第一篇：研發(fā)文員工作交接樣單

研發(fā)文員工作交接單

工作內(nèi)容：

一.文件發(fā)行（承認書，規(guī)格書注意事項，BOM,聯(lián)絡(luò)單）等文件的發(fā)行 注意內(nèi)容：

1.承認書一式4份品質(zhì)/研發(fā)/采購，采購要2份，其中1份不用蓋文控章；品質(zhì)那份要有樣品。要打印待發(fā)清單，若有回收的要在待發(fā)清單上注明回收舊版本承認書，要打印撤消單

2.規(guī)格書注意事項（品質(zhì)/工程/研發(fā)）規(guī)格書要復(fù)印一份給業(yè)務(wù)，蓋研發(fā)章，要打印待發(fā)清單，若有回收的要在待發(fā)清單上注明回收舊版本規(guī)格書注意事項，業(yè)務(wù)部的也要更新

3.BOM的發(fā)行（共8份，品質(zhì)3份，生產(chǎn)1份，工程1份，研發(fā)1份，采購1份，倉庫1份）要打印待發(fā)清單，若有回收的要在待發(fā)清單上注明回收舊版本BOM

4.聯(lián)絡(luò)單要復(fù)印8份（研發(fā)1份原檔，PMC 1份，采購1份，銷售部1份，工程1份，品質(zhì)3份，生產(chǎn)1份）聯(lián)絡(luò)單要各個部門簽收。

二．文具工具申請

1.行政部在每月底25-30會向文員要一份辦公用品需求計劃（見行政部表單副本辦公用品統(tǒng)計表.xls）把每月部門所需要的文具統(tǒng)計在表格中。

2.工具及其它申請

工具及其它申請要寫請購單（林工，李總簽字）把請購單給采購部一聯(lián)，采購部或行政部會要據(jù)請購單采購。

三．研發(fā)考勤表/工資統(tǒng)計（工資條發(fā)放）/報銷

1.每月底會交到行政部前臺那一份研發(fā)考勤表（見研發(fā)人員信息考勤記錄表）要林工審核簽字，交到行政部，行政部根據(jù)部門內(nèi)部提供的考勤表和行政部的考勤記錄核對無誤重寫打印一份給各部門人員簽字。

2.每月15號前財務(wù)會讓各部門文員提供一份新人員的工資發(fā)放卡號，若

已有就不用提供。

3.報銷

財務(wù)部規(guī)定每周一到每周四為報銷時間，他們會把報銷單周五交到李總

簽字，周六若是報銷下來，財務(wù)郭雄彬會通知各部門人員，然后文員再通知各自報銷的人員去領(lǐng)報銷費用（具體見財務(wù)部的報銷制度標準）

四．機器的點檢工作

每個月的第一天要把各機器的點檢表已點檢收回保留，重新打印表格點

檢。（機器主要負責人：邱澤路）

五．資料的歸檔整理工作

六．每周五部門周報的制作

第二篇：文員工作交接

文員工作交接

每天工作

1、打掃總監(jiān)辦公室。

2、準備晨會資料：

文件夾左邊，客房入住分析表（前廳部每天會發(fā)至總監(jiān)郵箱）6601 /1011財務(wù)日報表（財務(wù)部發(fā)至總監(jiān)郵箱）6610/8888

前一天晨會記錄（行政辦發(fā)至總監(jiān)郵箱，涉及本部門事務(wù)需用熒光筆劃出，其中本部門發(fā)言部分除外）

順序為：客房入住分析表→財務(wù)日報表→晨會記錄（由下向上放置）文件夾右邊，EO單（宴會統(tǒng)籌發(fā)至總監(jiān)郵箱）

當月月計劃及上月月總結(jié)（每月26日前，一般在24至26日間制定月計劃及月總結(jié)）

本周周計劃及上周周總結(jié)（每周五制定周計劃及總結(jié)）宴會預(yù)測表（宴會統(tǒng)籌發(fā)至總監(jiān)郵箱）

順序為：EO單→當月月計劃及上月月總結(jié)→本周周計劃及上周周總結(jié)→宴會預(yù)測表（由下向上放置）

3、整理前一晚會議記錄，通過QQ離線文件方式發(fā)給總監(jiān)，并群共享。

4、每晚六點準時開會，通知各銷售經(jīng)理準時參加并做好會議記錄。

5、查閱郵件，有重要事件及時向部門人員傳達。

6、及時更新生意意向表并發(fā)送給總監(jiān)及宴會統(tǒng)籌經(jīng)理。

7、每日五點至前臺拿銷售經(jīng)理客房預(yù)訂單經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后送回預(yù)訂部。

8、監(jiān)督銷售經(jīng)理每日值班情況，是否有早退現(xiàn)象，值班記錄是否書寫。

9、處理部門其它臨時性事務(wù)。

每周工作

1、每周一：

1）周一準備總監(jiān)例會資料（例會時間為下午兩點）。

文件夾左邊，客房入住分析表→財務(wù)日報表→周會記錄（行政辦發(fā)至總監(jiān)郵箱）→晨會記錄（由下向上放置）

文件夾右邊，EO單→顧客意見反饋（宴會統(tǒng)籌提供顧客意見反饋表及文員匯總“文員匯總：銷售經(jīng)理每日值班所寫顧客意見，銷售經(jīng)理作業(yè)report中顧客意見反饋”將關(guān)于餐飲部顧客意見反饋發(fā)至餐飲部文員郵箱）→月計劃、月總結(jié)→周計劃、周總結(jié)→新樂旅行社用房統(tǒng)計→用房統(tǒng)計表（維達系統(tǒng)導(dǎo)出“銷售部報表→售房統(tǒng)計簡表（打前21名，其他不變）”）→產(chǎn)量報表（宴會統(tǒng)籌提供）→業(yè)績對比表→宴會預(yù) 測表（由下向上放置）

關(guān)于業(yè)績對比表：本周拜訪：銷售經(jīng)理作業(yè)report中周累計

新簽客戶：在銷售經(jīng)理協(xié)議簽回，錄入系統(tǒng)時記錄。本周訂房公司數(shù)：消費分析表中得出（消費分析報表由維達系統(tǒng)導(dǎo)出“綜合查詢→銷售部報表→公司消費分析表→日期更改為上周一至周日日期→選擇房天數(shù)→確定、打印）

本周商務(wù)散客房晚數(shù)：公司消費分析表中房天數(shù)（減去會議房晚，會議房晚由產(chǎn)量報表得出）

本周會議用房房晚：由宴會統(tǒng)籌提供的產(chǎn)量報表中得出

本周包廂消費數(shù)：下周一至中餐咨客臺抄寫部門定中餐包廂情況，統(tǒng)計數(shù)量。

本周總消費：消費分析報表中總消費

2）整理銷售經(jīng)理作業(yè)，打印交予總監(jiān)，以便晚上開周會使用。

3）制作房晚對比表并發(fā)給總監(jiān)及群共享。

4）領(lǐng)水，有幾個空桶就領(lǐng)幾桶，詢問宴會統(tǒng)籌及美工是否有空桶。

5）下午一點通知美工、各銷售經(jīng)理及宴會統(tǒng)籌在總監(jiān)辦公室開會。

6）晚上六點準時開晚會及周會，提前通知各相關(guān)人員確保其準時參加會議并做好會議記錄。

2、每周五：

1）本周總結(jié)及下周計劃（由銷售經(jīng)理、宴會統(tǒng)籌及美工提供其周計劃和總結(jié)，文員負責匯總，經(jīng)總監(jiān)簽字后，交予行政辦，掃描版發(fā)給總監(jiān)）。

2）下午一點與各銷售經(jīng)理一起打掃部門負責的酒店衛(wèi)生區(qū)域。

3）統(tǒng)計好部門需領(lǐng)的桶裝水數(shù)量報予人力資源部文員處。

3、如銷售經(jīng)理去蕪湖市，文員應(yīng)及時記錄去市里人員名單，以便下月初計算銷售經(jīng)理誤餐費。

4、做好部門考勤記錄。每周五詢問宴會統(tǒng)籌周日周六是否需要銷售經(jīng)理值班，及時轉(zhuǎn)達給相應(yīng)人員。

每月工作：

1、月初（10號前）打印總監(jiān)話費單交予行政辦。

2、完成部門案例分析發(fā)給總經(jīng)辦劉敏處。

3、根據(jù)人力資源部所提供主題更新部門宣傳欄。

4、計算銷售經(jīng)理誤餐費及話費報銷，并負責發(fā)放。統(tǒng)計銷售經(jīng)理新簽客戶（如為本月新簽客戶并在協(xié)議簽署后有消費則有20元現(xiàn)金獎勵，與誤餐費及話費一同發(fā)放），計算部門提成。

5、10日前完成營銷分析報告并發(fā)給總監(jiān)，15前完成部門營銷分析報告并發(fā)給總監(jiān)及相應(yīng)人員。

6、15號至制服房領(lǐng)襪子（女襪一個月兩雙，男襪兩個月一雙）。

7、每月20日統(tǒng)計部門所需制作名片人員名單并交予劉敏處。

8、月末整合部門物資在極致系統(tǒng)中下采購（時間自己定，一般是在20-24號）。

9、月計劃、月總結(jié)（每月26日交月計劃及總結(jié)給總經(jīng)辦，如遇26日為周六周日則提前一日交）。

10、月培訓(xùn)計劃和總結(jié)交予劉敏處（每月24日制作月培訓(xùn)計劃和總結(jié)，基本每月安排兩個培訓(xùn)，一般安排在單休的周五下午，文員負責至劉敏處借培訓(xùn)教室及器材并調(diào)整器材）。

10、每月28日負責制定部門考勤及排班，銷售經(jīng)理值班排班。根據(jù)總經(jīng)辦提供的EOD值班表制定總監(jiān)工作排班并交予劉敏處。將EOD值班表發(fā)給總監(jiān)，如遇總監(jiān)值班情況，則需提前提醒總監(jiān)?？偙O(jiān)值班次日早晨需將值班本交予行政辦。其它日常工作：

1、發(fā)文，負責本部發(fā)文的編號，及時跟進發(fā)文簽批進度，完成流程后原件交予總經(jīng)辦并將word版發(fā)給劉敏，自己也應(yīng)做好保存。將掃描版發(fā)至相關(guān)部門及

本部員工，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字。其它部門發(fā)文則需發(fā)給部門各相關(guān)人員，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字，所有發(fā)文需將打字檔發(fā)至總監(jiān)QQ，并在部門其它人員簽閱后交予總監(jiān)批閱。

2、采購申請單，填寫采購申請單，采購申請單中數(shù)量須大寫，如為美工制作則由美工負責填寫采購申請單，由文員負責走流程（總監(jiān)簽字→報價員/財務(wù)經(jīng)理簽字→財務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→文員將采購申請單送至總倉）。

3、領(lǐng)東西，每周一、三、五可以至總倉領(lǐng)東西（因月末總倉需盤點所以不可以領(lǐng)東西）詢問宴會統(tǒng)籌及美工所需領(lǐng)物品，統(tǒng)計大辦公室所需領(lǐng)物資，填寫物料領(lǐng)用單（如是茶葉等物品則需填寫酒水領(lǐng)料單）經(jīng)總監(jiān)簽字后至總倉領(lǐng)東西。

4、協(xié)議的制作及錄入并做好客戶檔案的維護及更新、留存。

5、關(guān)于招待申請單，由銷售經(jīng)理自行填寫簽字后交予文員，文員交由總監(jiān)簽字→財務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→交予魏璇（總經(jīng)理簽完字之后，行政辦文員會將ENT單送至我部文員處，文員需復(fù)印一份留存，原件交予相關(guān)人員或魏璇處，如該申請還未進行，則交予相關(guān)人員，以便其在宴請結(jié)賬時使用，如該宴請已進行，則該ENT單屬于候補，將此單交予魏璇處。）

6、借款單（一般為銷售經(jīng)理去合肥等地出差），填寫相應(yīng)內(nèi)容→總監(jiān)簽字→財務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→總出納借款→借款單需與發(fā)票一起至送至財務(wù)報銷）。

7、新員工入職及轉(zhuǎn)正，文員負責新進員工入職辦理（一般為宿舍的辦理及對部門的相關(guān)介紹）新員工轉(zhuǎn)正單一般為月底填寫。

8、部門ipad，及時更新部門ipad，做好維護，保證電量充足，如銷售經(jīng)理需使用則需填寫部門內(nèi)部物品借用單，如其他部門借用則需在總監(jiān)同意的情況下，其填寫物品借用單后借與其使用。

10、關(guān)于人力資源部其他單據(jù)，員工轉(zhuǎn)正需填寫“員工評估表”及“員工變動變”此表需提前一周填寫，最好是在月初幾月尾填寫；員工休年假、婚假則需填寫“假期/調(diào)休申請與審批表”（年假提前一周填寫、婚假則需提前15天填寫看，并附上排班表）；

11、每月統(tǒng)計上月高溫補助名單，較與人力資源部。

12、算部門提成：

根據(jù)發(fā)文WH-S&M-12-057

部門計提：當月總預(yù)算完成＜80%，發(fā)基本工資；

當月總預(yù)算完成≥80%，按總營收0.5%計提；

當月總預(yù)算完成≥90%，按總營收0.7%計提；

當月總預(yù)算完成≥100%，按總營收0.8%計提。

應(yīng)計提成=酒店當月總收入×80%/90%/100%×0.5%/0.7%/0.8%

銷售經(jīng)理提成分配：銷售經(jīng)理業(yè)績總和/（酒店當月總收入-中聯(lián)當月消費）x（應(yīng)計提成-誤餐費-話費）=銷售經(jīng)理總提成銷售經(jīng)理個人業(yè)績/銷售經(jīng)理總業(yè)績×銷售經(jīng)理總提成=銷售經(jīng)理個人提成辦公室、客房預(yù)訂員、美工部提成分配：（應(yīng)計提成-誤餐費-話費）×12%/辦公室人數(shù)=辦公室人員個人提成宴會預(yù)訂提成分配：（應(yīng)計提成-誤餐費-話費）×15%/宴會統(tǒng)籌辦公室人數(shù)=宴會統(tǒng)籌個人提成部門經(jīng)費=應(yīng)計提成-誤餐費-話費-銷售經(jīng)理總提成-辦公室人員總提成-宴會預(yù)定總提成

第三篇：文員工作交接

文員工作交接

每天工作

1、打掃總監(jiān)辦公室。

2、準備晨會資料：

文件夾左邊，客房入住分析表（前廳部每天會發(fā)至總監(jiān)郵箱）6601 /1011 財務(wù)日報表（財務(wù)部發(fā)至總監(jiān)郵箱）6610/8888 前一天晨會記錄（行政辦發(fā)至總監(jiān)郵箱，涉及本部門事務(wù)需用熒光筆劃出，其中本部門發(fā)言部分除外）

順序為：客房入住分析表→財務(wù)日報表→晨會記錄（由下向上放置）文件夾右邊，EO單（宴會統(tǒng)籌發(fā)至總監(jiān)郵箱）

當月月計劃及上月月總結(jié)（每月26日前，一般在24至26日間制定月計劃及月總結(jié)）

本周周計劃及上周周總結(jié)（每周五制定周計劃及總結(jié)）

宴會預(yù)測表（宴會統(tǒng)籌發(fā)至總監(jiān)郵箱）

順序為：EO單→當月月計劃及上月月總結(jié)→本周周計劃及上周周總結(jié)→宴會預(yù)測表（由下向上放置）

3、整理前一晚會議記錄，通過QQ離線文件方式發(fā)給總監(jiān)，并群共享。

4、每晚六點準時開會，通知各銷售經(jīng)理準時參加并做好會議記錄。

5、查閱郵件，有重要事件及時向部門人員傳達。

6、及時更新生意意向表并發(fā)送給總監(jiān)及宴會統(tǒng)籌經(jīng)理。

7、每日五點至前臺拿銷售經(jīng)理客房預(yù)訂單經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后送回預(yù)訂部。

8、監(jiān)督銷售經(jīng)理每日值班情況，是否有早退現(xiàn)象，值班記錄是否書寫。

9、處理部門其它臨時性事務(wù)。

每周工作

1、每周一：

1）周一準備總監(jiān)例會資料（例會時間為下午兩點）。

文件夾左邊，客房入住分析表→財務(wù)日報表→周會記錄（行政辦發(fā)至總監(jiān)郵箱）→晨會記錄（由下向上放置）

文件夾右邊，EO單→顧客意見反饋（宴會統(tǒng)籌提供顧客意見反饋表及文員匯總“文員匯總：銷售經(jīng)理每日值班所寫顧客意見，銷售經(jīng)理作業(yè)report中顧客意見反饋”將關(guān)于餐飲部顧客意見反饋發(fā)至餐飲部文員郵箱）→月計 劃、月總結(jié)→周計劃、周總結(jié)→新樂旅行社用房統(tǒng)計→用房統(tǒng)計表（維達系統(tǒng)導(dǎo)出“銷售部報表→售房統(tǒng)計簡表（打前21名，其他不變）”）→產(chǎn)量報表（宴會統(tǒng)籌提供）→業(yè)績對比表→宴會預(yù) 測表（由下向上放置）

關(guān)于業(yè)績對比表：本周拜訪：銷售經(jīng)理作業(yè)report中周累計

新簽客戶：在銷售經(jīng)理協(xié)議簽回，錄入系統(tǒng)時記錄。

本周訂房公司數(shù)：消費分析表中得出（消費分析報表由維達系統(tǒng)導(dǎo)出“綜合查詢→銷售部報表→公司消費分析表→日期更改為上周一至周日日期→選擇房天數(shù)→確定、打印）

本周商務(wù)散客房晚數(shù)：公司消費分析表中房天數(shù)（減去會議房晚，會議房晚由產(chǎn)量報表得出）本周會議用房房晚：由宴會統(tǒng)籌提供的產(chǎn)量報表中得出

本周包廂消費數(shù)：下周一至中餐咨客臺抄寫部門定中餐包廂情況，統(tǒng)計數(shù)量。

本周總消費：消費分析報表中總消費

2）整理銷售經(jīng)理作業(yè)，打印交予總監(jiān)，以便晚上開周會使用。3）制作房晚對比表并發(fā)給總監(jiān)及群共享。

4）領(lǐng)水，有幾個空桶就領(lǐng)幾桶，詢問宴會統(tǒng)籌及美工是否有空桶。5）下午一點通知美工、各銷售經(jīng)理及宴會統(tǒng)籌在總監(jiān)辦公室開會。6）晚上六點準時開晚會及周會，提前通知各相關(guān)人員確保其準時參加會議并做好會議記錄。

2、每周五： 1）本周總結(jié)及下周計劃（由銷售經(jīng)理、宴會統(tǒng)籌及美工提供其周計劃和總結(jié)，文員負責匯總，經(jīng)總監(jiān)簽字后，交予行政辦，掃描版發(fā)給總監(jiān)）。2）下午一點與各銷售經(jīng)理一起打掃部門負責的酒店衛(wèi)生區(qū)域。3）統(tǒng)計好部門需領(lǐng)的桶裝水數(shù)量報予人力資源部文員處。

3、如銷售經(jīng)理去蕪湖市，文員應(yīng)及時記錄去市里人員名單，以便下月初計算銷售經(jīng)理誤餐費。

4、做好部門考勤記錄。每周五詢問宴會統(tǒng)籌周日周六是否需要銷售經(jīng)理值班，及時轉(zhuǎn)達給相應(yīng)人員。

每月工作：

1、月初（10號前）打印總監(jiān)話費單交予行政辦。

2、完成部門案例分析發(fā)給總經(jīng)辦劉敏處。

3、根據(jù)人力資源部所提供主題更新部門宣傳欄。

4、計算銷售經(jīng)理誤餐費及話費報銷，并負責發(fā)放。統(tǒng)計銷售經(jīng)理新簽客戶（如為本月新簽客戶并在協(xié)議簽署后有消費則有20元現(xiàn)金獎勵，與誤餐費及話費一同發(fā)放），計算部門提成。5、10日前完成營銷分析報告并發(fā)給總監(jiān)，15前完成部門營銷分析報告并發(fā)給總監(jiān)及相應(yīng)人員。6、15號至制服房領(lǐng)襪子（女襪一個月兩雙，男襪兩個月一雙）。

7、每月20日統(tǒng)計部門所需制作名片人員名單并交予劉敏處。

8、月末整合部門物資在極致系統(tǒng)中下采購（時間自己定，一般是在20-24號）。

9、月計劃、月總結(jié)（每月26日交月計劃及總結(jié)給總經(jīng)辦，如遇26日為周六周日則提前一日交）。

10、月培訓(xùn)計劃和總結(jié)交予劉敏處（每月24日制作月培訓(xùn)計劃和總結(jié)，基本每月安排兩個培訓(xùn)，一般安排在單休的周五下午，文員負責至劉敏處借培訓(xùn)教室及器材并調(diào)整器材）。

10、每月28日負責制定部門考勤及排班，銷售經(jīng)理值班排班。根據(jù)總經(jīng)辦提供的EOD值班表制定總監(jiān)工作排班并交予劉敏處。將EOD值班表發(fā)給總監(jiān)，如遇總監(jiān)值班情況，則需提前提醒總監(jiān)?？偙O(jiān)值班次日早晨需將值班本交予行政辦。

其它日常工作：

1、發(fā)文，負責本部發(fā)文的編號，及時跟進發(fā)文簽批進度，完成流程后原件交予總經(jīng)辦并將word版發(fā)給劉敏，自己也應(yīng)做好保存。將掃描版發(fā)至相關(guān)部門及本部員工，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字。其它部門發(fā)文則需發(fā)給部門各相關(guān)人員，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字，所有發(fā)文需將打字檔發(fā)至總監(jiān)QQ，并在部門其它人員簽閱后交予總監(jiān)批閱。

2、采購申請單，填寫采購申請單，采購申請單中數(shù)量須大寫，如為美工制作則由美工負責填寫采購申請單，由文員負責走流程（總監(jiān)簽字→報價員/財務(wù)經(jīng)理簽字→財務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→文員將采購申請單送至總倉）。

3、領(lǐng)東西，每周一、三、五可以至總倉領(lǐng)東西（因月末總倉需盤點所以不可以領(lǐng)東西）詢問宴會統(tǒng)籌及美工所需領(lǐng)物品，統(tǒng)計大辦公室所需領(lǐng)物資，填寫物料領(lǐng)用單（如是茶葉等物品則需填寫酒水領(lǐng)料單）經(jīng)總監(jiān)簽字后至總倉領(lǐng)東西。

4、協(xié)議的制作及錄入并做好客戶檔案的維護及更新、留存。

5、關(guān)于招待申請單，由銷售經(jīng)理自行填寫簽字后交予文員，文員交由總監(jiān)簽字→財務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→交予魏璇（總經(jīng)理簽完字之后，行政辦文員會將ENT單送至我部文員處，文員需復(fù)印一份留存，原件交予相關(guān)人員或魏璇處，如該申請還未進行，則交予相關(guān)人員，以便其在宴請結(jié)賬時使用，如該宴請已進行，則該ENT單屬于候補，將此單交予魏璇處。）

6、借款單（一般為銷售經(jīng)理去合肥等地出差），填寫相應(yīng)內(nèi)容→總監(jiān)簽字→財務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→總出納借款→借款單需與發(fā)票一起至送至財務(wù)報銷）。

7、新員工入職及轉(zhuǎn)正，文員負責新進員工入職辦理（一般為宿舍的辦理及對部門的相關(guān)介紹）新員工轉(zhuǎn)正單一般為月底填寫。

8、部門ipad，及時更新部門ipad，做好維護，保證電量充足，如銷售經(jīng)理需使用則需填寫部門內(nèi)部物品借用單，如其他部門借用則需在總監(jiān)同意的情況下，其填寫物品借用單后借與其使用。

10、關(guān)于人力資源部其他單據(jù)，員工轉(zhuǎn)正需填寫“員工評估表”及“員工變動變”此表需提前一周填寫，最好是在月初幾月尾填寫；員工休年假、婚假則需填寫“假期/調(diào)休申請與審批表”（年假提前一周填寫、婚假則需提前15天填寫看，并附上排班表）；

11、每月統(tǒng)計上月高溫補助名單，較與人力資源部。

12、算部門提成：

根據(jù)發(fā)文WH-S&M-12-057

部門計提：當月總預(yù)算完成＜80%，發(fā)基本工資；

當月總預(yù)算完成≥80%，按總營收0.5%計提； 當月總預(yù)算完成≥90%，按總營收0.7%計提； 當月總預(yù)算完成≥100%，按總營收0.8%計提。

應(yīng)計提成=酒店當月總收入×80%/90%/100%×0.5%/0.7%/0.8%

銷售經(jīng)理提成分配：銷售經(jīng)理業(yè)績總和/（酒店當月總收入-中聯(lián)當月消費）x（應(yīng)計提成-誤餐費-話費）=銷售經(jīng)理總提成

銷售經(jīng)理個人業(yè)績/銷售經(jīng)理總業(yè)績×銷售經(jīng)理總提成=銷售經(jīng)理個人提成 辦公室、客房預(yù)訂員、美工部提成分配：（應(yīng)計提成-誤餐費-話費）×12%/辦公室人數(shù)=辦公室人員個人提成 宴會預(yù)訂提成分配：（應(yīng)計提成-誤餐費-話費）×15%/宴會統(tǒng)籌辦公室人數(shù)=宴會統(tǒng)籌個人提成

部門經(jīng)費=應(yīng)計提成-誤餐費-話費-銷售經(jīng)理總提成-辦公室人員總提成-宴會預(yù)定總提成

第四篇：文員工作交接

文員工作交接

一、員工進、離廠手續(xù)辦理

1）內(nèi)部介紹人由人事文員帶新員工去人力資源部找王蘭拿表，填完之后給賢珍處辦一卡通，再給向黎辦理宿舍。

2）補辦一卡通需本人到飯?zhí)糜H自辦理,辦好之后需拿去人力資源部讀卡

3）進廠：每周一、三、五上午9點，下午2點在食堂招工。手續(xù)包括：員工編號、辦紅色試用期廠牌、住宿辦理、崗位分配（帶到車間與領(lǐng)班認識）、介紹上班時間和新進員工注意事項（如不滿意當前工作，5天內(nèi)可以提出換崗申請，或提出離職申請，講解需按正常手續(xù)離廠，自動離職的不能再進通達的規(guī)定。）；

4）新進員工在試工期內(nèi)離職，收回生產(chǎn)輔助用品（靜電服、鞋，柜子鑰匙等），讓其拿廠牌到人事辦公室辦理出廠條。

5）離廠：填寫離職申請---主管簽名生效；填寫離職手續(xù)辦理表：由員工找表單上相關(guān)部門簽名后，由員工帶到人力資源部，退廠牌，開出廠條。離職人員需記錄到電子檔內(nèi)。

6）員工行李放行條：部門文員簽發(fā)，蓋部門印章。

二、采購事項：

1）負責各類儲備辦公用品，備用墨盒，紙張，文具硒鼓更換（***---許先生）；

2）采購單分類填寫：保護膜、生資、辦公用品+日常工用具、設(shè)備、油墨、電腦設(shè)備；（生產(chǎn)設(shè)備請購單需設(shè)備課主管確認再送采購部）

3）采購物品先錄入采購清單，再送單到采購部。采購進度每日追蹤。

三、薪資

1）每月10日前做好工資表，體現(xiàn)本部與外借人員和該月離職工時、工資，員工消費、保留金明細、扣罰、獎懲、薪資匯總表打印給徐艷敏.2）薪資動態(tài)表和工資表主管審核后的原件遞交到祝道義處；

3）現(xiàn)金領(lǐng)用明細和儲蓄帳戶領(lǐng)用明細存到出納電腦Bg034e（黃盈盈--256）,刪除本部門上月檔案；(B表要求:人數(shù),應(yīng)發(fā)薪資/實發(fā)薪資要相等,工時不大于180,工資不高于1600).（不用做）

4)儲蓄卡辦理： 5元+身份證復(fù)印件 每月20日辦理一次。交到辦公樓王陽星處。

四、工程資料

1）每月10前制作20本樣品卡，15本給總經(jīng)辦亞芬；(暫時不做,樣本文件柜里還有)

五、雜項

1）每月3日前部門人員流動統(tǒng)計表發(fā)到人事（）；

2)每周禮拜二為9點為試用合格的新員工照相時間（辦新廠牌用）；

3）每月5日為供應(yīng)商收上月水費時間。應(yīng)付金額以收貨單為準。與倉管付威威對數(shù)目；

4)每月初與外協(xié)對帳（加工模治具的送貨單數(shù)目），完成后送收貨組王明宗簽收。（暫不做）

6）通達筆記本和通達標志紙杯由物料員填領(lǐng)料單到總臺領(lǐng)取。

7）試用期廠牌、廠牌殼、吊帶等到人力資源部領(lǐng)取。

8)各種辦公用品、用具領(lǐng)用登記。

9)所有收、外發(fā)聯(lián)絡(luò)文須留底。

10）各類資料電子檔E盤

六、處理臨時緊急事件。

七、目前待完成工作：見桌面記事本。07年9月17日

工作交接人：唐雪梅 1/1

第五篇：跟單交接工作

生管部跟單工作流程

1：生產(chǎn)排期

每天根據(jù)臻寶、浩景豐的《每日生產(chǎn)進度表》更新生產(chǎn)排期，根據(jù)物料到料情況及時調(diào)整排期。（在電腦E盤里—共享生產(chǎn)排期）。每來新的制單要及時打印出來存檔（放入文件夾）和保存在電腦里（E盤里—生產(chǎn)制造單里面）并轉(zhuǎn)發(fā)給所有部門，排入生產(chǎn)排期里面。2：市場部回復(fù)和跟進

生產(chǎn)訂單要在生產(chǎn)完畢之前通知市場部安排驗貨時間，并將驗貨時間及時告知所有生產(chǎn)部門。無法按驗貨期貨好的訂單要及時通知市場部和相關(guān)部門并進行調(diào)整。要在排期上及時更新確定的驗貨期。3：樣板（船頭板、生產(chǎn)前樣板）

根據(jù)訂單上對船頭板、生產(chǎn)前樣板寄出日期、數(shù)量的要求安排好。船頭板一般情況下是在驗貨后寄出。要制作成表格方便隨時可以跟蹤（表格在電腦E盤里—共享生產(chǎn)排期—產(chǎn)前辦—生產(chǎn)辦）

4：生產(chǎn)指令（半成品指令、成品指令）

根據(jù)《生產(chǎn)排期》提前一個星期制作半成品指令（半成品、杯盆組）并發(fā)出郵件，要記得如遇要組裝的配件訂單也要寫在半成品指令里。成品指令在每個星期五上午發(fā)出。（以往的半成品指令在E盤里—生產(chǎn)指令）（以往的成品指令在桌面—生產(chǎn)線計劃）5：接待

客人參觀工廠，要隨同陪伴并詳細跟客人講解關(guān)于工廠各個部門的工作流程。6：會議安排、記錄

每周星期五下午2:30的生產(chǎn)例會要提前一天發(fā)出郵件通知，通知每個部門的主管、副廠、生產(chǎn)副管、劉小姐出席。做好會議記錄并在第二天發(fā)出郵件和打印出來歸檔，提及的內(nèi)容也要跟進到位。（可把電子檔的會議記錄保存在F盤—會議文件）

7：文件整理與歸檔

每個部門的每月工作總結(jié)報告要在每月5號前提交上來并歸檔。品質(zhì)部的相關(guān)報告、ISO相關(guān)程序文件都要一一放入對應(yīng)的文件夾，要分類擺放好。（所有文件都在靠墻的一排文件里）

（電子檔的工作總結(jié)保存在F盤—每月總結(jié)報告）8：每月辦公用品申領(lǐng)

每月的15號前要申購下月辦公用品，先把《申領(lǐng)表格》填好，交溫廠簽名再交給成本部。大概是下月中就可以去領(lǐng)取，要填寫《領(lǐng)用單》領(lǐng)取的。（《申領(lǐng)表格》在電腦桌面—辦公用品申購表里）（《領(lǐng)用單》在我的抽屜里）9：日常事務(wù)

每天要處理、回復(fù)、跟進好每封郵件，處理好領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作事情。其他的文件如ISO、電話聯(lián)系表等等的文件都在電腦F盤—生管部程序文件里面就有）10：客戶滿意度調(diào)查表

每個月月底要發(fā)客戶滿意度調(diào)查表給深圳市場部簽名和蓋章，再發(fā)回保存好。再根據(jù)此表填寫好客戶滿意度評測表。