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      招待費(fèi)管理辦法

      時間:2019-05-13 03:07:23下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《招待費(fèi)管理辦法》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《招待費(fèi)管理辦法》。

      第一篇:招待費(fèi)管理辦法

      招待費(fèi)管理辦法

      一、目的:規(guī)范招待費(fèi)的開支,賦予部門負(fù)責(zé)人以上干部一定的費(fèi)用開支權(quán),促進(jìn)工作的開展,特制定本辦法。

      二、定義:管理招待費(fèi)是指宴請、禮品、禮金及活動費(fèi)用等。

      三、分類及使用方式

      1、日常管理招待費(fèi)

      使用對象為廠家代表、代理商、資源客戶、大客戶、行業(yè)人員、團(tuán)隊(duì)伙伴等的日常關(guān)系維護(hù)而開支的招待費(fèi)用。

      使用方式:限額開支、結(jié)構(gòu)合理、自主管理

      2、專項(xiàng)招待費(fèi)

      使用對象為重點(diǎn)合作單位(如銀行、廠家領(lǐng)導(dǎo))、政府監(jiān)管部門(如工商稅務(wù))關(guān)系維護(hù)及專項(xiàng)工作開展,特殊重要事項(xiàng)的處理(如業(yè)務(wù)糾紛等)而開支的招待費(fèi)用

      使用方式:提前申請、批準(zhǔn)后開支、統(tǒng)一管理(工廠領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一由總辦負(fù)責(zé)接待,重點(diǎn)合作單位、政府監(jiān)管部門由業(yè)務(wù)部門歸口接待)

      四、使用人:部門負(fù)責(zé)人以上干部。

      五、開支標(biāo)準(zhǔn)

      1、日常管理招待費(fèi)

      開支標(biāo)準(zhǔn)

      用途及說明

      督辦領(lǐng)導(dǎo)

      每個業(yè)務(wù)單元每月500元+每個業(yè)務(wù)單元1條黃芙蓉(或者藍(lán)硬半條)或等值的酒水。

      業(yè)務(wù)單元指分公司、業(yè)務(wù)項(xiàng)目

      業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人

      500元/月

      用于部門工作開展及分公司業(yè)務(wù)管理對象

      總辦/人力/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

      300元/月

      用于部門工作開展

      備注

      1、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人兼任督辦領(lǐng)導(dǎo)的,2項(xiàng)相加。

      2、招待煙每月在總經(jīng)辦統(tǒng)一領(lǐng)取。

      2、專項(xiàng)招待費(fèi)

      依據(jù)需要,事前申請,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支,詳見《專項(xiàng)招待費(fèi)申請表》。

      六、使用要求:

      1、招待費(fèi)機(jī)構(gòu):總經(jīng)辦

      2、開支按照程序辦理。

      3、杜絕無效開支及浪費(fèi),禁止私用和濫用,否則將取消資格。

      4、管理招待費(fèi)與招待禮品合并在總經(jīng)辦設(shè)立年度預(yù)算,在預(yù)算內(nèi)開支。

      七、審批及報銷程序

      1、報銷人按財(cái)務(wù)要求填寫《日常管理招待費(fèi)明細(xì)單》,并注明招待時間、人員及招待事由,由總辦主任審核,總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)報部銷。

      2、每月報銷一次,費(fèi)用統(tǒng)一計(jì)入總經(jīng)辦。

      第二篇:招待費(fèi)管理辦法文檔

      業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法

      公司本著“節(jié)約增效”的理念,招待奉行節(jié)儉原則,對招待標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下。

      業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用原則業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待不接待”“可參與可不參與接待人員不參與”“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用不發(fā)生”“態(tài)度熱情費(fèi)用從簡”的原則。

      業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行分檔次接待原則堅(jiān)決控制非業(yè)務(wù)性接待嚴(yán)禁隨意超標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)招待特殊情況需說明原因經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行招待否則財(cái)務(wù)部門不予報銷。

      嚴(yán)禁發(fā)生隨意招待現(xiàn)象。業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生前要向辦公室提出申請包括招待單位、人數(shù)、時間、地點(diǎn)、陪同人員等辦公室根據(jù)申請請示總經(jīng)理同意后方可安排。緊急情況下可口頭請示同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待但事后要履行審批手續(xù)否則財(cái)務(wù)部門不予報銷。

      接待用餐時嚴(yán)格控制陪客人數(shù)實(shí)行對口接待。原則上陪客人數(shù)不得超過對方人數(shù)的半數(shù)。

      業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批程序業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出實(shí)行“預(yù)先申請,據(jù)實(shí)報銷”的管理方式。審批權(quán)限一律由辦公室負(fù)責(zé)填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》其他部門和個人一律不得安排。

      一、審批權(quán)限

      1、日常1500元以下招待均向總經(jīng)理申請,先申請后招待,兩日內(nèi)報銷。

      2、日常1500元以上招待均向董事長(老板)申請,先申請后招待,兩日內(nèi)報銷。

      3、招待費(fèi)不準(zhǔn)出現(xiàn)會所、足浴、洗浴、KTV、旅游景點(diǎn)門票等項(xiàng)目票據(jù),單張超過2000元的單張票據(jù)不予報銷

      4,董事長招待費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷。

      二、審批流程

      1、工作餐的審批程序,接待部門負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》詳細(xì)注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)向辦公室提出申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后由部門負(fù)責(zé)人安排用餐或?qū)诮哟块T相關(guān)人員陪同客人用餐。

      2、客人用餐招待的審批程序由對口接待部門負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》詳細(xì)注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)。經(jīng)總經(jīng)理同意后送辦公室確定用餐標(biāo)準(zhǔn)及膳食餐廳并由辦公室通準(zhǔn)備煙及酒水。

      三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出標(biāo)準(zhǔn)

      1、招待相關(guān)職能部門經(jīng)常打交道的經(jīng)辦人員,單次招待費(fèi)用控制在500元以內(nèi)(單次:指為接待某人從開始接待到終止接待的所有費(fèi)用),根據(jù)人員多少適當(dāng)調(diào)節(jié);接待一般來賓來客,單次招待費(fèi)用控制在600元以內(nèi)(包含酒水);招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下、公司部門經(jīng)理級別人員招待 費(fèi)用控制在1000元以內(nèi)(不含酒水),酒水控制在150元/瓶以下;招待檢查工作的上級機(jī)關(guān)(包括集公司、業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等)或外單位局級以上領(lǐng)導(dǎo)招待費(fèi)控制在1200元以內(nèi)(不含酒水),酒水控制在200元/以下。招待用白酒每席一般不超過2瓶,特殊情況最多一次不能超過3瓶,并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。

      2、日常接待及辦理業(yè)務(wù)用煙標(biāo)準(zhǔn)為:香煙統(tǒng)一由辦公室管理,接待部門可向辦公室提出申請,但每次招待最多可申請2盒香煙,每次領(lǐng)用填寫領(lǐng)用單,倉庫管理員做好登記。如有其他原因,先提出申請,經(jīng)總經(jīng)理同意后方可實(shí)行。

      3、招待客人時一般不贈送禮品,如遇特殊情況需涉及禮品贈送,應(yīng)當(dāng)選擇符合相關(guān)法律法規(guī)要求的禮品。禁止贈送貴重物品、奢侈品。禮品由辦公室統(tǒng)一安排購買,經(jīng)辦人員按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批程序領(lǐng)用,辦公室對禮品的使用應(yīng)做詳細(xì)的登記。

      四、票據(jù)報銷

      1、發(fā)生的招待費(fèi)用憑發(fā)票據(jù)實(shí)報銷。

      2、客餐招待時發(fā)生的車輛費(fèi)用按所安排餐廳至客人居住地出租車計(jì)價標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報不允許虛報及多報。

      3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷經(jīng)辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票以及點(diǎn)菜酒水清單并附上《業(yè)務(wù)招待申請審批單》交由財(cái)務(wù)部門審核金額超過壹仟元的需總經(jīng)理審批后方可報銷。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定。

      (1)定額發(fā)票印章要清晰可識別印章不清的不予報銷。單次 報銷必須為同一單位提供的發(fā)票同面額的發(fā)票必須連號不同次的發(fā)票可不連號。發(fā)票歸屬地與費(fèi)用實(shí)際發(fā)生地必須一致。

      (2)機(jī)打發(fā)票必須如實(shí)填寫,發(fā)票填寫必須規(guī)范發(fā)票內(nèi)容必須完整不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報銷。

      (3)如遇特殊情況不能提供同一單位且連號的發(fā)票需寫明具體情況由總經(jīng)理審批后方可報銷。

      (4)招待用餐超出標(biāo)準(zhǔn)部分的費(fèi)用原則上由接待人承擔(dān)特殊情況須由經(jīng)辦人說明原因其他陪同人員證明并簽字報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到財(cái)務(wù)部門報銷。

      如報銷單據(jù)不符合規(guī)定的財(cái)務(wù)部直接將單據(jù)退回報銷人超出一周內(nèi)未做出改正的需總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部門方準(zhǔn)予報銷。

      五、接待人多報就餐人數(shù)或用餐標(biāo)準(zhǔn)除退回報銷超標(biāo)準(zhǔn)部分金額外另罰款50—100元。

      凡報銷人員弄虛作假借業(yè)務(wù)招待之名行私人招待之實(shí)且報銷的一經(jīng)查實(shí)除退回報銷金額外對經(jīng)辦人和當(dāng)事人罰款100元—200元。

      經(jīng)辦人員虛報或多報招待費(fèi)用情節(jié)惡劣的可給予辭退。本規(guī)定由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、辦公室負(fù)責(zé)解釋,并從公布之日起執(zhí)行。

      第三篇:招待費(fèi)管理辦法

      業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法

      第一條總則

      為進(jìn)一步規(guī)范公司招待費(fèi)管理,堅(jiān)持提倡勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的原則,適度開支必要的業(yè)務(wù)招待費(fèi),嚴(yán)格控制招待費(fèi)用餐支出,根據(jù)公司實(shí)際情況特制定本辦法。

      第二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)適用范圍及列支原則

      1、適用范圍

      業(yè)務(wù)費(fèi):是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮品、贊助費(fèi)、協(xié)調(diào)費(fèi)等。

      招待費(fèi):是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。

      2、列支原則

      ⑴公司職能部門按照部門預(yù)算核定額列支;

      ⑵項(xiàng)目部按照公司與承包人簽定的項(xiàng)目管理合同約定,項(xiàng)目部業(yè)務(wù)招待費(fèi)總額控制在5‰至1%之間,具體額度由項(xiàng)目管理部和財(cái)務(wù)審計(jì)部進(jìn)行核定。其中設(shè)立總項(xiàng)目部的招待費(fèi)按照項(xiàng)目管理合同約定的比例劃分總項(xiàng)目部和分項(xiàng)目部的列支限額,各項(xiàng)目部在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費(fèi),嚴(yán)禁超支現(xiàn)象發(fā)生。⑶子公司按照經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書約定列支;

      ⑷對于五萬元以上的協(xié)調(diào)費(fèi)由各部門、項(xiàng)目部、子公司負(fù)責(zé)人報送總經(jīng)理審批后列支。

      ⑸各部門、項(xiàng)目部、子公司負(fù)責(zé)人是招待費(fèi)控制的責(zé)任人,對所有招待費(fèi)活動及經(jīng)費(fèi)使用負(fù)責(zé)。

      3、堅(jiān)決控制非業(yè)務(wù)性接待,適當(dāng)控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂。

      第三條公司食堂招待費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)

      1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客,一律用工作餐招待。

      2、招待一般來賓來客,每席餐費(fèi)不超過500元(含酒水等)。

      3、招待公司經(jīng)理級負(fù)責(zé)人每席不超過1000元(含酒水等)。

      第四條財(cái)務(wù)控制與監(jiān)督

      1、財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實(shí)、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

      2、財(cái)務(wù)審計(jì)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷。

      3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則,不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費(fèi)。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待,應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。

      4、如項(xiàng)目部有特殊情況需要超額使用招待費(fèi)的,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人報送行政人事部和項(xiàng)目管理部審核并報總經(jīng)理審批后從財(cái)務(wù)審計(jì)部借支,項(xiàng)目部待工程項(xiàng)目審計(jì)后該部分費(fèi)用從項(xiàng)目承包人盈余分成中列支,如遇項(xiàng)目審計(jì)持平或虧損,則該筆借款由借支的個人負(fù)責(zé)償還,不能按期償還的從工資中逐步扣還。

      5、對于項(xiàng)目部實(shí)際發(fā)生的招待費(fèi)在工程審計(jì)時加計(jì)計(jì)入項(xiàng)目成本或項(xiàng)目節(jié)余分成,具體核算辦法是:業(yè)務(wù)招待費(fèi)在5‰以內(nèi)的部分(含5‰)按照實(shí)際發(fā)生數(shù)的10%加計(jì)計(jì)入項(xiàng)目成本,超過5‰的部分按照實(shí)際發(fā)生數(shù)的25%加計(jì)計(jì)入項(xiàng)目節(jié)余分成。

      6、項(xiàng)目管理部與財(cái)務(wù)審計(jì)部每季度將各單位招待費(fèi)支出情況進(jìn)行匯總通報。

      第五條附則

      1、本辦法自2012年4月1日起開始執(zhí)行。

      2、本辦法解釋權(quán)在公司財(cái)務(wù)審計(jì)部和項(xiàng)目管理部。

      第四篇:公司招待費(fèi)管理辦法

      公司招待費(fèi)管理辦法

      一.管理目的為進(jìn)一步加強(qiáng)對公司招待費(fèi)管理,降低成本,減少不必要開支,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

      一.原則.先預(yù)算后支出原則:所有的招待費(fèi)必須在總的預(yù)算內(nèi)支出。.一事一簽批原則:每筆招待費(fèi)需提前經(jīng)部門經(jīng)理簽批。特殊情況,事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。.超預(yù)算慎報原則:超出簽批的費(fèi)用不予報銷。特殊情況,經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。.招待定點(diǎn)原則:招待需在公司指定的地點(diǎn),特殊情況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可根據(jù)情況變更招待地點(diǎn)。.對口招待原則:招待活動由對口部門經(jīng)理根據(jù)需招待人員級別由部門經(jīng)理確定接待人員,一般不得超過三人陪同。

      二.適用范圍

      .招待費(fèi):餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動等其他支出。

      三.招待標(biāo)準(zhǔn).中午工作快餐:人均標(biāo)準(zhǔn) 8 至 15 元,晚餐人均標(biāo)準(zhǔn) 20 至 25 元。.重要客戶及上級主管領(lǐng)導(dǎo)接待用餐:人均標(biāo)準(zhǔn) 50 至 80 元,以上標(biāo)準(zhǔn)含酒水和香煙。3 .未辦理簽批手續(xù)及超出簽批標(biāo)準(zhǔn)的一律按最低標(biāo)準(zhǔn)招待,特殊情況,經(jīng)公司總經(jīng)理簽批。.陪同領(lǐng)導(dǎo)參加的招待活動,駕駛員需單獨(dú)就餐的每人每次不得超過 35 元。

      四.簽批及報銷流程

      第五篇:業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法

      業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法

      第一條 總則

      為了加強(qiáng)并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出管理,特制定本辦法。第二條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)適用范圍

      業(yè)務(wù)費(fèi):是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費(fèi)及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。

      招待費(fèi):是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費(fèi)、娛樂費(fèi)用;因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費(fèi);因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。

      第三條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用原則

      業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待,不接待”,“可參與可不參與接待人員,不參與”,“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用,不發(fā)生”,“態(tài)度熱情,費(fèi)用從簡”的原則。

      第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理原則

      1、按照公司簽定責(zé)任狀時下達(dá)的指標(biāo),在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費(fèi),嚴(yán)禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實(shí)行事前審批制度。

      2、招待費(fèi)由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。

      3、堅(jiān)決控制非業(yè)務(wù)性接待,適當(dāng)控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂,全年招待費(fèi)用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實(shí)需要在公司外安排招待時,參加本條第二款執(zhí)行。

      4、集團(tuán)來人除領(lǐng)導(dǎo)視察外,一律在員工食堂自費(fèi)就餐;集團(tuán)內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司,原則上用工作餐接待。

      5、外協(xié)單位除合同標(biāo)明提供安裝食宿及接風(fēng)、送行外,一律不安排免費(fèi)伙食。確需接風(fēng)、送行的,在公司招待費(fèi)中開支。

      6、嚴(yán)格執(zhí)行分檔次接待原則,各檔次選定1-2家酒家、賓館,對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。

      7、接待用餐時,嚴(yán)格控制陪客人數(shù),實(shí)行對口接待。堅(jiān)持執(zhí)行中、高檔接待司機(jī)不參與陪客就餐規(guī)定。同時,原則上陪客人數(shù)不得超過2人,若公司陪同用餐人員多于2人時,應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批權(quán)限

      業(yè)務(wù)費(fèi):一律由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)控制,其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費(fèi)。招待費(fèi):對于在公司食堂安排的招待,副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元(含酒水,下同)以內(nèi)限額的招待費(fèi),總經(jīng)理審批單次2000元以內(nèi)限額的招待費(fèi),2000元以上標(biāo)準(zhǔn)報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

      第六條 公司食堂招待費(fèi)的審批程序與開支標(biāo)準(zhǔn)

      (一)公司食堂招待的審批程序 食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜,客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。

      工作餐招待的審批程序:對口接待單位(部門)向綜合部提出申請,并由綜合部開具工作餐通知單(附件一),客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐??筒驼写膶徟绦颍航?jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意,由對口接待單位(部門),填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標(biāo)準(zhǔn),并按本辦法第五條權(quán)限核準(zhǔn)后,交綜合部準(zhǔn)備膳食和酒水。

      (二)公司食堂招待開支標(biāo)準(zhǔn)

      1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客,一律用工作餐招待。工作餐計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按食堂當(dāng)日公布的每份飯菜金額標(biāo)準(zhǔn)收取。

      2、政府部門、上級機(jī)關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù),需在公司食堂用餐,原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執(zhí)行)。用餐后,接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。

      3、招待一般來賓來客,每席餐費(fèi)不超過300元(含酒水等),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在150元/瓶以下。

      4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團(tuán)部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元(含酒水等),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在200元/瓶以下。

      5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在300元/瓶以下。

      6、招待用白酒一般不超過2瓶,特殊情況最多一次不能超過3瓶(每席標(biāo)準(zhǔn)),并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。

      7、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo),費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

      第七條 外部招待費(fèi)的審批程序與開支標(biāo)準(zhǔn)

      (一)外部招待的審批程序

      外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進(jìn)行的招待。對外招待實(shí)行事前報總經(jīng)理同意審批制度,按本辦法第五條權(quán)限核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

      (二)外部招待開支標(biāo)準(zhǔn)

      1、招待一般來賓來客,每席餐費(fèi)不超過500元(含酒水等),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在100元/瓶以下。

      2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團(tuán)部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元(含酒水等),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在300元/瓶以下。

      3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水),酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在400元/瓶以下。

      4、招待用白酒一般不超過2瓶,特殊情況最多一次不能超過3瓶(每席標(biāo)準(zhǔn)),并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。

      5、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo),費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。第八條 財(cái)務(wù)控制與監(jiān)督

      1、財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實(shí)、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

      2、財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷。

      3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則,不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費(fèi)。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待,應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。

      4、公司外來單位或人員(包括集團(tuán)內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人)在公司食堂就餐收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。

      5、單餐消費(fèi)50元/人以上的,需向酒家索取清單或清單復(fù)印件,提交給總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費(fèi)報銷單一起提交總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部復(fù)核。餐費(fèi)報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。

      6、所有宴請、業(yè)務(wù)費(fèi)用開支必須列明事由、招待對象。

      7、業(yè)務(wù)招待費(fèi)核算范圍及要求

      (1)招待費(fèi)一律記入“管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”中,不允許在其他科目中列支。合同標(biāo)明提供安裝食宿支出的入賬科目與合同標(biāo)的入賬科目相同。(2)招待費(fèi)包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等。

      (3)招待費(fèi)包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等,依據(jù)領(lǐng)用單,由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費(fèi)。

      (4)公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標(biāo)價,因公在食堂接待發(fā)生的招待費(fèi),點(diǎn)菜單上須按照菜金標(biāo)價記錄金額,并經(jīng)負(fù)責(zé)接待人簽字確認(rèn),月底憑點(diǎn)菜單從福利費(fèi)中轉(zhuǎn)出記入招待費(fèi)。合同標(biāo)明的提供食宿,在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),依據(jù)實(shí)際發(fā)生額,從福利費(fèi)中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。

      (5)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)不相符之費(fèi)用,必須還原成“業(yè)務(wù)招待費(fèi)用”列示,并說明原因。(6)原則上無票據(jù)開支必須有證明人。第九條 其他

      1、本辦法自2009年1月1日起開始執(zhí)行。

      2、本辦法解釋權(quán)在公司財(cái)務(wù)部和綜合部。

      公司招待費(fèi)管理辦法

      第一條為進(jìn)一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為,促使我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展,以“厲行節(jié)約,合理開支,嚴(yán)格控制,超標(biāo)自負(fù)”為原則,以符合內(nèi)控管理各項(xiàng)規(guī)定為宗旨,特制定本辦法。

      第二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其他各項(xiàng)活動需要而列支的接待用餐等交往應(yīng)酬費(fèi)用。

      業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用實(shí)行預(yù)算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費(fèi)預(yù)算外所有業(yè)務(wù)招待費(fèi)均由綜合部統(tǒng)一管理、審批,財(cái)條部負(fù)責(zé)制定預(yù)算,并對業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督和控制。

      關(guān)于印發(fā)《廈門工程有限公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定》的通知

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