第一篇：收銀規(guī)章制度及操作流程

收銀員規(guī)章制度

1.為顧客提供良好的微笑服務。

2.能正確識別偽鈔.{若收到假鈔一律由當班人員負責}

3.嚴格遵守唱收唱付的原則.(即說票值).4.公司財產(chǎn)的保養(yǎng)(收銀電腦.小鍵盤.等硬件設備).5.嚴格遵循禮貌用語.(請.你好.請稍等.謝謝)

6.做好小賣部商品的理貨.補貨和登記.7.快速準確的收取營業(yè)款和當日其他款項.8.負責收銀區(qū)的衛(wèi)生.9.團結同事,互相協(xié)作完成主管交與的工作任務.10.對于沒有使用禮貌用語,態(tài)度生硬,服務質量差的收銀員主管將進行先教育后經(jīng)濟處罰的原則.(長期未 有改正的將予以辭退處理)

11.收銀員必須嚴格遵守財務制度.當班所有款項一律上繳.所缺款項由責任人負責補齊并查明原因.12.收銀員不可私自離開收銀臺外出收取上機卡.{一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即辭退}

13.任何員工有義務對有損于公司名譽或經(jīng)濟利益的管理或行為進行指責或舉報.14.換班或補休須提前一天向主管申請,請病假須將病假條交與主管獲批準.否則作曠工處理(曠工三天為自 動離職)

15.上班時間不能做與工作無關的事，例如：睡覺，吵鬧，閑聊，等等

16.進出網(wǎng)吧須出示工作牌.17.所有收銀員必須明白細心周到的服務與公司的興衰而共存

以上每條規(guī)章制度希各位同仁認真貫徹，如有違犯一律處罰20元，嚴重的按括號里處罰！

收銀員工作流程

1.穿好工作服提前15分種到崗,對當日工作進行檢查,清檢.2.做好帳目清楚細致.貨物擺放整齊有續(xù).收銀臺干凈整潔.3.對音樂有一定的認識,能通過音樂給大廳制造環(huán)境效果.4.要注意儀容儀表,坐姿.站姿要端正.不可躺.靠或跪在椅子上.也不可爬在桌子上.雙手不得插兜.插腰或叉于胸前.5.對顧客要熱情文明有禮,微笑服務.客人到收銀臺須向客人致以:“你好”開頭.“請.謝謝.對不起”不離口.當客人多時.要對排隊的客人說:“請稍等”.找零錢要說:“這是找你的零錢,請收好.”

7.收銀員不可擅自離開收銀臺.在有事需要離開收銀臺時.需向當班網(wǎng)管說明，并邀其照看,否則作離崗處理.8.下班如無工作需要,嚴禁在收銀臺逗留.進入收銀臺必須穿工作服.9.規(guī)范化消磁,避免同客人產(chǎn)生沖突.10.未經(jīng)收銀員本人同意,嚴禁不必要的人員進入收銀臺.11.在為客人結帳時,要使用標準普通話.12.下班前5分鐘須作好收銀臺清潔衛(wèi)生寫好上機記錄準備結帳交班.

第二篇：收銀操作流程

收銀流程

A:商品銷售：

一、門店銷售：打開pos銷售，輸入客至會員卡號

二、掃描商品信息，輸入營業(yè)員編號。注意：如有贈品、耗品請直接跟單

注意：

1、會員優(yōu)惠活動需修改價格時注意事項：

結算方式選擇

1、現(xiàn)金

2、銀行卡

2.1 銀聯(lián)卡支付

2.2支付寶支付：也選擇刷卡，報賬時注明。

2.3微信支付，也選擇刷卡，把微商城單號抄一下，報賬時注明

3、客至支付

3.1儲值卡支付

3.2禮品卡支付

3.3禮券支付

3.31電子禮券

3.32紙質禮券

3.4其他支付方式

三、B、客至操作

一、會員業(yè)務

1、打開新辦會員界面

2、輸入會員手機號并完善會員詳細信息后點擊獲取驗證碼，讓顧客報驗證碼完成新會員注冊。

3、點擊保存完成新會員注冊

二、儲值卡充值

1、金額充值 1-

1、打開充值界面

2、刷充值卡獲取充值卡號

3、選擇充值金額（注意：如有營銷方案也一并選擇）

4、點擊支付后按步驟操作

2、項目儲值

1、打開項目儲值界面（現(xiàn)有項目主要是寶寶游泳館，后期會上其他類）

2、刷卡獲取會員信息

3、選擇項目充值的項目

例：

4、點擊支付后按步驟操作

三、禮品卡結算

1、打開禮品卡結算界面

2、刷禮品卡獲取卡號

3、點擊支付完成

四、積分兌換操作

1、在會員中心里選擇積分兌換項目

2、輸入會員手機號碼獲取會員信息

3、選擇與積分相對應的商品進行兌換

4、點擊兌換完成操作（注：如有加*元可兌換商品的，先選擇兌換商品，然后在POS里刷要另加的錢）

C、微商城操作

一、客戶手機微商城下單

二、店長手機接單，打電話提醒客戶盡早過來提貨。（注意接單時限）

三、客戶來門店提貨，收銀員做入電腦，根據(jù)微商城價格進行修改。

四、微商城貨品結算，可能有微信紅包支付，剩余有現(xiàn)金結算和微信支付，微信支付只要點刷卡就行了，報賬需注明一下。

五、店長手機確認提貨。

D.收銀報賬格式

現(xiàn)金（銷售現(xiàn)金+客至充值）+刷卡（銷售刷卡+客至充值），客至充值金額。

備注：1.現(xiàn)金報賬報的是銀行加款金額，刷卡報賬報的是刷卡結算單上面的金額，客至充值不管是現(xiàn)金還是刷卡報總數(shù)就行了，因為前面的金額已經(jīng)包含了。

2.請門店每周二將刷卡單和存款憑證交到財務部。

第三篇：前臺收銀操作流程

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）班前準備工作：

1、前臺收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由前臺主管監(jiān)督執(zhí)行。

2、、上班提前十五分鐘到崗，做好區(qū)域衛(wèi)生清潔工作。

3、主管主持召開班前例會，檢查儀容儀表。

4、收銀員清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員備用金交接登記簿上簽字。

5、查閱上班已使用到的帳單及收據(jù)號，檢查尚未使用的帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回。

6、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查傳真機色帶、發(fā)票及需用工具是否足夠、。

7、檢查POS機、驗鈔機、打印機是否可正常運作。

8、查閱交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式三聯(lián)：白聯(lián)為收銀存根、綠聯(lián)為廚房、紅聯(lián)為財務。

2、客人要求結帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現(xiàn)付的，收銀員根據(jù)客人結帳方式在暫結單上，重新打印結算方式后，將白聯(lián)結帳單交回客人，紅聯(lián)結帳單則留存。

4、客人結帳是掛帳的，收銀員辦理掛帳手續(xù)后，二聯(lián)帳單都交收銀員處。

5、客人結帳是信用卡的，則由廳面人員將客人信用卡交收銀員進行POS機操作，信用卡紙上必須有持卡人簽名。白聯(lián)結帳單及信用卡客戶聯(lián)交客人，紅聯(lián)結帳單及信用卡銀行聯(lián)、商戶聯(lián)則交回收銀員

7、結帳時客人出示優(yōu)惠卡或者廳面管理人員給予客人重新打折，收銀員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和三聯(lián)帳單按程序辦理。

8、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，再由廳面經(jīng)理級以上人員證實后，將修改單和作廢單（三聯(lián)）交收銀員送財務部核數(shù)員審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面經(jīng)理級以上人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、收銀員在營業(yè)結束，后應計算出當日營業(yè)收入，做賬務報表及現(xiàn)金繳款單上交財務。

9、交班時，必須在〈發(fā)票登記記錄表〉上登記本班已使用的發(fā)票號，接班收銀員簽字確收。

第四篇：收銀系統(tǒng)操作流程

“Mu多丫呀”收銀系統(tǒng)操作流程

1、打開電腦 雙擊電腦桌面 “大洋超市收銀系統(tǒng)”運行程序

2、輸入自己的工號和密碼進行登陸

3、登陸成功后按 F2 進入大洋超市收銀系統(tǒng)前臺零售界面

4、零售時先按F1鼠標光標到掃條碼狀態(tài) 使用掃描槍掃描物品條碼 按 “*” 星號更改銷售數(shù)

量鼠標光標到數(shù)量欄 輸入相應的銷售數(shù)量如遇到條碼無法掃描需 手動輸入條碼下邊條碼數(shù)字來選擇銷售商品 銷售商品掃描完畢按回車鍵“ENTER”進入實收金額狀態(tài)按照顧客實際付款金額輸入相應錢數(shù)在按“ENTER”回車鍵 將進入需要找零界面錢箱自動打開 找完零錢 在按 “ENTER”回車鍵銷售完成5、銷售折扣 如同時銷售多件商品其中一件需要打折 先按照步驟4掃描完商品然后用鼠標單擊

需要打折的商品次商品整行變成藍色然后按“F10”選擇需要打折的折扣然后按“F2”確定然后繼續(xù)按照步驟4操作結賬

6、整單折扣 如同時銷售多件商品 次單需要全部打折 需要在掃描商品之前按“F11”設定整單折

扣然后確定在開始掃描商品根據(jù)步驟4操作結賬銷售

7、刪除商品 如銷售時顧客選擇多件商品 商品已經(jīng)掃描到電腦但是顧客有其中一件不想要了 用

鼠標點擊不需要的商品然后按“F3”刪除次商品而對整單無影響

8、贈送商品 按照不走4掃描商品后 點擊銷售界面 “贈送商品”然后在彈出的界面點擊確定 然

后結算完成銷售

9、取消銷售 如已經(jīng)掃描商品 但是因顧客原因取消此單交易 按“F4”出現(xiàn)提示是否確認要取消

此次交易按確定此次交易將取消

10、在沒有銷售的情況下打開錢箱按“F5”出現(xiàn)大洋超市收銀系統(tǒng)權限驗證 輸入自己的工號

和密碼點擊進入將打開錢箱

11、會員卡需要添加新會員時需要在大洋超市收銀系統(tǒng)界面選擇最下邊的會員信息然后彈

出會員信息界面根據(jù)需要想填寫的信息欄填入相應信息如：會員卡號、姓名、會員折扣、證件號為身份證號、手機號碼、會員類別等信息然后點擊此界面下邊的添加完成新會員添加

12、會員銷售 會員銷售時先在前臺零售界面按“F12”輸入會員卡號然后確定 在開始掃描商

品根據(jù)步驟4操作

13、所有查詢在大洋超市收銀系統(tǒng)界面左上角點擊查詢報表然后根據(jù)需要查詢的項目進行詳

細選擇

14、下班時關閉軟件賬目結算完成記帳完畢后先關閉大洋超市收銀系統(tǒng)前臺銷售界面出現(xiàn)關

閉前臺零售不做然和選項直接點擊確定然后在關閉大洋超市收銀系統(tǒng) 在關閉大洋超市收銀系統(tǒng)是彈出的退出系統(tǒng)界面選擇備份退出 然后在關閉電腦

第五篇：1前臺收銀操作流程

前臺收銀操作流程

1、提前20分鐘到崗，清點好抽屜的現(xiàn)金，認真仔細閱讀交接班本，清楚上一班交接下來的事件和新接收文件通知。

2、做好上班前的準備工作（所需用品是否齊全,設施設備是否可以正常運行,零錢是否充足）。

3、用自己的口令進入系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)時間。

4、要備好足夠的零錢，不足時及時通知收銀領班到出納處兌換。

5、開房程序：收銀員應主動詢問接待入住房號、房價、天數(shù)，收取相應押金，接待入住好后，收銀要將押金錄入到相應房間內(nèi)（進入相應房間按貸方入賬，現(xiàn)金做押金的選預收訂金輸入押金的金額，在注釋欄上備注押金單號。

催押金程序：早班在退房時間前一小時左右打出當日限額報表，統(tǒng)計押金不足或需辦理續(xù)住手續(xù)的房間，在中午13：00左右打電話去房間詢問客要退房還是續(xù)住，如果客要續(xù)住押金不足時要請客到總臺補交續(xù)住押金，如果客要退房時需提醒客人我們這里的正常退房時間是最多延遲到下午14：00之前及超時房租收取規(guī)定（延遲到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果當班在16：00時還沒有催到押金的房間需匯報到大堂副理處，由大堂副理協(xié)助處理。如果有些房間打電話無人接聽的，收銀就要通知客房去房間查看房態(tài)，收銀根據(jù)房務中心文員報下的情況做好相應的處理，不能自己馬上解決的事情，要匯報到大堂副理處，由大堂副理協(xié)助處理。

6、代買單操作程序：

A、入住代交押金，需接待開出入住單，注明是部分費用還是全部費用。

B、轉房賬必須要轉入房客人同意并在賬單上簽名。

7、接收各部門轉來單據(jù)程序：

A、接收接待轉來入住單、團隊入住資料、免費/折扣房申請核對客人姓名、房租、入住離店日期、押金，檢查電腦是否按相關單據(jù)、文件、政策執(zhí)行，并放在相應的房間賬夾內(nèi)或團隊賬夾內(nèi)。

B、換房單，檢查電腦是不是已轉房，房價是否按相關政策作修改。

C、簽收酒水單、轉房客賬單需打開電腦核對是否入賬，核對客人簽名，無誤后按規(guī)定簽收。

D、雜項單、商務中心單等資料核對簽名無誤后，入進相應賬房中。

E、各房間的消費單據(jù)整齊放在相應的房間賬夾內(nèi)或團隊賬夾內(nèi)，不可缺單、漏單。

如果是買現(xiàn)金的消費單據(jù)要蓋上現(xiàn)金收訖，并錄到雜項假房里待本班下班時做臨時結賬，將所有的收現(xiàn)金的消費單據(jù)夾到賬單上上交財務；如果客有開房間要掛客賬的，收到單據(jù)首先要確認這間房間是否可以掛客賬，押金是否充足，無誤后直接錄入相應的房間內(nèi)，把消費單據(jù)入到相應的賬單夾內(nèi)，待退房時一起結賬。

8、剛入住時已結一天房費操作程序：當客人入住時，先結房費（現(xiàn)金、刷卡），要收取這客人現(xiàn)金（不可多收也不可少收），進入相應房間后，從貸方入賬錄入金額入賬，并在備注欄注明是已結一天房費，在打印賬單，讓客人簽字后把客戶聯(lián)放到相應的賬單夾內(nèi)，另兩聯(lián)直接上交財務。（在沒有權限人員擔保或不是掛賬簽單人的情況下，要收取一定的押金）

9、退房但未結賬便已離店（自動退房）的顧客，對其消費可作如下處理：

A、如果客是用現(xiàn)金做押金的，可以先把房間退出來，把余款登記在余款登記本上，余款交接到下班時投到財務。客戶聯(lián)不能遺失，等下次客人拿押金單回來退余款時，收銀開出現(xiàn)金支出單，請客人簽名，客戶聯(lián)和余款一起交由客人，收銀憑現(xiàn)金支出單到財務領錢或抵相應的營業(yè)款。

10、提前結賬處理程序（已有產(chǎn)生的消費要先結，房間不退）：

在電腦上作提前結賬處理，進入相應的房間，點選項在按過濾務件找出相應的要先結的項目選中（一定要鉤起來才可以），無誤后點OK就會出現(xiàn)要結的所有都會顯示藍色，在按臨時結賬，選擇正確的付款方式，入賬后打印出賬單讓讓客人簽名后，客房聯(lián)給客人，另兩聯(lián)和結的消費單據(jù)訂在一起交到財務。

11、退房程序：

A、客人到前臺辦理離店手續(xù)，主動問好，收房卡，確認客人房號、姓名，并請客人稍等。

B、第一時間通報房務部查房，并在電腦上發(fā)出退房通知，在退房登記本上做好記錄，總機關外線，取出客人入住單和所有消費單，打開電腦相應房號，快速核對一遍（查是否有關聯(lián)房或承租房）。

C、待客房房務中心通知OK后，向客人報總消費金額，詢問客人是用何種方式付款，需確保是酒店受理的方式范圍內(nèi)，如客人是用現(xiàn)金作押金的，則要收回房卡顧客聯(lián)對照收銀聯(lián)無誤后進選項按貸方入賬在做訂金退數(shù)處理，退掉客人所交的押金（如客人交押金300元，那退房時就要扣除房費和客房消費，剩余訂金如數(shù)退還給客人），入賬后在離店結賬選擇正確的付款方式（現(xiàn)金、刷卡），入賬（在入賬之前一定要檢查一遍金額是否正確），打印賬單請客人在賬單上確認簽名，客戶聯(lián)給客人，另兩聯(lián)和所有本房的單據(jù)訂在一起交到財務。

D、如果客要用信用卡結賬的，先辯認是否是本店所受理的卡種，是否過期，確定無誤后應按信用卡操作規(guī)定及時將之處理；

E、認清掛賬客戶的簽名字跡是否跟簽名式樣一致，如簽名兩次仍然只是相似，應征詢大堂副理可否在賬單上簽名保證是該掛賬戶，如簽名擔保才可受理，否則要立即請本部門經(jīng)理前來處理。

F、已經(jīng)退房但要求費用留待其它房結賬的情況，則先要問清它房是否愿意付此款，經(jīng)證實同意后應及時將該房消費金額轉入它房消費內(nèi)，待房務查房員報OK后進入該房間點轉賬輸入要轉到的那個房間的房號，按回車鍵接著點選擇點明細轉賬在按OK，成功轉賬后，做離店結賬操作，金額為“0”不需要打印賬單。（最好請接待開出承租單請待它房付款的房客簽名確認）

G、結賬，打印賬單，交由客人簽名確認，歡迎客人下次光臨。

12、浴場消費結算

A、當客人離總臺2米時，提醒客人，您好拿手牌這邊結帳。

B、提醒客人看下電腦上的消費明細，客人確認無誤后進行結帳。

C、客人結完帳以后出具取鞋單，提醒客人到浴場換鞋。

12、作廢賬單的處理（凡是不符合客人實際消費金額或模糊不清的賬單）

A、發(fā)現(xiàn)作廢賬單就及時取消，不可以更改，應重新開出有效賬單給客人

B、在作廢賬單上寫明作廢原因，并請大堂副理在賬單上簽字證明

C、在作廢賬單上寫上有效賬單號，以備查驗，并把作廢賬單訂在有效賬單的后面，在作廢單上蓋上作廢章

13、掛賬程序：如果有掛賬協(xié)議公司效簽單人電話通知掛他的賬時，收銀要再次打電話給有效簽單人確 認，無誤后請大堂副理簽字證明，方可掛賬。

14、酒店賬處理程序：（酒店招待）

a)酒店指定權限人簽名記入公司帳；

b)特殊情況下，本酒店指定權限人口頭通知執(zhí)行的，帳單需有大堂副理或樓面經(jīng)理簽名證明，并注明招待單位，事后由財務交由指定權限人簽名。

c)消費額超過批準宴請金額，超額部分掛經(jīng)手人私人帳并轉應收催收。

15、應收賬款的操作程序：

如果客人有過來結掛賬款時，要問清客人是哪筆賬，確認無誤后打電話通知財務把此筆掛賬單拿到總臺經(jīng)客人結賬，交由客人告訴客人一共是多少，收取相應款項后，要在待結賬登記本上寫上已結、結賬日期和受理收銀員。整理好后，拿出現(xiàn)金袋子在上面寫明是幾時哪位的應收款，待鑒定人清點后，封口后投入投款保險箱，并在投款登記本上做好登記。

總臺衛(wèi)生及工作交接

I、早上8：00右整理工作臺面，總臺地面清掃和拖地，垃圾桶清理，填寫交接班記錄，整理當天營業(yè)報表和錢款，交由財務，關閉系統(tǒng)下班。