第一篇：安全標準化三級達標考評實施辦法

附件1：

危險化學(xué)品從業(yè)單位

安全標準化三級達標考評實施辦法

為貫徹落實2009年全國、全省危險學(xué)品安全監(jiān)管工作會議精神，認真完成我市危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化三級企業(yè)在達標考評工作，特制定本辦法。

一、指導(dǎo)思想

以貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標準為依據(jù)，通過實施企業(yè)安全標準化三級達標考評，落實企業(yè)安全責(zé)任、規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為，實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)的動態(tài)過程控制，切實提高企業(yè)本質(zhì)安全水平，逐步建立健全安全生產(chǎn)監(jiān)管體系和企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制。

二、工作目標

2009年底，完成對中央和省屬在蘭危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)申請安全標準化二級企業(yè)的初審上報工作，完成對市屬以下重點危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)符合申請安全標準化三級企業(yè)的考評工作。

二、工作程序

1、申報三級企業(yè)先由企業(yè)自評，按照安全標準化考核評級程序和流程(附件

2、附件3)，向企業(yè)所在地縣（區(qū)）安監(jiān)局提出申請，縣(區(qū))安監(jiān)局審核并簽署意見后，向蘭州市安監(jiān)局提出申請；

2、市安全監(jiān)局組織對申請安全標準化三級企業(yè)進行考評。申報三級企業(yè)《申請書》的填寫、需提交的文件以及縣（區(qū)）安監(jiān)局受理企業(yè)的申請和對企業(yè)現(xiàn)場考評的程序方法，參照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的申請與考評規(guī)定執(zhí)行。

3、達到三級安全標準化企業(yè)的由市安監(jiān)局頒發(fā)安全標準化三級企業(yè)等級證書。

四、工作安排

（一）自評階段

2009年6月30日前，各相關(guān)企業(yè)成立由主要負責(zé)人任組長，各相關(guān)職能部門以及工會參加的安全標準化自評小組進行自評。

（二）申報階段

2009年7月1日至7月31日，企業(yè)自評后，形成自評報告，向考核機構(gòu)提交書面考核申請。

（三）審核發(fā)證階段

2009年8月1日至9月30日，考核機構(gòu)收到企業(yè)的考核申請后，按照《規(guī)范》的要求進行考核，形成考核報告，考核合格后頒發(fā)安全標準化三級企業(yè)證書。

五、工作要求

（一）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。各縣區(qū)安監(jiān)局要強化宣傳教育，進一步提高開展標準化達標工作的認識，采取有力的組織措施，加強達標評級工作的領(lǐng)導(dǎo)，確保工作目標的完成；各相關(guān)企業(yè)要進一步落實企業(yè)主體責(zé)任，把安全標準化工作納入重-2-

要議事日程，按照《規(guī)范》要求，積極開展達標活動，實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化。

（二）高度重視，精心組織。根據(jù)國務(wù)院安委會辦公室《關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（安委辦?2008?26號）“劇毒化學(xué)品、易燃易爆化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)和涉及危險工藝的企業(yè)（以下稱重點企業(yè)）要在2010年底前，實現(xiàn)安全生產(chǎn)標準化全面達標”規(guī)定要求，以及2009年全省危險化學(xué)品安全監(jiān)管工作重點的要求，各縣區(qū)安監(jiān)局及危險化學(xué)品相關(guān)單位要按照市局的統(tǒng)一安排部署，制定方案、周密安排、精心組織、全面推進，確保達標工作有序開展。

（三）積極督促，嚴格審查。各縣區(qū)安監(jiān)局要努力完成2009年危險化學(xué)品達標工作目標，督促危險化學(xué)品相關(guān)企業(yè)積極申報危險化學(xué)品從業(yè)單位三級考評。在受理中，工作人員要仔細審查申報資料，對已達到安全標準化二級及二級以上，應(yīng)鼓勵企業(yè)申報更高一級安全標準化企業(yè)。審查部門和人員要對審查結(jié)果負責(zé)，簽署意見，簽字確認。

（四）依據(jù)規(guī)范，嚴格考評。危險化學(xué)品從業(yè)單位三級考評組要在市安監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《規(guī)范》，嚴格按照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化考核評級辦法》、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化考核評價標準》和省安監(jiān)局《關(guān)于增加危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化三級企業(yè)考核等級的通知》的標準要求，實施考核評級，對審查符合標準要求的危險化學(xué)品從業(yè)單位頒發(fā)安全標準化三級企業(yè)證書，對不符合規(guī)定要求的企業(yè)，縣區(qū)安監(jiān)局要督促企業(yè)認真抓好整改。

第二篇：申請安全標準化三級達標資質(zhì)考評的請示

XX交通運輸集團有限公司*分公司文件

****〔2013〕*號簽發(fā)人：某某某

XX交通運輸集團有限公司*分公司

關(guān)于申請道路旅客運輸（城市公共汽車客運、出租汽車、道路危險貨物運輸）三級達標

資質(zhì)考評的請示

市交通運輸局：

根據(jù)交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作的要求，對照《XX省交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標考評細則》及我公司安全管理工作實際，對安全生產(chǎn)標準化建設(shè)情況進行了認真的自評，自評結(jié)果滿足三級企業(yè)達標考評標準，特申請道路旅客運輸（城市公共汽車客運、出租汽車、道路危險貨物運輸）三級達標資質(zhì)考評。

當否，請批示。

附件：1.企業(yè)達標考評申請表

2.企業(yè)基本情況表

3.企業(yè)安全組織架構(gòu)

4.企業(yè)安全生產(chǎn)工作報告

5.企業(yè)自評報告自評表

6.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

7.經(jīng)營許可證復(fù)印件

8.近三年來生產(chǎn)事故責(zé)任認定情況

9.自評表（千分制）

10.***企業(yè)關(guān)于選聘考評機構(gòu)的申請報告

XX交通運輸集團有限公司*分公司

2013年8月××日（空4個字）

（聯(lián)系人：***，聯(lián)系電話：***）

抄送：市運管處（注：各市企業(yè)應(yīng)級抄送）

XX交通運輸集團有限公司*分公司2013年8月31日印發(fā)

第三篇：加油站安全標準化三級達標專項考評必需文檔資料

加油站安全生產(chǎn)標準化三級達標專項評審

所必需的文檔資料

5.1.負責(zé)人與職責(zé) 5.1.1.負責(zé)人

5.1.1.1.企業(yè)主要負責(zé)人授權(quán)書 5.1.1.2.安全生產(chǎn)標準化實施方案 5.1.1.3.安全文化建設(shè)方案 5.1.1.4.安全承諾書 5.1.1.5.安全承諾告知資料

5.1.1.6.主要負責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標準化記錄 5.1.1.7.安全生產(chǎn)工作匯報資料

5.1.1.8.企業(yè)主要負責(zé)人定期組織召開安全會議記錄 5.1.2.方針目標

5.1.2.1.安全生產(chǎn)方針

5.1.2.2.安全生產(chǎn)目標（包含各級組織）5.1.2.3.簽訂量化的各級組織安全目標責(zé)任書 5.1.2.4.安全生產(chǎn)目標考核記錄 5.1.3.機構(gòu)設(shè)置

5.1.3.1.安全管理機構(gòu)設(shè)置文件，明確管理部門 5.1.3.2.安全管理人員任命書

5.1.3.3.各級機構(gòu)負責(zé)人員任命書

5.1.3.4.主要負責(zé)人安全資格證書（復(fù)印件）5.1.3.5.安全生產(chǎn)管理人員任職資格證書（復(fù)印件）5.1.4.職責(zé)

5.1.4.1.安全職責(zé)文本

5.1.4.2.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度 5.1.4.3.安全責(zé)任定期考核記錄 5.1.4.4.安全責(zé)任定期獎懲記錄 5.1.5.安全生產(chǎn)投入及工傷保險

5.1.5.1.安全生產(chǎn)費用臺帳（安全投入費用發(fā)票復(fù)印件、參加工傷保險費用復(fù)印件等）

5.1.5.2.工傷保險憑證（參保證明、工傷保險繳費回執(zhí)）5.2.風(fēng)險管理 5.2.1.范圍與評價方法

5.2.1.1.確定風(fēng)險評價范圍，附評價范圍 5.2.2.風(fēng)險評價

5.2.2.1.定期對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行風(fēng)險評價，附評價報告 5.2.3.風(fēng)險控制

5.2.3.1.重大風(fēng)險清單 5.2.3.2.風(fēng)險控制措施

5.2.3.3.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實所選定的風(fēng)險控制措施，確定優(yōu)先

控制的順序，采取控制措施，附結(jié)果、控制措施

5.2.4.隱患排查與治理

5.2.4.1.隱患治理臺帳 5.2.4.2.隱患整改通知書 5.2.5.風(fēng)險信息更新

5.2.5.1.危險有害因素識別資料 5.2.5.2.風(fēng)險評價記錄或報告 5.2.5.3.評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果記錄

5.2.5.4.當發(fā)生事故或變更時及時進行的風(fēng)險評價記錄 5.2.5.5.作業(yè)許可證 5.3.法律法規(guī)與管理制度 5.3.1.法律法規(guī)和標準的識別和獲取

5.3.1.1.適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫 5.3.1.2.定期進行更新的記錄 5.3.1.3.文件發(fā)放記錄

5.3.1.4.對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)的記錄 5.3.1.5.告知書 5.3.1.6.宣傳材料

5.3.1.7.及時傳達給相關(guān)方的記錄 5.3.2.法律、法規(guī)和標準符合性評價

5.3.2.1.編制符合性評價報告

5.3.2.2.定期對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價的記錄

5.3.2.3.不符合項原因分析記錄 5.3.2.4.不符合項整改記錄

5.3.2.5.明確本企業(yè)有無違法現(xiàn)象和行為 5.3.3.安全生產(chǎn)規(guī)章制度

5.3.3.1.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，附包括但不限于以下內(nèi)容的匯編

5.3.3.1.1.安全生產(chǎn)責(zé)任制

5.3.3.1.2.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度

5.3.3.1.3.安全生產(chǎn)費用管理制度（確定提取標準（產(chǎn)值小于1千萬元提取4％，產(chǎn)值為1千萬元-1億元提取2％，產(chǎn)值為1億元-10億元提取0.5％））

5.3.3.1.4.風(fēng)險評價管理制度 5.3.3.1.5.安全例會管理制度 5.3.3.1.6.安全教育培訓(xùn)制度 5.3.3.1.7.安全防火管理制度 5.3.3.1.8.電氣安全管理制度 5.3.3.1.9.安全檢查管理制度 5.3.3.1.10.消防安全管理制度 5.3.3.1.11.安全事故管理制度 5.3.3.1.12.交接班管理制度 5.3.3.1.13.危險作業(yè)管理制度 5.3.3.1.14.隱患排查治理管理制度 5.3.3.1.15.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度 5.3.3.1.16.特種作業(yè)人員管理制度 5.3.3.1.17.安全生產(chǎn)獎懲管理制度 5.3.3.1.18.變更管理制度

5.3.3.1.19.倉庫、罐區(qū)安全管理制度 5.3.3.1.20.關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度 5.3.3.1.21.安全設(shè)施管理制度 5.3.3.1.22.監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 5.3.3.1.23.設(shè)備檢維修管理制度 5.3.3.1.24.檢維修作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度 5.3.3.1.25.生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢安全管理制度 5.3.3.1.26.危險化學(xué)品安全管理制度 5.3.3.1.27.承包商管理制度 5.3.3.1.28.供應(yīng)商管理制度 5.3.3.1.29.職業(yè)危害防治管理制度 5.3.3.1.30.職業(yè)衛(wèi)生管理制度

5.3.3.1.31.個體防護用品（具）和保健品管理制度 5.3.3.1.32.作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度 5.3.3.1.33.應(yīng)急救援管理制度

5.3.3.1.34.安全標準化自評管理制度 5.3.3.2.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位的記錄 5.3.4.操作規(guī)程

5.3.4.1.所有崗位操作規(guī)程 5.3.4.1.1.加油作業(yè) 5.3.4.1.2.卸油作業(yè) 5.3.4.1.3.發(fā)電、變配電作業(yè) 5.3.4.1.4.計量作業(yè) 5.3.4.1.5.清罐作業(yè) 5.3.4.1.6.電器檢修作業(yè) 5.3.4.1.7.加油機維護檢修作業(yè) 5.3.4.1.8.交接班作業(yè) 5.3.4.1.9.滅火預(yù)案演練作業(yè) 5.3.4.1.10.消防設(shè)施維護作業(yè) 5.3.4.1.11.油罐維保作業(yè) 5.3.4.1.12.油罐驗收作業(yè) 5.3.4.1.13.升降級作業(yè) 5.3.4.1.14.數(shù)質(zhì)量校驗作業(yè) 5.3.4.1.15.職業(yè)危害防治操作規(guī)程 5.3.4.2.危險性作業(yè)操作規(guī)程 5.3.4.2.1.動火作業(yè) 5.3.4.2.2.進入受限空間作業(yè)

5.3.4.2.3.破土作業(yè) 5.3.4.2.4.臨時用電作業(yè) 5.3.4.2.5.高處作業(yè) 5.3.4.2.6.斷路作業(yè) 5.3.4.2.7.吊裝作業(yè) 5.3.4.2.8.設(shè)備檢修作業(yè) 5.3.4.2.9.抽堵盲板作業(yè) 5.3.4.3.操作規(guī)程發(fā)放記錄

5.3.4.4.明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和次數(shù)，定期進行評審和修訂的記錄

5.3.5.修訂

5.3.5.1.修訂和評審制度文本

5.3.5.2.安全管理制度和操作規(guī)程定期評審和修訂記錄，有評審小組各類人員簽名

5.4.培訓(xùn)教育 5.4.1.培訓(xùn)教育管理

5.4.1.1.全員安全培訓(xùn)教育目標和要求 5.4.1.2.安全培訓(xùn)教育計劃文本 5.4.1.3.從業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄 5.4.1.4.從業(yè)人員崗位標準 5.4.1.5.員工臺帳

5.4.2.管理人員培訓(xùn)教育

5.4.2.1.企業(yè)主要負責(zé)人安全資格證（復(fù)印件）5.4.2.2.安全生產(chǎn)管理人員安全資格證（復(fù)印件）5.4.2.3.其他管理人員資格證復(fù)印件 5.4.2.4.制定培訓(xùn)內(nèi)容：附培訓(xùn)內(nèi)容 5.4.3.從業(yè)人員培訓(xùn)教育

5.4.3.1.三級安全培訓(xùn)記錄 5.4.3.2.三級安全培訓(xùn)考核記錄

5.4.3.3.安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法培訓(xùn)記錄

5.4.3.4.再培訓(xùn)記錄

5.4.3.5.特種作業(yè)人員管理臺帳

5.4.3.6.特種作業(yè)人員特種作業(yè)操作資格證（復(fù)印件）5.4.4.新從業(yè)人員培訓(xùn)教育

5.4.4.1.對所有新從業(yè)人員進行的崗前安全培訓(xùn)教育記錄 5.4.5.其他人員培訓(xùn)教育

5.4.5.1.對轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上者，進行車間、班組安全培訓(xùn)教育、考試記錄

5.4.5.2.對承包商的作業(yè)人員進行的安全培訓(xùn)教育記錄 5.4.6.日常安全教育

5.4.6.1.安全活動計劃 5.4.6.2.管理部門安全活動記錄 5.4.6.3.班組安全活動記錄（班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)管理人員和安全員對安全活動記錄，檢查、管理人員的簽字記錄）

5.5.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 5.5.1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)

5.5.1.1.罐儲資料 5.5.1.2.加油槍資料

5.5.1.3.管道設(shè)計、施工、驗收資料 5.5.1.4.消防驗收意見書 5.5.2.安全設(shè)施

5.5.2.1.安全設(shè)施臺帳 5.5.2.2.防雷檢測報告

5.5.2.3.防靜電設(shè)施設(shè)計、施工、資料 5.5.2.4.防靜電設(shè)施維護記錄 5.5.2.5.消防設(shè)施臺帳

5.5.2.6.安全設(shè)施指定專人（責(zé)任人姓名）負責(zé)管理，定期檢查和維護保養(yǎng)記錄

5.5.2.7.安全設(shè)施定期檢修記錄 5.5.2.8.安全設(shè)施設(shè)備檢修計劃

5.5.2.9.監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳（定期進行校準和維護活動的記錄）5.5.3.工藝安全

5.5.3.1.壓力容器和壓力管道檢驗報告

5.5.3.2.泄壓和排空系統(tǒng)安全閥檢驗報告

5.5.3.3.緊急停車系統(tǒng)、監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)試記錄 5.5.3.4.各類動設(shè)備檔案

5.5.3.5.安全聯(lián)鎖設(shè)施停用審批手續(xù)，危險有害分析 5.5.3.6.事故應(yīng)急處理預(yù)案 5.5.3.7.工藝操作記錄 5.5.4.檢維修

5.5.4.1.檢維修記錄 5.5.4.2.檢維修方案

5.5.4.3.設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù) 5.5.4.4.檢維修現(xiàn)場安全檢查記錄 5.5.5.拆除和報廢

5.5.5.1.設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù) 5.5.5.2.拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄 5.5.5.3.拆除計劃或方案 5.5.5.4.設(shè)施拆除交接手續(xù) 5.6.作業(yè)安全 5.6.1.作業(yè)許可

5.6.1.1.動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)履行嚴格的審批手續(xù)記錄

5.6.2.警示標志

5.6.2.1.工作場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果資料 5.6.2.2.預(yù)防及應(yīng)急救治措施 5.6.3.作業(yè)環(huán)節(jié)

5.6.3.1.安全防護用品（具）臺帳

5.6.3.2.動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等作業(yè)證

5.6.3.3.制定控制措施文件 5.6.3.4.作業(yè)活動監(jiān)護人技能資料 5.6.3.5.?；愤\輸協(xié)議 5.6.4.承包商與供應(yīng)商

5.6.4.1.安全協(xié)議書 5.6.4.2.現(xiàn)場安全檢查記錄 5.6.5.變更

5.6.5.1.變更管理制度（對人員、管理、工作、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃地控制）

5.6.5.2.變更的實施應(yīng)履行審批及驗收程序

5.6.5.3.對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制 5.7.產(chǎn)品安全與危害告知 5.7.1.化學(xué)品檔案

5.7.1.1.危險化學(xué)品檔案

5.7.2.化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽

5.7.2.1.危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽 5.7.3.化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話

5.7.3.1.設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，并有專業(yè)人員值班 5.7.4.危險化學(xué)品登記

5.7.4.1.按照《危險化學(xué)品登記管理辦法》要求進行登記，附登記證書 5.7.5.危險告知

5.7.5.1.勞動合同

5.7.5.2.培訓(xùn)記錄，包括CSDS培訓(xùn) 5.8.職業(yè)危害 5.8.1.職業(yè)危害項目申報

5.8.1.1.按照《職業(yè)危害因素分類目錄》逐一辨識，識別出法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素

5.8.1.2.法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，及時、如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報表及批復(fù)資料

5.8.2.作業(yè)場所職業(yè)危害管理

5.8.2.1.職業(yè)衛(wèi)生檔案 5.8.2.2.從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案 5.8.2.3.職業(yè)健康檢查報告 5.8.2.4.職業(yè)衛(wèi)生檔案 5.8.3.勞動防護用品

5.8.3.1.個體防護用品臺帳

5.8.3.2.發(fā)放個體防護用品和器具記錄 5.8.3.3.指定負責(zé)保管人 5.8.3.4.定期檢查和校驗記錄 5.8.3.5.主管人員檢查記錄

5.8.3.6.職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳 5.8.3.7.勞動防護用品使用情況檢查記錄 5.9.事故與應(yīng)急 5.9.1.事故報告

5.9.1.1.制定事故報告制度和程序

5.9.1.2.按照國家有關(guān)規(guī)定立即如實報告當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門記錄

5.9.1.3.建立事故檔案 5.9.2.搶險與救護

5.9.2.1.應(yīng)急救援預(yù)案 5.9.2.2.防護器具清單 5.9.3.事故調(diào)查和處理

5.9.3.1.事故調(diào)查報告 5.9.3.2.事故臺帳、5.9.3.3.事故整改和預(yù)防措施 5.9.3.4.“四不放過”記錄

5.9.3.5.發(fā)生事故后應(yīng)急預(yù)案評審報告 5.9.4.應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)

5.9.4.1.應(yīng)急預(yù)案 5.9.4.2.應(yīng)急救援隊伍

5.9.4.3.應(yīng)急救援組織機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖 5.9.4.4.應(yīng)急指揮系統(tǒng)的職責(zé) 5.9.5.應(yīng)急救援器材

5.9.5.1.應(yīng)急救援器材臺帳

5.9.5.2.應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護記錄 5.9.5.3.應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò) 5.9.6.應(yīng)急救援預(yù)案與演練

5.9.6.1.應(yīng)急預(yù)案 5.9.6.2.應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄 5.9.6.3.應(yīng)急預(yù)案定期演練記錄 5.9.6.4.定期評審應(yīng)急預(yù)案記錄 5.9.6.5.應(yīng)急預(yù)案備案回執(zhí) 5.9.6.6.通報當?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位記錄 5.10.檢查與自評 5.10.1.安全檢查 5.10.1.1.5.10.1.2.安全檢查計劃

檢查記錄（各種檢查形式的《安全檢查表》）5.10.1.3.5.10.1.4.檢查表發(fā)放記錄 檢查表修訂記錄

5.10.2.安全檢查形式與內(nèi)容 5.10.2.1.5.10.2.2.5.10.2.3.5.10.2.4.安全檢查臺帳 獎懲與檢查掛鉤情況 定期綜合檢查計劃

檢查記錄與計劃不符做出變更說明

5.10.3.整改 5.10.3.1.5.10.3.2.隱患整改通知書

對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定整改措施及時整改，對整改情況進行驗證記錄，《安全檢查表》逐項檢查整改記錄

5.10.3.3.5.10.3.4.隱患整改臺帳（包括通知單、許可證、風(fēng)險分析）企業(yè)無力解決的重大事故隱患，書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嬗涗?/p>

5.10.3.5.檢查組織和人員將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，重大隱患及整改情況由安全技術(shù)部門匯總并存檔

5.10.4.自評 5.10.4.1.5.10.4.2.5.10.4.3.5.10.4.4.建立自評管理制度

每年至少一次對安全標準化進行自查自評報告 自評會議記錄

進一步完善安全標準化的計劃和措施 說明：

1.現(xiàn)在未發(fā)生的不代表以后不發(fā)生，除了本單位不涉及的項目，其他方面應(yīng)有相應(yīng)的空白記錄表格；

2.主要負責(zé)人安全承諾應(yīng)有簽名；

3.這份文件所列出的項目是加油站安全生產(chǎn)標準化必須有的資料，請逐條對照，如還存在缺項請補齊。

謝謝！

第四篇：青島市危青島市危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化三級達標考評實施辦法

青島市危青島市危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化三級達標考評實施辦法.txt這世界上除了我誰都沒資格陪在你身邊。

聽著，我允許你喜歡我。除了白頭偕老，我們沒別的路可選了什么時候想嫁人了就告訴我,我娶你。

A thesis submitted to XXX in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Engineering

【法規(guī)名稱】 青島市危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化三級達標考評實施辦法 【頒布部門】 青島市安監(jiān)局

【發(fā)文字號】 青安監(jiān)[2010]100號 【頒布時間】 2010-07-01 【實施時間】 2010-07-01 【效力屬性】 有效 【正

文】

青島市危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化三級達標考評實施辦法

為貫徹《關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》(青政辦發(fā)〔2009〕13號)和《關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品企業(yè)安全標準化工作的通知》(魯安監(jiān)發(fā)〔2009〕125號)文件要求，推進危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化工作的開展，規(guī)范我市危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化三級企業(yè)的達標考評工作，特制定本辦法。

一、指導(dǎo)思想

貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，以安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標準為依據(jù)，按照《山東省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化標準及考核評級辦法》的規(guī)定，通過實施企業(yè)安全標準化三級達標考評，督促危險化學(xué)品從業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責(zé)任、規(guī)范安全生產(chǎn)行為，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的動態(tài)過程控制，切實提高本質(zhì)安全水平，逐步建立健全安全生產(chǎn)監(jiān)管體系和安全生產(chǎn)長效機制。

二、工作目標

所有危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(帶儲存)企業(yè)(不含加油站)必須開展安全標準化工作。2010年年底前，完成對符合申請條件企業(yè)的安全標準化三級考評工作，考評不合格和因搬遷、改造等特殊原因年內(nèi)無法實施安全標準化考評的企業(yè)，根據(jù)省《關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品企業(yè)安全標準化工作的通知》(魯安監(jiān)發(fā)〔2009〕125號)的規(guī)定，由各區(qū)市安全監(jiān)管局提出申請，經(jīng)市安全監(jiān)管局同意，最晚可放寬至2012年底前達到安全標準化三級以上水平。

三、方法步驟

1、危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(帶儲存)企業(yè)按照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》的要求，開展安全標準化工作，通過安全標準化的建立與保持，持續(xù)改進企業(yè)生產(chǎn)和管理，按規(guī)定進行自評;

2、創(chuàng)建企業(yè)自評得分達70(含70)分以上且各個a級要素達60(含60)分以上的，在自評的基礎(chǔ)上形成自評報告，填寫《考核申請表》，向所在區(qū)市安全監(jiān)管局提出三級安全標準化考評申請;區(qū)市安全監(jiān)管局初審后，在企業(yè)考核申請表首頁上簽署意見后，將企業(yè)申報文件、資料報市安全監(jiān)管局。

3、市安全監(jiān)局按照申報企業(yè)數(shù)量和分布狀況統(tǒng)一擬定考評計劃，指定考評機構(gòu)在規(guī)定時限內(nèi)，會同企業(yè)所在區(qū)市安全監(jiān)管局對申請安全標準化三級企業(yè)進行現(xiàn)場考評，當場形成考評報告，書面通報被考評企業(yè)、當?shù)匕踩O(jiān)管局并報市安全監(jiān)管局備案。

4、經(jīng)考評機構(gòu)現(xiàn)場考評達到三級安全標準化的企業(yè)，由市安全監(jiān)管局統(tǒng)一審核、公告并頒發(fā)安全標準化三級企業(yè)等級證書?，F(xiàn)場考評不合格的企業(yè)，由所在區(qū)市安全監(jiān)管局負責(zé)督促整改，明確達標時限，落實責(zé)令整改措施;整改完成后，責(zé)成其再次進行自評、申請和現(xiàn)場考評。

5、安全標準化達標企業(yè)所在區(qū)市安全監(jiān)管局，要結(jié)合日常監(jiān)管檢查督促企業(yè)嚴格執(zhí)行安全標準化三級企業(yè)標準;督促達標企業(yè)在每年的12月31日前，將企業(yè)安全標準化運行及自評情況書面報考評機構(gòu);證書有效期滿前3個月內(nèi)，提交換證復(fù)查申請材料，經(jīng)考核合格后換發(fā)新證。

四、考評機構(gòu)

三級安全標準化考評機構(gòu)，必須擁有3名以上經(jīng)國家、省省相關(guān)安全標準化管理機構(gòu)考核認可的考評員。目前，我市符合條件的安全生產(chǎn)中介機構(gòu)有山東賽飛特集團有限公司和青島立源安全技術(shù)有限責(zé)任公司，上述兩單位具備承擔危險化學(xué)品從業(yè)單位三級安全標準化考評工作的資質(zhì)。

考評機構(gòu)要高度重視，抽調(diào)安全標準化考評員組成專門的安全標準化考評工作組，明確考評工作負責(zé)人和考評工作制度，嚴格掌握標準，規(guī)范做好青島市三級安全標準化考評工作。

五、要求

(一)高度重視、明確目標。關(guān)于安全標準化工作，2010年危險化學(xué)品安全監(jiān)管工作要點和安全標準化工作實施方案，已經(jīng)做了非常明確而具體地規(guī)定和部署，請各區(qū)市要進一步提高對安全標準化達標工作的認識，采取有力措施，明確時間進度要求，落實責(zé)任，確保工作目標的完成;各相關(guān)企業(yè)要進一步落實企業(yè)主體責(zé)任，把安全標準化工作納入重要議事日程，按照《規(guī)范》要求，積極開展安全標準化創(chuàng)建活動，盡早達標。

(二)精心組織、穩(wěn)步推進。危險化學(xué)品從業(yè)單位要結(jié)合企業(yè)實際，成立安全標準化工作機構(gòu)，認真制定安全標準化工作方案，要從人力、物力、經(jīng)費上充分保障此項工作的順利進行，提高企業(yè)安全生產(chǎn)總體水平。各區(qū)市安全監(jiān)管局要結(jié)合企業(yè)創(chuàng)建工作進度，周密安排、精心組織、全面推進，既要督促相關(guān)危險化學(xué)品企業(yè)開展安全標準化創(chuàng)建工作，又要堅決克服片面追求達標數(shù)量不求達標質(zhì)量的現(xiàn)象。

(三)依據(jù)規(guī)范、嚴格考評。危險化學(xué)品從業(yè)單位三級安全標準化考評機構(gòu)，要在市安全監(jiān)管局的指導(dǎo)下，嚴格按照《山東省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化標準及考核評級辦法》的要求，規(guī)范現(xiàn)場考評工作程序和內(nèi)容，對被考評單位和考評結(jié)果負責(zé);要充分利用現(xiàn)場考評的時機，指導(dǎo)被考評企業(yè)提高安全生產(chǎn)管理水平;要關(guān)注考評企業(yè)安全標準化的運行情況，按規(guī)定做好達標企業(yè)報告抽查等后續(xù)管理工作。

(四)主動參與、跟蹤落實。各區(qū)市安全監(jiān)管局，要主動跟蹤企業(yè)安全標準化創(chuàng)建和自評的進行，指導(dǎo)企業(yè)開展隱患排查和整改，提高企業(yè)本質(zhì)安全水平;要客觀審核企業(yè)申報材料，認真做好初審，保證申報質(zhì)量，提高工作效率;要積極參與現(xiàn)場考評，監(jiān)督考評機構(gòu)的工作，保證現(xiàn)場考評效果。

(五)落實責(zé)任、保證效果。企業(yè)是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，達標企業(yè)要進一步完善規(guī)章制度、規(guī)范現(xiàn)場管理，及時整理安全標準化工作檔案，按規(guī)定做好報告和到期換證的申請準備工作，隨時接受安全監(jiān)管部門的檢查和考評機構(gòu)的抽查?？荚u不達標的企業(yè)，要對照考評組的意見制定整改方案，在區(qū)市安全監(jiān)管局的監(jiān)督指導(dǎo)下盡快進行整改，爭取早日提出再次申請，努力提高企業(yè)安全生產(chǎn)工作水平。

附件2：

青島市危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化考核評級程序

1.企業(yè)按照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》的要求實施安全標準化管理，通過安全標準化的建立并保持，持續(xù)改進企業(yè)生產(chǎn)和管理;

2.企業(yè)按規(guī)定成立安全標準化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)本單位的安全標準化自評工作，在完成內(nèi)部評審、策劃、培訓(xùn)、實施、自評、改進與提高后，按照《山東省危險化學(xué)品生產(chǎn)單位安全標準化內(nèi)容及考評評分細則》的要求進行自評打分;

3.企業(yè)編寫《自評報告》，對發(fā)現(xiàn)的不符合進行調(diào)整;

4.企業(yè)按照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化考核申請表》的要求，收集整理相關(guān)資料，向所在區(qū)市安全監(jiān)管局提交申請材料;

5.區(qū)市安全監(jiān)管局對企業(yè)申請材料進行初審，初審合格后簽署意見，將企業(yè)申請材料報送市安全監(jiān)管局;

6.市安全監(jiān)管局接到企業(yè)申報材料后，按照考核計劃指定考評機構(gòu)，由考評機構(gòu)會同區(qū)市安全監(jiān)管局組成現(xiàn)場考評工作小組;

7.現(xiàn)場考評工作小組組織實施現(xiàn)場考評，市安全監(jiān)管局通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場走訪、隨機抽查等形式對考評程序、考評內(nèi)容等進行監(jiān)督;

8.現(xiàn)場考評工作小組依照現(xiàn)場考評結(jié)果編寫考評報告，形成考評結(jié)論，將考評報告以及考評不符合項、糾正措施、落實要求，分別書面提交企業(yè)和區(qū)市安全監(jiān)管局;

9.考核機構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場考評工作小組的考評報告進行評審，確定對企業(yè)的考評結(jié)果，整理歸檔考評文件、資料;

10.考評機構(gòu)將考評結(jié)果和檔案報市安全監(jiān)管局，市安全監(jiān)管局審核后對達標企業(yè)進行公告;

11.達標企業(yè)對照公告信息，領(lǐng)取三級安全標準化證書;

12.證書有效期內(nèi)，各區(qū)市安全監(jiān)管局和考評機構(gòu)按規(guī)定對達標企業(yè)進行監(jiān)管和抽檢;

13.證書三年有效期滿前三個月，企業(yè)提出換證考核申請。

附件3：

考評機構(gòu)安全標準化考評員名單 序號 姓名 性別 單位 地址 證書編號 1 高延財 男

山東賽飛特集團有限公司 市南區(qū)山東路金孚大廈 bzha-2007-241 2 房 嬌 女

bzha-2007-242 3 李莉華 女

bzha-2007-264 4 姜紅 女

參加省培訓(xùn) 5 李曉東 男

青島立源安全技術(shù)有限責(zé)任公司

青島市市南區(qū)香港中路福泰廣場b座502室 bzha-2007-256 6 呂克政 男

bzha-2007-257 7 于 亮 男

bzha-2007-258 8 王 瑋 男

bzha-2007-259 9 丁 梅 女

bzha-2007-260 10 黃緒武 男

bzha-2006

第五篇：企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標考評檢查表

企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標考評檢查表

表1－1 安全生產(chǎn)目標管理考評檢查表 序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

一、安全管理機構(gòu)和職責(zé) 是否成立了安全生產(chǎn)管理委員會 是否設(shè)立了與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu)，1 安全管理機構(gòu) 按比例配備了安全生產(chǎn)管理人員 廠級、車間級、班組級三級安全網(wǎng)絡(luò)健全，并有效運行； 公司專、兼職安技人員達到職工總數(shù)的2‰ 2 人員配備-5‰，各級安全管理人員應(yīng)持證上崗。是否制訂了各級管理人員的安全責(zé)任制如總經(jīng)理、各部門和各車間中層管理人員、安全員、員工等；如：

1、主要負責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；

2、分管負責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；管理人員職責(zé)

3、各部門負責(zé)人生產(chǎn)職責(zé)；

4、中層管理人員職責(zé)；

5、安全員的安全生產(chǎn)職責(zé)；

6、班組長安全生產(chǎn)職責(zé)；

7、保管員、電工等人員的安全職責(zé)； 是否制訂了各職能機構(gòu)的安全職責(zé)；

1、安全生產(chǎn)主管部門安全職責(zé)；

2、財務(wù)主管部門安全職責(zé)； 4 職能部門職責(zé)

3、生產(chǎn)主管部門安全職責(zé)；

4、技術(shù)設(shè)備主管部門安全職責(zé)；

5、各車間安全職責(zé)；等

二、安全目標管理 1 工作計劃 公司是否制訂了安全工作計劃及措施，是否將安全目標、指標分解到各車間和各部門。2 安全目標管理 按照部門職能及安全目標區(qū)分是否制訂了 考核辦法，并由完成情況記錄臺賬；

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

三、安全生產(chǎn)投入 是否建立安全生產(chǎn)投入保障制度； 是否按規(guī)定足額提取了安全費用； 1 安全投入保障 是否做到了?？顚Ｓ?； 是否建立了安全費用臺賬；

四、法律法規(guī)與安全生產(chǎn)管理制度 是否收集了適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與行業(yè)

標準規(guī)范，并及時掌握其修訂情況；是否將相 1 信息收集整理 關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范編印下發(fā)，指導(dǎo)從業(yè)人員； 是否建立了以下規(guī)章制度： 必須具備的：

1、安全生產(chǎn)職責(zé)；

2、安全生產(chǎn)投入保障制度；

3、文件和檔案管理制度；

4、隱患排查與治理制度；

5、安全教育培訓(xùn)制度；

6、特種作業(yè)人員管理制度；

7、設(shè)備設(shè)施安全管理制度；

8、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度；

9、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理制度； 基礎(chǔ)管理和專業(yè)

10、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理制度； 2 管理

11、施工和檢維修安全管理制度：

12、危險物品及重大危險源管理制度；

13、作業(yè)安全管理制度：

14、相關(guān)方就外用工管理制度；

15、職業(yè)健康管理系列制度(附后)；

16、防護用品管理制度；

17、應(yīng)急管理制度；

18、事故管理制度；等 參考部分細化制度：(根據(jù)各單位實際制定)

1、安全目標、指標管理制度

2、安全承諾制度

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

3、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求管理制度

4、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

5、安全管理機構(gòu)配置和人員配備管理制度

6、安全生產(chǎn)規(guī)章管理制度

7、安全生產(chǎn)“五同時”管理制度

8、特種作業(yè)人員安全管理制度

9、防火安全管理制度

10、現(xiàn)場安全監(jiān)控制度

11、安全生產(chǎn)會議管理制度

12、安全例會與安全活動日制度

13、季度安全會議制度

14、安全記錄和檔案管理制度

15、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度

16、供應(yīng)商與承包商管理制度

17、安全標準化系統(tǒng)管理評審制度

18、施工安全管理制度

19、安全生產(chǎn)獎懲制度 20、危險源辯識與風(fēng)險評價管理制度

21、危險源點監(jiān)控巡查制度

22、培訓(xùn)需求識別與分析制度

23、培訓(xùn)要求和評審制度

24、設(shè)計管理制度

25、安全設(shè)施“三同時”管理制度

26、供配電系統(tǒng)管理制度

27、防滅火的系統(tǒng)管理制度

28、電器臨時線和安裝審批管理制度

29、設(shè)備設(shè)施管理制度 30、特種設(shè)備及其操作人員安全管理制度

31、關(guān)鍵設(shè)施、重點部位安全管理制度

32、設(shè)備設(shè)施維護管理制度

33、安全警示標志管理制度

34、作業(yè)環(huán)境安全管理制度

35、危險作業(yè)審批制度

36、交接班制度

37、勞動防護用品采供、發(fā)放管理制度

38、職業(yè)安全健康教育制度

39、職業(yè)衛(wèi)生管理制度

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 40、安全投入保障制度

41、工傷保險保障制度

42、安全檢查和隱患整改管理制度

43、安全隱患排查制度

44、糾正與預(yù)防措施實施的保障制度

45、應(yīng)急管理制度

46、安全事故、事件報告制度

47、事故、事件調(diào)查與跟蹤制度

48、事故、事件回顧規(guī)定

49、安全績效監(jiān)測制度 50、標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度 其它符合國家法律法規(guī)和標準的行業(yè)規(guī)章 企業(yè)是否根據(jù)生產(chǎn)特點，編制崗位安全操作規(guī) 程，并發(fā)放到相關(guān)崗位；所有工種有相應(yīng)的操 作規(guī)程或作業(yè)標準書并列；如： 3 操作規(guī)程

1、維修電工安全操作規(guī)程；

2、行車工操作規(guī)程：

3、自卸司機安全操作規(guī)程；等 每年是否修訂相關(guān)文件，4 修訂與管理 是否落實文件和檔案管理制度，確保效力

五、安全教育培訓(xùn) 是否明確培訓(xùn)管理機構(gòu)； 1 教育培訓(xùn)管理 是否制定培訓(xùn)計劃； 中、高層管理人 是否對公司中、高層管理人員進行安全培訓(xùn)； 2 員安全培訓(xùn) 查培訓(xùn)資料和資格證書； 員工三級教育 是否對新員工進行三級安全教育，查原始記 3 錄。是否對特種作業(yè)人員(含電工作業(yè)、金屬焊接、特種作業(yè)人員 切割作業(yè)、起重機械作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業(yè)等)進行安全培訓(xùn)，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對專、兼職安全員進行了專業(yè)培訓(xùn)和安全 5 的教育 教育；

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 是否對公司全部班組長進行安全教育； 6 班組長教育 是否對轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復(fù)工教育 全教育培訓(xùn)，查原始記錄； 其它人員的教育是否對相關(guān)方的作業(yè)人員進行入場前的安全 8 培訓(xùn) 教育培訓(xùn)；是否對外來人員履行告知義務(wù)； 培訓(xùn)教育檔案 各類安全教育培訓(xùn)檔案（培訓(xùn)名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、9 考核成績等)是否齊全；

六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

1、設(shè)備設(shè)施建設(shè)是否納入“三同時”管理范 圍，查設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收檔案；

2、是否建立和執(zhí)行了設(shè)備設(shè)施變更管理制度，1 設(shè)備設(shè)施建設(shè) 查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備變更臺賬和相關(guān)資料；

3、是否完善了設(shè)備設(shè)施管理，查設(shè)備設(shè)施技 術(shù)檔案；

1、是否制定了安全操作規(guī)程： 運行保

2、是否制定了設(shè)備維護保養(yǎng)責(zé)任制； 障

3、是否配套安裝了安全防護設(shè)施和裝置

4、是否對員工進行了培圳、考核；

1、設(shè)備是否實行“定人定機”，專人負責(zé)制；

2、是否嚴格遵守操作規(guī)程，未違規(guī)作業(yè)： 設(shè)備運

3、是否做設(shè)備班前、班中、下班的正確使用 行 和維護保養(yǎng)； 設(shè)備運

4、是否建立設(shè)備保養(yǎng)卡片、做好運行、維護、2 行管理 保養(yǎng)記錄；

1、是否建立了設(shè)備周、月、季、半年、年檢 查計劃；查《設(shè)備檢查記錄》

2、是否落實了預(yù)檢預(yù)修，查技術(shù)部門根據(jù)設(shè)檢查檢備運行情況及要求制訂的定檢計劃和檢查內(nèi)修 容；

3、檢修、保養(yǎng)時是否制定設(shè)備設(shè)施檢修方案，明確檢修規(guī)程、隱患控制措施及相關(guān)保障，建立相關(guān)記錄；

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

1、是否有新技術(shù)、新設(shè)備提高設(shè)備安全性、經(jīng)濟性的論證資料；

2、是否嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗收制

新設(shè)備設(shè)施驗收 度；

3、涉及重大安全設(shè)施的改造，是否嚴格執(zhí)行 安全“三同時”手續(xù)：

1、是否符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范； 設(shè)備報廢的基本原則：

(1)國家或行業(yè)規(guī)定的淘汰設(shè)備；(2)設(shè)備己過正常使用年限或正常磨

損后達不到要求；(3)設(shè)備發(fā)生操作意外事故無法修復(fù)； 舊設(shè)各設(shè)施拆除、(4)設(shè)備安全技術(shù)水平達不到要求； 報廢(5)設(shè)備存在重大安全隱患，己發(fā)生事 故，且無法改造；

2、是否按規(guī)定手續(xù)處置報廢設(shè)備設(shè)施；

3、對涉及危險物品的設(shè)備，是否制定危險物

品專項治理方案和應(yīng)急措施，并嚴格組織 實施； 是否建立了如下管理臺賬： l、設(shè)備設(shè)施管理臺賬；

2、設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案；

3、設(shè)備設(shè)施故障和維修記錄； 設(shè)備設(shè)施臺賬管

4、設(shè)備設(shè)施維修計劃； 4 理

5、特種設(shè)備壓力容器檢測臺賬及相關(guān)資料整理、管理

6、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更臺賬和相關(guān)資料：

7、監(jiān)視與測量設(shè)備臺賬：

8、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收檔案;

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

七、作業(yè)安全 l、作業(yè)現(xiàn)場是否符合相關(guān)規(guī)范，查驗收報告：

作業(yè)現(xiàn)場存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區(qū)管理 a工廠各功能是否按規(guī)定獨立布置，特種作業(yè)區(qū)(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：

c廠區(qū)道路是否平坦，在危險區(qū)域是否設(shè)有警示標識；等(2)作業(yè)環(huán)境管理 a作業(yè)現(xiàn)場是否實施劃區(qū)管理，設(shè)備設(shè)置與工藝流程保持一致，設(shè)備之間、設(shè)備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護罩(網(wǎng))： b車間內(nèi)各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠?qū)挾?，是否保證通道暢通，不被堵現(xiàn)場管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 少于是1.8米)； C作業(yè)場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區(qū)擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業(yè)的工位是否指定專人負責(zé)，并落實了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關(guān)資料和現(xiàn)場； g用電安全是否符合規(guī)范等；

2、特殊作業(yè)場所是否實施作業(yè)許可管理，如： 動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作作業(yè)、臨時用電作 業(yè)、高處作業(yè)等，是否制定了相關(guān)作業(yè)方 案，查記錄、實施方案(含危害因素分析，安全措施等)；

3、危險作業(yè)時，是否指定專人現(xiàn)場管理：查 人員職責(zé)分工及專項工作方案；

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

1、所有工種是否制定了操作規(guī)程，員工是否 存在違規(guī)作業(yè)行為，查日常檢查記錄；

2、設(shè)備設(shè)施是否正常運行，是否及時處置設(shè) 2 作業(yè)行為管理

備故障及定期檢修，查日常運行、維護保養(yǎng)、檢測檢修記錄：

3、工藝技術(shù)是否屬于淘汰技術(shù)，及在具體操

作中的改進與創(chuàng)新情況，查相關(guān)記錄；

1、對作業(yè)場所是否進行危險因素辨析；查“三 同時”資料；

2、對存在危險的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施是否設(shè)

置明顯的警示標志(含：危險提示、警示、危 3 警示標志 險種類、后果及應(yīng)急措施等)；

3、是否建立動態(tài)警示管理機制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業(yè)的安全(現(xiàn)場檢查與抽察相結(jié)合)： 注：以上危害因素均含職業(yè)危害

1、是否對承包商、供應(yīng)商的資格進行審定與 備案：查備案企業(yè)的相關(guān)資料；

2、建立數(shù)據(jù)庫，對長期供應(yīng)企業(yè)的資質(zhì)進行

跟蹤管理： 4 相關(guān)方管理

3、是否委托安全主管部門對進廠區(qū)企業(yè)的生

產(chǎn)行為進行統(tǒng)一安全管理；

4、不得將相關(guān)項目合同委托不具備資質(zhì)的或 條件的相關(guān)方；查相關(guān)企業(yè)的資質(zhì)備案；

八、隱患排查和治理

1、是否建立隱患排查治理制度；

2、是否對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分級、建檔；查資料 1 隱患排查管理

3、是否對隱患進行整改，查整改記錄；

4、是否與外包方簽訂安全生生產(chǎn)管理協(xié)議，明

確對事故隱患排查、治理和防控的管理責(zé)任：

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 是否在綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié) 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的隱患進行登記，查檢查記錄：

1、對發(fā)現(xiàn)的一般隱患，是否及時進行治理；

2、對發(fā)現(xiàn)的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報告； 3 隱患治理

3、是否設(shè)立專項經(jīng)費保障隱患排查治理工作；

4、是否對隱患排查治理工作進行定期檢查，落實對隱患治理的效果評估及銷號工作；查記錄

九、重大危險監(jiān)控 是否對本單位的危險設(shè)施進行重大危險源辨 1 辨識與評估 識與安全評估；查相關(guān)資料； 是否按規(guī)定對重大危險源登記建檔，并向相關(guān) 2 建檔與備案 部門備案；查相關(guān)資料； 是否建立健全重大危險源安全管理制度，制定 3 監(jiān)管與管理 具體的安全管理技術(shù)措施；查相關(guān)資料；

十、職業(yè)健康 是否建立職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備相應(yīng)管理人員： 是否制定如下工作制度：

(1)化學(xué)品管理制度；

(2)個人職業(yè)病防護用品管理制度；(3)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)制度；(4)職業(yè)病危害告知制度；(5)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度： 1 職業(yè)健康管理(6)職業(yè)健康檢查管理制度；(7)職業(yè)病危害因素檢測制度；(8)職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案；(9)職業(yè)報告制度；(1 0)職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費管理制度； 是否依據(jù)上述工作制度抓好落實；查合同、查

現(xiàn)場、查各類記錄； 是否對作業(yè)場所危害因素進行申報： 2 職業(yè)危害申報 每年5月份前是否落實對作業(yè)場所危害因素的變更申報；

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 十一“三同時” 對新建、改建、擴建項目是否堅持“三同時” 1 審批制度 制度；對高危行業(yè)是否落實安全預(yù)評價、設(shè)施

設(shè)計及驗收評價審查； 在安全設(shè)施設(shè)計中有無安全設(shè)計專篇，是否進 2 安全設(shè)施設(shè)計 行備案；查相關(guān)部門出具的文件； 項目是否組織驗收，有無安全驗收報告，是否 3 安全驗收資料 進行備案；查相關(guān)部門出具的文件；

十二、事故報告、調(diào)查和處理 是否按照“四不放過”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故照

事故檔案 片、結(jié)案和處理等資料 有無月度、職工傷亡統(tǒng)計表，項目填寫是否 3 事故統(tǒng)計 齊全、準確。是否建立相應(yīng)的事故報告規(guī)定

事故報告

十三、應(yīng)急救援

1、是否建立了應(yīng)急救援的體系，是否指定專人負 責(zé)；查文件 應(yīng)急救援體系建

2、是否明確了應(yīng)急救援的目標，組織了應(yīng)急救援 1 設(shè) 隊伍，并組織了相應(yīng)訓(xùn)練；

3、無需建立應(yīng)急救援隊伍的，是否與附近具備專業(yè)資質(zhì)的應(yīng)急救援隊伍簽訂服務(wù)協(xié)議； l、是否針對重點作業(yè)崗位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案； 2 應(yīng)急預(yù)案

2、預(yù)案是否報當?shù)刂鞴懿块T備案；

3、對應(yīng)急預(yù)案是否進行定期評審、修訂和完善 是否按預(yù)案配備應(yīng)急裝備、儲備應(yīng)急物資；并進 3 應(yīng)急保障 行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)：查物品 是否每年組織應(yīng)急救援演練，進行綜合評估； 4 應(yīng)急演練 是否啟動過相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，開展事故救援；查記 5 事故救援 錄

十四、績效評定和持續(xù)改進

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

1、企業(yè)是否每年對安全生產(chǎn)標準化實施情況進行

綜合評定，并將評定結(jié)果以正式文件形式通報，1 績效評定 作為安全生產(chǎn)工作目標和指標完成情況考評的重要依據(jù)；查文件；

2、企業(yè)發(fā)生亡人事故后是否進行重新評定； 企業(yè)是否根據(jù)每年評定結(jié)果對安全生產(chǎn)目標、指 2 持續(xù)改進 標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，不斷提高安全績效，查相關(guān)資料