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      業(yè)務(wù)招待費管理辦法(合集5篇)

      時間:2019-05-14 08:54:32下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《業(yè)務(wù)招待費管理辦法》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《業(yè)務(wù)招待費管理辦法》。

      第一篇:業(yè)務(wù)招待費管理辦法

      業(yè)務(wù)招待費管理辦法

      字[2017]第012號

      為了加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費、禮品禮金及等經(jīng)費支出的管理工作,充分發(fā)揮招待費用在對外業(yè)務(wù)交往中的作用,特制訂本辦法。

      一、業(yè)務(wù)招待費的適用范圍

      1、業(yè)務(wù)招待費適用于上級主管部門、政府部門到公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

      2、業(yè)務(wù)招待費可用于公司業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

      3、禮品、禮金僅用于級別重要或特別相關(guān)部門的饋贈支出。

      二、業(yè)務(wù)招待費的管理原則

      1、業(yè)務(wù)招待費的支出實行事前審批制度。由經(jīng)費使用部門負(fù)責(zé)人事前向上級領(lǐng)導(dǎo)逐級審批,并在財務(wù)部備案,嚴(yán)格控制招待規(guī)格、級別、費用,未經(jīng)事前審批的一律不予報銷。

      2、贈送禮金禮物應(yīng)由公司兩人以上參加(必須由項目經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)經(jīng)手),報銷時應(yīng)由兩名參與人員在發(fā)票后簽字確認(rèn)后方可辦理。

      3、招待費應(yīng)嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人員。根據(jù)工作需要由主管領(lǐng)導(dǎo)確定陪餐人員,不得隨意擴(kuò)大人員范圍。

      三、業(yè)務(wù)招待費的開支標(biāo)準(zhǔn)

      (一)招待一般經(jīng)營往來來賓來客。根據(jù)不同人數(shù)確定不同招待標(biāo)準(zhǔn)。堅持節(jié)約、費用最低原則。

      1、來賓來客人數(shù)在2—3人,由項目經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人接待,招待費用在500元內(nèi)(包含煙酒等)。

      2、來賓來客人數(shù)在4—6人,由項目經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)部門人員陪同,總陪同人數(shù)不得超過三人,招待費用在1000元內(nèi)(包含煙酒等)。

      3、來賓來客人數(shù)在7—10人,由項目經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)部門人員陪同,總陪同人員不得超過五人,招待費用在1500元內(nèi)(包含煙酒等)。

      4、來賓來客人數(shù)在10人以上,由項目經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人向上級領(lǐng)導(dǎo)請示,由上級領(lǐng)導(dǎo)做出招待標(biāo)準(zhǔn)。

      (二)招待與經(jīng)營活動有關(guān)的主管,一把手。由項目經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人及上級領(lǐng)導(dǎo)陪同,招待費用在1000元以內(nèi),特殊費用由總經(jīng)理審批。

      (三)招待與經(jīng)營活動相關(guān)的關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)副總以上領(lǐng)導(dǎo),費用由董事長自行安排。

      四、業(yè)務(wù)招待費的控制與監(jiān)督

      1、財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整,如有一項不合規(guī)定,不予報銷。

      2、報銷時憑業(yè)務(wù)招待費審批單報銷,報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票或收據(jù),數(shù)字分明,填寫清晰,無涂改,內(nèi)容完備,禮品發(fā)票要后附禮品小票或清單.3、業(yè)務(wù)招待費實行誰經(jīng)手誰報銷的原則,不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費,必須由最高職務(wù)經(jīng)辦人報賬。

      4、業(yè)務(wù)招待費嚴(yán)格按照招待開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。若有結(jié)余,予以退回財務(wù)部,若有超出部分不予報銷。如有特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,視情況酌情報銷。

      5、本辦法自2017年4月1日起實行,解釋權(quán)歸本公司。

      第二篇:業(yè)務(wù)招待費管理辦法

      業(yè)務(wù)招待費管理辦法

      第一條 總則

      為了加強(qiáng)并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理,特制定本辦法。第二條 業(yè)務(wù)招待費適用范圍

      業(yè)務(wù)費:是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。

      招待費:是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費;因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。

      第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則

      業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待,不接待”,“可參與可不參與接待人員,不參與”,“可發(fā)生可不發(fā)生費用,不發(fā)生”,“態(tài)度熱情,費用從簡”的原則。

      第四條 業(yè)務(wù)招待費的管理原則

      1、按照公司簽定責(zé)任狀時下達(dá)的指標(biāo),在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費,嚴(yán)禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。

      2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。

      3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待,適當(dāng)控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂,全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時,參加本條第二款執(zhí)行。

      4、集團(tuán)來人除領(lǐng)導(dǎo)視察外,一律在員工食堂自費就餐;集團(tuán)內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司,原則上用工作餐接待。

      5、外協(xié)單位除合同標(biāo)明提供安裝食宿及接風(fēng)、送行外,一律不安排免費伙食。確需接風(fēng)、送行的,在公司招待費中開支。

      6、嚴(yán)格執(zhí)行分檔次接待原則,各檔次選定1-2家酒家、賓館,對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。

      7、接待用餐時,嚴(yán)格控制陪客人數(shù),實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機(jī)不參與陪客就餐規(guī)定。同時,原則上陪客人數(shù)不得超過2人,若公司陪同用餐人員多于2人時,應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五條 業(yè)務(wù)招待費的審批權(quán)限

      業(yè)務(wù)費:一律由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)控制,其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。招待費:對于在公司食堂安排的招待,副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元(含酒水,下同)以內(nèi)限額的招待費,總經(jīng)理審批單次2000元以內(nèi)限額的招待費,2000元以上標(biāo)準(zhǔn)報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

      第六條 公司食堂招待費的審批程序與開支標(biāo)準(zhǔn)

      (一)公司食堂招待的審批程序 食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜,客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。

      工作餐招待的審批程序:對口接待單位(部門)向綜合部提出申請,并由綜合部開具工作餐通知單(附件一),客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐??筒驼写膶徟绦颍航?jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意,由對口接待單位(部門),填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標(biāo)準(zhǔn),并按本辦法第五條權(quán)限核準(zhǔn)后,交綜合部準(zhǔn)備膳食和酒水。

      (二)公司食堂招待開支標(biāo)準(zhǔn)

      1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客,一律用工作餐招待。工作餐計費標(biāo)準(zhǔn)按食堂當(dāng)日公布的每份飯菜金額標(biāo)準(zhǔn)收取。

      2、政府部門、上級機(jī)關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù),需在公司食堂用餐,原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執(zhí)行)。用餐后,接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。

      3、招待一般來賓來客,每席餐費不超過300元(含酒水等),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在150元/瓶以下。

      4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團(tuán)部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元(含酒水等),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在200元/瓶以下。

      5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在300元/瓶以下。

      6、招待用白酒一般不超過2瓶,特殊情況最多一次不能超過3瓶(每席標(biāo)準(zhǔn)),并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。

      7、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo),費用標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

      第七條 外部招待費的審批程序與開支標(biāo)準(zhǔn)

      (一)外部招待的審批程序

      外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進(jìn)行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度,按本辦法第五條權(quán)限核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

      (二)外部招待開支標(biāo)準(zhǔn)

      1、招待一般來賓來客,每席餐費不超過500元(含酒水等),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在100元/瓶以下。

      2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團(tuán)部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元(含酒水等),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在300元/瓶以下。

      3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在400元/瓶以下。

      4、招待用白酒一般不超過2瓶,特殊情況最多一次不能超過3瓶(每席標(biāo)準(zhǔn)),并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。

      5、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo),費用標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。第八條 財務(wù)控制與監(jiān)督

      1、財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

      2、財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。

      3、業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則,不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待,應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。

      4、公司外來單位或人員(包括集團(tuán)內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人)在公司食堂就餐收費標(biāo)準(zhǔn),由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。

      5、單餐消費50元/人以上的,需向酒家索取清單或清單復(fù)印件,提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一起提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核。餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。

      6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開支必須列明事由、招待對象。

      7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求

      (1)招待費一律記入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”中,不允許在其他科目中列支。合同標(biāo)明提供安裝食宿支出的入賬科目與合同標(biāo)的入賬科目相同。(2)招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。

      (3)招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等,依據(jù)領(lǐng)用單,由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。

      (4)公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標(biāo)價,因公在食堂接待發(fā)生的招待費,點菜單上須按照菜金標(biāo)價記錄金額,并經(jīng)負(fù)責(zé)接待人簽字確認(rèn),月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標(biāo)明的提供食宿,在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),依據(jù)實際發(fā)生額,從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。

      (5)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用,如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實質(zhì)不相符之費用,必須還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示,并說明原因。(6)原則上無票據(jù)開支必須有證明人。第九條 其他

      1、本辦法自2009年1月1日起開始執(zhí)行。

      2、本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)部和綜合部。

      公司招待費管理辦法

      第一條為進(jìn)一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為,促使我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展,以“厲行節(jié)約,合理開支,嚴(yán)格控制,超標(biāo)自負(fù)”為原則,以符合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨,特制定本辦法。

      第二條業(yè)務(wù)招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應(yīng)酬費用。

      業(yè)務(wù)招待費的使用實行預(yù)算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預(yù)算外所有業(yè)務(wù)招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批,財條部負(fù)責(zé)制定預(yù)算,并對業(yè)務(wù)招待費使用情況進(jìn)行監(jiān)督和控制。

      關(guān)于印發(fā)《廈門工程有限公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定》的通知

      第三篇:業(yè)務(wù)招待費管理辦法

      1.總則 為了加強(qiáng)并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理,特制定本辦法。2.適用范圍

      2.1.業(yè)務(wù)費:是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。

      2.2.招待費:是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費;因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。3.使用原則

      3.1.招待工作本著熱情、禮貌、細(xì)致、勤儉、周到的原則。實行分級負(fù)責(zé)、對口招待。

      3.2.年初根據(jù)工作計劃,各部門編制相關(guān)往來單位及個人的工作聯(lián)系表(見附表一),交總經(jīng)理、執(zhí)行總裁、總裁審批,以明確招待范圍。工作聯(lián)系人發(fā)生變動的,須及時更新工作聯(lián)系表。3.3.堅決控制非業(yè)務(wù)性接待,適當(dāng)控制業(yè)務(wù)接待??山哟刹唤哟?,不接待;可參與可不參與接待人員,不參與;可發(fā)生可不發(fā)生費用,不發(fā)生;態(tài)度熱情,費用從簡。

      3.4.嚴(yán)格分檔次接待,按照被接待人員的級別及與公司業(yè)務(wù)的相關(guān)程度,對應(yīng)接待,禁止越檔次接待。

      3.5.接待用餐時,嚴(yán)格控制陪客人數(shù)。堅持高檔接待的執(zhí)行中司機(jī)不參與陪客就餐規(guī)定。同時,原則上陪客人數(shù)不得超過3人,若公司陪同用餐人員多于3人時,應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理或執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。3.6.集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部檢查指導(dǎo)工作,除陪同客人視察外,一律在員工食堂就餐;集團(tuán)內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司,原則上用工作餐接待, 嚴(yán)禁相互宴請。

      3.7.外協(xié)單位除合同標(biāo)明提供食宿及接風(fēng)、送行外,一律不安排免費伙食。確需接風(fēng)、送行的,按公司招待費管理規(guī)定開支。4.開支標(biāo)準(zhǔn)

      4.1.招待相關(guān)職能部門經(jīng)常打交道的經(jīng)辦人員,單次招待費用控制在300元以內(nèi)(單次:是指為接待某人從開始接待到終止接待的所有費用),根據(jù)人員多少調(diào)節(jié)。

      4.2.招待一般來賓來客,每席餐費不超過500元(含酒水等),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在100元/瓶以下。

      4.3.招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團(tuán)部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元(含酒水等),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在300元/瓶以下。

      4.4.招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1800元(含酒水),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在400元/瓶以下。

      4.5.招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo),費用標(biāo)準(zhǔn)由公司總裁另行確定。

      4.6.招待用白酒一般不超過2瓶,特殊情況最多一次不能超過3瓶(每席標(biāo)準(zhǔn)),并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。

      4.7.中國的傳統(tǒng)佳節(jié)(端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)),各部門根據(jù)需要,結(jié)合公司的具體要求決定是否要安排過節(jié)費,確實需要的,根據(jù)各崗位的重要性,標(biāo)準(zhǔn)分別為400元/人、600元/人、800元/人。不在工作聯(lián)系表范圍內(nèi)或要求超過上述標(biāo)準(zhǔn)安排的,須報總裁特別批準(zhǔn)。4.8.大型、專項、異地接待任務(wù),經(jīng)辦人應(yīng)制定接待方案,確定接待標(biāo)準(zhǔn),提交接待預(yù)算報總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁、總裁批準(zhǔn),經(jīng)辦人在批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)掌握使用。5.審批權(quán)限

      5.1.招待任務(wù)執(zhí)行前,經(jīng)辦人需事先填寫《招待費審批單》(見附表二)列明接待對象、地點、事由、參加人員,經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5.2.單次招待費在1000元以內(nèi),按以下流程報批:申請人 → 部門總監(jiān) →總經(jīng)理或執(zhí)行總裁;單次招待費在1000元以上,按以下流程報批:申請人 → 部門總監(jiān) →總裁。審批領(lǐng)導(dǎo)對招待費開支的合理性、真實性負(fù)責(zé)。

      5.3.突發(fā)性招待任務(wù)來不及辦理《招待費審批單》的,必須按審批流程電話請示同意后實施,事后三天內(nèi)按上述規(guī)定補(bǔ)走流程。5.4.業(yè)務(wù)接待過程中贈送禮金、禮品、煙、酒等,贊助錢、物的一律事先報公司總裁批準(zhǔn),按批準(zhǔn)的額度標(biāo)準(zhǔn)開支。6.食堂招待標(biāo)準(zhǔn)

      6.1.食堂招待分為工作餐和客餐兩種,工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜,客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水。6.2.因工作關(guān)系外單位一般來人來客,一律用工作餐招待。工作餐計費標(biāo)準(zhǔn)按公司員工伙食費標(biāo)準(zhǔn)計算。政府部門、上級機(jī)關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù),需在公司食堂用餐,原則上用客餐招待。

      6.3.需在食堂客餐招待的,經(jīng)辦人事先向公司行政部或項目部綜合辦申請,說明接待人員的級別、人數(shù),由公司行政部或項目部綜合辦根據(jù)情況安排客餐。用餐后,接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。

      6.4.一般客餐,每席餐費不超過500元(含酒水等),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在150元/瓶以下。高檔客餐每席不超過1000元(含酒水等),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在300元/瓶以下。特殊客餐,費用標(biāo)準(zhǔn)由公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)確定后執(zhí)行。

      6.5.招待用白酒一般不超過2瓶,特殊情況最多一次不能超過3瓶(每席標(biāo)準(zhǔn)),并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。7.財務(wù)控制與監(jiān)督

      7.1.業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則,不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費,報銷時所附發(fā)票必須是開有日期的正式發(fā)票,發(fā)票上原則上須有共同參與人簽字證明,并在費用開支后一個月內(nèi)辦理報銷。7.2.500元以上招待費不得現(xiàn)金支出,原則上采取轉(zhuǎn)賬方式或銀聯(lián)刷卡結(jié)算,報銷時必須提供銀聯(lián)刷卡記錄單,特殊情況需總裁同意。7.3.業(yè)務(wù)招待費報銷時須提供《招待費審批單》、正規(guī)發(fā)票、備用酒水核銷單。500元以上的禮品須出具購貨單位(商場、酒店等)的電腦打印清單,清單列示金額與發(fā)票一致方可報銷。

      7.4.食堂招待費用的核銷時,工作餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦簽字確認(rèn)的工作餐登記表,客餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦以及接待部門簽字確認(rèn)的客餐結(jié)算表和消費明細(xì)表。7.5.杜絕無票費用開支。如工作業(yè)務(wù)需要開支無票費用(如娛樂費、業(yè)務(wù)費等)一律憑申請單在批準(zhǔn)的額度內(nèi)報銷。對此類無票費用,報銷時需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明。

      7.6.財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查票據(jù)是否合法、金額是否準(zhǔn)確、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。

      二O一三年二月

      附表一:

      工作聯(lián)系表

      編制部門: 日期: 序號 業(yè)務(wù)單位 姓名 職務(wù) 業(yè)務(wù)范圍 聯(lián)系電話

      附表二:

      業(yè)務(wù)招待費審批單

      申請日期: 招待日期: 申請部門 預(yù)計金額 招待單位 和人數(shù) 事由 陪同人員 和人數(shù) 用餐地點 審核標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 審核人 批準(zhǔn)人 備注 業(yè)務(wù)招待費審批單 申請日期: 招待日期: 申請部門 預(yù)計金額 招待單位 和人數(shù) 事由 陪同人員 和人數(shù) 用餐地點 審核標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 審核人 批準(zhǔn)人

      備注

      第四篇:業(yè)務(wù)招待費管理辦法

      業(yè)務(wù)招待費管理辦法

      1、目的

      為保證業(yè)務(wù)招待費的合理、節(jié)約使用,培養(yǎng)勤儉自律的工作作風(fēng),特制定本規(guī)定。

      2、業(yè)務(wù)招待費的使用原則

      2.1業(yè)務(wù)招待費不得用于購買禮品、旅游、營業(yè)性場所的高檔消費;

      2.2業(yè)務(wù)招待費使用必須符合公司財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定; 2.3業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到積極的作用;

      3、業(yè)務(wù)招待費使用范圍

      3.1 業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及相關(guān)單位來人聯(lián)系工作的接待;

      3.2 業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待;

      3.3 業(yè)務(wù)招待費可用于本公司發(fā)生突擊性事件后的搶撿、搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支;

      3.4 業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時性突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。

      4、業(yè)務(wù)招待費的管理

      4.1 財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性實行財務(wù)監(jiān)督; 4.2 辦公室是業(yè)務(wù)招待費的管理部門,并根據(jù)制度嚴(yán)格控制使用。

      5、業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序

      5.1 辦公室負(fù)責(zé)日常招待物品的采購,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可憑發(fā)票到財物部出賬。辦公室負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺賬。5.2 各相關(guān)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作時需要使用的必要招待物品經(jīng)總經(jīng)理同意,由辦公室實施采購;

      5.3 有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序;

      5.3.1 外單位人員來公司聯(lián)系工作、參觀等需要用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。在公司餐廳就餐統(tǒng)一由辦公室安排。重要客人可到酒店聚餐,公司總經(jīng)理以上級別的可在有掛賬協(xié)議的酒店簽單,由公司辦公室統(tǒng)一結(jié)算,其余人員須支付現(xiàn)金,不得簽單,發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽字后給予報銷;

      5.3.2 因本公司工作需要在外地招待客人,招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報總經(jīng)理批準(zhǔn),回公司后總經(jīng)理簽字到財務(wù)部報銷;

      5.3.3 本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶撿、搶修、救災(zāi)過程中需用餐,由辦公室按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達(dá); 5.3.4 因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作標(biāo)準(zhǔn)由項目主管部門申請,經(jīng)公司分管副總同意后到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。

      6、其它有關(guān)規(guī)定

      6.1 各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請;凡超過標(biāo)準(zhǔn)的,其超出部分自理;

      6.2 凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待費用一律自理; 6.3 招待來客時,嚴(yán)格控制陪同人數(shù);

      6.4 嚴(yán)禁私客公待,所有招待費支出必須因公性質(zhì),否則財物一律不予核銷。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)者,一經(jīng)核實,將從工資中扣除,并視情況予以處理。

      第五篇:業(yè)務(wù)招待費管理辦法

      深圳天佶集團(tuán)有限公司

      業(yè)務(wù)招待費管理辦法

      第一章 總則

      第一條 為保障公司各項經(jīng)營活動正常開展,規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的管理,嚴(yán)格使用,合理開支,根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)管理制度制定本辦法。

      第二章 適用范圍

      第二條 業(yè)務(wù)招待費:是指因業(yè)務(wù)需要或因工作關(guān)系招待有關(guān)人員的就餐費;因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費;因招待在公司領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。

      第三章 管理原則

      第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用,應(yīng)自覺貫徹“熱情接待,費用從簡”的原則,做到從嚴(yán)控制。

      第四條 按照公司下達(dá)的經(jīng)費指標(biāo),在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)費和招待費,嚴(yán)格控制非業(yè)務(wù)性接待,嚴(yán)禁超支現(xiàn)象發(fā)生。

      第五條 所有的業(yè)務(wù)費、招待費開支均實行事前審批制度,由公司總裁按照本辦法第四章的權(quán)限審批。

      第六條 關(guān)聯(lián)企業(yè)來人,除領(lǐng)導(dǎo)視察外,原則上安排工作餐接待。深圳天佶集團(tuán)有限公司

      第七條 外協(xié)單位除合同標(biāo)明提供安排食宿的外,一律不安排接待。確需安排食宿或接待的,按接待標(biāo)準(zhǔn)及公司審批權(quán)限報批。

      第八條 嚴(yán)格實行分檔次接待,各檔次選定1-2家酒家、賓館,由公司統(tǒng)一簽訂合作協(xié)議,分檔接待,禁止超檔次接待。

      第九條 實行對口接待,嚴(yán)格控制陪客人數(shù)。陪客人數(shù)一般不得超過2人,若陪同人員多于2人時,應(yīng)事先經(jīng)過公司總裁批準(zhǔn)。中、高檔接待司機(jī)不參與陪同。

      第四章 審批權(quán)限及程序

      第十條 業(yè)務(wù)招待費:由公司總裁控制,其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。單件、單次金額在1.5萬元(含)以內(nèi)或單批金額10萬元(含)以內(nèi)的,由公司主管副總裁審定后報總裁批準(zhǔn),單件、單次金額在1.5萬元以上或單批金額10萬元以上的,經(jīng)公司總裁審定后報董事長批準(zhǔn)。

      第十一條 正常情況下,使用業(yè)務(wù)費和安排招待,應(yīng)采取《報批件》的形式履行報批程序。特殊情況下,來不及書面履行報批手續(xù)的,應(yīng)事先口頭征得總裁同意后辦理,并在事后3日內(nèi)補(bǔ)辦書面報批手續(xù)。

      第五章 招待標(biāo)準(zhǔn)

      第十二條 工作餐標(biāo)準(zhǔn)為:不超過50元/人,不安排酒水。第十三條 正常招待,每席餐費不超過1000元(含酒水等),需事先報公司主管副總裁批準(zhǔn)。深圳天佶集團(tuán)有限公司

      第十四條 重要招待,每席不超過3000元(含酒水等),需事先報公司主管副總裁批準(zhǔn)。

      第十五條 特殊接待,每席不超過5000元(含酒水等),需事先報公司總裁批準(zhǔn)。

      第十六條 其他特殊接待事宜,費用標(biāo)準(zhǔn)報公司總裁及董事長同意后執(zhí)行。

      注:中午接待時不得飲酒。

      第六章 財務(wù)監(jiān)督

      第十七條 財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的情況是否真實、票據(jù)是否合規(guī)、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

      第十八條 財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。

      第十九條 業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則,不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待,應(yīng)由最高職務(wù)或由最高職務(wù)指定的經(jīng)辦人報賬。

      第二十條 招待客人領(lǐng)用公司庫存煙酒的,庫存煙酒核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一并交財務(wù)部復(fù)核后報公司總裁審批。

      第二十一條 所有業(yè)務(wù)費、招待費開支應(yīng)注明接待事由及招待對象,餐費報銷單上還應(yīng)注明公司參與接待的人員。

      第二十二條 無票據(jù)開支的原則上要有經(jīng)辦人簽字證明。深圳天佶集團(tuán)有限公司

      第七章附 則

      第二十三條 本辦法由公司財務(wù)中心和綜合中心負(fù)責(zé)解釋。第二十四條 本辦法適用于本公司及下屬公司,自修訂下發(fā)之日起實行。

      深圳天佶集團(tuán)有限公司

      二〇一七年六月二十日修訂

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