第一篇：2011年物資管理員工作總結

2011年物資管理員工作總結

時光荏苒，一年已經(jīng)過去了，回首過去的一年，自己雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算踏踏實實地經(jīng)歷了這一年考驗和磨礪。在綜合管理崗位上，我負責物資管理、對內(nèi)外服務等工作，一年來，我嚴格要求自己，認真學習，勤于思考，兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責，在領導和同事們的幫助支持下，使自己在思想上、工作上邁上了新的臺階?，F(xiàn)將自己一年來的工作匯報如下：

作為一個材料員我要求自己認真履行本崗位所規(guī)定的職責，認真執(zhí)行物資管理的各項規(guī)章制度，把處里的一切材料、工具、機具等財產(chǎn)當成自己家的財產(chǎn)一樣使用和保管好。

工程材料的管理中嚴把收發(fā)料關。認真做好各種材料的進貨檢驗，驗收材料與發(fā)料單上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否相符，外觀是否完好無損。若發(fā)現(xiàn)不符合標準要求的材料及時向主管負責人和裝備部匯報，換貨或者退貨。然后根據(jù)實際收入填寫材料收入驗證明細表，將材料合理、安全、整齊、分類碼放在施工現(xiàn)場的臨時倉庫，做好標識。在每次材料發(fā)放時，嚴格按照主管技術員填寫的材料領用單發(fā)料。對于工程的剩余材料處理按規(guī)定要求，在工程完工后根據(jù)材料的實際收入、耗用、結余情況填寫“工程物資耗用清單”，施工過程中需要自購的材料、工具和機具由裝備部批準后進行采購。

施工過程中各種工料、機具的使用和管理做到要由專人負責，尤其是發(fā)電機、抽水機必須向操作人員講清如何合理安全使用、管理和維護，發(fā)現(xiàn)不合理使用的要向處長匯報，對其進行批評教育或處罰。每次工程完成后要把所有的工具、機具進行全面檢查、維護、保養(yǎng)，為下次工程做好準備。根據(jù)工程實際材料使用情況進行入賬、消賬，做到賬物相附。

通過這些年對材料、工機具的管理，我認為作為一個材料管理員應該做到四個步驟：

第一步，對材料分類分項管理。首先把長線材料分類管理，經(jīng)常使用的材料碼放在一起，每種材料按名稱、規(guī)格、數(shù)量做好標識，做到一目了然。

第二步，對工具進行分項管理。把貴重工具和一般工具分別放在不同的工具箱里存放，特別要對貴重工具進行保護，箱外注明內(nèi)存工具名稱；長線工具和明線工具分開碼放，大型工具放在明顯處，每個工具按名稱、規(guī)格、數(shù)量進行有效標識，做到人人都能看得見找得到，好壞要分開。

第三步，施工機具重點管理。首先把發(fā)電機、抽水機碼放在好抬好放的地方，并標識其名稱、規(guī)格、好壞。每臺發(fā)電機、抽水機工程師用完后要進行定期維護保養(yǎng)，保證工程使用。在施工中要專人使用、定期保養(yǎng)和更換機油。發(fā)現(xiàn)問題后立即處理，保證工程安全使用。儀表、接頭工具等同樣要求由專人使用和保管。

第四步，物資管理臺賬按材料、工具、機具分類登記。注明它們的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期、好壞程度。每次工程完后，按實際數(shù)量進行入賬、消賬，做到賬物相符，每年終進行核對結轉，發(fā)現(xiàn)不符及時改正。

對倉庫的管理要做到定期打掃、檢查、安全、防火，發(fā)現(xiàn)隱患及時向領導匯報，及時處理。通過實際工作經(jīng)驗，我總結出做好物資管理工作要做到“四勤”：勤管理、勤檢查、勤維護、勤核對賬目。

我能夠始終保持積極樂觀的心態(tài)投入到工作生活和學習中，時刻嚴格要求自己。我尊敬領導，團結同志，鄰里和睦，勤于勞動，嚴于律己，誠實守信，助人為樂。同時能夠積極響應公司的號召，積極參加公司各部門組織的各項有益活

動?？偨Y一年來的工作，雖然自己在主觀上千方百計、一心一意地想把工作做得更好，但由于工作千頭萬緒，有的時候難免會出現(xiàn)一點急躁情緒。由于工作的繁雜，在每天的工作中，都是以自己的想法，隨意的進行安排工作，計劃性太差。這一點我準備這樣來解決。首先在每天下班后，對需要調(diào)整工作目標和方向的工作提前計劃好；其次是及時與領導、同事進行溝通，以便調(diào)整自己的工作計劃；三是對自己的工作計劃中已經(jīng)安排的工作盡可能在當天完成。

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公共租賃住房建設項目工程項目部

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2011年12月23日

第二篇：物資管理員作業(yè)指導書[定稿]

物資專員作業(yè)指導書

一、崗位職責

日工作

1、參加部門晨晚會，并做好記錄

2、寫個人每日工作日志并找部門經(jīng)理審批

3、審核各項目部上報的《出入庫單》

周工作

4、編制個人《周工作總結計劃表》,并交到項目經(jīng)理處簽字存檔

5、參加公司周例會

月工作

6、每月審核各項目部《月度物資盤點表》做好公司物資臺賬表

7、每月審核各項目部的《月度采購計劃申請表》做好支出把控、審核、簽批工作。

8、每月按照項目部的《采購計劃》對各項目部的物資進行采購并送到項目部。

二、作業(yè)指導

1、參加部門晨晚會，并做好記錄

a、每日準時跑完早操后參加晨會，17:40參加部門晚會 b、匯報個人當日的工作總結和計劃

c、聽取部門經(jīng)理安排工作任務

d、參加部門晨晚后的培訓學習，每日一人輪流講一個學習要點

e、做好個人的晨晚會記錄和學習記錄

2、寫個人每日工作日志并找部門經(jīng)理審批

a、每日下班前按時填寫工作日志。格式、內(nèi)容按要求填寫，將一天中已完成、未完成的填寫清楚。

b、每日下班前按時找部門經(jīng)理簽字審批。

3、審核各項目部上報的《出入庫單》

a、按照統(tǒng)一的格式哪些物品是可以出庫的，哪些是要走借用的

b、每一樣出庫的物品都要有對應的《物品跟蹤記錄單》

c、按照按照規(guī)定的審批流程進行審批先由庫管員確認然后項目經(jīng)理審批、品質部審批、人事行政部審批、物業(yè)副總經(jīng)理審批、總經(jīng)理審批。最后給各項目部復印復印件下發(fā)，原件公司存檔。

4、參加公司周例會

a、每周星期一上午8：20前準時到會議室做好會前準備。

b、聽取布置的工作，記錄會議內(nèi)容。

5、每月審核各項目部《月度物資盤點表》做好公司物資臺賬表

a、每月25日上午12:00前將個人《月工作總結計劃表》交到部門經(jīng)理處。

b、按照公司要求的格式進行編寫，內(nèi)容字體為宋體、小四1.5陪的行距。部門、日期填寫正確。

c、做好本人的本月總結和下月計劃，計劃編寫要全面有針對性。

d、必須有本人和項目經(jīng)理簽字，然后存檔。

e、每月審核各項目部的《月度采購計劃申請表》做好支出把控、審核、簽批工作。

6、每月審核各項目部的《月度采購計劃申請表》做好支出把控、審核、簽批工作。

a、每月5號前統(tǒng)一打電話通知給項目部庫管員按時上報本月的《計劃物資采購》。b、按項目部每月上報的費用計劃對各項目部的《計劃采購單》進行審核，查看其是否按報價單上的物品價格進行核價?？偛少徺M用是否超出費用計劃所報的采購費用。

c、按照其月度盤點核對各項目所報的物品數(shù)量是否多報，是否存在浪費。

d、審核完畢后需簽證確認，走審批程序。

7、每月按照項目部的《采購計劃》對各項目部的物資進行采購并送到項目部。

a、每月15號前完成對各項目部物資的采購。

b、待各項目部的每月《費用計劃》簽批下來后，對各項目部的計劃物資進行采購。

c、與供貨商聯(lián)系，將匯總后的采購單發(fā)給供貨商讓其進行配貨。

d、待其配貨完畢后，與供貨商一同到各個項目部送貨。監(jiān)督其購買物資的數(shù)量和質量。驗收合格后方可入庫。

e、將各項目部的入庫單收回，走相應的簽字審批程序。

第三篇：物資管理員崗位職責

物資管理員崗位職責

一、遵守公司內(nèi)部的各種規(guī)章制度；

二、審核物資供應計劃，協(xié)調(diào)物資采購、提貨、供應工作；

三、預算并控制采購費用，規(guī)范采購程序和行為，制定采購制度；

四、收集市場信息，做好市場調(diào)查，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；

五、審核采購訂單和調(diào)撥單；

六、負責庫存物資管理、合同簽約管理工作，指導監(jiān)督采購工作；

七、研究并改進本部門工作流程和操作規(guī)范，完善單證和帳薄管理；

八、完成領導交辦的其他工作任務。

祁連博凱礦業(yè)有限公司

物資采購員崗位職責

一、遵守公司內(nèi)部的各種規(guī)章制度；

二、負責各種生產(chǎn)和非生產(chǎn)物資產(chǎn)品的采購工作；

三、按要求評估供應商的能力及合作關系，挑選合格的供應商；

四、負責與供應商的談判，保證采購合同條款、有利、維護公司利益；

五、嚴格按照公司下達的采購計劃及時、保質、保量完成工作任務；

六、熟悉采購業(yè)務知識，對物資性能、規(guī)格、質量、包裝、價格、用途及生產(chǎn)單位和供應商渠道等要了解和掌握；

七、熟悉物資提貨和發(fā)運知識，防止物資損壞和丟失，確保物資能安全到廠；

八、采購到廠的物資及時辦理入庫手續(xù)，盡快報清賬目；

九、妥善保管好本崗位的所有文件及記錄，通過原價格記錄分析價格變化，每季度上報一份物資價格市場分析；

十、采購過程中不得損害公司利益，中飽私囊；

十一、完成領導交辦的其他工作任務。

祁連博凱礦業(yè)有限公司

物資保管員崗位職責

一、遵守公司內(nèi)部的各種規(guī)章制度；

二、負責檢查和驗收入庫各類物資材料，核對物資的入庫憑證，清點入庫物資，與送貨人員辦理交接手續(xù)；

三、對入庫物資進行數(shù)量、質量和包裝驗收，經(jīng)驗收不合格的物資材料不得辦理入庫手續(xù)；

四、安排物資的存放地點，登記保管臺賬、卡和貨位編號，做到手續(xù)齊全，收交準。物資存放實行“四號定位”(庫號、架號、層號、貨位號)；

五、堅持定期盤點，月清、日盤確保帳、卡、物、資金四對口，清倉庫中及時向主管部門反映催調(diào)處理積壓、呆滯、殘損、變質等異狀物資；

六、根據(jù)物資出庫憑證（耗料單）發(fā)放，發(fā)放的物資堅持“三先”（先入庫的先發(fā)、有效期短的先發(fā)、無包裝的先發(fā)）；“三發(fā)”（生產(chǎn)用料按計劃發(fā)、工程用料按預期發(fā)、根據(jù)需要拆零散包發(fā)）；“三不發(fā)”（手續(xù)不全不發(fā)、不到期限不發(fā)、按規(guī)定不變舊、不變包裝不發(fā)）。

七、對出庫物資進行復核，簽發(fā)出庫單，負責與財務核對賬目。

八、做好回收廢舊物資工作，認真分類，能修配，加工的報廢的及時上報。

九、做到庫房防潮、防凍、防火、防盜等安全管理工作。各類原始記錄應妥善保管，不得丟失、自行銷毀或涂改。

十、完成領導交辦的其他工作任務。

祁連博凱礦業(yè)有限公司

爆破器材保管員職責

一、遵守公司內(nèi)部的各種規(guī)章制度；

二、了解爆破器材庫管專業(yè)知識，掌握爆破器材庫管有關規(guī)定和要求；

三、負責驗收、保管、發(fā)放和統(tǒng)計爆破器材，并保持完 備的記錄；

四、對無爆破安全作業(yè)證和領取手續(xù)不完備人員，不得發(fā)放爆破器材；

五、及時統(tǒng)計，報告質量有問題及過期變質失效的爆破器材；

六、參加過期、失效、變形、爆破器材的銷毀工作；

七、完成領導交辦的其他任務；

祁連博凱礦業(yè)有限公司

第四篇：物資設備部管理員崗位職責

物資設備部部長職責

一、主持全處日常事務，組織崗位人員認真完成各項工作。

二、聘任崗位人員，檢查崗位人員工作，考核崗位人員工作實績。

三、協(xié)助公司領導做好物資工作近、遠期規(guī)劃，組建好物資工作系統(tǒng)，加強物資管理隊伍建設，做好實驗室的建設規(guī)劃。

四、協(xié)助公司領導審定、編制物資設備購置計劃，并組織實施。指導管理市場采購，組織大宗物資、設備的招標投標工作，深入車間了解工作現(xiàn)狀，定期檢查物資及儀器設備使用及管理情況。

五、建立完善實驗室建設、物資管理制度。

六、審核物資設備使用情況統(tǒng)計報表，簽署儀器設備淘汰、調(diào)劑、丟失、報損、報廢處理意見。

七、負責現(xiàn)有資產(chǎn)保值與增值的監(jiān)督職責，即現(xiàn)有資產(chǎn)管理制度的制定、權屬界定、評估登記與監(jiān)督、國資年審。

八、完成公司領導下達的其他工作任務，做好有關協(xié)調(diào)工作。

物資采購及計算機管理職責

1、負責船舶、科研、行政的技術物資裝備與管理。

2、遵守國家法律、法規(guī)和公司的有關規(guī)定，在商務往來中行為規(guī)范，維護學校利益。

3、辦理儀器設備進口及關稅申報手續(xù)，辦理國家規(guī)定的?？厣唐肥掷m(xù)。

4、根據(jù)已批準的物資設備購置計劃，提供市場價格信息，根據(jù)市場價格作出性價對比，選擇供貨單位，制定采購方案，降低采購成本，辦理物資設備采購業(yè)務。

5、對固定資產(chǎn)實行計算機管理。

6、負責每年的公司及儀器設備統(tǒng)計數(shù)據(jù)盤的報送。

7、定期同物資會計核對帳務，保證帳帳相符。

8、參與物資設備購貨合同的談判，管理合同并負責編號、裝訂成冊，按時移交。

9、完成領導交辦的其它工作。

物資設備管理及物資處辦公室人員職責

1、收發(fā)物資設備處文件資料并歸檔管理。

2、收集儀器設備從申請、安裝、驗收到投入使用直至報廢處理的有關資料并歸檔管理，最終移交學校綜合檔案室。

3、對外報送的物資報表、資料副本或文件備份歸檔管理。

4、負責處內(nèi)的會議記錄，參與物資設備購貨合同的談判，作好談判記錄，搜集好談判的有關資料，并作為檔案管理。

5、負責《高等學校貴重儀器設備效益評估表》的收發(fā)，并督促各部門按要求及時上報。

6、負責物資設備的日常管理工作，對各部門書面報修的儀器設備做到及時聯(lián)系維修，保證各部門的需要。

7、完成領導交辦的其它工作。

物資設備保管職責

1、入庫物資設備要按照管理要求核對好儀器名稱、規(guī)格、型號、出廠時間、出廠號、生產(chǎn)廠家等，即時辦理驗收報告和出入庫手續(xù)，不符合質量要求的產(chǎn)品拒絕辦理手續(xù)并提出意見，督促經(jīng)辦人員采取措施。

2、建立綜合庫房物品明細帳，儀器設備庫房分類帳及明細帳，廢品庫房報廢物品明細帳，做到手續(xù)齊全、帳目清楚、去向明確、帳物相符。

3、妥善安排物資承放地點和承放方式，科學管理物資設備，并做到經(jīng)常定期進行檢查，以保證庫房物資完好無損。

4、按季或半年對庫存物資進行盤點、清查。按照規(guī)定的倉儲范圍和常備儲備定額，及時提請采購補充庫存，保證供應。

5、負責搞好庫房衛(wèi)生，做到防潮、防雷、防火、防盜，保證庫房物資安全。

6、完成領導交辦的其它工作。

第五篇：物資管理員工作崗位責任書

物資管理員工作崗位責任書

為使崗位責任人明確崗位職責，有序、協(xié)調(diào)地履行崗位職責，特制定本崗位責任書。崗位責任人要自覺遵守本崗位管理制度，工作中的主要事項應如實記錄。公司每年對崗位責任人履行職責情況作為工資及職稱的考核依據(jù)。本責任書應妥善保管，防止遺失，如有遺失要及時向所在部門報失，辦理補領手續(xù)。

工作崗位：車間物資管理員

工作地點：公司廠房

上級主管部門：車間主任、物資部經(jīng)理

工作內(nèi)容：負責全車間物資材料的收發(fā)和保管工作，并看守好廠房及對廠房的固定資產(chǎn)負責。

職責及要求：

一、倉庫管理工作要求

1、認真學習倉儲管理業(yè)務知識，嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的管理制度。

2、保持倉庫整潔、衛(wèi)生，對所管物資要求擺放整齊，按種類定位擺放，分貨位保存，堆垛合理，便于收發(fā)和盤點。

3、加強倉庫的安全保管，保證倉庫物資儲存使用價值，不發(fā)生火災、失竊、損壞、霉變、鼠害等人為損耗，物資損耗不超過規(guī)定標準。

4、易燃、易爆、腐蝕物品分開堆放，不嚴格看管和隨時檢查，發(fā)生爆炸、起火、泄漏污染，除負損失外，每次罰500元，與分管領導并互相關的法律責任。

5、根據(jù)物資驗收入庫的有關規(guī)定，負責按物資的品種、型號、規(guī)格、性質、數(shù)量、品牌，做好物資入庫工作，準確無誤。

6、負責物資發(fā)放工作，認真審核發(fā)料單，及時準確發(fā)放，保證生產(chǎn)需要。

7、及時登記帳卡，經(jīng)常盤物對帳，做到帳、卡、物、據(jù)“四相符”。

8、賬物不符、物資短少、保管不善損壞，無正當理由，除全額賠償外，每次罰款200—500元。監(jiān)守自盜，內(nèi)外勾結盜賣公司物資，罰盜賣總額的十倍以上，情節(jié)嚴重的，追究刑事責任。與領料員或他人相互勾結，少領多報、虛報冒領，視為監(jiān)守自盜，同樣按本條規(guī)定處理。

9、做好廢舊材料的回收工作，堅持工具以舊換新制度和丟失賠償制度，嚴格執(zhí)行物品領用制度和手續(xù)。

10、上班時必須講究個人衛(wèi)生及形象，若不講衛(wèi)生，長時間不清潔住所環(huán)境，給本公司形象造成影響的，給以罰款50元/次。

11、上班時間外出辦私事不請假影響正常工作、打瞌睡、脫崗、做與工作無關的事，發(fā)現(xiàn)每次罰款50-100元。

二、物資入庫、發(fā)放制度

1、對入庫物資的品種、數(shù)量、規(guī)格等進行驗收，由入庫人員與倉庫保管員一起進行驗收，經(jīng)雙方驗收合格后簽字，保管員方可將物資入庫。

2、驗收應及時準確，小批量零星物資當日驗收入庫，批量較大、品種規(guī)格

復雜的二日驗收完成；對于驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量規(guī)格與送貨單不符合的，應及時向公司領導匯報。

3、對于未入庫即送達工地的物資（未經(jīng)中轉，實行直供現(xiàn)場時），應由入庫人與保管人員辦理入庫手續(xù)，并補領料單沖帳，24小時內(nèi)將領料單送達倉庫保管員；

4、對于領料單上有的，而實際卻未收到的物資，應及時向領導匯報，并不予此類物資辦入庫手續(xù)；

5、嚴格憑領料單發(fā)放物資，見票發(fā)貨，領料單注明用途。若生產(chǎn)急需而公司領導又不在的情況，領料人應向公司領導匯報，由公司領導電話通知倉庫保管員發(fā)料，領料人必須于24小時內(nèi)向公司領導開出領料單送達倉庫保管員。

6、二聯(lián)領料單，領料人保留第一聯(lián)（白），第二聯(lián)（綠）交倉庫保管員。

7、如果不按以上規(guī)定辦理物資物資入庫、出庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)每次罰款50元。

三、定期盤點制度

1、保管人員每天對收發(fā)物資認真復核收發(fā)單據(jù)，及時核對貨卡，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保帳、卡、物相符。

2、每月二十五日定期盤點，對所管物資進行全面盤查。重點做好以下檢查：

（1）、要清查對照實際庫存量和帳卡物是否相符；

（2）、檢查有無銹蝕、霉變、損壞等情況；

（3）、檢查有無超期保管和長期不用的物資；

（4）、檢查保管、保養(yǎng)是否合理，庫內(nèi)有無雜物、積水、油污等，檢查庫房備品、工具是否完好；

（5）、檢查庫內(nèi)消防設施、防盜工作是否符合要求。

3、每月盤點后，按時做出收、發(fā)、存報表，并次月2日前上報公司，如未按規(guī)定上交報表的，每次處罰100元。

4、每年十二月進行全年盤庫，除做好上述五條檢查外，還要做好以下檢查工作：

（1）、做好盤點總結，認真分析全年物資收發(fā)存狀況，掌握物流動態(tài)；

（2）、及時做好報損、報廢管理，報廢物資做好專庫存放；

（3）、制作全年物資收、發(fā)、存動態(tài)圖。

5、在月、年盤點后，及時向公司上報物流情況，配合有關人員做好定額補充。