第一篇：采購驗證制度

采購產(chǎn)品驗證制度

一、目的為了驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)各過程進行監(jiān)視和測量，特制定本制度。

二、范圍

適應(yīng)于本廠產(chǎn)品的進貨檢驗和成品檢驗。

三、內(nèi)容：

品質(zhì)部門根據(jù)產(chǎn)品標準和原材料，包裝材料質(zhì)量要求制定進貨產(chǎn)品指導(dǎo)書和產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書，經(jīng)審批后下發(fā)檢驗人員作為檢驗依據(jù)，生產(chǎn)車間以生產(chǎn)部下發(fā)的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗方法作為自檢的依據(jù)。

1、進貨驗證：采購物品到廠后，由倉庫員按送貨單驗證，產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量，并檢查包裝是否完好進行驗證，如需經(jīng)質(zhì)檢部檢驗，通知質(zhì)檢員檢驗，如不符合規(guī)定應(yīng)通知采購部處理。質(zhì)檢部檢驗人員按原材料和包裝件檢驗指導(dǎo)書對進貨批產(chǎn)品進行抽樣檢驗，填寫檢驗報告單。進貨檢驗合格，質(zhì)檢員填寫標示卡，通知倉庫辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品不能入庫。

2、生產(chǎn)過程驗證：生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量由車間主管按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗內(nèi)容進行感觀檢驗，檢驗合格制品轉(zhuǎn)下道工序。檢驗不合格時，對不合格制品進行隔離，并用標示卡進行標識。

3、成品檢驗：成品檢驗由質(zhì)檢部門按國家，行業(yè)及企業(yè)標準規(guī)定，從已包裝的成品中隨機抽樣進行檢驗，填寫檢驗報告單，批檢合格的產(chǎn)品，方可入庫。

4、不合格產(chǎn)品的處理：進貨檢驗，生產(chǎn)過程檢驗和產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格按（不合格產(chǎn)品處辦法）規(guī)定處理。

5、不合格產(chǎn)品召回：對已經(jīng)銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，質(zhì)量安全負責人應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進行原因調(diào)查，采取應(yīng)對措施，積極對已銷售的不合格產(chǎn)品按（不合格產(chǎn)品召回制度）進行召回。

第二篇：采購驗證制度

采購驗證制度

目的對采購過程及供方進行控制管理，保證所采購的原輔料、包裝材料符合規(guī)定的要求。

2、范圍

適用于企業(yè)生產(chǎn)所需要的主要或重要原輔料、包裝材料的采購控制，對原輔、包裝材料的供方進行選擇。

3、職責權(quán)限

3.1采購員負責原輔材料采購計劃的制訂和采購控制的歸口管理；

3.2庫管負責原輔材料驗收入庫及物品出庫；

3.3庫管負責采購原輔料質(zhì)量驗收標準或方法的制定；

3.4后勤經(jīng)理批準采購計劃

4、程序

4.1采購物質(zhì)分類根據(jù)<采購物資質(zhì)量標準>，按其對產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度分類，制定<采購物資分類明細表>將采購物資分類為三類：

A類物資 構(gòu)成最終產(chǎn)品主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或案例性能，A類物資的供方必須由總部選擇；

B類物資 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的批量物資，B類物資的供方可由總部選擇后推薦給各城市，城市也可視具體情況按對<供方的評價程序>自行選擇供方； C類物資 用于產(chǎn)品起輔助作用的物資，可由城市自行選擇供方；

4.2對供方的評價

4.2.1對A類物資的新供方由總部進行.詳見<質(zhì)量手冊>116頁.4.2.2對B類物資的新供方,應(yīng)進行以下評價:

提供充分的書面證明材料,以證實其產(chǎn)品質(zhì)量,包含以下內(nèi)容:

# 質(zhì)量體系認證證書

# 標簽標識符合規(guī)定要求

# 符合(或高于)國家標準<企業(yè)技術(shù)標準>

# 國家質(zhì)檢部出具的檢驗證書

# 有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照,組織機構(gòu)代碼證，生產(chǎn)許可證（QS）的證書復(fù)印件;

(1)新供方小批量供貨,交給工廠試用,試用合格后在<供方評定記錄表>上簽字確認.(2)經(jīng)小批量試用合格后,庫管將<供方評定記錄表>交管理者代表批準后,可列入城市<合格供方名錄>

4.2.3對于C類物資,工廠對其進行驗證并做記錄,其驗證記錄即可作為對供方的評價.4.2.4對A,B類物資供方的評定

工廠根據(jù)一年的<進貨驗證記錄>對供方的以下方面進行綜合評價,填寫<供方業(yè)績評定表>.# 質(zhì)量(占評分的60%)

# 交貨期(占評分的20%)

1、# 其他(如價格,售后服務(wù)等占評分的20%)

5、采購文件

內(nèi)容：應(yīng)包括采購計劃、采購單、采購合同等；上述文件由庫管保管。

6、采購

6.1.1.采購計劃

(1)庫管每月底最后一天進行庫存物資盤存,填報<庫存物資明細表>

(2)需總部組積的物資,由庫管編制<要貨申報計劃>上報總部;

(3)工廠需自購的物資的由總庫管編制<月采購計劃>報后勤經(jīng)理批準;

6.1.2采購的實施

(1)工廠庫管根據(jù)后勤經(jīng)理批準的<月采購計劃>對其中的自選供方物資按照<采購物

資質(zhì)量標準>進行采購;

(2)對計劃外和臨時增加的采購需要，應(yīng)由庫管填寫<臨時采購要求單>報后勤經(jīng)理批

準后實施;

(3)第一次向合格供方采購A類和B類物資時,應(yīng)簽定<采購合同>,明確品名,規(guī)格,價格,數(shù)量，質(zhì)量要求,技術(shù)標準,驗收條件,違約責任及供貨期限等.6.2采購信息

6.2..1采購物資的信息

(1)采購物資的質(zhì)量標準<采購物資質(zhì)量標準>及相關(guān)的圖樣,技術(shù)文件等

(2)采購物資的驗收要求<采購物資驗證指導(dǎo)書>

(3)其他要求:如價格,數(shù)量,文件,售后服務(wù)等

6.3采購物資的驗證

6.3.1對采購物資可根據(jù)具體實施情況采用如下驗證方式:

(1)供應(yīng)商按<材料訂購?fù)ㄖ獑?向工廠發(fā)貨的物資,由庫管執(zhí)行進貨驗證.# 驗證合格后按規(guī)定填報<進貨驗證記錄表>和<連鎖店收貨清單>

# 驗證不合格時,通知總部并做退貨處理.由總部向供應(yīng)商發(fā)出<糾正預(yù)防措施處理單>并備案.6.3..2如發(fā)生供方連續(xù)三次一上驗證不合格,應(yīng)通知供方停止發(fā)貨,清理出<合格供方名

錄>并通報工廠,同時重新選擇新供方.7、相關(guān)記錄

7.1《原輔材料采購計劃表》

7.2《原輔材料采購驗證記錄表》

7.3《原輔材料入庫單》

第三篇：驗證登記制度

驗證登記制度

一、本賓館設(shè)立獨立的登記臺，建立旅客登記單，安裝旅館業(yè)治安管理信息系統(tǒng)，并配備專職前臺登記人員對住宿旅客進行登記。

二、賓館須憑本人有效身份證件登記住宿，嚴禁借用、冒用他人證件登記住宿或一人登記多人住宿。

三、賓館前臺登記人員須對旅客出示的有效身份證件進行認真核對，對人證相符的旅客在住宿登記單上逐項填寫姓名、性別、住址、證件種類和號碼、住宿房間號碼等項目。

四、賓館前臺登記人員在為旅客辦理入住手續(xù)后，應(yīng)立即將旅客住宿信息錄入旅館業(yè)治安管理信息系統(tǒng)上傳至公安機關(guān)；旅客退房時，旅館前臺登記人員在為旅客辦理退房手續(xù)時，應(yīng)及時將旅客退房信息錄入旅館業(yè)治安管理信息系統(tǒng)上傳至公安機關(guān)。

五、賓館業(yè)接待團隊住宿時，由領(lǐng)隊或召集人負責收集本團隊人員有效身份證件，提供給賓館逐一掃描并傳輸?shù)焦矙C關(guān)。

六、賓館業(yè)應(yīng)確保安裝的治安管理信息系統(tǒng)正常運行。如果系統(tǒng)發(fā)生故障應(yīng)立即通知維護人員進行排除。

七、賓館業(yè)應(yīng)將旅客住宿登記單按時間順序妥善保管備查。

山東麗思主題酒店

2016.5.31

第四篇：原材料及包裝材料采購驗證管理制度

原材料及包裝材料采購驗證管理制度

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過有關(guān)質(zhì)量認證的相關(guān)質(zhì)量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。

（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

原材料采購查驗記錄制度

（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。<蓮山課~件 >

（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應(yīng)當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應(yīng)當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當在進貨臺賬中如實記錄。

第五篇：門衛(wèi)驗證登記制度

啟明學校門衛(wèi)值班制度

一、門衛(wèi)值班期間必須24小時在崗，不得擅離職守。應(yīng)注意觀察校園內(nèi)發(fā)生的的一切動向，并詳細做好值班記錄。

二、外來人員出入校門必須嚴格登記，認真履行登記手續(xù)。外來車輛及人員一律不準進入校內(nèi)，確需進入需請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或當事人。門衛(wèi)值班期間應(yīng)對外來可疑人員進行盤問，檢驗其證件，并進行登記，對進入的外單位車輛，進行后備箱檢查，并進行車牌號登記。

三、寄宿學生未經(jīng)班主任或?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)批準，不得隨意放學生離校出門。學生因生病或其它特殊情況的確需要出門時，必須經(jīng)班主任簽字同意，再持請假條到門衛(wèi)處填寫外出登記表后，方能與陪同人員一同離校。門衛(wèi)嚴格登記并要妥善保存學生請假資料。

四、家長接送學生來校一律到門口止步(特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)或教師批準除外)。

五、外出學生，必須嚴格履行請假手續(xù)，必須有指定陪同人員，家長送給學生的物品門衛(wèi)必須認真檢查。

六、門衛(wèi)責則學校門前 一帶衛(wèi)生保潔，堅持每天清掃一次。

七、門衛(wèi)負責要收好、保管好學校報刊郵件及學校教職工的包裹。

八、學校門衛(wèi)要做好每天安保巡視工作，特別要加強夜間巡邏。要正確開啟警

報裝置，一旦發(fā)生情況迅速查明原因，積極保護現(xiàn)場，協(xié)助警方處理。

九、學校門衛(wèi)要有完整交接班制度，門衛(wèi)接班時，必須互相詢問情況，移交值班記錄，巡視相關(guān)場所。門衛(wèi)人員請假需事先辦理手續(xù);經(jīng)有關(guān)人員批準并安排好替代人員方可離崗。學校門崗嚴禁串崗，脫崗現(xiàn)象發(fā)生。

十、學校門衛(wèi)要確保校門左右30米內(nèi)無設(shè)攤，值班室內(nèi)外環(huán)境整潔無雜物。

十一、門衛(wèi)值班期間不得飲酒，不在值班室與閑雜人員閑聊，不得擅離職守，不得在崗上抽煙、吃零食、下棋、打牌等。

十二、、當班期間發(fā)生問題要及時發(fā)現(xiàn)并立即處理，無論上課期間和節(jié)假日發(fā)現(xiàn)學生私自外出都要及時阻止并告知學校教師或生活教師。

十三、、值班期間如遇上級領(lǐng)導(dǎo)來校檢查時必須主動迎接，并如實回答領(lǐng)導(dǎo)詢問的問題。

十四、、值班期間如有學生或?qū)W校人員人身財產(chǎn)遇到危險，應(yīng)采取緊急救助措施，勿使遭受重大損失。如不聞不問按失職處理，扣發(fā)工資。

十五、值班期間發(fā)生損壞公物事件，又找不到損壞人的，值班時如發(fā)生由出入校門所引起的學生宿舍或?qū)W校物品被盜的要追究責任。

地區(qū)啟明學校