第一篇：門店收銀管理制度

門店收銀管理制度

第一條、總則

為更好地規(guī)范各門店收銀員的管理，提高收銀效率及服務(wù)水平，保障各門店營業(yè)現(xiàn)金的安全。特制定本制度。

第二條、工作目標(biāo)

1、快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細(xì)節(jié)，現(xiàn)金操作，都必須快速。

2、準(zhǔn)確：收銀工作每一個細(xì)節(jié)的準(zhǔn)確無誤。

3、安全：保證資金的安全、保證商品安全。

4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：收銀員服務(wù)過程做到微笑、禮貌、主動、維護公司良好的企來形象。接待顧客語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮貌用語規(guī)范。

第三條收銀員崗位職責(zé)

1、熟悉本崗位的工作流程，做到操作規(guī)范。熟練掌握操作技能，確保結(jié)賬、收款的及時、準(zhǔn)確、無誤；保持收銀程序及設(shè)施正常運作。

2、當(dāng)班時保持良好的儀容儀表及精神狀態(tài)，并遵守公司各項規(guī)章制度。保持工作環(huán)境、設(shè)備整潔，不放與工作無關(guān)物品在工作臺上。

3、管好備用金，確保備用金的金額準(zhǔn)確、存放安全。

4、收銀員收銀編號實行專人專用，管好自己的上機密碼，不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機收銀。

第四條工作流程及特殊情況處理

1、掃描/檢查

手持掃描槍逐項讀出每件商品的金額，聽到掃描成功的“嘀”聲后，判斷收銀機顯示的售價、品名是否與商品相符或符合常識；掃描完成的商品必須與未掃描商品分開放置，避免混淆；檢查顧客手中是否還留有未掃描商品。

2、收銀員收銀操作過程實行“三唱”，即唱總額、唱收款、唱找零。

總共××元，共收您××元/券，收您××卡一張，找零××元。當(dāng)顧客的面點清錢款并確認(rèn)金額，若現(xiàn)金要檢查是否偽鈔；若為信用卡/銀行卡，應(yīng)禮貌地告訴顧客稍微等待進行刷卡。麻煩您在銀行單上簽字。

第五條 交接班制度

1、實行收銀交接班制度，其它員工兼任收銀工作，兼任期間視同收銀員管理，獨立使用收銀編號。

2、離開崗位必須和當(dāng)班同事交接后才可離開，且離去后速去速回，不可擅自離崗。

3、交接班時準(zhǔn)時上下班，認(rèn)真做好交接班工作。暫不在系統(tǒng)上打印交班報表，在交接登記本上簽字確認(rèn)。帶走須存銀行的現(xiàn)金，余額連同備用金交一下班收銀員。

4、接班的收銀員領(lǐng)取備用金及未存行營業(yè)款余額，當(dāng)面點清并簽字確認(rèn)。備足零鈔。

第六條、營業(yè)款繳納

1、各門店在每天交接班后，必須于下午5點之前將上一收銀班次的營業(yè)款存入公司指定的賬戶。

2、存款金額為100的整倍數(shù)，存款后營業(yè)款余額應(yīng)在100元以下。余額連同備用金轉(zhuǎn)交一下收銀班次。

3、上一收銀班次收款較少時當(dāng)日可不存，累計營業(yè)款余額在500元以上，必須全部存入指定賬戶。

4、存款后打印存款憑條，以電話、短息告知財務(wù)部出納；存款憑條妥善保管，如存款憑條遺失，以銀行實際收到存款為準(zhǔn)。

5、出納登記每個店營業(yè)款繳存情況，在各門店存款后登錄網(wǎng)銀，核實存款情況，和系統(tǒng)收銀報表核對存款金額是否正確。

6、每周一下午5點以前各門店到財務(wù)部結(jié)算上一周收款、繳款情況，上交存款憑條原件，由財務(wù)部匯總開據(jù)一周現(xiàn)金收款收據(jù)。

7、代金券不設(shè)找贖，蓋有公司公章或財務(wù)專用章有效，視同現(xiàn)金保管，代金券與現(xiàn)金一起上交財務(wù)。

8、每月底各門店交清當(dāng)月營業(yè)款。

第七條 收銀小票及發(fā)票開據(jù)要求

1、準(zhǔn)確填開票據(jù)日期，購貨單位。品名、單價、金額信息與其所購商品相符合，不虛開發(fā)票。

2、小票及發(fā)票使用時必須聯(lián)號，不得空號，不得折本使用，不得隔本使用。使用過的收銀小票、發(fā)票必須全部上繳財務(wù)部。

3、收銀小票、發(fā)票因故作廢時，作廢票據(jù)聯(lián)次應(yīng)齊全，作廢聯(lián)單同存根聯(lián)裝訂在一起。

4、所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準(zhǔn)確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改。

5、大小寫金額的填寫規(guī)范

大小寫金額數(shù)目要符合規(guī)范，正確填寫、大寫金額不得亂造簡化字。大寫金額數(shù)字到元或角為止的，在“元”或“角”字之后應(yīng)寫“整”或“正”字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”字。阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)字跡清晰、不得連筆寫。所有以元為單位的阿拉伯?dāng)?shù)字，除表示單位等情況外．一律填寫到角分，無角分的，角位和分位可寫“00”，開具發(fā)票時，必須大小寫金額填齊，不得只填小寫金額不填大寫金額

6、“開票人”的填寫規(guī)范。

開票必須認(rèn)真填寫其姓名，不能不填或只填姓或名，這是分清責(zé)任的重要一環(huán)。

7、開票的字跡，要書寫清楚，容易辨認(rèn)。漢字要寫得端正，切忌潦草，不得使用未經(jīng)

國家公布的簡化字。

8、顧客要求開發(fā)票時，統(tǒng)一由財務(wù)部開據(jù)發(fā)票，對業(yè)務(wù)量大的店配備一本發(fā)票。配有發(fā)票的門店，填寫‘發(fā)票開票登記表’，每周報送開票情況。

第七條 處罰及賠償責(zé)任

1、收銀員同意他人使用或盜用他人收銀編碼進行收款操作的，處以責(zé)任人過失10/次。

2、收銀員營私舞弊私自或與他人勾結(jié)竊取營業(yè)款，責(zé)任人須賠償全部損失，重則開除直至追究其法律責(zé)任。

3、收銀員因工作業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作程序錯誤給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者，將處以20元以上罰款（經(jīng)濟損失按價賠償）。

4、收銀員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。

5、未按規(guī)定填開收銀小票處5元/次罰款，未按規(guī)定填開發(fā)票處20元/次罰款

6、不按規(guī)定存入營業(yè)款的，處以責(zé)任人過失20/次。

7、工作臺面擺放與工作無關(guān)物品，工作時間串崗處以10元/次罰款

8、收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補”的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴(yán)處理。

9、交接時發(fā)現(xiàn)假幣由交班收銀員負(fù)責(zé)承擔(dān)全額賠償，交接完成后由接班收銀員負(fù)責(zé)承擔(dān)全額賠償。

第八條本規(guī)定從發(fā)布之日起執(zhí)行，未盡事項由財務(wù)部作最終解釋。

第二篇：連鎖公司門店收銀管理制度

門店收銀管理制度（試行）

目的：規(guī)范收銀流程，加強資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，特制定本制度。

范圍：公司下屬直營門店和加盟門店。

職責(zé)：財務(wù)中心負(fù)責(zé)收銀員業(yè)務(wù)管理、收銀管理過程的監(jiān)管、收銀現(xiàn)金的入帳、對帳及其它相關(guān)工作，并做好對收銀員上崗前的培訓(xùn)考核工作，門店店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)收銀過程的現(xiàn)場監(jiān)管、門店備用金管理、收銀員備用金管理、零鈔兌換、收銀核對、收銀差異的查詢及收銀現(xiàn)金繳存入公司指定賬戶等工作；收銀員負(fù)責(zé)核定備用金的保管、現(xiàn)場收銀、按時按實向店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）上交收銀款、填制《收銀交款明細(xì)表》并簽名確認(rèn)。收銀流程

財務(wù)中心需對收銀員進行上崗前的培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。1.1 營業(yè)前

（1）清潔整理收銀作業(yè)區(qū)，保持收銀臺干凈整潔。收銀作業(yè)區(qū)包括收銀臺、收銀機、收銀柜臺四周地板、垃圾桶等。

（2）檢查系統(tǒng)運行是否正常（包括收銀海典系統(tǒng)、銀聯(lián)機等設(shè)施設(shè)備）。收銀員必須使用自己的操作員代碼和密碼進行收銀操作，嚴(yán)格保管自己的上機密碼并定期進行密碼修改。上機密碼不得與他人共用，不得對外泄露。

（3）補充必備物品，包括購物袋（所有尺寸）、收銀紙、收銀相關(guān)臺賬及筆、相關(guān)指示牌、干凈的抹布等。

（4）收銀員服裝儀容的檢查，包括： 工裝是否整潔；

發(fā)型、儀容是否清爽整潔； 是否正確佩戴工號牌。

（5）檢查現(xiàn)金盒及鎖的完好情況，清點并準(zhǔn)備好各種面值的備用金并保證備用金準(zhǔn)確無誤。

（6）檢查打印機色帶，保證打印單據(jù)的清晰。（7）熟記并確認(rèn)當(dāng)日特價商品，當(dāng)日調(diào)價商品，捆綁銷售商品、促銷活動、以及重點商品所在位置及各大類商品位置。

（8）發(fā)現(xiàn)異常情況立即向店長或當(dāng)班負(fù)責(zé)人報告。1.2 營業(yè)中 1.2.1 接收商品

主動招呼顧客，詢問顧客有無會員卡，接收顧客所選的商品，禮貌和顧客確認(rèn)（處方藥銷售及醫(yī)保、城鄉(xiāng)醫(yī)保、工商醫(yī)保商品按銷售制度流程規(guī)定操作）。1.2.2 唱收唱付

（1）對商品逐一掃描或處方計價，并進行核對。注意廠家條碼和海典商品編碼不一致的特殊情況，注意商品批號，對應(yīng)錄入銷售窗口。

（2）和顧客核對所購商品，禮貌告知商品的總金額，防止錯收、漏收情況發(fā)生。

（3）嚴(yán)禁串規(guī)、串級劃價、商品混賣、低價高賣、營業(yè)員混錄。（4）接收顧客錢幣，同時禮貌的報出所收款項總額。若顧客未付賬，應(yīng)禮貌性的重復(fù)一次。

（5）驗鈔、刷卡。如果是刷醫(yī)?？ǎ?zhí)崾绢櫩筒荒苜徺I非醫(yī)保商品。刷卡完畢后，請打印小票，一聯(lián)要顧客在存根聯(lián)上簽字確認(rèn)，一聯(lián)給顧客作為購買憑據(jù)。

（6）將金額輸入對應(yīng)收銀統(tǒng)計框中，打印電腦小票，并與找零錢幣一同遞給顧客，并向顧客報出所找零錢總額。

（7）交待顧客并提醒顧客當(dāng)面清點現(xiàn)金，防止差錯或假幣。離柜之后現(xiàn)金出現(xiàn)問題恕不負(fù)責(zé)。

（8）交待顧客收好電腦小票，告知顧客電腦小票為購物憑證，如丟失購物憑證，不進行退換貨處理。

1.2.3 裝袋

（1）根據(jù)商品包裝的情況，對所購買的商品按內(nèi)服、外用進行分開裝袋，尤其對易漏液體商品、易串味外用商品單獨裝袋，防止漏出污染其他商品。

（2）清點商品總件數(shù)，與顧客確認(rèn)所裝商品為顧客買單商品，無少裝或多裝等。1.2.4 交付

雙手將顧客所購買全部商品交付給顧客，并向顧客道別。1.2.5 無顧客結(jié)賬時

（1）整理及補充收銀臺各項必備物品；（2）兌換零錢；

（3）提醒店員將收銀臺遺留商品做上架或破損商品的處理；（4）處理顧客廢棄小票，保持收銀臺及周圍環(huán)境的清潔；（5）顧客詢問及抱怨處理；（6）收銀員交接班工作。1.2.6 送貨上門時的收銀管理

（1）門店發(fā)生送貨上門業(yè)務(wù)的銷售時，門店店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）須填制好《商品簽收單》，開好發(fā)票并安排人員送貨，收銀員按簽收單中的商品進行正常收銀流程處理，打出收銀小票（送貨上門業(yè)務(wù)的收銀方式僅限現(xiàn)金收銀），一聯(lián)本人留存，一聯(lián)給送貨員，送貨人員將收銀小票、銷售發(fā)票連同商品一并送給顧客，并收回貨款。送貨返回后將現(xiàn)金交給收銀員，收銀員按收銀小票核對收取現(xiàn)金。門店店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）核實后在《商品簽收單》注明貨款已收回，并將《商品簽收單》留存?zhèn)洳椤?/p>

（2）送貨上門時顧客要求退換貨物的按退換貨流程處理。1.3 營業(yè)后

（1）將收銀錢柜的款項放置收銀箱中，注意是否遺漏錢幣；（2）關(guān)閉當(dāng)班收銀窗，下午班記得按照正常程序關(guān)機和關(guān)閉電源；（3）打印銀聯(lián)和醫(yī)保統(tǒng)計匯總單（早班打印銀聯(lián)POS匯總單，晚班打印全天結(jié)算單）；

（4）整理收銀臺及周圍環(huán)境；

（5）到后臺與當(dāng)班負(fù)責(zé)人交接銷售款項。1.4 收銀作業(yè)規(guī)定 1.4.1 收銀員作業(yè)守則

現(xiàn)金的收受和處理是收銀員相當(dāng)重要的工作之一，收銀員在執(zhí)行收銀作業(yè)時必須遵守下列守則:（1）收銀員工作時不可攜帶現(xiàn)金，如果收銀員當(dāng)天帶有大額現(xiàn)金，并且不方便放在存包處時，可請店長或當(dāng)班負(fù)責(zé)人代為保管。

（2）嚴(yán)禁在賣場清點現(xiàn)金。

（3）收銀臺不可放置任何私人物品，收銀臺隨時會有顧客退貨或臨時刪除購買的商品，若有私人物品亦放置在收銀臺，容易與顧客的退貨混淆，引起他人的誤會。

（4）收銀員在收銀臺執(zhí)業(yè)工作時，不可擅自離位。需要離開時，將離開收銀臺的原因及回來時間告知當(dāng)班負(fù)責(zé)人，離開時需放置“暫停收銀”指示牌并鎖定收銀系統(tǒng)，將所有現(xiàn)金全部鎖入錢箱內(nèi)，同時將收銀機上的鑰匙轉(zhuǎn)至鎖定位置，鑰匙隨身攜帶，嚴(yán)禁將鑰匙放置在收銀臺；如有顧客等待結(jié)賬時，收銀員不可離開。

（5）收銀員在工作時不可嬉笑聊天，應(yīng)專心接待，做好文明窗口工作，協(xié)助做好門店的安保工作。

（6）請全程使用禮貌用語，收銀時應(yīng)保持笑容，以禮貌和主動的態(tài)度來接待和協(xié)助顧客。如果商品的標(biāo)價低于正確價格時，應(yīng)向顧客委婉解釋，并立即通知店內(nèi)人員檢查其他商品的標(biāo)價是否正確。當(dāng)顧客發(fā)生誤會時，切勿當(dāng)面指責(zé)，應(yīng)以委婉有禮的口氣和顧客解釋，注意控制自身情緒，避免與顧客發(fā)生爭執(zhí)。

（7）為了避免影響正常營業(yè)和欺詐，對于顧客要求兌換零鈔的要求，應(yīng)當(dāng)婉言拒絕，可請顧客至他處兌換。

（8）收銀員必須依據(jù)顧客所購商品如實打印小票，不得無故不提供顧客小票。

（9）嚴(yán)禁收銀員用自己或者店內(nèi)其他員工會員卡為顧客提供優(yōu)惠。

（10）如顧客需要當(dāng)場開具發(fā)票，應(yīng)及時開具購物發(fā)票；如顧客當(dāng)月多次購物后要求累計一次性開票，須出示當(dāng)月銷售小票，按當(dāng)月銷售小票累計金額在當(dāng)月開票，并在銷售小票上注明“發(fā)票已開”。

（11）收銀員應(yīng)熟悉門店便民特色服務(wù)的內(nèi)容，促銷活動，捆綁銷售、當(dāng)日特價商品及商品存放的位置等訊息。

（12）收銀臺的支援工作

讓顧客以最短的時間完成結(jié)賬程序，迅速通過收銀臺，是每一位員工的責(zé)任，收銀區(qū)必須隨時保持機動性，當(dāng)收銀臺有五位以上的顧客在等待結(jié)賬時，必須加開收銀機并獨立開啟收銀員窗口，或者安排店內(nèi)人員幫助收銀員為顧客做裝袋服務(wù)，以減少顧客等待的時間。現(xiàn)金銷售管理 2.1 現(xiàn)金交接 2.1.1 制單

營業(yè)結(jié)束后，收銀員將所收營業(yè)款清點準(zhǔn)確，和POS機結(jié)算單等相關(guān)單據(jù)審核無誤后，填制好《收銀交款明細(xì)單》，并在對應(yīng)欄目簽名確認(rèn)。2.1.2 交接

（1）上午班營業(yè)結(jié)束后，收銀員將所收營業(yè)款、POS結(jié)算單等單據(jù)與填制好的《收銀交款明細(xì)單》一并交與店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人），雙方當(dāng)面進行清點交接，驗證現(xiàn)金真假，如有假鈔應(yīng)當(dāng)面驗證明確責(zé)任并進行賠償處理。清點完畢后，當(dāng)班負(fù)責(zé)人應(yīng)在《收銀交款明細(xì)單》對應(yīng)欄目中進行簽名確認(rèn)。如有長短款，按照長短款要求處理。

（2）下午班收銀交接流程同上午班，但不調(diào)整長短款，直接將除備用金以外的所有現(xiàn)金和POS機結(jié)算單等單據(jù)一并上交當(dāng)班負(fù)責(zé)人，當(dāng)班負(fù)責(zé)人核對無誤后簽名確認(rèn)即可。長短款由店長（或店助）第二天早上根據(jù)收銀交款明細(xì)單和業(yè)務(wù)系統(tǒng)核對確認(rèn)后按照長短款要求處理。2.2 現(xiàn)金繳存 2.2.1 時間

門店店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）按班分別填寫《現(xiàn)金解款單》，要求在每天下午16：00前將前一日下午班和當(dāng)日上午班的營業(yè)款按班分開存入公司指定的銀行賬戶。下午營業(yè)款金額較大（現(xiàn)金超過5000元）時，按照公司要求特殊解款，保證晚間現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金存繳金額與系統(tǒng)不符時，于當(dāng)日下午4：30前，將數(shù)據(jù)報告財務(wù)中心銷售會計處。2.2.2 要求

（1）不允許坐支營業(yè)款。

（2）營業(yè)款放入門店保險柜予以保管。（3）《現(xiàn)金解款單》系銀行專用格式，一式二聯(lián)，要求填寫清晰、內(nèi)容齊全、金額準(zhǔn)確?！冬F(xiàn)金解款單》必須填寫“款項來源日期+門店店名+存款人姓名”，一般在“款項來源”或者“交款人”處填列。

（4）營業(yè)款要求由門店店長（或店助）統(tǒng)一存繳,且存至銀行時要求保證資金安全。

（5）如遇特殊情況造成當(dāng)日營業(yè)款無法在規(guī)定時間存入指定賬戶的，門店應(yīng)于第一時間內(nèi)通知財務(wù)中心協(xié)調(diào)處理。非現(xiàn)金銷售管理

非現(xiàn)金銷售包括銀聯(lián)刷卡、醫(yī)保卡、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷醫(yī)保等。發(fā)生銷售時,收銀員必須準(zhǔn)確無誤，輸入對應(yīng)收銀統(tǒng)計框中。3.1 銀聯(lián)刷卡

（1）收銀員用銀聯(lián)卡刷卡收銀時，要求輕插慢收，務(wù)必做到確認(rèn)交易成功。

（2）顧客刷卡消費后，收銀員要在POS機上打出消費單，并由顧客在門店留存聯(lián)簽字認(rèn)可，并將門店留存聯(lián)視同現(xiàn)金管理，不得無故丟失。

（3）刷卡結(jié)算時按實際消費金額結(jié)算，不允許四舍五入調(diào)整收銀金額。

（4）每班結(jié)束，收銀員打印POS機結(jié)算單，與顧客簽字的明細(xì)單核對準(zhǔn)確后，收銀員在《收銀交款明細(xì)表》中填寫銀聯(lián)刷卡銷售金額。3.2 醫(yī)?？ê统青l(xiāng)居民醫(yī)保

（1）每班結(jié)束，收銀員在銀聯(lián)機上統(tǒng)計當(dāng)班醫(yī)保匯總金額，并在《收銀交款明細(xì)表》中填寫醫(yī)保刷卡銷售金額。

（2）根據(jù)醫(yī)保局要求，禁止用醫(yī)保卡消費“醫(yī)保局禁刷商品”。

（3）顧客刷卡消費后，收銀員要打出消費單，并由顧客在門店留存聯(lián)簽名認(rèn)可。3.3 工傷醫(yī)保

（1）按照工傷醫(yī)保規(guī)定進行藥品銷售。

（2）按照要求打印明細(xì)表，明細(xì)表一式三聯(lián)（雙方簽字蓋章確認(rèn)，并留下顧客的聯(lián)系電話）。白聯(lián)隨營業(yè)周報交予財務(wù)，紅聯(lián)自留門店備查，黃聯(lián)交由顧客。（3）門店將營業(yè)周報上交銷售會計時，銷售會計核對周報填列的金額，門店再將工傷醫(yī)保明細(xì)表交給公司工傷醫(yī)保對接管理人員，再由公司工傷醫(yī)保對接管理人員統(tǒng)計數(shù)據(jù)，催收資金回籠。

（4）工傷醫(yī)保目前屬于系統(tǒng)對接磨合階段，如遇程序變動，再另作調(diào)整。單據(jù)管理 4.1 要求

（1）財務(wù)單據(jù)包括《營業(yè)周報》、《現(xiàn)金解款單》、《收銀交款明細(xì)表》、《積分抵現(xiàn)明細(xì)登記表》、《商品折扣表》、POS機結(jié)算單、工傷醫(yī)保明細(xì)、團購簽收單、顧客刷卡消費簽字回單等。

（2）門店以7天為一統(tǒng)計周期，每周三之前將《現(xiàn)金解款單》、《收銀交款明細(xì)表》、《積分抵現(xiàn)明細(xì)登記表》、《商品折扣表》、POS機結(jié)算單、工傷醫(yī)保明細(xì)、團購商品簽收單附在《營業(yè)周報》后上交銷售會計核對數(shù)據(jù)，每月月末28日之前交予完畢。

（3）顧客刷卡消費簽字回單，門店店長妥善保管，年底統(tǒng)一清理。6個月之內(nèi)的門店自行保管，6個月以上的，財務(wù)會通知門店將票據(jù)上交財務(wù)中心統(tǒng)一處理。罰則

5.1 收銀流程及現(xiàn)金銷售管理罰則 5.2 非現(xiàn)金銷售管理罰則

第三篇：各門店收銀主管

硬商品買賣在阿里巴巴

軟商品交易在阿里巧巧

直屬部門：客服部 直屬上級：客服部經(jīng)理 適用范圍：各門店收銀主管 崗位職責(zé)：

1． 規(guī)范結(jié)帳流程的順暢進行； 2． 為顧客提供良好的服務(wù)； 3． 負(fù)責(zé)控制現(xiàn)金差異和現(xiàn)金安全； 4． 確保準(zhǔn)確、安全地收回貨款； 5． 維持收銀設(shè)備的正常運作。主要工作：

1． 檢查組員出勤狀況，合理調(diào)度人力，控制人事成本； 2． 保障收銀流程的快速、順暢、準(zhǔn)確；

3． 督促禮貌待客的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，解決結(jié)帳區(qū)顧客的問題； 4． 分析現(xiàn)金差異，提出解決方案；

5． 確保收銀機臺安全運行，及時排除故障； 6． 負(fù)責(zé)安排組員專業(yè)知識的訓(xùn)練及組員的績效考核； 7． 及時安排收銀臺數(shù)的增減，保證員工工作效率； 8． 及時解決收銀臺缺零，商品掃描錯誤等問題； 9． 做好大宗顧客的服務(wù)工作。輔助工作：

1.維持結(jié)帳區(qū)機臺與環(huán)境的整潔；

2.傳達部門經(jīng)理的要求，共同達成部門目標(biāo)； 3.協(xié)助做好防火、防盜工作。

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第四篇：零售門店收銀系統(tǒng)管理

零售門店收銀系統(tǒng)管理

1、應(yīng)用背景：

隨著零售行業(yè)信息化水平的不斷提升，廣大中小門店的信息化進程也在不斷的加快。中小門店人員計算機操作能力不高，沒有專門的信息化維護人員，沒有設(shè)置專門的備用機，以及有限的經(jīng)營面積。經(jīng)營圣手通用普及版是智盟軟件公司在多年行業(yè)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，專門針對中小型零售用戶而設(shè)計的簡易、快捷、靈活、穩(wěn)定的門店管理系統(tǒng)。

適用對象：店鋪類型：專營店、加盟店、店中店、專柜、代管店等通用微型門店。

店鋪大小：前后工作站不超過3臺，包括3臺，面積在300平米以內(nèi)，品種在3000以內(nèi)。管理要求：不管代銷的實銷實結(jié)，不管批次庫存，不能連鎖。

2、產(chǎn)品特色

快速培訓(xùn)、快速開店

通用普及版在設(shè)計思想上為了更好的為用戶提高開店速度，專門設(shè)計了整個軟件的培訓(xùn)使用錄相，并且直接在軟件中可以觀賞學(xué)習(xí)，操作的每一個功能都作了詳細(xì)的講解，即使您在今后的工作過程中，要培訓(xùn)新的員工或者換新的操作人員都可以通過這個功能達到您的要求。

不僅如此，通用普及版為了實現(xiàn)快速開店、操作方便分別在錄入商品資料、制單、報表查詢等方面設(shè)計了非常靈活的操作方式，如錄入商品資料的項目可以定制，報表查詢的內(nèi)容可以采用多種方式過濾數(shù)據(jù)，可以隨時增加數(shù)據(jù)列來組合不同數(shù)據(jù)表達方式不同含義等等。自動生成貨號與條碼；

系統(tǒng)初始設(shè)置了商品資料庫100萬條，方便常規(guī)商品資料的錄入；

商品資料的錄入采用卡片式的方式，讓您清晰明了；

零售價、會員價，可以自動根據(jù)加價率、毛利率生成；

按預(yù)設(shè)公式自動生成零售價、會員價；(并設(shè)置公式)

可以使用拼音碼快速錄單操作（前后臺）；

可以實現(xiàn)進價、售價采購自動更新；

批量改價可以以任何方式對所有價格進行批量調(diào)整；

報表圖表、直觀清晰

報表與圖表是老板最關(guān)心的內(nèi)容，一套好的軟件可以通過它提供的報表圖表能反應(yīng)出設(shè)計的結(jié)構(gòu)與實用性，老板購買軟件產(chǎn)品是為了給自已的經(jīng)營管理帶來幫助，甚至帶來效益的提升，通用普及版正是以該理念設(shè)計，綜合了多年的用戶意見，制作出用戶最想要的精致的報表圖表。

零售結(jié)賬、功能靈活

通用普及版考慮了用戶零售管理的需求，增加了很多參數(shù)進行，靈活控制，方便易用：零售小票可以由用戶全面自定義；

可隨意定義是否打印本次積分、累計積分、累計購物額、卡余額、會員姓名，會員地址，營業(yè)員；

同一張小票同一時間可以同時打印多份，實現(xiàn)特殊應(yīng)用需要；

前臺流水小票號可以采用三種不同方式進行編號，適用不同場合；

前臺改價后可以在小票上打印原價，讓消費者感覺更好；

前臺小票上可以實現(xiàn)大件銷售打印大件，打包銷售打印包明細(xì)；

促銷多樣、高效方便

促銷是零售行業(yè)常用的一種營銷策略，在通用普及版版中我們提供了八種促銷手段，每一種促銷方式運用到不同的市場環(huán)境與促銷時期。

買X送Y, 買多少錢加多少錢再送，引導(dǎo)顧客單筆消費更多；

限量限時促銷，量大限時優(yōu)惠，刺激顧客快速消費更多；

禮籃打包特價促銷，組合捆綁提高商品附加價值調(diào)動顧客消費行動；

會員、散客客戶時間段特價促銷，定期給固定客戶以實惠，穩(wěn)定門店的持續(xù)性收入；促銷控制中心對所有促銷手段統(tǒng)一管理，隨時停止與恢復(fù)促銷活動對于稍大門店管理方便；

全場促銷實現(xiàn)過年過節(jié)大型促銷活動；

一卡通、實用實效

防作弊，會員卡消費時不顯示卡號與信息，同時也保護了消費者隱私；

同一天會員卡消費次數(shù)控制功能及提醒，防卡偽造會員卡作弊行為；

會員積分設(shè)置靈活按單品/按全部/按是否特價，并且積分模式可以實現(xiàn)按小數(shù)積，舍小數(shù)按整數(shù)部分積，四舍五入按整積；

同一張單多張會員卡滿足消費者卡余額不夠借卡消費的情況；

具有充100送50，積分轉(zhuǎn)儲值，積分多了升級折扣或降低會員價的功能；

會員消費手工輸折扣與刷卡折扣相互先后都可實現(xiàn)折上

庫存管理、監(jiān)控嚴(yán)密

強大的智能補貨功能可以實現(xiàn)缺貨補貨、暢銷補貨、按庫存上限數(shù)量的百分比補貨、并且智能的生成不同供應(yīng)商的訂單；

要退貨的商品多了，可以實現(xiàn)強大的多供應(yīng)商智能退貨；

調(diào)撥業(yè)務(wù)、非正常出入庫業(yè)務(wù)、組裝與拆分業(yè)務(wù)、成本價變更業(yè)務(wù)、庫存指標(biāo)業(yè)務(wù)；功能強大的盤點業(yè)務(wù)；

數(shù)據(jù)安全、穩(wěn)定保密

MS SQL SERVER2000數(shù)據(jù)庫比文件型數(shù)據(jù)庫穩(wěn)定；

數(shù)據(jù)庫定時定數(shù)重疊備份，保證數(shù)據(jù)永遠有最新的備份(帳套功能中)；

軟件采用SA_密碼，而系統(tǒng)SA用戶名及密碼與之分開，實現(xiàn)管理員與POS軟件分開管理數(shù)據(jù)安全可靠；

數(shù)據(jù)異常后提供數(shù)據(jù)絕密壞死性修復(fù)服務(wù)，為用戶數(shù)據(jù)提供致命性災(zāi)難性收費修復(fù)。

第五篇：收銀管理制度

收銀管理制度

第一條、總則

為更好地規(guī)范各門店收銀員的管理，提高收銀效率及服務(wù)水平，保障各門店營業(yè)現(xiàn)金的安全。特制定本制度。

第二條、工作目標(biāo)

1、快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細(xì)節(jié)，現(xiàn)金操作，都必須快速。

2、準(zhǔn)確：收銀工作每一個細(xì)節(jié)的準(zhǔn)確無誤。

3、安全：保證資金的安全、保證物品安全。

4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：收銀員服務(wù)過程做到微笑、禮貌、主動、維護公司良好的企業(yè)形象。接待顧客語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮貌用語。

第三條收銀員崗位職責(zé)

1、熟悉本崗位的工作流程，做到操作規(guī)范。熟練掌握操作技能，確保結(jié)賬、收款的及時、準(zhǔn)確、無誤；保持收銀程序及設(shè)施正常運作。

2、當(dāng)班時保持良好的儀容儀表及精神狀態(tài)，并遵守公司各項規(guī)章制度。保持工作環(huán)境、設(shè)備整潔，不放與工作無關(guān)的物品在工作臺上。

3、管好備用金，確保備用金的金額準(zhǔn)確、存放安全。

4、實行收銀交接班制度，收銀員收銀編號實行專人專用，管好自己的上機密碼，不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機收銀；

5、離開崗位必須和當(dāng)班同事交接后才可離開，且離去后速去速回，不可擅自離崗。

6、仔細(xì)核對檢查客人消費的單號、桌號及消費金額，避免漏結(jié)、誤結(jié)現(xiàn)象；

7、收銀員收銀操作過程實行“三唱”，即唱總額、唱收款、唱找零。

總共××元，共收您××元/券，收您××卡一張，找零××元。當(dāng)顧客的面點清錢款并確認(rèn)金額，若現(xiàn)金要檢查是否偽鈔；若為信用卡/銀行卡，應(yīng)禮貌地告訴顧客稍微等待進行刷卡。并請客人在POS單上簽字確認(rèn)。

8、交接班時準(zhǔn)時上下班，認(rèn)真做好交接班工作。暫不在系統(tǒng)上打印交班報表，在交接登記本上簽字確認(rèn)。當(dāng)班的營業(yè)現(xiàn)金連同備用金一起交一下班收銀員。

9、接班的收銀員領(lǐng)取備用金，當(dāng)面點清并簽字確認(rèn)。備足零鈔。

第六條、營業(yè)款繳納

1、收銀臺在每天交接班后，必須于晚上下班之前將當(dāng)日營業(yè)款放入指定的保險箱，次日由出納清點核對營業(yè)款項，無誤后將當(dāng)日所收現(xiàn)金營業(yè)款足額存入銀行。

2、存款憑條妥善保管，如存款憑條遺失，以銀行實際收到存款為準(zhǔn)。

3、出納登記營業(yè)款繳存情況，在存款后登錄網(wǎng)銀，核實存款情況，和系統(tǒng)收銀報表核對存款金額是否正確。

第七條、收銀小票及發(fā)票開具要求

1、準(zhǔn)確填開票據(jù)日期，開票單位、開票項目、開票金額信息等，不虛開發(fā)票，開票金額不得大于客人實際消費金額。

2、小票及發(fā)票使用時必須聯(lián)號，不得空號，不得折本使用，不得隔本使用。使用過的收銀小票、發(fā)票必須全部上繳財務(wù)室。

4、顧客要求開發(fā)票時，填寫‘發(fā)票開票登記表’，每周報送開票情況。

第八條、處罰及賠償責(zé)任

5、收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補”的原則，發(fā)生的問題要如實匯報。

9、交接時發(fā)現(xiàn)假幣由交班收銀員負(fù)責(zé)承擔(dān)全額賠償，交接完成后由接班收銀員負(fù)責(zé)承擔(dān)全額賠償。