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      監(jiān)督檢查自查情況報(bào)告(推薦五篇)

      時(shí)間:2019-05-13 00:16:42下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:監(jiān)督檢查自查情況報(bào)告

      監(jiān)督檢查自查情況報(bào)告

      質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局:

      為迎接貴局2012年資質(zhì)認(rèn)定獲證實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督檢查工作,我站立即召開了專題會(huì)議,安排了自查計(jì)劃,認(rèn)真開展自查工作。照《關(guān)于開展實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的通知》吉質(zhì)監(jiān)認(rèn)函(2012)270文件的要求,自查工作從實(shí)驗(yàn)室的法律地位、認(rèn)定核準(zhǔn)范圍、公正檢驗(yàn)措施、組織機(jī)構(gòu)、持證上崗、儀器設(shè)備等多方面進(jìn)行。現(xiàn)將我單位自查情況報(bào)告如下:

      一、遵守法律法規(guī)、誠(chéng)信檢測(cè)活動(dòng)

      1.1、我站為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人單位,獨(dú)立地從事檢測(cè)活動(dòng)。法

      人證書編號(hào)為號(hào),有效期為:自至

      1.2、資質(zhì)認(rèn)定證書編號(hào)為號(hào),有效期為:至。

      1.3、我站計(jì)量認(rèn)證范圍包括:水質(zhì)、噪聲和振動(dòng)、大氣、輻射、土壤五大類,62小項(xiàng)。按10%抽查檢測(cè)報(bào)告:其中廢水抽查

      編號(hào)為共計(jì)8份,抽查鍋爐監(jiān)測(cè)報(bào)告單、共計(jì)17份,固

      定聲源報(bào)告單共計(jì)10分.報(bào)告中檢測(cè)項(xiàng)目為:。全部在認(rèn)定

      核準(zhǔn)范圍內(nèi)。

      1.4、我站嚴(yán)格按科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效的方針進(jìn)行檢測(cè),做到

      了不偽造檢測(cè)數(shù)據(jù),不出具虛假檢測(cè)報(bào)告。按10%抽查檢測(cè)

      報(bào)告:其中廢水抽查編號(hào)為共計(jì)8份,抽查鍋爐監(jiān)測(cè)報(bào)告

      單共計(jì)17份,固定聲源報(bào)告單共計(jì)10份,報(bào)告中的數(shù)據(jù)和原始記錄全部符合。

      1.5、我站檢測(cè)報(bào)告均按要求加蓋資質(zhì)證書對(duì)應(yīng)的印章。按10%抽

      查檢測(cè)報(bào)告:其中廢水抽查編號(hào)為共計(jì)8份,抽查鍋爐監(jiān)測(cè)報(bào)告單共計(jì)17份,固定聲源報(bào)告單共計(jì)10份,報(bào)告中加蓋的是公章與認(rèn)定證書標(biāo)明公章一致。

      1.6、我站報(bào)告都經(jīng)過(guò)考核確認(rèn)的授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字。按10%抽

      查檢測(cè)報(bào)告:其中廢水抽查編號(hào)為共計(jì)8份,抽查鍋爐監(jiān)測(cè)報(bào)告單共計(jì)17份,固定聲源報(bào)告單共計(jì)10份,報(bào)告中加蓋的是公章與認(rèn)定證書標(biāo)明公章一致。

      1.7、我單位非常重視客戶的申訴和投訴。建立了客戶申訴和投訴的機(jī)制,保證渠道暢通,指定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。本年度,我站受理了投述一次,提出了改進(jìn)措施,并進(jìn)行了及時(shí)處理。隨檢測(cè)報(bào)告隨機(jī)發(fā)放20份征求意見表,回收到有效意見表8份。與征求意見人初步達(dá)成了解決方案。以上措施,形成了良好的社會(huì)監(jiān)督機(jī)制,督促我們不斷地改進(jìn)工作。

      二、完善管理體系建設(shè),保障檢測(cè)質(zhì)量安全。

      2.1 我站按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》規(guī)定,建立了適合我單位實(shí)際情況的檢測(cè)管理體系文件和制度。具體包括:修訂了《質(zhì)量手冊(cè)》、重新編制了38份程序文件、設(shè)計(jì)、制定了100多種表格和作業(yè)指導(dǎo)書。

      2.2 我站最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)報(bào)告簽字經(jīng)過(guò)了認(rèn)證

      機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)備案。任命令了質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各檢測(cè)室主任、監(jiān)督員、儀器管理員、劇毒化學(xué)品管理員、藥品庫(kù)管理員、檔案管理員、樣品管理員等,任命了內(nèi)審員并通過(guò)了省合格評(píng)定委員會(huì)的內(nèi)審員考核,授權(quán)了檢測(cè)報(bào)告編制人、大型儀器操作人。質(zhì)量手冊(cè)中附圖1和附圖2,監(jiān)測(cè)站內(nèi)部和外部組織機(jī)構(gòu)框圖明確了我站組織機(jī)構(gòu);手冊(cè)在4.1.4崗位設(shè)臵和職能中明確了各崗位的職責(zé)。和部門能夠按照職責(zé)認(rèn)真開展工作,保證了各項(xiàng)管理工作落實(shí)到位。

      2.3 我站于年月份,組織人員參加了組織的環(huán)境監(jiān)測(cè)人員技

      術(shù)考核,共計(jì)26人取得上崗資格證。項(xiàng)目包括:等,滿足了崗位要求。有效日期為:

      2.4 我站按檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)依據(jù)配臵了檢測(cè)儀器。全部強(qiáng)制檢

      定儀器按檢定計(jì)劃?rùn)z定,在檢定周期內(nèi)使用檢定儀器。為保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度,我站加強(qiáng)了儀器設(shè)備的期間核查工作,制定了期間核查計(jì)劃,并由儀器設(shè)備管理員按計(jì)劃實(shí)施。本年度,我站噪聲儀期間核查二次,原子吸收分光光度計(jì)期間核查一次,電子天平期間核查一次。抽查我站檢測(cè)項(xiàng)目1六價(jià)鉻,方法標(biāo)準(zhǔn)為,標(biāo)準(zhǔn)中,要求儀器設(shè)備為分光光度計(jì),我站已配臵。2重金屬銅、鉛、鎘。檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)為儀器設(shè)備要求為原子吸收分光光度計(jì),我站已按標(biāo)準(zhǔn)要求配臵。抽查原子吸收分光光度計(jì)檢定期限為;電子天平檢定期為2013.3.31。

      2.5 檢測(cè)依法和判定標(biāo)準(zhǔn)我站以前采取網(wǎng)上跟蹤和上級(jí)業(yè)務(wù)站

      指導(dǎo)的形式。根據(jù)吉林省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局吉質(zhì)監(jiān)認(rèn)函

      [2012]196號(hào)文的通知精神,我站擬與省標(biāo)準(zhǔn)研究院簽定跟蹤合同,時(shí)行跟蹤。按10%抽查檢測(cè)報(bào)告:其中廢水抽查編號(hào)為、共計(jì)8份,抽查鍋爐監(jiān)測(cè)報(bào)告單共計(jì)17份,固定聲源報(bào)告單共計(jì)10分,在所有抽查報(bào)告中,檢測(cè)依據(jù)和判定標(biāo)準(zhǔn)全部合理,正確。

      2.6 我站實(shí)驗(yàn)室較陳舊,實(shí)驗(yàn)室條件不能完全滿足實(shí)驗(yàn)要求。

      樣品室狹小、無(wú)劇毒化學(xué)品貯藏室、乙炔瓶沒(méi)有專門房間或?qū)9翊娣?,?xì)菌室條件差、人均實(shí)驗(yàn)室面積和辦公室面各達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)等。我站新的實(shí)驗(yàn)室正在籌建中,建成后,這些問(wèn)題將得到解決。檢查細(xì)菌室和天平室環(huán)境條件,操作臺(tái)簡(jiǎn)陋,查期溫度、濕度計(jì)錄表。記錄齊全。

      2.7 我站建立了抽樣、采樣程序文件,規(guī)范了樣品的管理工作,但以前采樣記錄內(nèi)容不全,格式不完整。沒(méi)有樣品流轉(zhuǎn)單,樣品交接記錄不規(guī)范,采樣記錄中環(huán)境條件描述簡(jiǎn)單、采樣位臵描述不準(zhǔn)確等。我站以重新制訂了樣品采樣記錄表、樣品流轉(zhuǎn)單。新的記錄中加入了樣品狀況的描述等要求的內(nèi)容。技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,統(tǒng)一替換以前的記錄格式。查樣品管理室,沒(méi)有樣品柜,沒(méi)有留樣。廢水樣品和地表水地下水樣品不能分開存放。按10%抽查檢測(cè)報(bào)告的原始記錄:其中廢水抽查編號(hào)為共計(jì)8份,抽查鍋爐監(jiān)測(cè)報(bào)告單共計(jì)17份,固定聲源報(bào)告單

      共計(jì)10分,樣品沒(méi)有交接記錄,標(biāo)識(shí)有效。

      2.8 記錄、檔案管理程序中規(guī)定原始記錄保期限為15-50年,滿足要求。按10%抽查檢測(cè)報(bào)告原始記錄:其中廢水抽查編號(hào)為共計(jì)8份,抽查鍋爐監(jiān)測(cè)報(bào)告單共計(jì)17份,固定聲源報(bào)告單共計(jì)10分。原始記錄中沒(méi)有樣品狀態(tài)的描述。采樣口位臵描述不具體。

      2.9 我站以重新編制了監(jiān)測(cè)報(bào)告管理程序,規(guī)范了檢測(cè)報(bào)告的編制。編制了檢測(cè)報(bào)告發(fā)放登記表。按10%抽查檢測(cè)報(bào)告:其中廢水抽查編號(hào)為共計(jì)8份,抽查鍋爐監(jiān)測(cè)報(bào)告單、共計(jì)17份,固定聲源報(bào)告單共計(jì)10分查監(jiān)測(cè)報(bào)告單發(fā)放記錄表。全部登記發(fā)放。所有抽查報(bào)告中沒(méi)有不確度,沒(méi)有樣品狀態(tài)的描述,在廢水報(bào)中,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)只有標(biāo)準(zhǔn)號(hào),沒(méi)有中文。所有檢測(cè)報(bào)告中,沒(méi)有檢測(cè)報(bào)告編制人的描述。

      2.10 我站制室內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃,到目前為止參加了通化市監(jiān)

      測(cè)中心站組織的二個(gè)項(xiàng)目的能力驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)。和通化監(jiān)測(cè)中心站進(jìn)了實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)實(shí)驗(yàn)2次、比對(duì)結(jié)果無(wú)偏離值,我站內(nèi)部開展了下發(fā)密碼樣、平行雙樣等質(zhì)控方法,有效地保證了檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。查有2012年質(zhì)控計(jì)劃,有實(shí)施記錄表,有質(zhì)控有效性評(píng)價(jià)表,有效地開展了內(nèi)部質(zhì)量控制;查實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)報(bào)告,我站與通化市站同時(shí)對(duì)我市國(guó)控污染源海山紙業(yè)和阜康酒清進(jìn)行了廢水采樣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果符合性較好;參加了通化站下發(fā)的盲樣的能力驗(yàn)證。下發(fā)項(xiàng)目為,檢測(cè)結(jié)果分別為

      mg/L符合能力驗(yàn)證要求。

      2.11 為保證檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性,我站任命了二名監(jiān)督員(通過(guò)

      了省合格評(píng)定委員會(huì)的考核),對(duì)檢測(cè)的關(guān)鍵的環(huán)節(jié)進(jìn)行有效監(jiān)督。本年度,監(jiān)督數(shù)量較少,監(jiān)督部門不全。抽查監(jiān)督記錄。有監(jiān)督員任命文件,查監(jiān)督記錄號(hào),開展有效的監(jiān)督工作。

      2.12 為保證實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行符合準(zhǔn)則要求,體系文件的要

      求在工作中得到有效貫徹,我站每年組織一次內(nèi)審工作。2010年的內(nèi)審工作中,沒(méi)有開展對(duì)管理層的審核。內(nèi)審檢查表中審核記錄描述不具體。內(nèi)審記錄較齊全。

      2.13 管理評(píng)審是現(xiàn)實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性和效率的保證。全站人員對(duì)管理評(píng)審認(rèn)識(shí)不夠,2011年度,管理評(píng)審輸入報(bào)告不全,內(nèi)容簡(jiǎn)單。

      2.14 為達(dá)到客戶要求,并對(duì)自身的技術(shù)能力是否能夠滿足客戶的要求進(jìn)行必要評(píng)審,我站制定了合同評(píng)審程序,并對(duì)重大的合同進(jìn)行評(píng)審。查合同評(píng)審記錄。抽查記錄編號(hào)為。按規(guī)定的要求對(duì)大型監(jiān)測(cè)活動(dòng)的合同內(nèi)容開展了合同評(píng)審。

      2.15 查不符合記錄,和跟蹤驗(yàn)證記錄表。編號(hào)為對(duì)不符合進(jìn)行

      了有效跟蹤。

      特此報(bào)告

      第二篇:計(jì)量監(jiān)督檢查自查報(bào)告

      xx醫(yī)院

      2018重點(diǎn)領(lǐng)域計(jì)量監(jiān)督檢查自查報(bào)告

      xx市場(chǎng)監(jiān)督管理局: xx醫(yī)院地處xx縣xx鎮(zhèn)紅旗街,現(xiàn)占地xx畝,建筑面積xx平方米,其中業(yè)務(wù)用房面積xx平方米,是集醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健等為一體的國(guó)家一級(jí)甲等醫(yī)院,屬全民所有制事業(yè)單位,是xx縣城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和工傷保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)院。本院地理位置特殊,與xx市xx縣隔河相望,xx鐵路、xx公路縱貫全鎮(zhèn),來(lái)自于后廂片區(qū)及周邊地區(qū)的服務(wù)人口達(dá)xx余萬(wàn)人,為xx縣后廂片區(qū)醫(yī)療服務(wù)及創(chuàng)傷急救中心。全院編制人數(shù)xx人,現(xiàn)有職工xx人,專業(yè)技術(shù)人員占xx%,其中高級(jí)衛(wèi)技人員xx人,中級(jí)衛(wèi)技人員xx2人,設(shè)xx個(gè)臨床科室。其中醫(yī)技科室有DR室、心電室、彩超室、檢驗(yàn)室等。醫(yī)療設(shè)備齊全,擁有數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)(DR)、心電圖機(jī)、彩色多普勒成像儀、全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀等。

      近年來(lái),隨著廣大人民群眾醫(yī)療服務(wù)需求的日益增長(zhǎng),醫(yī)療服務(wù)工作正在不斷的完善,醫(yī)院的設(shè)施設(shè)備也在不斷更新。計(jì)量器具的不斷增加,使計(jì)量器具的管理工作越來(lái)越重要。我院堅(jiān)持狠抓計(jì)量器具管理工作,建立了計(jì)量器具管理制度。不斷強(qiáng)化計(jì)量器具不定期檢測(cè),器具配置,專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)和周期檢定等系列工作,使我院計(jì)量器具管理工作再上新臺(tái)階,現(xiàn)將我院計(jì)量器具管理工作作具體匯報(bào)。

      一、高度重視,抓好計(jì)量器具管理工作

      我院成立了計(jì)量器具管理領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)全院計(jì)量器具的使用和管理工作,明確了各項(xiàng)計(jì)量器具工作管理制;建立健全了計(jì)量器具管理臺(tái)賬,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格管理后,保證在用計(jì)量器具的受檢率、合格率。使我院計(jì)量器具管理工作更加科學(xué)化、規(guī)范化、程序化。

      二、完善配備,確保我院計(jì)量器具檢測(cè)工作正常開展 為確保計(jì)量器具計(jì)量準(zhǔn)確無(wú)誤,我院首先從計(jì)量器具的配備著手,對(duì)各科室的計(jì)量器具嚴(yán)格按照配備規(guī)范配備,使計(jì)量器具更準(zhǔn)確,更可靠;二是所有計(jì)量器具嚴(yán)格管理,各科室計(jì)量器具的使用、維護(hù)、維修管理都落實(shí)到責(zé)任人,從而保證了計(jì)量器具性能的準(zhǔn)確性。

      三、落實(shí)制度,加大監(jiān)督檢查

      我院制定了計(jì)量器具不定期自查制度、計(jì)量器具報(bào)廢更新制度和計(jì)量器具周期檢定制度,各科室使用的計(jì)量器具都依法申請(qǐng)了強(qiáng)制檢定,由后勤科計(jì)量器具管理人員按國(guó)家規(guī)定,對(duì)所有強(qiáng)制檢定計(jì)量器具送檢,本次檢測(cè)中,未發(fā)現(xiàn)有檢定不合格或檢定周期超期使用情況。

      計(jì)量器具管理是我院重中之重的工作,在今后的工作中必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定,認(rèn)真做好計(jì)量器具管理工作,為醫(yī)院服務(wù)能力的提升打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),以適應(yīng)衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。為廣大人民群眾身體健康起到良好的保駕護(hù)航作用,為全縣脫貧攻堅(jiān)工作及整體脫貧摘帽奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),為后廂片區(qū)健康扶貧工作作出積極貢獻(xiàn)。

      xx縣xx醫(yī)院

      2018年8月10日

      第三篇:會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告

      會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告1

      根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《財(cái)政部門實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督辦法》、《財(cái)政檢查工作辦法》和《行政單位會(huì)計(jì)核算辦法》的有關(guān)規(guī)定及xx市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈xx市20xx年會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作實(shí)施方案〉的通知》要求,針對(duì)本院財(cái)務(wù)工作情況,5月19日至5月24日我院組織人員認(rèn)真地進(jìn)行了自查,具體情況匯報(bào)如下:

      一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

      為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,我院成立了由副院長(zhǎng)陳榮耀任組長(zhǎng)、黨辦主任文月朗任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財(cái)務(wù)科和辦公室具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

      二、自查情況

      1、總體情況。

      我院財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒(méi)有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為,嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)資金支出,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

      20xx年我院門診量xx人次,急診量xx人次,住院人數(shù)xx人次;全年總收入xx萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)收入xx萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)助xx萬(wàn)元;總支出xx萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)支出xx萬(wàn)元,財(cái)政支出xx萬(wàn)元。

      20xx年項(xiàng)目4項(xiàng),其中xx檢查儀、中醫(yī)能力建設(shè)項(xiàng)目和變壓器改造已完成,重點(diǎn)項(xiàng)目門診綜合大樓招標(biāo)待批中。醫(yī)院現(xiàn)有職工xx人,其中會(huì)計(jì)1名,報(bào)賬員1名(xx)。

      2、收入方面。

      我院嚴(yán)格按照《海南省醫(yī)療服務(wù)價(jià)格》收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi),收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,沒(méi)有違規(guī)使用票據(jù),沒(méi)有白條收費(fèi)和不開收據(jù)直接收費(fèi)行為,各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查??;執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰規(guī)范,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒(méi)有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”致使單位收入反映不實(shí),導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真等。

      3、支出方面。

      嚴(yán)格按照年初部門預(yù)算計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行購(gòu)置固定資產(chǎn)、投資基本建設(shè)等,未存在改變資金使用范圍、擠占下屬單位資金及超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、推遲列支,導(dǎo)致單位貨幣資金和費(fèi)用均失真等行為;從無(wú)設(shè)置帳外帳和“小金庫(kù)”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。20xx年我院總支出3221萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)支出2710萬(wàn)元,專項(xiàng)支出511萬(wàn)元(用于購(gòu)置xx檢查儀、中醫(yī)能力建設(shè)項(xiàng)目、變壓器及線路改造工程等)。

      4、固定資產(chǎn)方面。

      根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》,結(jié)合實(shí)際情況,我院制定了《xx醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作制度》、《xx醫(yī)院財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算制度》、《xx醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《xx醫(yī)院發(fā)票管理制度》、《銀行賬戶管理辦法》、《xx醫(yī)院現(xiàn)金管理制度》等,并嚴(yán)格按照各相關(guān)制度進(jìn)行管理,任何科室和個(gè)人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自配置資產(chǎn)、超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn);任何科室和個(gè)人出借、資產(chǎn)處置必須履行相關(guān)報(bào)批手續(xù),出借、資產(chǎn)處置所得收入必須上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)賬戶,實(shí)行統(tǒng)一管理。

      定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查,做到贓證、贓卡、賬賬、贓實(shí)相符,20xx年按照年初部門預(yù)算計(jì)劃,經(jīng)報(bào)相關(guān)上級(jí)部門審批,購(gòu)置固定資產(chǎn)xx萬(wàn)元,已及時(shí)登記入賬。

      5、專項(xiàng)資金方面。

      嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《xx醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作制度》及《xx醫(yī)院財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算制度》的有關(guān)規(guī)定,我院從財(cái)政部門和主管部門取得的有指定項(xiàng)目和用途并且要單獨(dú)核算的專項(xiàng)資金,均按要求定期向財(cái)政部門或主管部門報(bào)送專項(xiàng)資金使用情況。未存在虛設(shè)立項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)撥款,騙取專項(xiàng)資金;未截留、挪用專項(xiàng)資金、虛報(bào)冒領(lǐng)專項(xiàng)資金、曲線轉(zhuǎn)移、擠占專項(xiàng)資金等行為。20xx年我院專項(xiàng)資金共3項(xiàng),其中省衛(wèi)生廳撥款200萬(wàn)元,用于中醫(yī)能力建設(shè)項(xiàng)目,市財(cái)政局撥款xx萬(wàn)元購(gòu)置DR檢查儀1臺(tái)和xx萬(wàn)用于變壓器及線路改造工程,項(xiàng)目均已完成,資金使用及完成情況已報(bào)市財(cái)政局和上級(jí)主管部門。

      雖然我院目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過(guò)自查,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我院將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭(zhēng)做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

      會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告2

      我局自接到上級(jí)關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以一把手局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,認(rèn)真對(duì)照檢查,將本單位xx年以來(lái)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

      一、自查基本情況

      (一)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況

      我單位財(cái)務(wù)工作由xx科負(fù)責(zé),單位按照財(cái)務(wù)工作要求,設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名,會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名,四名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,相關(guān)崗位職責(zé)明確,業(yè)務(wù)相互牽制相互分離,使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

      (二)內(nèi)部控制情況

      單位內(nèi)控制度健全,對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范,制定了11向財(cái)務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度,保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

      在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。

      (三)預(yù)算編制執(zhí)行情況

      我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度,預(yù)算編制依據(jù)充分,項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致,對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過(guò)局務(wù)會(huì)討論共同形成決議,程序合乎規(guī)定,并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo),預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支,無(wú)預(yù)算不開支,無(wú)相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

      (四)資產(chǎn)管理情況

      我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離,達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的,保障了公共資產(chǎn)的安全。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映。定期開展資產(chǎn)清理,及時(shí)與實(shí)物管理人員對(duì)賬,確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。在資產(chǎn)的`處置中,都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求,根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢,無(wú)隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng),無(wú)長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象,確保了單位資金及時(shí)回籠。

      二、存在問(wèn)題

      通過(guò)自查,我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算編制依據(jù)充分,合理,但實(shí)際執(zhí)行中,個(gè)別預(yù)算落空,未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中,由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限,已報(bào)廢,而上級(jí)部門未審批,資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無(wú)法銷賬,出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中,出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng),未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

      三、整改措施

      (一)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程,刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚,明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé),經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程,不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報(bào)銷。

      (二)及時(shí)與上級(jí)部門做好請(qǐng)示溝通,在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置,做到有批復(fù)再銷賬,確保賬實(shí)相符。

      (三)加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí),不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上,普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí),使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺,使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。

      會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告3

      縣財(cái)政局:

      根據(jù)x財(cái)辦〔20xx〕153號(hào)文件《關(guān)于開展20xx會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》,結(jié)合我單位實(shí)際情況,我單位立即開展自查工作,自查情況匯報(bào)如下:

      一、自查基本情況

      (一)財(cái)務(wù)管理方面

      我單位所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假xx報(bào)銷獲取費(fèi)用;嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到??顚S?,無(wú)截留、擠占和挪用的行為;非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂罰款和截留非稅收入的行為;固定資產(chǎn)賬實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處置固定資產(chǎn)、截留處置收入的行為;我單位資金全部統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“小金庫(kù)”。

      (二)會(huì)計(jì)核算方面

      我單位依法建立賬簿,不存在外賬,一直按照行政單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合要求,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結(jié)。

      (三)內(nèi)部控制方面

      我單位分別設(shè)會(huì)計(jì)、出納人員各一名,實(shí)際工作中,會(huì)計(jì)、出納各負(fù)其責(zé)、各司其職、相互制約。在經(jīng)費(fèi)管理中,建立規(guī)章制度,嚴(yán)格按照“逐級(jí)”審批原則,從嚴(yán)控制,緊縮支出。加強(qiáng)票據(jù)管理,嚴(yán)格審批權(quán)限,避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部控制制度建設(shè),提高會(huì)計(jì)核算和管理水平,持續(xù)推進(jìn)和完善“小金庫(kù)”治理工作的制度化、規(guī)范化和常態(tài)化,督促會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì),保證賬證相符、帳表相符。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核實(shí)制度。加強(qiáng)完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照差旅費(fèi)管理辦法,沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)食宿現(xiàn)象發(fā)生。

      (四)執(zhí)行預(yù)算管理方面

      我單位將非稅收入,按規(guī)定及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù);遵照財(cái)務(wù)制度??顚S玫南嚓P(guān)規(guī)定,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,杜絕各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)之間隨意調(diào)整和相互擠占;嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算調(diào)整程序,沒(méi)有擅自無(wú)故調(diào)整預(yù)算;根據(jù)《預(yù)算法》的管理制度和財(cái)務(wù)制度編制決算,做到帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符和表表相符,確保決算數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性;按照政務(wù)信息公開的有關(guān)規(guī)定,對(duì)預(yù)算決算及時(shí)、全面、完整的在相關(guān)網(wǎng)站公開,主動(dòng)接受各方面的監(jiān)督。

      二、存在問(wèn)題

      通過(guò)自查,我單位財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作中還存在一些不足,一是個(gè)別支出科目不規(guī)范,如培訓(xùn)費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)。二是個(gè)別票據(jù)簽字不全。三是個(gè)別費(fèi)用里面資料不全,缺少詢價(jià)、合同、驗(yàn)收單。四是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算編制充分合理,但實(shí)際執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。

      三、整改措施

      一是做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),從各方面提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范支出行為,認(rèn)真遵守執(zhí)行。三是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束,在工作中明確預(yù)算的具體內(nèi)容和項(xiàng)目執(zhí)行的進(jìn)度,嚴(yán)格控制預(yù)算資金的動(dòng)向,不隨意改變資金用途。

      特此報(bào)告

      會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告4

      按照《縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》文件要求,縣志辦高度重視此項(xiàng)工作的開展,及時(shí)組織專人結(jié)合單位實(shí)際,對(duì)本單位預(yù)決算、財(cái)政資金使用、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及內(nèi)控制度的實(shí)施等情況進(jìn)行認(rèn)真自查。現(xiàn)將我辦會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作自查情況報(bào)告如下:

      一、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定完成單位預(yù)算

      20xx單位預(yù)算與國(guó)家的方針政策和財(cái)務(wù)制度的匹配,貫徹了量力而行和盡力而為的原則;單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)同步程度。本單位合理保管和使用固定資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)賬實(shí)、賬賬、賬表全相符,保證其他各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、合理、有效使用。單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度與管理措施符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,與單位的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相適應(yīng),進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和管理措施,以利于提高單位的財(cái)務(wù)管理水平。

      二、加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理

      固定資產(chǎn)是單位開展業(yè)務(wù)和其他活動(dòng)的重要物質(zhì)條件,種類多,規(guī)格不一。我辦對(duì)這方面的管理,財(cái)務(wù)人員在平時(shí)的報(bào)銷工作中,對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)有辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的,督促經(jīng)辦人員及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)登記,并定期與使用情況進(jìn)行核對(duì),確保賬實(shí)相符,通過(guò)清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問(wèn)題,制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,確保固定資產(chǎn)的安全和完整。

      三、重視日常財(cái)務(wù)收支管理

      收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重,加強(qiáng)收支管理,既是緩解資金供需矛盾,為改善工作的需要,也是貫徹執(zhí)行政府一切大政方針的體現(xiàn)。為加強(qiáng)這一管理,單位建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,使財(cái)務(wù)日常工作做到有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,極大地提高資金的使用效益,達(dá)到了節(jié)約支出的目的。

      四、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)內(nèi)控管理

      為加強(qiáng)本單位厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi),進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)支出和公款消費(fèi),我辦嚴(yán)格按照內(nèi)控制度執(zhí)行財(cái)政預(yù)算管理和資金使用,嚴(yán)控相關(guān)資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內(nèi)的由單位財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意;資金額度在4000元及以上的需單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字和單位主要負(fù)責(zé)人簽字同意。

      經(jīng)認(rèn)真自查:我辦無(wú)資金挪用、虛列預(yù)算支出等違法違規(guī)行為發(fā)生;不涉及上級(jí)劃撥資金、農(nóng)村合作社資金及惠民補(bǔ)貼資金。在財(cái)務(wù)工作中能嚴(yán)格遵守內(nèi)控制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

      第四篇:會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告

      會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告

      會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告1

      縣財(cái)政局:

      根據(jù)x財(cái)辦〔20xx〕153號(hào)文件《關(guān)于開展20xx會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》,結(jié)合我單位實(shí)際情況,我單位立即開展自查工作,自查情況匯報(bào)如下:

      一、自查基本情況

      (一)財(cái)務(wù)管理方面

      我單位所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假xx報(bào)銷獲取費(fèi)用;嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到??顚S?,無(wú)截留、擠占和挪用的行為;非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂罰款和截留非稅收入的行為;固定資產(chǎn)賬實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處置固定資產(chǎn)、截留處置收入的行為;我單位資金全部統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“小金庫(kù)”。

      (二)會(huì)計(jì)核算方面

      我單位依法建立賬簿,不存在外賬,一直按照行政單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合要求,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結(jié)。

      (三)內(nèi)部控制方面

      我單位分別設(shè)會(huì)計(jì)、出納人員各一名,實(shí)際工作中,會(huì)計(jì)、出納各負(fù)其責(zé)、各司其職、相互制約。在經(jīng)費(fèi)管理中,建立規(guī)章制度,嚴(yán)格按照“逐級(jí)”審批原則,從嚴(yán)控制,緊縮支出。加強(qiáng)票據(jù)管理,嚴(yán)格審批權(quán)限,避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部控制制度建設(shè),提高會(huì)計(jì)核算和管理水平,持續(xù)推進(jìn)和完善“小金庫(kù)”治理工作的制度化、規(guī)范化和常態(tài)化,督促會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì),保證賬證相符、帳表相符。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核實(shí)制度。加強(qiáng)完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照差旅費(fèi)管理辦法,沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)食宿現(xiàn)象發(fā)生。

      (四)執(zhí)行預(yù)算管理方面

      我單位將非稅收入,按規(guī)定及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù);遵照財(cái)務(wù)制度??顚S玫南嚓P(guān)規(guī)定,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,杜絕各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)之間隨意調(diào)整和相互擠占;嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算調(diào)整程序,沒(méi)有擅自無(wú)故調(diào)整預(yù)算;根據(jù)《預(yù)算法》的管理制度和財(cái)務(wù)制度編制決算,做到帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符和表表相符,確保決算數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性;按照政務(wù)信息公開的有關(guān)規(guī)定,對(duì)預(yù)算決算及時(shí)、全面、完整的在相關(guān)網(wǎng)站公開,主動(dòng)接受各方面的監(jiān)督。

      二、存在問(wèn)題

      通過(guò)自查,我單位財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作中還存在一些不足,一是個(gè)別支出科目不規(guī)范,如培訓(xùn)費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)。二是個(gè)別票據(jù)簽字不全。三是個(gè)別費(fèi)用里面資料不全,缺少詢價(jià)、合同、驗(yàn)收單。四是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算編制充分合理,但實(shí)際執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。

      三、整改措施

      一是做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),從各方面提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范支出行為,認(rèn)真遵守執(zhí)行。三是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束,在工作中明確預(yù)算的具體內(nèi)容和項(xiàng)目執(zhí)行的進(jìn)度,嚴(yán)格控制預(yù)算資金的動(dòng)向,不隨意改變資金用途。

      特此報(bào)告

      會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告2

      根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《財(cái)政部門實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督辦法》、《財(cái)政檢查工作辦法》和《行政單位會(huì)計(jì)核算辦法》的有關(guān)規(guī)定及xx市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈xx市20xx年會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作實(shí)施方案〉的'通知》要求,針對(duì)本院財(cái)務(wù)工作情況,5月19日至5月24日我院組織人員認(rèn)真地進(jìn)行了自查,具體情況匯報(bào)如下:

      一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

      為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,我院成立了由副院長(zhǎng)陳榮耀任組長(zhǎng)、黨辦主任文月朗任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財(cái)務(wù)科和辦公室具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

      二、自查情況

      1、總體情況。我院財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒(méi)有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為,嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)資金支出,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

      20xx年我院門診量xx人次,急診量xx人次,住院人數(shù)xx人次;全年總收入xx萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)收入xx萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)助xx萬(wàn)元;總支出xx萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)支出xx萬(wàn)元,財(cái)政支出xx萬(wàn)元。

      20xx年項(xiàng)目4項(xiàng),其中xx檢查儀、中醫(yī)能力建設(shè)項(xiàng)目和變壓器改造已完成,重點(diǎn)項(xiàng)目門診綜合大樓招標(biāo)待批中。醫(yī)院現(xiàn)有職工xx人,其中會(huì)計(jì)1名,報(bào)賬員1名(xx)。

      2、收入方面。我院嚴(yán)格按照《海南省醫(yī)療服務(wù)價(jià)格》收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi),收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,沒(méi)有違規(guī)使用票據(jù),沒(méi)有白條收費(fèi)和不開收據(jù)直接收費(fèi)行為,各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄;執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰規(guī)范,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒(méi)有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”致使單位收入反映不實(shí),導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真等。

      3、支出方面。嚴(yán)格按照年初部門預(yù)算計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行購(gòu)置固定資產(chǎn)、投資基本建設(shè)等,未存在改變資金使用范圍、擠占下屬單位資金及超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、推遲列支,導(dǎo)致單位貨幣資金和費(fèi)用均失真等行為;從無(wú)設(shè)置帳外帳和“小金庫(kù)”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。20xx年我院總支出3221萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)支出2710萬(wàn)元,專項(xiàng)支出511萬(wàn)元(用于購(gòu)置xx檢查儀、中醫(yī)能力建設(shè)項(xiàng)目、變壓器及線路改造工程等)。

      4、固定資產(chǎn)方面。根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》,結(jié)合實(shí)際情況,我院制定了《xx醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作制度》、《xx醫(yī)院財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算制度》、《xx醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《xx醫(yī)院發(fā)票管理制度》、《銀行賬戶管理辦法》、《xx醫(yī)院現(xiàn)金管理制度》等,并嚴(yán)格按照各相關(guān)制度進(jìn)行管理,任何科室和個(gè)人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自配置資產(chǎn)、超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn);任何科室和個(gè)人出借、資產(chǎn)處置必須履行相關(guān)報(bào)批手續(xù),出借、資產(chǎn)處置所得收入必須上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)賬戶,實(shí)行統(tǒng)一管理。

      定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查,做到贓證、贓卡、賬賬、贓實(shí)相符,20xx年按照年初部門預(yù)算計(jì)劃,經(jīng)報(bào)相關(guān)上級(jí)部門審批,購(gòu)置固定資產(chǎn)xx萬(wàn)元,已及時(shí)登記入賬。

      5、專項(xiàng)資金方面。嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《xx醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作制度》及《xx醫(yī)院財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算制度》的有關(guān)規(guī)定,我院從財(cái)政部門和主管部門取得的有指定項(xiàng)目和用途并且要單獨(dú)核算的專項(xiàng)資金,均按要求定期向財(cái)政部門或主管部門報(bào)送專項(xiàng)資金使用情況。未存在虛設(shè)立項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)撥款,騙取專項(xiàng)資金;未截留、挪用專項(xiàng)資金、虛報(bào)冒領(lǐng)專項(xiàng)資金、曲線轉(zhuǎn)移、擠占專項(xiàng)資金等行為。20xx年我院專項(xiàng)資金共3項(xiàng),其中省衛(wèi)生廳撥款200萬(wàn)元,用于中醫(yī)能力建設(shè)項(xiàng)目,市財(cái)政局撥款xx萬(wàn)元購(gòu)置DR檢查儀1臺(tái)和xx萬(wàn)用于變壓器及線路改造工程,項(xiàng)目均已完成,資金使用及完成情況已報(bào)市財(cái)政局和上級(jí)主管部門。

      雖然我院目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過(guò)自查,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我院將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭(zhēng)做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

      會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告3

      按照《縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》文件要求,縣志辦高度重視此項(xiàng)工作的開展,及時(shí)組織專人結(jié)合單位實(shí)際,對(duì)本單位預(yù)決算、財(cái)政資金使用、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及內(nèi)控制度的實(shí)施等情況進(jìn)行認(rèn)真自查?,F(xiàn)將我辦會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作自查情況報(bào)告如下:

      一、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定完成單位預(yù)算

      20xx單位預(yù)算與國(guó)家的方針政策和財(cái)務(wù)制度的匹配,貫徹了量力而行和盡力而為的原則;單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)同步程度。本單位合理保管和使用固定資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)賬實(shí)、賬賬、賬表全相符,保證其他各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、合理、有效使用。單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度與管理措施符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,與單位的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相適應(yīng),進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和管理措施,以利于提高單位的財(cái)務(wù)管理水平。

      二、加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理

      固定資產(chǎn)是單位開展業(yè)務(wù)和其他活動(dòng)的重要物質(zhì)條件,種類多,規(guī)格不一。我辦對(duì)這方面的管理,財(cái)務(wù)人員在平時(shí)的報(bào)銷工作中,對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)有辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的,督促經(jīng)辦人員及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)登記,并定期與使用情況進(jìn)行核對(duì),確保賬實(shí)相符,通過(guò)清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問(wèn)題,制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,確保固定資產(chǎn)的安全和完整。

      三、重視日常財(cái)務(wù)收支管理

      收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重,加強(qiáng)收支管理,既是緩解資金供需矛盾,為改善工作的需要,也是貫徹執(zhí)行政府一切大政方針的體現(xiàn)。為加強(qiáng)這一管理,單位建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,使財(cái)務(wù)日常工作做到有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,極大地提高資金的使用效益,達(dá)到了節(jié)約支出的目的。

      四、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)內(nèi)控管理

      為加強(qiáng)本單位厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi),進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)支出和公款消費(fèi),我辦嚴(yán)格按照內(nèi)控制度執(zhí)行財(cái)政預(yù)算管理和資金使用,嚴(yán)控相關(guān)資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內(nèi)的由單位財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意;資金額度在4000元及以上的需單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字和單位主要負(fù)責(zé)人簽字同意。

      經(jīng)認(rèn)真自查:我辦無(wú)資金挪用、虛列預(yù)算支出等違法違規(guī)行為發(fā)生;不涉及上級(jí)劃撥資金、農(nóng)村合作社資金及惠民補(bǔ)貼資金。在財(cái)務(wù)工作中能嚴(yán)格遵守內(nèi)控制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

      第五篇:關(guān)于行政許可監(jiān)督檢查情況的自查報(bào)告

      關(guān)于行政許可監(jiān)督檢查情況的自查報(bào)告范文

      按照政務(wù)服務(wù)局《關(guān)于報(bào)送開展行政許可監(jiān)督檢查工作自查情況的通知》,民政局對(duì)行政許可事項(xiàng)的辦理情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,自查情況如下:

      一、行政許可設(shè)定情況

      目前,我局行政許可事項(xiàng)共5項(xiàng),分別是:社會(huì)團(tuán)體的成立、變更、注銷登記及修改章程核準(zhǔn);民辦非企業(yè)單位的成立、變更、注銷登記及修改章程核準(zhǔn);基金會(huì)的成立、變更、注銷登記及修改章程核準(zhǔn);慈善組織公開募捐資格審批;養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更、注銷許可等。所有的行政許可事項(xiàng)均有法律依據(jù),因此不存在違法違規(guī)設(shè)立許可事項(xiàng)、增設(shè)許可條件、增加許可環(huán)節(jié)、指定咨詢機(jī)構(gòu)搞變相審批、自行設(shè)置前提條件等行為,對(duì)取消的行政許可事項(xiàng)沒(méi)有實(shí)施審批。

      二、行政許可相應(yīng)制度的建立情況

      一是建立行政許可公開制度。

      對(duì)民政開展的行政許可事項(xiàng)的許可條件、辦理期限、受理部門、聯(lián)系電話等事項(xiàng)進(jìn)行公開,對(duì)行政許可事項(xiàng)的申請(qǐng)材料、辦理程序、辦理時(shí)限、申請(qǐng)示范文本在網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)行公示,便于當(dāng)事人了解、咨詢及辦理。

      二是理順行政許可辦理流程。

      針對(duì)辦理行政許可的實(shí)際情況,專門對(duì)許可事項(xiàng)受理、審查、決定、送達(dá)等相關(guān)程序做出具體規(guī)定,明確了行政許可辦理股室、分管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)和辦理期限,有效避免了因職責(zé)交叉,期限不明造成的推諉和效率低下。

      三是規(guī)范行政許可文書。

      為保證行政許可辦理質(zhì)量,制定了規(guī)范的行政許可格式文書,要求工作人員和承辦行政許可事項(xiàng)的業(yè)務(wù)人員規(guī)范使用行政許可格式文書,確保行政許可的規(guī)范運(yùn)作。

      四是便民制度。

      按照提高服務(wù)效能的便民、高效、優(yōu)質(zhì)的辦理原則,將所有行政許可事項(xiàng)、法律法規(guī)依據(jù)、辦理流程、行政許可文書等材料,集中放置在行政許可受理場(chǎng)所,便于當(dāng)事人了解,查詢。同時(shí)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,全面落實(shí)《公開承諾制》、《首問(wèn)負(fù)責(zé)任制》、《一次性告知制》、《限時(shí)辦結(jié)制》等制度。

      三、加強(qiáng)對(duì)行政許可的監(jiān)督檢查

      為規(guī)范工作人員的行政行為,從源頭上遏制行政過(guò)錯(cuò)現(xiàn)象,明確規(guī)定工作人員辦理行政許可事項(xiàng)職能職責(zé),若辦理行政許可工作人員和有關(guān)責(zé)任人員違法實(shí)施行政許可,給當(dāng)事人的合法權(quán)益造成損害并引起國(guó)家賠償?shù)模瑢?duì)有故意或者重大過(guò)失的承辦人員作出相應(yīng)的處理。到目前為止,未發(fā)現(xiàn)行政許可辦理人員在行政許可中有違法違紀(jì)行為,同時(shí)做到了審批與監(jiān)管兩不誤、兩促進(jìn)。

      四、存在的問(wèn)題和下一步打算

      對(duì)行政許可實(shí)施情況自查主要存在以下不足:一是行政許可辦理人員不足,審批與管理還不是十分的協(xié)調(diào)。二是行政許可網(wǎng)上辦理系統(tǒng)不穩(wěn)定,還需進(jìn)一步完善。下一步我們將按照上級(jí)的要求和部署,繼續(xù)深入改進(jìn)工作作風(fēng),提高管理效能,完善網(wǎng)上辦理系統(tǒng),認(rèn)真組織行政許可各環(huán)節(jié)的落實(shí)和運(yùn)作,全面規(guī)范行政許可事項(xiàng)的受理、審批。同時(shí)將加強(qiáng)實(shí)施行政許可過(guò)程的監(jiān)督檢查,督促受理和辦理工作人員嚴(yán)格依法辦理行政許可事項(xiàng),促進(jìn)依法行政工作的深入開展。

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