評(píng)定情況反饋該供應(yīng)商，要求作出改進(jìn)并將改進(jìn)情況書面報(bào)告采購(gòu)小組，有整改措施且取得效果推薦下一繼續(xù)使用；分值在70以下為不合格供應(yīng)商，取消其供貨資格。采購(gòu)小組根據(jù)每供應(yīng)商復(fù)評(píng)結(jié)果更新《合格供應(yīng)商名錄》。

6、《南天公司供應(yīng)商評(píng)估體系》附后。

五、采購(gòu)管理與流程

1、申購(gòu)部門的劃分

1）常備材料：生產(chǎn)管理部門

2）預(yù)備材料：倉(cāng)儲(chǔ)管理部門

3）辦公用品：綜合管理部門

4）設(shè)備及零部件：設(shè)備動(dòng)力部門

2、請(qǐng)購(gòu)單的開立、遞送

1）申購(gòu)經(jīng)辦人依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及采購(gòu)要求經(jīng)部門主管審核后依申購(gòu)核決權(quán)限呈核后送采購(gòu)小組。

2）需緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)部門于請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，并加蓋“緊急采購(gòu)章”，采購(gòu)部門予以緊急辦理，運(yùn)輸方面一般以空運(yùn)為主。

3）辦公用品由綜合管理部門按月依耗用狀況，綜合公司預(yù)算管理制度，并考慮庫(kù)存情況，填制請(qǐng)購(gòu)單提出采購(gòu)。

4）設(shè)備采購(gòu)參照湖南公司物資采購(gòu)制度執(zhí)行；零部件采購(gòu)結(jié)合南天公司費(fèi)用年預(yù)算承包方案由設(shè)備動(dòng)力部門提出請(qǐng)購(gòu)。

3、申購(gòu)核決權(quán)限

1）生產(chǎn)用原輔材料：由食品部各生產(chǎn)班組依實(shí)際生產(chǎn)情況提出請(qǐng)購(gòu)，由廚師長(zhǎng)審核后報(bào)食品部經(jīng)理核決。

2）辦公用品：各使用部門在預(yù)算范圍內(nèi)由各使用部門經(jīng)理審核報(bào)綜合管理部經(jīng)理核決；單品申購(gòu)金額在1千元以上的報(bào)南天總經(jīng)理核決。

3）設(shè)備及零部件：?jiǎn)纹飞曩?gòu)金額在2百元以下的由動(dòng)力班長(zhǎng)核決；單品申購(gòu)金額在1千元以下的由食品部經(jīng)理核決；單品申購(gòu)金額在3千元以下的由總經(jīng)理核決；單品申購(gòu)金額超過(guò)3千元的由南天公司報(bào)董事會(huì)審批通過(guò)后，由湖南公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組核決。

4、采購(gòu)

1）采購(gòu)作業(yè)方式

總經(jīng)理對(duì)于重要材料或特殊材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購(gòu)小組辦理采購(gòu)作業(yè)。除上述采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)小組可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式實(shí)施采購(gòu)：

a、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同特性的材料，以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較佳，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出申請(qǐng)，采購(gòu)小組定期集中辦理采購(gòu)。如食品部生產(chǎn)用原輔材料（蔬菜、食品等）。

b、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)小組應(yīng)事先選定合格供應(yīng)商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，簽署合同后通知各申購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。如食品部生產(chǎn)用包裝材料（餐盒、包裝膜）。

2）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

采購(gòu)員在接獲申購(gòu)單后依申購(gòu)案件的緩急并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，精選2－3家供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

3）呈核及核決

采購(gòu)員詢價(jià)完畢后，于申購(gòu)單祥填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)采購(gòu)小組組長(zhǎng)審核，并依申購(gòu)核決權(quán)限呈核。

4）訂購(gòu)

采購(gòu)員接到經(jīng)核決的申購(gòu)單后以訂購(gòu)單向供應(yīng)商訂購(gòu)。

5）進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

a、采購(gòu)小組分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

b、采購(gòu)員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈采購(gòu)小組組長(zhǎng)核示后轉(zhuǎn)送申購(gòu)部門，依申購(gòu)部門意見擬訂對(duì)策處理。

6）驗(yàn)收與入庫(kù)

所采購(gòu)物資送達(dá)公司倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)員協(xié)同價(jià)格審核員、倉(cāng)庫(kù)保管員、使用單位代表或班組長(zhǎng)對(duì)購(gòu)回貨物的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的倉(cāng)庫(kù)保管員開具《入庫(kù)單》入庫(kù)，驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量、數(shù)量或合格證明資料有缺陷的依照下一條款辦理。

7）退貨或換貨好范文版權(quán)所有

對(duì)于驗(yàn)收有缺陷的采購(gòu)物資倉(cāng)庫(kù)保管員填制《不合格品評(píng)審單》，通知采購(gòu)員予以退貨或換貨。

8）價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

a、采購(gòu)小組應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)行情，并建立供應(yīng)商檔案，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；

b、采購(gòu)小組應(yīng)就公司內(nèi)各部門所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考；

c、采購(gòu)小組應(yīng)就公司內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)）等。

六、附則

本實(shí)施方案呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同