第一篇：環(huán)保產(chǎn)品原材料采購(gòu)及驗(yàn)證程序

環(huán)保產(chǎn)品原材料采購(gòu)及驗(yàn)證程序

編號(hào)：DM-QP-01-05版本：A/0頁(yè)碼：1/目的為了確保環(huán)保產(chǎn)品所需的原材料符合要求，特對(duì)環(huán)保產(chǎn)品原材料采購(gòu)和驗(yàn)證作出規(guī)定。范圍

適用環(huán)保產(chǎn)品原材料的采購(gòu)和驗(yàn)證。職責(zé)

3.1 采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保產(chǎn)品供應(yīng)商的認(rèn)定及采購(gòu)清單作出符合環(huán)保條件的要求；

3.2 品管部協(xié)助采購(gòu)部對(duì)環(huán)保產(chǎn)品供應(yīng)商的認(rèn)定及對(duì)環(huán)保產(chǎn)品原材料驗(yàn)證確認(rèn)。4 管理程序

4.1 采購(gòu)部應(yīng)要求環(huán)保產(chǎn)品供應(yīng)商提供原材料的“環(huán)保原材料試驗(yàn)報(bào)告”及“環(huán)保保證書”，與供應(yīng)商簽訂“環(huán)保協(xié)議書”，并在每批原材料供貨時(shí)提供“環(huán)保產(chǎn)品一致性聲明”。凡是能達(dá)到上述要求的供應(yīng)商本公司可確認(rèn)評(píng)定為環(huán)保產(chǎn)品原材料的合格供應(yīng)商，可列入環(huán)保原材料合格供商名錄中，以后環(huán)保產(chǎn)品原材料就必須在合格的供應(yīng)商名錄中采購(gòu)。對(duì)合格供應(yīng)商評(píng)定的其他要求按----------------《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。

4.2 凡是環(huán)保產(chǎn)品的原材料“采購(gòu)清單”必須在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)欄或備注欄中明確清晰注明“必須符合環(huán)保要求”字樣。并要求供應(yīng)商在來(lái)料的大小包裝中粘貼有環(huán)保標(biāo)志，以便于識(shí)別。

4.3 品管部IQC員在檢驗(yàn)環(huán)保產(chǎn)品的原材料時(shí)，必須核對(duì)“采購(gòu)清單”與進(jìn)料的名稱、型號(hào)規(guī)格及環(huán)保標(biāo)志是否相符，并檢查每批環(huán)保產(chǎn)品的原材料是否同時(shí)附有“環(huán)保產(chǎn)品一致性聲明”，如符合這些條件及按“原材料檢驗(yàn)規(guī)程”中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)合格的，則判該批原材料合格。如對(duì)某批原材料是否符合環(huán)保要求有疑問(wèn)的可送到國(guó)家認(rèn)可的有環(huán)保材料產(chǎn)品檢測(cè)資質(zhì)的試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的方可確認(rèn)收貨，并保存檢驗(yàn)記錄。

編制：審核：批準(zhǔn)：

第二篇：原輔材料及包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證管理制度

原輔材料及包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證管理制度

1、目的

對(duì)采購(gòu)工作實(shí)施控制，確保采購(gòu)物料的質(zhì)量符合最終產(chǎn)品的要求，滿足生產(chǎn)需要

2、適用范圍

適用于本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的原材料，輔助材料、包裝材料的采購(gòu)。

3、職責(zé)

廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)科是采購(gòu)控制的歸口管理部門、主要負(fù)責(zé)： ①采購(gòu)文件的制定：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同； ②供貨方資格審查；

③對(duì)原輔材料及包裝物進(jìn)行檢查驗(yàn)證，參與對(duì)供貨方的評(píng)定

4、采購(gòu)技術(shù)要求

①采購(gòu)文件應(yīng)清楚說(shuō)明要購(gòu)物的內(nèi)容：品名、規(guī)格、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法； ②采購(gòu)的原輔材料及包裝物應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求（不得使用非食用性原輔材料生產(chǎn)食品；不得使用食品生產(chǎn)的廢液、材料進(jìn)行食品生產(chǎn)；不得使用有毒、有害、有疫病的原輔材料；優(yōu)先使用已獲生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品）。

5、采購(gòu)合同、口頭訂貨經(jīng)廠長(zhǎng)審核后需做記錄單

①原輔材料、包裝材料、采購(gòu)合同采用《購(gòu)銷合同》文本逐項(xiàng)填寫，以保證合同的有效性。

②采購(gòu)人員以電話方式向分承包方訂購(gòu)原輔材料、包裝物料時(shí)，應(yīng)填寫口頭訂貨記錄表，口頭訂貨記錄應(yīng)填寫原料名稱、規(guī)格等級(jí)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金

額、質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)慣語(yǔ)版號(hào)、供貨單位、供貨時(shí)間、受話人、通話人、通話時(shí)間。

③采購(gòu)合同、口頭訂貨記錄表須經(jīng)廠長(zhǎng)審批方能生效、生效合同、口頭訂貨記錄表有采購(gòu)部門保持。

6、采購(gòu)物料驗(yàn)證

①當(dāng)廠需要在供貨方對(duì)原輔材料及包裝進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中加以說(shuō)明，包括驗(yàn)證的安排、交付方法等，采購(gòu)部門會(huì)同質(zhì)檢部門按合同的規(guī)定，組織有關(guān)人員到供貨方對(duì)提供的原輔材料及包裝物進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄。

②采購(gòu)回的原輔材料及包裝物必須交由質(zhì)檢部門和原輔材料庫(kù)管人員、檢驗(yàn)、驗(yàn)證，合格后方可入庫(kù)；不合格品予以退回、并追查責(zé)任人，上報(bào)廠長(zhǎng)。③生產(chǎn)科對(duì)領(lǐng)用的原輔材料及包裝物進(jìn)行信息反饋，以保證整體的采購(gòu)質(zhì)量。

第三篇：xx公司原輔材料進(jìn)廠采購(gòu)驗(yàn)證管理制度

xx公司基本管理制度 原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證管理制度

1、目的為了使公司對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。

2、適用范圍

適用于所需的原輔材料采購(gòu)進(jìn)廠驗(yàn)證

3、工作程序

1.1采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨 能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由物資采購(gòu)部門主管人員匯總分門別類建立檔案。

供應(yīng)商的檔案，包括： a.法人資料、資質(zhì)、資信等； b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況； c.價(jià)格與交貨期； d.歷史業(yè)績(jī)等。

1.2對(duì)合格供應(yīng)商的控制

1.2.1質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)（活羊進(jìn)廠按《屠宰加工過(guò)程控制程序》規(guī)定執(zhí)行）；

1.2.2供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒(méi)按合同進(jìn)行時(shí)，可由采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。對(duì)羊源合格供應(yīng)商的控制參照公司《食品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估及預(yù)警防控方案》執(zhí)行。

1.2.3采購(gòu)資料

對(duì)主要原材料的采購(gòu)由采購(gòu)員根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)依據(jù)等報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購(gòu)合同，《采購(gòu)合同》的擬制必須符合國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

1.2.4采購(gòu)原輔材料的驗(yàn)證

xx公司基本管理制度 原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購(gòu)有 QS 標(biāo)志的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料。采購(gòu)原輔材料進(jìn)廠后質(zhì)檢員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的拒收，進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。審驗(yàn)合格后方可辦理手續(xù)入庫(kù)。

具體控制如下：

a.原輔材料驗(yàn)收：在按照《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《驗(yàn)證控制程序》、《各種原輔料供應(yīng)商需提供的證明材料清單》進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)，還要按照下述規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制，并做好相關(guān)檢驗(yàn)、驗(yàn)證內(nèi)容的記錄。采購(gòu)原輔材料進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過(guò)程，供應(yīng)商必須提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗(yàn)合格證明（活羊需提供檢疫證）； 如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)，應(yīng)視情況對(duì)其采購(gòu)產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)，符合要求的即可辦理入庫(kù)手續(xù)；來(lái)自非合格供應(yīng)商的貨物拒收；到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格 直到提供資料齊全為止；連續(xù) 3 次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破損、有油污等；驗(yàn)證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨(dú)存放并做好標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)是否清楚、正確，標(biāo)識(shí)不清楚的單獨(dú)存放；每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)。

b.原輔料的貯存：原輔材料應(yīng)在專用庫(kù)房中分類貯存。

1.2.5采購(gòu)原輔材料的質(zhì)量跟蹤采購(gòu)部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》，對(duì)質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購(gòu)部門及時(shí)反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無(wú)改進(jìn)的供應(yīng)商，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。

第四篇：采購(gòu)驗(yàn)證制度

采購(gòu)驗(yàn)證制度

目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制管理，保證所采購(gòu)的原輔料、包裝材料符合規(guī)定的要求。

2、范圍

適用于企業(yè)生產(chǎn)所需要的主要或重要原輔料、包裝材料的采購(gòu)控制，對(duì)原輔、包裝材料的供方進(jìn)行選擇。

3、職責(zé)權(quán)限

3.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu)計(jì)劃的制訂和采購(gòu)控制的歸口管理；

3.2庫(kù)管負(fù)責(zé)原輔材料驗(yàn)收入庫(kù)及物品出庫(kù)；

3.3庫(kù)管負(fù)責(zé)采購(gòu)原輔料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或方法的制定；

3.4后勤經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃

4、程序

4.1采購(gòu)物質(zhì)分類根據(jù)<采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)>，按其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度分類，制定<采購(gòu)物資分類明細(xì)表>將采購(gòu)物資分類為三類：

A類物資 構(gòu)成最終產(chǎn)品主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或案例性能，A類物資的供方必須由總部選擇；

B類物資 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的批量物資，B類物資的供方可由總部選擇后推薦給各城市，城市也可視具體情況按對(duì)<供方的評(píng)價(jià)程序>自行選擇供方； C類物資 用于產(chǎn)品起輔助作用的物資，可由城市自行選擇供方；

4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)

4.2.1對(duì)A類物資的新供方由總部進(jìn)行.詳見(jiàn)<質(zhì)量手冊(cè)>116頁(yè).4.2.2對(duì)B類物資的新供方,應(yīng)進(jìn)行以下評(píng)價(jià):

提供充分的書面證明材料,以證實(shí)其產(chǎn)品質(zhì)量,包含以下內(nèi)容:

# 質(zhì)量體系認(rèn)證證書

# 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合規(guī)定要求

# 符合(或高于)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)<企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)>

# 國(guó)家質(zhì)檢部出具的檢驗(yàn)證書

# 有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證，生產(chǎn)許可證（QS）的證書復(fù)印件;

(1)新供方小批量供貨,交給工廠試用,試用合格后在<供方評(píng)定記錄表>上簽字確認(rèn).(2)經(jīng)小批量試用合格后,庫(kù)管將<供方評(píng)定記錄表>交管理者代表批準(zhǔn)后,可列入城市<合格供方名錄>

4.2.3對(duì)于C類物資,工廠對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證并做記錄,其驗(yàn)證記錄即可作為對(duì)供方的評(píng)價(jià).4.2.4對(duì)A,B類物資供方的評(píng)定

工廠根據(jù)一年的<進(jìn)貨驗(yàn)證記錄>對(duì)供方的以下方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),填寫<供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表>.# 質(zhì)量(占評(píng)分的60%)

# 交貨期(占評(píng)分的20%)

1、# 其他(如價(jià)格,售后服務(wù)等占評(píng)分的20%)

5、采購(gòu)文件

內(nèi)容：應(yīng)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單、采購(gòu)合同等；上述文件由庫(kù)管保管。

6、采購(gòu)

6.1.1.采購(gòu)計(jì)劃

(1)庫(kù)管每月底最后一天進(jìn)行庫(kù)存物資盤存,填報(bào)<庫(kù)存物資明細(xì)表>

(2)需總部組積的物資,由庫(kù)管編制<要貨申報(bào)計(jì)劃>上報(bào)總部;

(3)工廠需自購(gòu)的物資的由總庫(kù)管編制<月采購(gòu)計(jì)劃>報(bào)后勤經(jīng)理批準(zhǔn);

6.1.2采購(gòu)的實(shí)施

(1)工廠庫(kù)管根據(jù)后勤經(jīng)理批準(zhǔn)的<月采購(gòu)計(jì)劃>對(duì)其中的自選供方物資按照<采購(gòu)物

資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)>進(jìn)行采購(gòu);

(2)對(duì)計(jì)劃外和臨時(shí)增加的采購(gòu)需要，應(yīng)由庫(kù)管填寫<臨時(shí)采購(gòu)要求單>報(bào)后勤經(jīng)理批

準(zhǔn)后實(shí)施;

(3)第一次向合格供方采購(gòu)A類和B類物資時(shí),應(yīng)簽定<采購(gòu)合同>,明確品名,規(guī)格,價(jià)格,數(shù)量，質(zhì)量要求,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收條件,違約責(zé)任及供貨期限等.6.2采購(gòu)信息

6.2..1采購(gòu)物資的信息

(1)采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)<采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)>及相關(guān)的圖樣,技術(shù)文件等

(2)采購(gòu)物資的驗(yàn)收要求<采購(gòu)物資驗(yàn)證指導(dǎo)書>

(3)其他要求:如價(jià)格,數(shù)量,文件,售后服務(wù)等

6.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證

6.3.1對(duì)采購(gòu)物資可根據(jù)具體實(shí)施情況采用如下驗(yàn)證方式:

(1)供應(yīng)商按<材料訂購(gòu)?fù)ㄖ獑?向工廠發(fā)貨的物資,由庫(kù)管執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)證.# 驗(yàn)證合格后按規(guī)定填報(bào)<進(jìn)貨驗(yàn)證記錄表>和<連鎖店收貨清單>

# 驗(yàn)證不合格時(shí),通知總部并做退貨處理.由總部向供應(yīng)商發(fā)出<糾正預(yù)防措施處理單>并備案.6.3..2如發(fā)生供方連續(xù)三次一上驗(yàn)證不合格,應(yīng)通知供方停止發(fā)貨,清理出<合格供方名

錄>并通報(bào)工廠,同時(shí)重新選擇新供方.7、相關(guān)記錄

7.1《原輔材料采購(gòu)計(jì)劃表》

7.2《原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證記錄表》

7.3《原輔材料入庫(kù)單》

第五篇：采購(gòu)驗(yàn)證制度

采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證制度

一、目的為了驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，特制定本制度。

二、范圍

適應(yīng)于本廠產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。

三、內(nèi)容：

品質(zhì)部門根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和原材料，包裝材料質(zhì)量要求制定進(jìn)貨產(chǎn)品指導(dǎo)書和產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書，經(jīng)審批后下發(fā)檢驗(yàn)人員作為檢驗(yàn)依據(jù)，生產(chǎn)車間以生產(chǎn)部下發(fā)的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗(yàn)方法作為自檢的依據(jù)。

1、進(jìn)貨驗(yàn)證：采購(gòu)物品到廠后，由倉(cāng)庫(kù)員按送貨單驗(yàn)證，產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量，并檢查包裝是否完好進(jìn)行驗(yàn)證，如需經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)，通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)，如不符合規(guī)定應(yīng)通知采購(gòu)部處理。質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員按原材料和包裝件檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)進(jìn)貨批產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單。進(jìn)貨檢驗(yàn)合格，質(zhì)檢員填寫標(biāo)示卡，通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格產(chǎn)品不能入庫(kù)。

2、生產(chǎn)過(guò)程驗(yàn)證：生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量由車間主管按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗(yàn)內(nèi)容進(jìn)行感觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格制品轉(zhuǎn)下道工序。檢驗(yàn)不合格時(shí)，對(duì)不合格制品進(jìn)行隔離，并用標(biāo)示卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

3、成品檢驗(yàn)：成品檢驗(yàn)由質(zhì)檢部門按國(guó)家，行業(yè)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，從已包裝的成品中隨機(jī)抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，批檢合格的產(chǎn)品，方可入庫(kù)。

4、不合格產(chǎn)品的處理：進(jìn)貨檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格按（不合格產(chǎn)品處辦法）規(guī)定處理。

5、不合格產(chǎn)品召回：對(duì)已經(jīng)銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行原因調(diào)查，采取應(yīng)對(duì)措施，積極對(duì)已銷售的不合格產(chǎn)品按（不合格產(chǎn)品召回制度）進(jìn)行召回。