第一篇：郵政局招待費管理辦法1

郵政招待費管理辦法（修訂）

為進一步規(guī)范我局接待工作，厲行節(jié)約，勤儉辦事，按照“對口接待、熱情節(jié)儉、總額控制、統(tǒng)一審批”的原則，特制定本辦法

一、接待范圍和對象：

1、上級部門來我局檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員；

2、外地來我局參觀考察的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員。

二、接待原則和要求

1、接待工作由辦公室統(tǒng)一歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排，局長負責(zé)審批。

2、本著厲行節(jié)約、杜絕鋪張浪費的原則，嚴格控制接待標準,全年招待費控制在省公司規(guī)定的額度以內(nèi)。

3、凡接待客人前應(yīng)事先報請局長批準。本著熱情周到、對口接陪的原則，由相關(guān)部門接陪，其他無關(guān)部門和人員原則上不準許參加陪同。嚴格控制陪客人數(shù)，正常情況下由部門負責(zé)人作陪。

4、市局接待定點單位為郵電大廈。

三、接待的標準

招待用餐分為業(yè)務(wù)用餐、工作餐、正餐三個檔次。

1、業(yè)務(wù)用餐按職工工作餐就餐標準，在市局食堂統(tǒng)一安排，主要接待地區(qū)郵政一般性業(yè)務(wù)人員。

2、工作餐元/人/餐。對于接待上級或其他相關(guān)業(yè)務(wù)單位來局調(diào)研、檢查工作時間較長的實行工作餐制度。陪同人員僅限對口單位負責(zé)人和具體工作人員。

3、正餐：一般工作人員元/人/餐、科級元/人/餐、副處級元/人/ 1

餐。宴請一般只限于迎來送往時各安排一次，就餐地點在郵電大廈。根據(jù)就餐標準安排相應(yīng)的套餐。在市內(nèi)工作時間天的，可增加一次外出就餐；天以上的(不含天)可安排兩次外出就餐，外出就餐需執(zhí)行規(guī)定標準，并經(jīng)局長批準。招待一般來賓來客，酒水標準白酒控制在元/瓶以下，招待用白酒一般不超過瓶，特殊情況最多一次不能超過瓶(每席標準)，并且白酒不得超過標準。接待部門應(yīng)依據(jù)標準嚴格掌握，超過規(guī)定標準的部分自行承擔(dān)，市局不予報銷。

4、嚴格控制陪餐人數(shù)，原則上接待人以內(nèi)由人陪餐，接待人由人陪餐，接待人以上，由人陪餐。

五、接待程序及費用結(jié)算

1、住宿安排

接待外來客人需安排住宿的，接待單位應(yīng)事先填寫《住宿申請單》，由辦公室統(tǒng)一安排在郵電大廈住宿。接待單位憑申請單到大廈前臺辦理手續(xù)。市局原則上不負責(zé)住宿費用，確需市局負責(zé)住宿費用的或承擔(dān)部分費用的，必須局領(lǐng)導(dǎo)同意后，接待單位在大廈結(jié)算單上簽字，由市局辦公室與大廈結(jié)算。

2、就餐安排

業(yè)務(wù)用餐：會議承辦部門或?qū)趩挝粦?yīng)提前一天向市局辦公室提出用餐申請，由辦公室與食堂銜接用餐事項。

接待用餐：對口接待單位事先填寫《就餐申請單》，由辦公室審核標準后，由局長簽字批準。接待單位憑《就餐申請單》到大廈二樓服務(wù)臺按標準聯(lián)系就餐，就餐后經(jīng)辦人需在結(jié)算單上簽字并標明宴請來賓事項和消費日期，大廈結(jié)賬人員在《就餐申請單》上標明消費金額并簽字。經(jīng)批準外出就餐的，經(jīng)辦人需將《就餐申請單》及餐飲發(fā)票

交市局辦公室計財部審核，報銷時發(fā)票上必須有經(jīng)辦人、負責(zé)人簽字，由辦公室、計財部審核后交局長簽字后方可報銷。

本辦法自下發(fā)之日起施行，原招待費管理辦法同時廢止。

第二篇：招待費管理辦法文檔

業(yè)務(wù)招待費管理辦法

公司本著“節(jié)約增效”的理念，招待奉行節(jié)儉原則，對招待標準規(guī)定如下。

業(yè)務(wù)招待費的使用原則業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待不接待”“可參與可不參與接待人員不參與”“可發(fā)生可不發(fā)生費用不發(fā)生”“態(tài)度熱情費用從簡”的原則。

業(yè)務(wù)招待費使用嚴格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標準嚴格執(zhí)行分檔次接待原則堅決控制非業(yè)務(wù)性接待嚴禁隨意超標進行業(yè)務(wù)招待特殊情況需說明原因經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進行招待否則財務(wù)部門不予報銷。

嚴禁發(fā)生隨意招待現(xiàn)象。業(yè)務(wù)招待費發(fā)生前要向辦公室提出申請包括招待單位、人數(shù)、時間、地點、陪同人員等辦公室根據(jù)申請請示總經(jīng)理同意后方可安排。緊急情況下可口頭請示同意后方可進行業(yè)務(wù)招待但事后要履行審批手續(xù)否則財務(wù)部門不予報銷。

接待用餐時嚴格控制陪客人數(shù)實行對口接待。原則上陪客人數(shù)不得超過對方人數(shù)的半數(shù)。

業(yè)務(wù)招待費的審批程序業(yè)務(wù)招待費的支出實行“預(yù)先申請，據(jù)實報銷”的管理方式。審批權(quán)限一律由辦公室負責(zé)填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》其他部門和個人一律不得安排。

一、審批權(quán)限

1、日常1500元以下招待均向總經(jīng)理申請，先申請后招待，兩日內(nèi)報銷。

2、日常1500元以上招待均向董事長（老板）申請，先申請后招待，兩日內(nèi)報銷。

3、招待費不準出現(xiàn)會所、足浴、洗浴、KTV、旅游景點門票等項目票據(jù)，單張超過2000元的單張票據(jù)不予報銷

4，董事長招待費用據(jù)實報銷。

二、審批流程

1、工作餐的審批程序，接待部門負責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》詳細注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)向辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后由部門負責(zé)人安排用餐或?qū)诮哟块T相關(guān)人員陪同客人用餐。

2、客人用餐招待的審批程序由對口接待部門負責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》詳細注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)。經(jīng)總經(jīng)理同意后送辦公室確定用餐標準及膳食餐廳并由辦公室通準備煙及酒水。

三、業(yè)務(wù)招待費的支出標準

1、招待相關(guān)職能部門經(jīng)常打交道的經(jīng)辦人員，單次招待費用控制在500元以內(nèi)（單次：指為接待某人從開始接待到終止接待的所有費用），根據(jù)人員多少適當(dāng)調(diào)節(jié)；接待一般來賓來客，單次招待費用控制在600元以內(nèi)（包含酒水）；招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下、公司部門經(jīng)理級別人員招待 費用控制在1000元以內(nèi)（不含酒水），酒水控制在150元/瓶以下；招待檢查工作的上級機關(guān)（包括集公司、業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等）或外單位局級以上領(lǐng)導(dǎo)招待費控制在1200元以內(nèi)（不含酒水），酒水控制在200元/以下。招待用白酒每席一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶，并且白酒不得超過標準。

2、日常接待及辦理業(yè)務(wù)用煙標準為:香煙統(tǒng)一由辦公室管理，接待部門可向辦公室提出申請，但每次招待最多可申請2盒香煙，每次領(lǐng)用填寫領(lǐng)用單，倉庫管理員做好登記。如有其他原因,先提出申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可實行。

3、招待客人時一般不贈送禮品，如遇特殊情況需涉及禮品贈送，應(yīng)當(dāng)選擇符合相關(guān)法律法規(guī)要求的禮品。禁止贈送貴重物品、奢侈品。禮品由辦公室統(tǒng)一安排購買，經(jīng)辦人員按照業(yè)務(wù)招待費的審批程序領(lǐng)用，辦公室對禮品的使用應(yīng)做詳細的登記。

四、票據(jù)報銷

1、發(fā)生的招待費用憑發(fā)票據(jù)實報銷。

2、客餐招待時發(fā)生的車輛費用按所安排餐廳至客人居住地出租車計價標準實報不允許虛報及多報。

3、業(yè)務(wù)招待費的報銷經(jīng)辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票以及點菜酒水清單并附上《業(yè)務(wù)招待申請審批單》交由財務(wù)部門審核金額超過壹仟元的需總經(jīng)理審批后方可報銷。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定。

（1）定額發(fā)票印章要清晰可識別印章不清的不予報銷。單次 報銷必須為同一單位提供的發(fā)票同面額的發(fā)票必須連號不同次的發(fā)票可不連號。發(fā)票歸屬地與費用實際發(fā)生地必須一致。

（2）機打發(fā)票必須如實填寫，發(fā)票填寫必須規(guī)范發(fā)票內(nèi)容必須完整不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報銷。

（3）如遇特殊情況不能提供同一單位且連號的發(fā)票需寫明具體情況由總經(jīng)理審批后方可報銷。

（4）招待用餐超出標準部分的費用原則上由接待人承擔(dān)特殊情況須由經(jīng)辦人說明原因其他陪同人員證明并簽字報總經(jīng)理批準后方可到財務(wù)部門報銷。

如報銷單據(jù)不符合規(guī)定的財務(wù)部直接將單據(jù)退回報銷人超出一周內(nèi)未做出改正的需總經(jīng)理批準后財務(wù)部門方準予報銷。

五、接待人多報就餐人數(shù)或用餐標準除退回報銷超標準部分金額外另罰款50—100元。

凡報銷人員弄虛作假借業(yè)務(wù)招待之名行私人招待之實且報銷的一經(jīng)查實除退回報銷金額外對經(jīng)辦人和當(dāng)事人罰款100元—200元。

經(jīng)辦人員虛報或多報招待費用情節(jié)惡劣的可給予辭退。本規(guī)定由集團財務(wù)中心、辦公室負責(zé)解釋，并從公布之日起執(zhí)行。

第三篇：招待費管理辦法

業(yè)務(wù)招待費管理辦法

第一條總則

為進一步規(guī)范公司招待費管理，堅持提倡勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的原則，適度開支必要的業(yè)務(wù)招待費，嚴格控制招待費用餐支出，根據(jù)公司實際情況特制定本辦法。

第二條業(yè)務(wù)招待費適用范圍及列支原則

1、適用范圍

業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮品、贊助費、協(xié)調(diào)費等。

招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費及相關(guān)費用。

2、列支原則

⑴公司職能部門按照部門預(yù)算核定額列支；

⑵項目部按照公司與承包人簽定的項目管理合同約定，項目部業(yè)務(wù)招待費總額控制在5‰至1%之間，具體額度由項目管理部和財務(wù)審計部進行核定。其中設(shè)立總項目部的招待費按照項目管理合同約定的比例劃分總項目部和分項目部的列支限額，各項目部在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。⑶子公司按照經(jīng)營目標責(zé)任書約定列支；

⑷對于五萬元以上的協(xié)調(diào)費由各部門、項目部、子公司負責(zé)人報送總經(jīng)理審批后列支。

⑸各部門、項目部、子公司負責(zé)人是招待費控制的責(zé)任人，對所有招待費活動及經(jīng)費使用負責(zé)。

3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當(dāng)控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂。

第三條公司食堂招待費的開支標準

1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。

2、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等）。

3、招待公司經(jīng)理級負責(zé)人每席不超過1000元（含酒水等）。

第四條財務(wù)控制與監(jiān)督

1、財務(wù)審計部應(yīng)嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

2、財務(wù)審計部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標準、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。

3、業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。

4、如項目部有特殊情況需要超額使用招待費的，項目部負責(zé)人報送行政人事部和項目管理部審核并報總經(jīng)理審批后從財務(wù)審計部借支，項目部待工程項目審計后該部分費用從項目承包人盈余分成中列支，如遇項目審計持平或虧損，則該筆借款由借支的個人負責(zé)償還，不能按期償還的從工資中逐步扣還。

5、對于項目部實際發(fā)生的招待費在工程審計時加計計入項目成本或項目節(jié)余分成，具體核算辦法是：業(yè)務(wù)招待費在5‰以內(nèi)的部分（含5‰）按照實際發(fā)生數(shù)的10%加計計入項目成本，超過5‰的部分按照實際發(fā)生數(shù)的25%加計計入項目節(jié)余分成。

6、項目管理部與財務(wù)審計部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。

第五條附則

1、本辦法自2012年4月1日起開始執(zhí)行。

2、本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)審計部和項目管理部。

第四篇：招待費管理辦法

招待費管理辦法

一、目的：規(guī)范招待費的開支，賦予部門負責(zé)人以上干部一定的費用開支權(quán)，促進工作的開展，特制定本辦法。

二、定義：管理招待費是指宴請、禮品、禮金及活動費用等。

三、分類及使用方式

1、日常管理招待費

使用對象為廠家代表、代理商、資源客戶、大客戶、行業(yè)人員、團隊伙伴等的日常關(guān)系維護而開支的招待費用。

使用方式：限額開支、結(jié)構(gòu)合理、自主管理

2、專項招待費

使用對象為重點合作單位（如銀行、廠家領(lǐng)導(dǎo)）、政府監(jiān)管部門（如工商稅務(wù)）關(guān)系維護及專項工作開展，特殊重要事項的處理（如業(yè)務(wù)糾紛等）而開支的招待費用

使用方式：提前申請、批準后開支、統(tǒng)一管理（工廠領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一由總辦負責(zé)接待，重點合作單位、政府監(jiān)管部門由業(yè)務(wù)部門歸口接待）

四、使用人：部門負責(zé)人以上干部。

五、開支標準

1、日常管理招待費

崗 位

開支標準

用途及說明

督辦領(lǐng)導(dǎo)

每個業(yè)務(wù)單元每月500元+每個業(yè)務(wù)單元1條黃芙蓉（或者藍硬半條）或等值的酒水。

業(yè)務(wù)單元指分公司、業(yè)務(wù)項目

業(yè)務(wù)部門負責(zé)人

500元/月

用于部門工作開展及分公司業(yè)務(wù)管理對象

總辦/人力/財務(wù)負責(zé)人

300元/月

用于部門工作開展

備注

1、業(yè)務(wù)負責(zé)人兼任督辦領(lǐng)導(dǎo)的，2項相加。

2、招待煙每月在總經(jīng)辦統(tǒng)一領(lǐng)取。

2、專項招待費

依據(jù)需要，事前申請，由總經(jīng)理批準后開支，詳見《專項招待費申請表》。

六、使用要求：

1、招待費機構(gòu)：總經(jīng)辦

2、開支按照程序辦理。

3、杜絕無效開支及浪費，禁止私用和濫用，否則將取消資格。

4、管理招待費與招待禮品合并在總經(jīng)辦設(shè)立預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)開支。

七、審批及報銷程序

1、報銷人按財務(wù)要求填寫《日常管理招待費明細單》，并注明招待時間、人員及招待事由，由總辦主任審核，總經(jīng)理審批，財務(wù)報部銷。

2、每月報銷一次，費用統(tǒng)一計入總經(jīng)辦。

第五篇：公司招待費管理辦法

公司招待費管理辦法

一.管理目的為進一步加強對公司招待費管理，降低成本，減少不必要開支，特制定本標準。

一．原則．先預(yù)算后支出原則：所有的招待費必須在總的預(yù)算內(nèi)支出。．一事一簽批原則：每筆招待費需提前經(jīng)部門經(jīng)理簽批。特殊情況，事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。．超預(yù)算慎報原則：超出簽批的費用不予報銷。特殊情況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。．招待定點原則：招待需在公司指定的地點，特殊情況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準可根據(jù)情況變更招待地點。．對口招待原則：招待活動由對口部門經(jīng)理根據(jù)需招待人員級別由部門經(jīng)理確定接待人員，一般不得超過三人陪同。

二．適用范圍

．招待費：餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動等其他支出。

三．招待標準．中午工作快餐：人均標準 8 至 15 元，晚餐人均標準 20 至 25 元。．重要客戶及上級主管領(lǐng)導(dǎo)接待用餐：人均標準 50 至 80 元，以上標準含酒水和香煙。3 ．未辦理簽批手續(xù)及超出簽批標準的一律按最低標準招待，特殊情況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批。．陪同領(lǐng)導(dǎo)參加的招待活動，駕駛員需單獨就餐的每人每次不得超過 35 元。

四．簽批及報銷流程