第一篇：揚子石化實習總結(jié)

石化行業(yè)的蓬勃發(fā)展標志著一個國家工業(yè)水平的繁榮昌盛。揚子石化是中國石化集團下屬特大型石油化工聯(lián)合企業(yè)之一，在國內(nèi)外石化領域占有十分重要的地位。作為一名化工型學子，我有幸進入揚子實習。在學校里的理論學習或許比較深刻和透徹，但缺少了實踐的機會，可能就會顯得有些枯燥乏味，這次的實習讓我們體會到，實踐出真知。唯有理論知識與生產(chǎn)實踐相互結(jié)合起來，才能讓我們意識到學以致用的巨大魅力，這正如馬克思主義哲學思想，理論與實際相聯(lián)系。實踐的觀點是馬哲首要和基本的觀點，實踐的原則是馬哲的建構(gòu)原則，所以一套正確、完善的理論體系，就是建立在一次又一次的實踐經(jīng)歷之上。在這里，我們進行了為期兩個星期的學習，雖然時間非常短暫，但我收獲了很多的東西，現(xiàn)在我們已經(jīng)是大四了，馬上就要踏入社會，這些實踐性的東西對我們來說是至關重要的，它讓我們脫離了書生的稚氣，增加了對社會的感性認識、對知識的更深入的了解。

本次實習我們主要是學習煉油廠催化裂化生產(chǎn)車間的化工流程。在揚子石化的第一周里，我們最開始在煉油廠學習了進場安全教育，從第二天開始我們被分入煉油廠的催化裂化車間，在這里我們學習了80萬噸/年催化裂化裝置和18萬噸/年氣體分餾裝置的生產(chǎn)原理、工藝流程和相關設備的工作原理和結(jié)構(gòu)。首先，我們進入了中控室中總體了解了一下整個催化裂化車間的工藝流程。緊接著，我們親眼目睹了各類大型的生產(chǎn)設備。在工程師的細心講解之下，我們都主動參與問題討論，也許是第一次面對這些功能各異的化工儀器設備，大家都很新奇，也很積極地去學習。面對實踐的考驗，也就是對我們所學知識的檢驗，這是了解一個化工生產(chǎn)工藝過程的關鍵步驟，有機會進入到每個流程，這是在學校里不可能有的機會。在學校里，我們學習了化工原理和化工機械設備基礎，并且進行了簡單的化工機械設備的設計。這次實習，正好加深了一些概念上和實物上的聯(lián)系理解。在理論的設計過程中，我總會有一些不能理解的專業(yè)問題慢慢積累，雖然問過老師和同學，卻總是不能從根本上去理解和記憶，通過這次實習，許多的問題幾乎都能迎刃而解。

第二周我們在參觀現(xiàn)場的同時，老師還組織我們對催化裂化車間的兩套裝置的工藝流程進行分組講解。我們車間共有15人，分為兩組，男生一組，女生一組。在這個過程中，給我印象最深的是男生組的王微同學，他將80萬噸/年催化裂化裝置的流程圖與流程介紹結(jié)合在一起，講解的非常清楚。以我們現(xiàn)在所掌握的知識，能達到他所講解的程度，我認為是非常不容易的。另外，揚子的工人給我留下了深刻的印象，他們耐心的給我們講解，在學習知識方面不計回報的幫助我們，而且在生活上也盡其所能的照顧我們，讓我們更好的適應在揚子的生活。

在揚子石化的實習雖然只有短短兩周，單講實習，能學到的東西是有限的，不過我們對化工廠的情況有了更詳細的感性上的認識。從實習中，也發(fā)現(xiàn)了自己還有很多地方需要去學習和鞏固，認識到理論與實際的差距，同時也找到自身情況和社會實際需要的差距。我會在以后的學習和工作中更加努力，為走向社會、服務社會做好準備，在實踐中也要不斷創(chuàng)新，不斷發(fā)展，為社會做出自己的貢獻！

第二篇：揚子石化培訓總結(jié)

揚子石化培訓總結(jié)

大學畢業(yè)剛剛步入社會的我非常榮幸能夠參加揚子石化這樣的大家庭工作學習。我為我能夠成為揚子人由衷的感到驕傲，也一定努力不辜負揚子石化對我的信任。

剛剛離開校園的我對社會對工作充滿好奇和渴望，在家等待工作通知的一個月里早就按捺不住我對工作的憧憬，懵懂的我懷揣著無數(shù)的激動參加了揚子入職培訓，雖然培訓時間不長，但是讓我受益匪淺。

培訓分為了好幾個模塊進行，系統(tǒng)而又全面的提升了我們的綜合素質(zhì)，讓我們的身心有了質(zhì)的提升。

開學典禮和參觀廠史辦讓我們了解揚子石化的企業(yè)文化、揚子石化的發(fā)展概況、企業(yè)組織戰(zhàn)略和企業(yè)新員工的角色定位等等。

國防意識教育讓我們明白我國周邊海域不穩(wěn)定，石油生命線不安全，提升了我們的國防意識。

拓展培訓由2名教官通過一個個小游戲小故事讓我們有一些人生的感悟。第一是有效地執(zhí)行力，有效地執(zhí)行就是有結(jié)果的行動，這種結(jié)果對公司和他人具有明確的價值；第二是學以致用，也曾經(jīng)參加過很多的培訓，學習過很多理論，總結(jié)過很多經(jīng)驗，但并沒有在生活中產(chǎn)生實際效應，通過這次培訓，讓我深刻明白，學習到的立馬運用到生活工作中去，成為我們執(zhí)行過程中的有效工具，也就是一種執(zhí)行力的表現(xiàn)；第三是團隊意識，團隊精神的有無，決定了團隊的戰(zhàn)斗力，決定這整個團隊。接下來由各個部門負責人給我們演講。我們清晰了各個部門的職能，同時也讓我們學習了勞動法規(guī)、勞動管理及職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；石化工業(yè)和揚子石化發(fā)展戰(zhàn)略；公司的軟實力；揚子石化生產(chǎn)經(jīng)營概況；石油石化企業(yè)的HSE管理體系及HSE意識教育；工會知識和相關的責任與義務；企業(yè)質(zhì)量管理及質(zhì)量意識教育等等。

最后我們在消防員的帶領下來到了消防支隊，認真學習了心肺復蘇、消防裝備器材的使用、消防技能的培訓、空氣呼吸器的佩戴、現(xiàn)場消防固定設施的使用操作。培養(yǎng)了我們的安全生產(chǎn)意識和發(fā)生危險時自救的能力。

在此非常感謝揚子石化精心為我們準備的系統(tǒng)的入職培訓，培訓內(nèi)容既豐富詳實又處處充滿創(chuàng)意，從企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、管理體系到項目管理等等。用短短2周時間迅速讓我們轉(zhuǎn)變角色，以積極、樂觀的心態(tài)來面對工作。最后引用一句話：認真做事把事做成，用心做事把事做好。在今后的工作中我們一定學會做人，用心做事。

第三篇：揚子石化吊裝項目部 “質(zhì)量月”活動總結(jié)

揚子石化吊裝項目部 “質(zhì)量月”活動總結(jié)

為積極響應國家2018年全國“質(zhì)量月”活動，切實加強質(zhì)量月活動的宣傳教育工作，創(chuàng)造良好的質(zhì)量生產(chǎn)氛圍，提升全員質(zhì)量意識，確保質(zhì)量工作順利進行。根據(jù)集團公司及公司相關文件要求，揚子石化吊裝項目部于質(zhì)量月期間大力開展多項質(zhì)量相關的活動。以下就本質(zhì)量月活動作如下總結(jié)：

9月份，揚子石化吊裝項目部主要圍繞揚子石化10萬噸/年EVA工程、30萬噸/年烷基化工程、儀征化纖BPT工程的吊裝施工準備工作，主要是機索具進場、各工程項目吊耳設計、吊裝方案的編制與報審等工作。一個月來，項目部圍繞各施工現(xiàn)場，結(jié)合施工生產(chǎn)準備情況全面策劃、組織、指導、開展質(zhì)量月活動期間各類活動，確?；顒尤〉脤嵭?。

一、大力營造活動氛圍

1、吊裝項目部首先圍繞“質(zhì)量月”活動主題，組織廣大員工召開“質(zhì)量月”動員大會，進行“質(zhì)量月”活動動員和部署，引導全體員工積極投入到“質(zhì)量月”活動中。并積極配合參加甲方項目部組織的各類安全質(zhì)量活動。

2、組織吊裝項目部員工參加甲方項目部的橫幅簽名活動，對質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量文化等進行宣傳，營造全員關注質(zhì)量的良好氛圍。如圖所示:

準備活動橫幅

二、對機索具進行檢查

為了保證后期吊裝工作的順利展開，在機索具進場伊始，吊裝項目部就對所有進場的機索具進行嚴格檢查，并分類擺放。

三、加強地基處理過程監(jiān)控

吊車站位區(qū)域地基處理作為整個施工準備中最關鍵的節(jié)點之一，吊裝項目部對處理過程進行了全過程的監(jiān)控，確保地基處理施工質(zhì)量，為后期的安全生產(chǎn)奠定了基礎。

四、嚴把吊耳設計關

吊裝工作前期的主要工作之一為吊耳的設計工作，吊裝項目部嚴格按照相關的規(guī)范，對裝置內(nèi)承包范圍內(nèi)所有的立式設備進行了詳細的吊耳設計工作，并針對每臺設備都進行了詳細的校核工作。與此同時，還幫助項目部對非承包范圍內(nèi)的設備吊耳進行了審核，確保整個工程項目的順利開展夯實了基礎。

通過此次質(zhì)量月活動的開展，經(jīng)過安全技術部門的周密策劃、精心組織，項目領導的大力支持，質(zhì)量月活動已經(jīng)圓滿完成。活動取得了一些成績，也存在一些不足之處。吊裝項目部將以本次活動月為契機，在后續(xù)工作中對施工質(zhì)量實行更加嚴格的管理，對存在的問題大力整改，做到標本兼治，夯實各項質(zhì)量基礎工作，促進質(zhì)量水平有新的提高。

第四篇：揚子石化_審計監(jiān)察管理工作制度

中國石化集團揚子石化

審計監(jiān)察管理工作制度

一、總則

第一條 根據(jù)中國石化集團2010【0936】文件精神，為了充分發(fā)揮審計監(jiān)察職能，加強對公司及各下屬部門的管理和監(jiān)督，查漏補缺，提高經(jīng)濟效益和管理水平，結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度，作為審計監(jiān)察工作的依據(jù)。第二條 工作的基本原則：

1、公司利益至上的原則：任何損壞公司利益的，給公司帶來不良影響的審計監(jiān)察工作應立即停止；對任何損壞公司利益的，緞帶公司帶來不良影響的行為作徹底全面的審計監(jiān)察。

2、兩權分離的原則：審計監(jiān)察權與處理權分離。

3、真實再現(xiàn)的原則：認真細致全面的審計監(jiān)察工作使真實情況再現(xiàn)，以便公正的處理。

4、客觀實際的原則：任何審計監(jiān)察之后的處理要考慮到當時的客觀實際情況，不能臆斷主觀脫離實際。

5、承擔責任的原則：對審計監(jiān)察的結(jié)果審計監(jiān)察人員要勇于承擔相應責任。第三條

審計監(jiān)察人員的基本素質(zhì)要求：

1、具有正直、真實、無私、無畏、認真、細致、果斷的思想品質(zhì)。

2、有較強的洞察和分析問題的能力，口頭和文字表達能力，組織協(xié)調(diào)能力。

3、具有財會審計、路橋施工等較強的專業(yè)知識。

第四條

審計監(jiān)察人員必須遵守以下行為規(guī)范，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守：a、依法審計

b、廉潔奉公 c、忠于職守 d、客觀公正 e、保守秘密。第五條

審計監(jiān)察工作人員依據(jù)國家有關法律法規(guī)、公司有關制度規(guī)定、董事會決議行使職權，任何人不得阻止或拒絕，違者將嚴肅處理。

二、審計監(jiān)察機構(gòu)與職權

第六條

公司設審計監(jiān)察室，負責公司的內(nèi)部審計監(jiān)察工作，直接對董事會負責受董事長領導代表董事會監(jiān)審公司運行活動的整體運行情況。

第七條

公司審計監(jiān)察室設立舉報箱，收集審計監(jiān)察的相關線索和信息，舉報箱由審計監(jiān)察室主任負責管理和定期收取。所有舉報信件均應登記并作為檔案資料進行保存。遇有重大舉報線索時向董事長匯報。

第八條

根據(jù)審計工作的需要，董事長可以委托公司內(nèi)外的相關人員參與某項審計工作。受委托的人員在工作期間與公司正式審計人員享有同等職權。第九條

審計監(jiān)察室的主要職權：

1、有權調(diào)審或現(xiàn)場審查公司各下屬部門的實物、財務、經(jīng)營計劃、會計憑證、賬簿、報表、合同、預算、決算及分配方案等，查詢有關的文件資料；

2、有權對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)查核實，索取證明材料，并對有關文件、材料、實物等進行復印、復制、現(xiàn)場拍照等；

3、有權參加審計監(jiān)察室認為有必要參加的各種會議；

4、對正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經(jīng)法紀、嚴重浪費行為經(jīng)董事長批準可作出臨時制止的決定；但緊急情況可以先作決定后向董事長匯報，對制止不聽者由此造成的一切后果由當事人承擔相應責任。因?qū)徲嫳O(jiān)察室決斷不當或錯誤的行為和后果，審計監(jiān)察室和公司負責。

5、對違反財經(jīng)法規(guī)造成嚴重損失、浪費和嚴重失職的責任人員，有權提出處理建議。情節(jié)特別嚴重的可提請移送司法機關追究法律責任；

6、對阻撓、拒絕和破壞審計工作的，經(jīng)董事長批準，有權采取封存其賬冊和凍結(jié)資金和調(diào)離主辦人等臨時性措施，并提出追究有關人員責任的建議；

7、向公司提出改進管理、提高效益的建議和糾正處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意見。

第十條

公司董事會同時聘請公司之外的會計師事務所和有關專家或顧問，作為公司的外部審計監(jiān)察人員，負責對全公司進行審計監(jiān)察。外部審計監(jiān)察單位和人員的選聘工作由董事長負責，原則上不聘請本市范圍內(nèi)的和當事人有關聯(lián)的會計師事務所人員。外部審計監(jiān)察單位人員應定期更換。

第十一條 外部審計監(jiān)察工作應長期、持續(xù)、穩(wěn)定的進行。原則上每三個月進行一次，主要負責公司的財務審計、重大告訴審計和項目經(jīng)理部的工作終審。具體的審計監(jiān)察重點和范圍由董事長確定。

第十二條 審計監(jiān)察室應與辦公室一起負責外部審計監(jiān)察工作的事務性的日常工作和往來與招待，向外部審計監(jiān)察人員提供相應的資料和數(shù)據(jù)。

第十三條 外部審計監(jiān)察工作所形成的檔案資料由審計監(jiān)察室負責接收、保管與歸檔。

三、審計監(jiān)察工作的任務與范圍

第十四條 審計監(jiān)察工作的任務：確保國家有關財經(jīng)政策、法令制度以及財經(jīng)紀律和公司方針、計劃、規(guī)章制度在公司內(nèi)達到完整的貫徹執(zhí)行。第十五條

審計監(jiān)察工作的范圍：

1、國家有關方針政策、財經(jīng)法規(guī)和公司規(guī)章制度的貫徹、遵守情況；

2、董事會決議及公司經(jīng)營方針、目標、計劃的落實與執(zhí)行情況；

3公司工程項目的概(預)算的執(zhí)行、建設成本的真實性和經(jīng)濟效益；

4、固定資產(chǎn)購置、報廢的合理性；

5、離任或改任的部門經(jīng)理級（含）以上管理人員的經(jīng)濟責任情況；

6、公司各下屬部門的資金、財產(chǎn)的管理使用情況和完整安全性；

7、公司各下屬部門的財務收支計劃、投資和經(jīng)費的預算、信貸計劃和經(jīng)濟合同的編制、執(zhí)行以及經(jīng)濟效益情況；

8、公司各下屬部門的經(jīng)濟核算和會計報表的真實性和準確性；

9、公司機械設備及物資采購的采購價格事宜；

10、公司各下屬部門各項檢查的執(zhí)行情況及真實性；

11、對嚴重違反財經(jīng)紀律、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害國家、公司利益的行為進行專案審計；

12、單位或個人承包、租賃經(jīng)營的有關事項；

13、公司與境內(nèi)外經(jīng)濟組織合資、合作經(jīng)營企業(yè)及合作項目等的合同執(zhí)行情況、投入資金、財產(chǎn)的經(jīng)營狀況及經(jīng)濟效益情況；

14、辦理董事會交辦的其他審計事項。第十六條

對公司的下列項目審計監(jiān)察室必須會簽：

1、董事長要求督辦的事項；

2、工程內(nèi)外承包、轉(zhuǎn)（分）包等重大經(jīng)濟活動；

3、單項工程結(jié)束后的考核；

4、部門經(jīng)理（含）以上管理人員的離任（改任）審計。

四、審計監(jiān)察工作程序

第十七條

編制審計監(jiān)察工作計劃：審計監(jiān)察室根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃方案、董事長要求、上經(jīng)營管理中的實際情況和公司管理中的薄弱環(huán)節(jié)，在確定審計監(jiān)察重點，編制“XX公司審計監(jiān)察工作計劃”，報董事長審批。第十八條

確定分項工作中的審計監(jiān)察對象和制定分項工作審計監(jiān)察計劃：審計監(jiān)察室根據(jù)批準的審計監(jiān)察工作計劃和分項工作的各個重點，確定對象并制定其審計監(jiān)察工作計劃。審計監(jiān)察工作計劃應包括：項目名稱、立項依據(jù)、計劃目的、計劃目標、審計監(jiān)察的方式和方法及實施方案。審計監(jiān)察計劃報董事長批準，并簽發(fā)審計監(jiān)察令。

第十九條

審計監(jiān)察人員的組成：審計監(jiān)察室主任負責制定審計監(jiān)察工作方案，根據(jù)方案和工作具體情況組成審計監(jiān)察組，并督促其按計劃方案實施審計監(jiān)察。第二十條

對被審計監(jiān)察單位實施審計監(jiān)察：在審計監(jiān)察過程中，審計監(jiān)察人員要依據(jù)審計工作方案，認真編寫審計工作底稿，獲取有價值的審計證據(jù)。各種旁證資料要齊全，做好調(diào)查記錄并應有相關人員的簽名或蓋章。

第二十一條

提出審計監(jiān)察報告：審計監(jiān)察組在審計結(jié)束后，應對審計監(jiān)察工作底稿分析、整理，就被審計監(jiān)察單位存在的問題予以指正，并及時寫出專題審計監(jiān)察報告。審計報監(jiān)察告總的要求是：事實清楚、數(shù)據(jù)確實、依法有據(jù)、建議恰當。審計報告內(nèi)容應當包括審計的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍、審計監(jiān)察的步驟和方式、被審計監(jiān)察單位的概況、審計監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題、評價和結(jié)論、處理意見和建議，發(fā)現(xiàn)的問題必須附有證明材料和有關資料。

第二十二條

作出審計監(jiān)察處理決定：審計監(jiān)察報告須經(jīng)審計監(jiān)察室主任審核后，報董事長審閱，由董事長根據(jù)審計報告和公司的有關規(guī)定做出審計監(jiān)察結(jié)論和處理決定，交由總裁辦公室按工作程序執(zhí)行。

第二十三條

復審：被審計監(jiān)察單位對審計監(jiān)察結(jié)論和決定如有異議，應在收到審計監(jiān)察結(jié)論之日起10天內(nèi)向董事長提出復審申請。董事長接到復審申請后7日內(nèi)作出復審決定，并指定復審小組的人員構(gòu)成。復審小組應在15日內(nèi)進行復審，在復審中如發(fā)現(xiàn)有漏審、錯審等情況，應重新作出審計結(jié)論和決定。復審期間原審計監(jiān)察結(jié)論和決定照常執(zhí)行。復審小組的復審結(jié)論和決定為終審結(jié)論和決定，被審計監(jiān)察單位和個人必須執(zhí)行。

第二十四條

審計監(jiān)察決定的執(zhí)行：審計監(jiān)察室負責在一定時期內(nèi)監(jiān)察被審計單位執(zhí)行審計監(jiān)察決定情況，并向董事長報告執(zhí)行結(jié)果。

第二十五條

建立審計檔案。審計監(jiān)察室辦理的每一審計監(jiān)察事項都必須按規(guī)定要求建立審計檔案，以備查考，非經(jīng)批準不得銷毀。

第二十六條

審計監(jiān)察人員在工作中應力求態(tài)度端正、方法得當、講求效率，如有爭議應如實反映給領導，必須依法有據(jù)，實事求是地提出解決辦法，切忌主觀、武斷、偏私。

五、審計監(jiān)察工作主要類別與注意事項

第二十七條

財務審計：財務審計主要有：有價證券、庫存現(xiàn)金、銀行存款、存貨、固定資產(chǎn)、費用支出及工程成本、各種會計憑證、賬簿、輔助記錄、報表及文字說明等。

（一）有價證券審查時，應與有關賬表核對，并注意下列事項：

1、購入及出售有無核準，手續(xù)是否完備。

2、證券種類、面值及號碼是否與賬簿記載相符。

3、債券附帶的息票是否齊全，并與賬冊相符。

4、本息票有無到期或是否齊全，并與賬冊相符。

（二）審查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價值的憑證單據(jù)時，應注意是否存放庫內(nèi)，并應根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關賬冊與庫存查核相符，有無漏記。如有另存其他地點者，應查詢原因并檢閱其有關單據(jù)。

（三）庫存現(xiàn)金、銀行存款審查時，須注意下列事項:

1、檢查庫存現(xiàn)金要隨到隨查，如在營業(yè)時間之前，應根據(jù)前一日現(xiàn)金日記賬中所載今日庫存數(shù)目查點；如在營業(yè)時間之后應根據(jù)當日現(xiàn)金日記賬中所載今日庫存數(shù)目查點；如在營業(yè)時間之內(nèi)應根據(jù)前一日現(xiàn)金日記賬中所載今日庫存數(shù)目加減本日收支查點。

2、支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢支票有無辦理注銷并附于記賬憑證后面。

3、銀行對賬單及未達賬項調(diào)節(jié)表是否與銀行存款明細賬相符。

4、現(xiàn)金是否存放庫內(nèi)，如有庫外現(xiàn)象，應立即查明原因。

5、庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)抵充現(xiàn)象。

6、庫存的有價證券及印章，應同時檢查，并須核對有關賬表、憑證單據(jù)。

7、檢查庫存除查點數(shù)目核對賬簿外，并應注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。

8、保險柜鑰匙、密碼的掌握是否安全妥當，保險柜放置位置是否適當。

9、檢查零用金時，應注意其限額是否符合規(guī)定。所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計數(shù)，是否與零用金相符，有無不當?shù)膲|款或已付款而久未交貨的零星支付或請購。

（四）審查存貨時，應注意下列事項：

1、存貨的種類、數(shù)量、價格是否與賬簿(冊、卡)記載相符，有無遺漏或短少。

2、存貨的保管是否妥善。

3、存貨的質(zhì)量、規(guī)格是否與采購記錄相符。

4、入出憑證是否均經(jīng)有關人員簽章或簽字始行核發(fā)。

5、已領物品未轉(zhuǎn)賬者與庫存物品報表是否與賬面存量相符。

5、有無損壞待廢物品，賬簿是否注明；所存應報廢物品，數(shù)量是否與賬簿記載相符。

（五）核查各項固定資產(chǎn)所附登記卡時，應注意下列事項：

1、各種登記卡的設置登記及排列，是否依照規(guī)定隨到隨辦。

2、各種登記卡的記載是否正確詳明。

3、核對財務有關的登記簿、備查簿，是否有未設登記卡或漏編號、漏記賬的財物。

4、登記卡是否登記有關折舊、修理、添建及轉(zhuǎn)移事項。

5、審計人員如認為必要時，可依據(jù)登記卡或財務登記有關賬簿，實地盤點或抽查盤點，相互核對。

（六）審查各項費用時，應注意下列事項：

1、各項費用支付與物品領用是否已依規(guī)定準許核銷，是否在預算范圍內(nèi)或經(jīng)核準的范圍內(nèi)支出，是否有浪費或業(yè)務上無需要的開支。

2、各項費用的列支是否照規(guī)定辦理。

3、各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。

（七）記賬憑證的審查時，應注意下列事項：

1、每一筆交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定填制傳票，如有積壓或事后補制者，應查明其原因。

2、會計科目有無誤用，摘要是否清楚，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的計算是否正確。

3、轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸關系是否平衡，鉤稽關系是否相符。應加蓋的戮記編號等手續(xù)是否完備，有關人員的簽章是否齊全。

4、記賬憑證所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、真實及手續(xù)是否完備。原始憑證張數(shù)與記賬憑證所附附件張數(shù)是否一致。

5、記賬憑證編號是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。

6、會計憑證的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登錄日記簿。

7、會計檔案的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

（八）賬簿檢查時，應注意下列事項：

1、各種賬簿的記載是否與記賬憑證相符，應復核項目是否復核。

2、現(xiàn)金及銀行存款收付日記賬收付的金額及余額，是否與庫存表當日收付金額及余額相符。

3、各科目明細分類賬是否與各該科目的余額相等，是否按日或定期核對，相對應科目之余額是否相符，有無漏轉(zhuǎn)現(xiàn)象。

4、各種賬簿記載錯誤的糾正、劃線、結(jié)轉(zhuǎn)、遞頁等手續(xù)是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空格空頁有否劃“×”形紅線注銷，并由記賬員及主管會計人員在空格空頁“×”處蓋章證明。

5、各種賬簿啟用、移交手續(xù)是否完備，并加蓋名章和單位公章。

6、各種賬簿有無經(jīng)核準后而自行改訂者。

7、活頁賬頁的編號及保管是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺號。

8、舊賬簿內(nèi)未用空白賬頁是否抽出，訂本式賬簿未用空頁有無加劃線或加蓋“空白作廢”戮記注銷。

9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，已否登記備忘簿，賬簿的毀銷是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。

（九）報表審查時，應注意下列事項：

1、各種報表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送，有無缺漏。

2、各種報表內(nèi)容是否與賬簿上的記載相符。

3、數(shù)字計算是否正確，簽章是否齊全。

4、報表編號、裝訂是否完整及符合規(guī)定。

5、報表保存方法及放置地點是否妥當。

第二十八條

人事監(jiān)察及其他事項審計

（一）對人事工作進行監(jiān)察時，應注意下列事項：

1、員工考勤情況；

2、員工績效考核中是否有顯失公允和考核者打擊報復被考核者的現(xiàn)象；

3、各部門、單位目前業(yè)務繁簡與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應增、應減現(xiàn)象；

4、各部門、單位管理狀況的評價；

5、各部門、單位工作人員對本身所擔任的職務是否勝任適當，有無辦事頹廢及品性不佳，且染有不良嗜好者；

6、員工工作期間其行為、儀表、態(tài)度、談吐是否違反公司的規(guī)定。對于管理人員提升和晉職，審計監(jiān)察室應提交對其原崗位任期內(nèi)的審計監(jiān)察評估意見。

（二）對采購工作進行審計監(jiān)察時，應注意下列事項：

1、機械設備及物資采購有無詢價記錄；

2、進行比價，判定詢價結(jié)果是否真實；

3、是否按詢價結(jié)果及批準意見實施采購；

4、實際支付的貨款和運雜費是否同詢價報告的批示相一致；

5、實際入庫的設備及物資的質(zhì)量和數(shù)量同采購的票據(jù)是否一致；

6、對于項目經(jīng)理部C類物資的采購是否進行限價，限價標準的制定是否合理、科學；

7、項目經(jīng)理部C類物資的采購價格是否真實并且在限價之內(nèi)；

8、對于所有采購物資和機械設備的單價，審計監(jiān)察室均應進行必要的隨機抽查式的復查和復議。

（三）對物資管理工作進行審計監(jiān)察時，應注意下列事項：

1、各類物資的使用狀態(tài)和完好性；

2、物資的保管方法是否合理、科學；

3、物資的賬、卡、物是否一致；

4、物資的出入庫手續(xù)是否完整、完全；

5、各類物資的分布狀態(tài)是否明晰。

（四）對機械設備管理及人員管理進行審計監(jiān)察時，應注意下列事項：

1、各類機械設備的賬、卡、物是否一致；

2、各類機械設備的大修、中修、檢修及日常保養(yǎng)是否及時、到位，記錄是否完整、完全；

3、各類機械設備臺班費的制定是否合理；

4、各類機械設備的油耗標準制定是否合理，實際油耗是否超標；

5、各項目經(jīng)理部同機械管理部的臺班記錄是否一致。

6、各項目經(jīng)理部的機械操作人員與項目經(jīng)理部的實際配合狀況。5.2.6 對合同進行審核時，應注意下列事項： 5.2.6.1 合同條款有無違反法律規(guī)定，合同是否有效； 5.2.6.2 合同內(nèi)容有無違反公司有關政策和規(guī)定； 5.2.6.3 合同內(nèi)容有無漏洞、有無欺詐之處； 5.2.6.4 標的、期限、質(zhì)量要求是否明確，無歧義； 5.2.6.5 標的價格是否合理； 5.2.6.6 雙方責、權是否明晰、對等； 5.2.6.7 違約責任及索賠要求是否具實現(xiàn)性。

5.2.7 對管理人員[部門經(jīng)理級（含）以上]進行離任審計時，應注意下列事項：

5.2.7.1 該部門或單位的財務狀況、經(jīng)營成果與資金變動情況的真實準確性。5.2.7.2 離任人在卸任時與公司內(nèi)外的經(jīng)濟責任、業(yè)務關系是否已經(jīng)交接清楚。

5.2.7.3 離任人事手續(xù)是否按規(guī)定辦理。6 獎懲規(guī)定

6.1.1 對忠于職守、秉公辦事、客觀公正、實事求是，有突出貢獻的審計監(jiān)察人員和對敢于揭發(fā)檢舉違反財經(jīng)紀律、抵制不正之風的有功人員依據(jù)有關的規(guī)定給予相應的行政和經(jīng)濟獎勵。具體標準和程序參見《員工獎懲制度》。對于有特殊貢獻者由董事會給予特別獎勵。6.1.2 對阻撓、破壞審計監(jiān)察人員行使職權的、打擊報復檢舉人和審計監(jiān)察人員的、拒不執(zhí)行審計決定的以及誣告、陷害他人的，視其情節(jié)輕重和損失大小對直接責任者給予必要的行政與經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重者移交司法機關依法懲處。

6.1.3 審計監(jiān)察人員泄露秘密、以權謀私、玩忽職守、弄虛作假和打擊報復造成損失或不良影響的，視其情節(jié)輕重和損失大小公司從嚴從重給予必要的行政與經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重者移交司法機關依法懲處。7 附則

7.1.1 本制度由審計監(jiān)察室負責制訂、解釋并執(zhí)行。

7.1.2 本制度報董事會批準后自公布之日起施行，修改時亦同。7.1.3 本制度頒布實施后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。

編制人

王玉璽

二〇一〇年九月十六日(星期四)

第五篇：揚子石化公司外包商管理規(guī)定

南京揚子石化公司

外包商管理規(guī)定 目的

為統(tǒng)一和加強揚子石化公司外包商的管理與監(jiān)督，確保項目施工工作規(guī)范、有序進行，特制定本規(guī)定。適用范圍

本規(guī)定適用于本部門（工程項目部）負責的所有土建、安裝、保溫、防腐、裝修、維修、拆卸等作業(yè)項目。施工前準備

3.1 中標的外包商持生效的項目合同與該項目負責人聯(lián)系，進行工程技術交底、公司安全規(guī)范交底。

3.2 按照項目總進度要求，外包商組織滿足施工要求的人力、機具進入現(xiàn)場，為工程現(xiàn)場開工做好準備。

3.3 外包商人員進場，接受公司安全部門組織的安全培訓；外包商與公司簽訂安全協(xié)議。

3.4 外包商物資進場，須在公司門崗登記詳細，并把復印件交予項目部財務負責人留存，方可進場。

3.5 外包商進場后，根據(jù)項目部統(tǒng)一部署要求，完成現(xiàn)場臨時辦公室、鋼筋及木工加工場、管道及鋼結(jié)構(gòu)預制場、油漆防腐場、施工機具棚、材料倉庫、五牌一圖、隔斷圍欄等臨時設施的建設。

3.6按照公司要求，外包商辦理施工（及生活）場所的臨時用電證、掛表手續(xù)，通知財務對電表底數(shù)進行摘抄；辦理動火證、動土證等相關手續(xù)。3.7 按項目部的安排，完成供水（含生活用水）及排水管道安裝、施工電纜及施工設備安裝、施工場地內(nèi)臨時施工道路、排水溝等。

3.8 根據(jù)施工管理要求，外包商建立項目施工組織機構(gòu)和現(xiàn)場施工質(zhì)量保證體系，明確崗位、人員、責任。一經(jīng)確定，不得隨意改動或更換。

3.9 根據(jù)工程建設要求，外包商編制施工組織設計、施工總進度計劃、確定項目施工階段目標及驗收依據(jù)。

3.10 完成當?shù)厥┕蟊O(jiān)工作，并按照要求辦理工程開工報告手續(xù)。施工過程管理

4.1 文明施工管理

4.1.1 外包商所有機動車輛和施工機械必須按指定的路線限速行駛，不得占道行駛，阻礙交通；車輛必須按指定的停車場停放，不得防礙消防設施的使用；所有車輛都要遵循廠區(qū)道路交通管理規(guī)定。

4.1.2 施工機具或施工材料擺放整齊有序，不得堵塞消防通道或侵占道路，影響公司正常運行秩序。

4.1.3 施工臨時用水、用電，要辦理相關手續(xù)；嚴禁用消防水栓供水。4.1.3嚴禁觸動與施工無關的管道、閥門、電線和設備等，禁止用生產(chǎn)設備、管道、管架及生產(chǎn)性建筑物做起重吊裝錨點。

4.1.5對已建成的下水道、道路、房屋、綠化等進行保護，嚴禁破壞、踐踏。4.1.6施工過程中，未經(jīng)項目部許可，不得在建筑屋頂、墻壁上隨意開鑿空洞。

4.1.7制作砂漿、混凝土等材料時，不能直接放在混泥土路面上，應用鐵皮、木板等材料隔離；土建在施工過程中，不允許私自使用我公司的角鐵、槽鋼等物資作為施工模板；使用磚頭砌筑墻體時，必須澆水；混泥土澆筑完畢后，必須澆水養(yǎng)護，冬季時必須用草墊子覆蓋，做好防凍保溫工作；制作泵、儲罐等圍堰時，必須找最低點安裝圍堰出水閥門；

4.1.8土建施工進場后，土建材料必須按照我公司的規(guī)定，堆放整齊，不允許出現(xiàn)隨地亂放、占用道路的現(xiàn)象；土方開挖、平整場地時，必須將周圍的余土平整完畢，不得有土方堆積現(xiàn)象；所有的建筑垃圾應分類，集中堆放至指定位置，不得隨意亂放；施工結(jié)束后，應將現(xiàn)場打掃干凈，做到工完料盡場地清。

4.2施工安全管理

4.2.1吸煙必須在指定的吸煙點，其它場所一律禁止吸煙；廠區(qū)內(nèi)嚴禁飲酒；未經(jīng)許可，嚴禁拍照、攝像。

4.2.2嚴格按規(guī)定要求和程序辦理“動火工作許可證”，落實安全動火措施。特種作業(yè)人員要持特種作業(yè)證上崗，實際動火人要與動火證上的人員相符，如臨時更換動火人要辦理手續(xù)。

4.2.3進入受限空間必須按規(guī)定辦理相應的進入許可證，根據(jù)分析結(jié)果，選配適用的防毒面具、空氣呼吸器等特殊防護用具，安全監(jiān)護人到位后，方可進入受限空間。

4.2.4場內(nèi)動土必須嚴格遵守動土作業(yè)管理規(guī)定，辦理動土手續(xù)，由安環(huán)部簽發(fā)動土證后方可動土，防止損壞地下電纜、管道。

4.2.5在電源、壓力或儲能裝置上作業(yè)（如：電氣線路、壓力管道、彈簧機構(gòu)等），必須在有效的位置切斷或關閉開關、閥門或裝置，并掛標牌警示。

4.2.6臨時電源的設立，必須符合用電安全規(guī)范，嚴禁私拉亂接電源。進入容器所使用的臨時照明，必須使用小于36V的安全電壓。移動式電器具要設漏電保護裝置。露天開關設備要有防雨、防潮設施。使用的電焊設備必須經(jīng)過嚴格的安全檢查，合格后方可投入使用。

4.2.7“三寶”防護

4.2.7.1進入施工現(xiàn)場的任何人都必須正確佩戴符合國家安全標準的安全帽，以防止物體打擊頭部；

4.2.7.2凡在2米或2米以上的高處作業(yè)，都必須辦理登高作業(yè)許可證，嚴格執(zhí)行登高作業(yè)安全規(guī)則，登高作業(yè)的腳手架必須搭設牢固，作業(yè)人員必須系好安全帶，必要時現(xiàn)場設置警戒區(qū)，設置安全防護欄或防護網(wǎng)，并要有專人看護。禁止高處拋扔工具、物件和雜物等；

4.2.7.3無外架的多層建筑首層，必須支搭3m寬的綿綸安全網(wǎng)，安全網(wǎng)外高內(nèi)低，網(wǎng)底距地面不小于3m，網(wǎng)底下不能堆放材料、設備和其他雜物；

4.2.7.4高層建筑首層必須支搭雙層6m寬綿綸安全網(wǎng)，外口高于里口，網(wǎng) 底離地面不小于5m，網(wǎng)下不能存放設備、材料等雜物，隨主體升高，每隔四層，增搭一道3m寬的安全防護；

4.2.7.5高層建筑的電梯井內(nèi)，首層必須設一道安全網(wǎng)，并隨主體升高每二層再設一道安全平網(wǎng)，或用其它材料作封閉；

4.2.7.6嚴禁在吊物下穿行或停留。

4.2.8“四口”防護

4.2.8.1樓面上200×200㎜至1000×1000㎜的預留洞，一般可利用結(jié)構(gòu)鋼筋網(wǎng)進行防護，也可采用木板嚴密封閉牢固；

4.2.8.2樓面預留洞口大于1m以上，周圍用雙層鋼管護欄，中間兜設安全平網(wǎng)；

4.2.8.3框架結(jié)構(gòu)的首層周圍用防護欄桿封閉，留出專用人行通道，并搭設寬于通道兩側(cè)各1m的防護棚。高層建筑必須搭設雙層防護棚，用5㎝木板封嚴，不留孔隙；

4.2.8.4樓梯口采用雙層鋼管防護，如能利用結(jié)構(gòu)護欄防護更好；

4.2.8.5電梯井口應采用自制焊接鋼筋網(wǎng)自動門，既能并關，又固定牢固。

4.2.9 “五臨邊”防護

4.2.9.1深基礎臨邊、樓梯口邊、屋面周邊、采光井周邊、轉(zhuǎn)料平臺周邊、陽臺邊、人行通道兩側(cè)邊、卸料平臺兩側(cè)邊的防護，必須統(tǒng)一用雙層鋼管防護，并在鋼管上涂上紅白標記；

4.2.9.2綁扎鋼筋大梁柱用的臨時架子外側(cè)，必須架設雙層防護欄桿；

4.2.9.3井字架提升機和人貨電梯卸料平臺的防護門，必須用鋼筋焊接的開關門，不準使用彎曲鋼筋作防護門。

4.2.10嚴格遵守氧氣瓶、乙炔瓶安全使用規(guī)范

4.2.10.1氧氣瓶、乙炔瓶的閥、表應齊全有效，緊固牢靠，不得松動，破損和漏氣，氣瓶及其附件，膠管和開閉閥的扳手上均不得沾染油脂。

4.2.10.2氧氣瓶應與其它易燃易爆物品分開存放，也不得同車運輸，氧氣瓶應有防震膠圈和安全帽。不得在強烈陽光下暴曬，嚴禁用塔吊或其它吊車直接吊運氧氣瓶和乙炔瓶。

4.2.10.3乙炔膠管，氧氣膠管不得錯裝，乙炔膠管為黑色，氧氣膠管為紅 色。

4.2.10.4乙炔瓶必須安裝回火閥、并保持完好，一旦損壞立即更換。4.2.10.5氧氣瓶和乙炔瓶儲存和使用時距離不得小于5米，氧氣瓶、乙炔瓶與明火間距離不得小于10米。

4.2.10.6使用氣割和氣焊作業(yè)，周圍一定要清除各種易燃物體，并且有防火措施！方可作業(yè)。

4.2.11嚴格執(zhí)行起重吊裝作業(yè)的安全規(guī)定和該工種的安全操作規(guī)程，吊裝工作要有方案和安全措施。

4.3 材料領用及保管

4.3.1 外包商須設立專人（材料員）負責材料的領付工作。材料員憑外包商的合法委托書在產(chǎn)業(yè)投資管理中心備案，經(jīng)財務部門批準后才可以進行領付材料工作。

4.3.2外包商在申報和領用材料過程中、既要保證工程建設進度的需求，又要控制庫存、降低工程建設成本。

4.3.2.1外包商在編制材料計劃時應使用材料標準名稱、標準計量單位；正確標注規(guī)格型號、主要技術參數(shù)、工況要求；正確計算材料需求數(shù)量，不得粗算冒估。

4.3.2.2外包商按照施工圖紙和工程要求申報材料計劃，由于計劃申報錯誤或者不按工程量申報材料計劃，施工結(jié)束后造成材料積壓，積壓材料甲方不予退庫，費用直接從工程款扣除。

4.3.3堆放材料的場地應堅實平整、干燥、不積水、清除污物；堆放材料要分清品種、規(guī)格、材質(zhì)，不混淆、標識清楚分規(guī)格堆放；各種規(guī)格的不銹鋼材料應入庫棚保管，若條件不允許，只能露天存放時，應做好苫墊，簡易圍護。

4.3.4 外包商定期對施工現(xiàn)場的庫存材料進行盤點，時刻掌握庫存情況，結(jié)合工程材料用量，及時提供各種材料數(shù)量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。同時把用不到的或已積壓的材料及時退庫，嚴禁等到工程全部結(jié)束時再退庫，使公司的物資能夠得到最大程度的綜合利用。

4.3.5在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的申報與領用，并及時統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目，及時進行申報，以避免過 多的剩余材料。

4.3.6在工程項目結(jié)束時應對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。退庫物資按照公司倉庫管理員的指定點整齊碼放，對領付保管過程中損壞或遺失的物資進行賠償，賠償款最終從工程款中扣除。

4.4 施工進度管理

4.4.1 外包商按照項目施工總進度計劃要求，編制各個階段進度計劃、經(jīng)項目部審核批準后實施，從而保證項目進度總目標得以實現(xiàn)。

4.4.2 監(jiān)控檢查施工計劃執(zhí)行情況，隨時跟蹤現(xiàn)場施工人員及施工機具的配置能否滿足計劃進度要求，施工的外部環(huán)境對計劃進度的實現(xiàn)有無拖累及影響。如果是施工人員及施工機具的配置不足，則及時組織補充滿足施工要求的人員、機具進入現(xiàn)場；如果是施工方案不確定、現(xiàn)場施工條件未具備等問題，則通過專題討論會、施工協(xié)調(diào)例會等形式與項目部協(xié)商解決。

4.4.3 在施工計劃的執(zhí)行過程中，應隨時掌握現(xiàn)場真實施工進展情況，由于受不可預見的因素影響了計劃的完成，要及時理性的對計劃進行調(diào)整，使之更實際、科學和有效。調(diào)整后的計劃須經(jīng)項目部批準認可，方可實施。

4.5 施工質(zhì)量管理

4.51外包商根據(jù)國家質(zhì)量管理法律法規(guī)、標準規(guī)范、項目部要求制定現(xiàn)場施工質(zhì)量管理辦法，切實有效的運行現(xiàn)場施工質(zhì)量保證體系，接受并配合項目部對施工質(zhì)量保證體系的監(jiān)督和定期檢查，按要求及時整改體系運行中存在的問題。

4.5.2 對施工重點部位、關鍵工序、特殊情況下施工，要有專門的施工技術措施和質(zhì)量保證措施，經(jīng)項目部審核批準后實施。

4.5.3 強化現(xiàn)場施工技術管理對施工質(zhì)量的保證作用，認真執(zhí)行設計交底，專業(yè)施工交底，重大施工方案交底的工作程序。

4.5.4 焊接材料質(zhì)量管理

4.5.4.1電焊條須要經(jīng)過烘焙后，才能經(jīng)行施焊。酸性低碳鋼電焊條烘至150-200℃，保溫0.5-1小時；堿性低氫電焊條，烘至350℃-400℃，保溫1-2小時；一般可以重復烘焙2次，回烘溫度和時間不變，（焊條烘焙原則不得超過2次、不銹鋼酸堿焊條烘焙溫度略高）。4.5.4.2鋼結(jié)構(gòu)焊條，保存溫度應不低于5℃，空氣相對濕度不高于60%，存放時間通常不得超過兩年。

4.5.4.3當電焊條出現(xiàn)藥皮嚴重受潮，表面“白花”嚴重，發(fā)生藥皮粘結(jié)結(jié)餅，或發(fā)現(xiàn)焊條藥皮剝落時，即為報廢，嚴禁使用。4.5.5 管道焊接規(guī)范 4.5.5.1管子切割

4.5.5.1.1 碳素鋼管、合金鋼管宜采用機械方法切割。當采用氧乙炔火焰切割時，必須保證尺寸正確和表面平整。不銹鋼管、有色金屬管應采用機械或等離子方法切割。鍍鋅鋼管宜用鋼鋸或機械方法切割。

4.5.5.1.2 切口表面應平整，無裂紋、重皮、毛刺、凸凹、縮口、熔渣、氧化物、鐵屑等。

4.5.5.2彎管制作

4.5.5.2.1彎管宜采用壁厚為正公差的管子制作。

4.5.5.2.2高壓鋼管的彎曲半徑宜大于管子外徑的5倍。其他管子的彎曲半徑宜大于管子外徑的3.5倍。

4.5.5.2.3有縫管制作彎管時，焊縫應避開受拉(壓)區(qū)。4.5.5.2.4鋼管應在其材料特性允許范圍內(nèi)冷彎或熱彎。

4.5.5.2.5 彎管質(zhì)量不得有裂紋(目測或依據(jù)設計文件規(guī)定)；不得存在過燒、分層等缺陷； 不宜有皺紋。

4.5.5.3夾套管加工

4.5.5.3.1 夾套管預制時，應預留調(diào)整管段，其調(diào)節(jié)裕量宜為50~100mm。4.5.5.3.2 夾套管的加工，應符合設計文件的規(guī)定。當主管有焊縫時，該焊縫應經(jīng)試壓合格后，方可封入夾套。

4.5.5.3.3 套管與主管間隙應均勻，并應按設計文件規(guī)定焊接支承塊。支承塊不得妨礙主管與套管的脹縮。

4.5.5.3.4 夾套管加工完畢后．套管部分應取設計壓力的1.5倍進行壓力試驗。

4.5.5.3.5 彎管的夾套組焊，應在主管彎曲完畢并經(jīng)檢驗合格后進行。4.5.5.3.6 管道的內(nèi)表面焊縫，應平整光滑，不得有突出的焊瘤。4.5.5.3.7 當夾套管組裝有困難時，套管可采用剖分組焊的形式，其復原焊接應保證質(zhì)量。

4.5.5.3.8 夾套管的套管和主管，應保證其同軸度，其最大偏差不得超過3mm。

4.5.5.4 管道焊接

4.5.5.4.1 焊縫距離彎管(不包括壓制、熱推或中頻彎管)起彎點不得小于100mm，且不得小于管子外徑。

4.5.5.4.2 環(huán)焊縫距支、吊架凈距不應小于50mm； 4.5.5.4.3不宜在管道焊縫及其邊緣上開孔。

4.5.5.4.4 管子、管件的坡口形式和尺寸應嚴格執(zhí)行設計文件規(guī)定，當設計文件無規(guī)定時，可按GB 50235—97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》的規(guī)定確定。

4.5.5.4.5管道坡口加工宜采用機械方法，也可采用等離子弧、氧乙炔焰等熱加工方法。采用熱加工方法加工坡口后，應除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影響接頭質(zhì)量的表面層，并應將凹凸不平處打磨平整。

4.5.5.4.6碳素鋼、不銹鋼、合金鋼管道組成件組對時，要用手工或機械等清理方法對坡口及其內(nèi)外表面進行清理油、漆、銹、毛刺等污物，其清理范圍應≥10mm,清理合格后應及時焊接。

4.5.5.4.7 除設計文件規(guī)定的管道冷拉伸或冷壓縮焊口外，不得強行組對。4.5.5.4.8 無縫鋼管及不銹鋼管道對接焊口的組對應做到內(nèi)壁齊平，內(nèi)壁錯邊量不宜超過管道壁厚的10%, 且不大于2mm。

4.5.5.4.9 不等厚管道組成件組對時，當內(nèi)壁錯邊量超過2mm或外壁錯邊量大于3mm 時,應對壁厚管道口進行修整至合適尺寸。

4.5.5.4.10 在焊接和熱處理過程中,應將焊件墊置牢固。4.5.5.4.11 當對螺紋接頭采用密封焊時,外露螺紋應全部密封。

4.5.5.4.12 對管內(nèi)清潔要求較高且焊接后不易清理的管道，其焊縫底層應采用氬弧焊施焊。

4.5.5.4.13 需預拉伸或預壓縮的管道焊口，組對時所使用的工具應待整個焊及熱處理完畢并經(jīng)焊接檢驗合格后方可拆除。4.5.5.5管道安裝 一般管道的安裝

4.5.5.5.1 與管道連接的機械已找正合格，固定完畢。

4.5.5.5.2 管子、管件、閥門等，內(nèi)部已清理干凈，無雜物。對管內(nèi)有特殊要求的管道，其質(zhì)量已符合設計文件的規(guī)定。

4.5.5.5.3在管道安裝前必須完成的打磨、除銹、去除污物、涂刷油漆等有關工序已進行完畢。

4.5.5.5.4 法蘭、焊縫及其他連接件的設置應便于檢修，并不得緊貼墻壁、樓板或管架。

4.5.5.5.5 管道穿越道路、墻或構(gòu)筑物時、應加套管或砌筑涵洞保護。4.5.5.5.6埋地管道試壓防腐后，應及時回填土，分層夯實。4.5.5.6管道安裝 鋼制管道安裝

4.5.5.6.1管道安裝時、應檢查法蘭密封面及密封墊片，不得有影響密封性能的劃痕、斑點等缺陷。

4.5.5.6.2當大直徑墊片需要拼接時，應采用斜口搭接或迷宮式拼接，不得平口對接。

4.5.5.6.3軟墊片的周邊應整齊，墊片尺寸應與法蘭密封面相符。4.5.5.6.4法蘭連接應與管道同心，并應保證螺栓自由穿入。法蘭螺栓孔應跨中安裝。法蘭間應保持平行，其偏差不得大于法蘭外徑的1.5％，且不得大于2mm。不得用強緊螺性的方法消除歪斜。

4.5.5.6.5工作溫度低于200 ?C的管道，其螺紋接頭密封材料宜選用聚四氟乙烯帶。擰緊螺紋時，不得將密封材料擠入管內(nèi)。

4.5.5.6.6法蘭連接應使用同一規(guī)格螺栓，安裝方向應—致。螺栓緊固后應與法蘭緊貼，不得有楔縫。需加墊圈時，每個螺栓不應超過一個。緊固后的螺栓與螺母宜齊平。

4.5.5.6.7管道安裝后，應根據(jù)管道介質(zhì)、環(huán)境、材質(zhì)等要求，在螺栓、螺母上涂以二硫化鉬油脂、石墨機油或石墨粉。

4.5.5.6.8管子對口時應在距接口中心200mm處測量平直度，當管子公稱直徑小于100mm時，允許偏差為1mm；當管子公稱直徑大于或等于l00mm時。允許偏差為2mm。但全長允許偏差均為10mm。4.5.5.6.9 管道連接時，不得用強力對口、加偏墊或加多層墊等方法來消除接口端面的空隙、偏斜、錯口或不同心等缺陷。

4.5.5.6.10合金鋼管進行局部彎度矯正時，加熱溫度應控制在臨界溫度以下。

4.5.5.6.11在合金鋼管道上不應焊接臨時支撐物。

4.5.5.6.12管道上儀表安裝的開孔和焊接應在管道安裝前進行。4.5.5.6.13穿墻及過樓板的管道。應加套管，管道焊縫不宜置于套管內(nèi)。穿墻套管長度不得小于墻厚。穿樓板套管應高出樓面50mm。穿過屋面的管道應有防水措施，如增加防雨帽等。管道與套管之間的空隙應采用不燃材料填塞。

4.5.5.6.14當管道安裝工作有間斷時，應及時封閉敞開的管口。4.5.5.6.15安裝不銹鋼管道時，不得用鐵質(zhì)工具敲擊。

4.5.5.6.16埋地鋼管的防腐層應在安裝前做好。焊縫部位未經(jīng)試壓合格不得防腐，在運輸和安裝時應防止損壞防腐層。

4.5.5.7管道安裝

連接機器的管道安裝

4.5.5.7.1連接機器的管道，其固定焊口應遠離機器。

4.5.5.7.2管道與機器連接前、應在自由狀態(tài)下，檢驗法蘭的平行度和同軸度。

4.5.5.7.3管道安裝合格后，不得承受設計以外的附加載荷。

4.5.5.7.4管道經(jīng)試壓、吹掃合格后，應對該管道與機器的接口進行復位檢驗。

4.5.5.8管道安裝 伴熱管及夾套管安裝

4.5.5.8.1伴熱管應與主管平行安裝，并應自行排液。當一根主管需多根伴熱管伴熱時，伴熱管之間的距離應固定。

4.5.5.8.2水平伴熱管宜安裝在主管下方或靠近支架的側(cè)面。鉛垂伴熱管應均勻分布在主管周圍。不得將伴熱管直接點焊在主管上。可采用綁扎帶或鍍鋅鐵絲等固定在主管上。

4.5.5.8.3伴熱管經(jīng)過主管法蘭時、伴熱管應相應設置可拆卸的連接件。4.5.5.8.4熱管安裝，應排列整齊。不宜互相跨越和就近斜穿。4.5.5.8.5管經(jīng)剖切后安裝時，縱向焊縫應置于易檢修部位。4.5.5.9管道安裝 防腐蝕襯里管道安裝

4.5.5.9.1搬運和堆放襯里管段及管件時．應避免強烈震動或碰撞。4.5.5.9.2襯里管道安裝前，應檢查襯里層的完好情況并保持管內(nèi)清潔。4.5.5.9.3橡膠、塑料、破璃鋼、涂料等襯里的管道組成件，應存放在室內(nèi)，避免陽光和熱源的輻射。

4.5.5.9.4襯里管道的安裝應采用軟質(zhì)或半硬質(zhì)墊片。當需要調(diào)整安裝長度誤差時，宜采用更換同材質(zhì)墊片厚度的方法，墊片的厚度不宜超過設計厚度的20%。

4.5.5.9.5 襯里管道安裝時，不得施焊、加熱、扭曲或敲打。4.5.5.10 閥門安裝

4.5.5.10.1閥門安裝前，應檢查填料，其壓蓋螺栓應留有調(diào)節(jié)裕量。4.5.5.10.2閥門安裝前，應按設計文件核對其型號，并應按介質(zhì)流向確定其安裝方向。

4.5.5.10.3當閥門與管道以法蘭或螺紋方式連接時，閥門應在關閉狀態(tài)下安裝。

4.5.5.10.4當閥門與管道以焊接方式連接時，閥門不得關閉；焊縫底層宜采用氬弧焊。

4.5.5.10.5水平管道上的閥門．其閥桿及傳動裝置應按設計規(guī)定安裝，動作應靈活。

4.5.5.10.6安裝鑄鐵、硅鐵閥門時，不得強力連接，受力應均勻。4.5.5.10.7安裝高壓閥門前，必須復核產(chǎn)品合格證和試驗記錄。

4.5.5.10.8安全閥應垂直安裝。在管道投入試運行時，應及時調(diào)校安全閥。

4.5.5.11補償裝置安裝

4.5.5.11.1安裝“U”形或“Ω”形膨脹彎管水平安裝時，平行臂應與管線坡度相同，兩垂直臂應平行。鉛垂安裝時，應設置排氣及疏水裝置。

4.5.5.11.2安裝波紋膨脹節(jié)應按設計文件規(guī)定進行預拉伸，受力應均勻。4.5.5.11.3波紋膨脹節(jié)內(nèi)套有焊縫的一端，在水平管道上應迎介質(zhì)流向安裝，在鉛垂管道上應置于上部。4.5.5.11.4波紋膨脹節(jié)應與管道保持同軸，不得偏斜。

4.5.5.11.5安裝波紋膨脹節(jié)時，應設臨時約束裝置，待管道安裝固定后再拆除臨時約束裝置。

4.5.5.12 支、吊架安裝

4.5.5.12.1管道安裝時，應及時固定和調(diào)整支、吊架。支、吊架位置應準確，安裝應平整牢固，與管子接觸應緊密。

4.5.5.12.2無熱位移的管道，其吊桿應垂直安裝。有熱位移的管道，吊點應設在位移的相反方向，按位移值的1/2偏位安裝。兩根熱位移方向相反或位移值不等的管道，不得使用同一吊桿。

4.5.5.12.3固定支架應按設計文件要求安裝，并應在補償器預拉伸之前固定。

4.5.5.12.4導向支架或滑動支架的滑動面應潔凈平整，不得有歪斜和卡澀現(xiàn)象。其安裝位置應從支承面中心向位移反方向偏移，偏移量應為位移值的1／2或符合設計文件規(guī)定，絕熱層不得妨礙其位移。

4.5.5.12.5彈簧支、吊架的彈簧高度，應按設計文件規(guī)定安裝，彈簧應調(diào)整至冷態(tài)值，并做記錄。彈簧的臨時固定件，應待系統(tǒng)安裝、試壓、絕熱完畢后方可拆除。

4.5.5.12.6支、吊架的焊接應由合格焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂紋等缺陷。管道與支架焊接時，管子不得有咬邊、燒穿等現(xiàn)象。

4.5.5.12.7鑄鐵、鉛、鋁及大口徑管道上的閥門，應設有專用支架，不得以管道承重。

4.5.5.12.8管道安裝時不宜使用臨時支、吊架。當使用臨時支、吊架時，不得與正式支、吊架位置沖突，并應有明顯標記。在管道安裝完畢后應予拆除。

4.5.5.12.9管道安裝完畢后，應按設計文件規(guī)定逐個核對支、吊架的形式和位置。

4.5.5.13 管道涂漆

4.5.5.13.1 有色金屬管、不銹鋼管、鍍鋅鋼管、鍍鋅鐵皮和鋁皮保護層，不宜涂漆。

4.5.5.13.2 焊縫及其標記在壓力試驗前不應涂漆。4.5.5.13.3 管道安裝后不易涂漆的部位應預先涂漆。

4.5.5.13.4 涂漆前應清除被涂表面的鐵銹、焊渣、毛刺、油、水等污物。4.5.5.13.5 涂料的種類、顏色，涂敷的層數(shù)和標記應符合設計文件的規(guī)定。4.5.5.13.6 涂漆施工宜在l5—30℃的環(huán)境溫度下進行，并應有相應的防火、防凍、防雨措施。

4.5.5.13.7 涂層應均勻，顏色應一致；漆膜應附著牢固，無剝落、皺紋、氣泡、針孔等缺陷；涂層應完整，無損壞、流淌；涂層厚度應符合設計文件的規(guī)定；涂刷色環(huán)時，應間距均勻，寬度一致。

4.5.6當施工外包商采用新材料、新工藝、新技術、新設備時，必須事先向項目部報送相應的施工工藝措施和證明材料，經(jīng)批準后方可使用。

4.6 施工變更管理

4.6.1 嚴格按圖施工，保證施工質(zhì)量，避免工程返工，造成額外施工費用支出。

4.6.2 對合同變化及設計變更發(fā)生的工作范圍增加或減少、工程量的變化，應及時準確提出變化的量，對工期的影響等上報項目部審核確認。

4.6.3 對影響到施工費用變化的設計變更、材料代用等，在實施前應認真核查，確認無誤后，及時向項目部提交變更申請單，項目部批準后，施工完畢經(jīng)檢驗合格，方可進入費用計算程序。

5工程臨結(jié)束管理

5.1 工程項目按設計要求完成安裝工作后，項目部組織，對現(xiàn)場施工進行“三查四定”。施工外包商應建立專門的檢查機構(gòu)按單元和系統(tǒng)，分專業(yè)進行工程項目清理和檢查活動。“三查”即查設計漏項、查未完工程、查工程質(zhì)量隱患；“四定”即對查出的問題定任務、定人員、定時間、定措施。

5.2施 工 安 裝 結(jié) 束、單體試車完成，施工外包商按照相關規(guī)定辦理工程中間交接。中間交接只是裝置保管、使用責任的移交，不解除施工外包商對工程質(zhì)量、驗收應負的責任。5.3 施工外包商完成合同規(guī)定范圍內(nèi)的全部工程和工作內(nèi)容，并經(jīng)相應的檢驗試驗、考核評定，證明工程和工作符合合同規(guī)定的要求之后，施工外包商向項目部移交其承包的全部工程和相應的技術資料，而項目部組織有關部門、人員逐一檢查驗收，合格后，雙方共同簽字確認。

5.4外包商在我司施工作業(yè)期間，應服從我司保衛(wèi)人員的管理，做好施工現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作，采取必要的防盜措施，防止偷盜、破壞財產(chǎn)、打架、聚眾鬧事等治安事件的發(fā)生。

5.5外包商在我司施工作業(yè)過程中，嚴格施工管理、做好文明施工，積極接受我司項目部、安環(huán)部、綜合辦等相關部門的監(jiān)督管理,無條件配合各類檢查整改工作。期間若發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)及公司安全、環(huán)保等相關規(guī)定的，我公司可勒令其停工整改，并依據(jù)相關規(guī)定進行相應的處罰，情節(jié)嚴重者將取消其承攬權；因停工造成的損失及工期延誤，由外包商負責承擔賠償。

5.6 在工程主體竣工后 天內(nèi)完成審計結(jié)算資料，在 天內(nèi)辦理完各項行政許可手續(xù)。

我已詳細閱讀并了解揚子石化公司《外包商管理規(guī)定》的具體內(nèi)容，在此我代表本公司表示愿意遵守此規(guī)定的要求，我公司將在本公司員工及分包商范圍內(nèi)傳達，宣傳其中的各項要求，在施工過程中予以嚴格遵守，并承擔違反本規(guī)定所造成的一切后果。同時，我司將遵守未被列入本規(guī)定的中華人民共和國及施工所在地的各項法律、法規(guī)、條列和規(guī)定。