第一篇：內(nèi)審流程

內(nèi)審流程詳解

一、名詞解釋

內(nèi)審即內(nèi)部人員針對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況做一次詳細(xì)的審核，以了解本公司質(zhì)量運(yùn)行情況。

二、ISO9000各職能部門(mén)負(fù)責(zé)條款

總經(jīng)理：4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、5.3質(zhì)量方針、5.4.1質(zhì)量目標(biāo)、5.4.2質(zhì)量管理體系策劃、5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通、5.6管理評(píng)審、6.1資源的提供、8.1測(cè)量分析和改進(jìn)總則

管理者代表：4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)、8.2.2內(nèi)部審核

采購(gòu)部：7.4.1采購(gòu)過(guò)程、7.4.2采購(gòu)信息

辦公室：4.2.3文件控制、4.2.4記錄控制、6.2人力資源、6.4工作環(huán)境（整體環(huán)境）

技術(shù)部：7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)控制要求、8.5.1持續(xù)改進(jìn)（技術(shù)提供）

質(zhì)檢部：7.1.4質(zhì)量計(jì)劃、7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制、8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、8.3不合格品控制、8.4數(shù)據(jù)分析、8.5.1持續(xù)改進(jìn)（結(jié)果驗(yàn)證）、8.5.2糾正措施、8.5.3預(yù)防措施

銷(xiāo)售部：7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程（與產(chǎn)品有關(guān)的確定，與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審，與顧客溝通的過(guò)程與結(jié)果）、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)（成品庫(kù)）、8.2.1顧客滿意

生產(chǎn)部：6.3基礎(chǔ)設(shè)施、6.4工作環(huán)境（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)（零部件倉(cāng)庫(kù)、材料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、周轉(zhuǎn)內(nèi)的產(chǎn)品）

三、前期準(zhǔn)備（內(nèi)審各部門(mén)準(zhǔn)備資料和注意事項(xiàng)）

（一）、辦公室

1、本年度所下發(fā)的文件必須有相關(guān)人員簽字的《文件發(fā)放回收登記表》（注：字跡清晰，裝訂成本）

2、對(duì)以前更改的文件，必須要有《文件更改申請(qǐng)單》，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)方可

3、查看公司《受控文件清單》（查看受控文件清單里，必須備注修訂次數(shù)，及最后一次修訂的時(shí)間，若為新制度，必須有實(shí)施日期）

4、公司所有的文件（包括制度、規(guī)定、流程、表格、質(zhì)量文件、紅頭文件）要有獨(dú)立的編號(hào)或名稱，不得重號(hào)

5、外來(lái)文件清單（指跟公司質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件）必須登記名稱、編號(hào)、收到的日期、份數(shù)等。

6、內(nèi)部溝通（如周例會(huì)、臨時(shí)會(huì)議、員工大會(huì)、培訓(xùn)會(huì)議）必須要有《會(huì)議簽到表》《培訓(xùn)簽到表》

7、《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》及各部門(mén)的《培訓(xùn)申請(qǐng)表》、所有人員的《培訓(xùn)記錄表》

8、《文件作廢銷(xiāo)毀清單》、《質(zhì)量記錄查閱申請(qǐng)單》《質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)單》

9、《會(huì)議紀(jì)要》及落實(shí)情況

10、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解表

（二）、管理者代表

1、《質(zhì)量目標(biāo)分解表》

2、《崗位說(shuō)明書(shū)》

（三）、生產(chǎn)部

1、《設(shè)備一覽表》，截止于內(nèi)審前的所有設(shè)備目錄（若報(bào)廢設(shè)備未處理，也必須注明，所有的設(shè)備都有獨(dú)立的編號(hào)）

2、《設(shè)備日點(diǎn)檢表》，各車(chē)間，各設(shè)備都必須每日進(jìn)行點(diǎn)檢，要有點(diǎn)檢人的姓名，月份，車(chē)間，設(shè)備名稱等內(nèi)容；

3、《設(shè)備維修申請(qǐng)單》《年設(shè)備（保養(yǎng)）檢修計(jì)劃》《設(shè)備履歷卡》《設(shè)備安裝申請(qǐng)單》《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》《設(shè)備驗(yàn)收單》《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》

4、《各種設(shè)備操作規(guī)程》（如硫化設(shè)備、樹(shù)脂設(shè)備、灌硅脂油設(shè)備、儀表、數(shù)控車(chē)床、普車(chē)、銑車(chē)、拋光機(jī)、刻字機(jī)、打標(biāo)機(jī)、烘箱、攪拌機(jī)、沖床、臺(tái)鉆等等）

5、《月生產(chǎn)計(jì)劃單》《日派工單》《周進(jìn)度表》（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理看板上）

6、《工藝文件》《產(chǎn)品圖紙》（作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備或作業(yè)員工手上）

7、倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（成品、半成品）和狀態(tài)標(biāo)識(shí)（合格品、不合格品），數(shù)量標(biāo)識(shí)（拔存卡）

8、車(chē)間管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、7S管理制度、安全生產(chǎn)制度或規(guī)定（現(xiàn)場(chǎng)懸掛）

9、設(shè)備有完好、待修或報(bào)廢標(biāo)識(shí)和編號(hào)（作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備）

10、易燃易爆物料有標(biāo)識(shí)（如酒精，要有名稱標(biāo)識(shí)）放置位置要正確，有責(zé)任人。

11、部門(mén)文件清單（與生產(chǎn)部相關(guān)的所有受控文件清單，含下發(fā)時(shí)間，如有過(guò)期銷(xiāo)毀的，還要在備注里注明銷(xiāo)毀或回收時(shí)間）

12、會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議簽到表（本部門(mén)會(huì)議的記錄）

13、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境相關(guān)的資料（如7S檢查表等）

14、作業(yè)人員的資格確認(rèn)（即上崗員工必須要有公司下發(fā)的胸卡）

15、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解表

（四）、技術(shù)部

1、公司各種產(chǎn)品的技術(shù)文件（產(chǎn)品生產(chǎn)與檢驗(yàn)圖紙）、工藝文件（各產(chǎn)品各機(jī)臺(tái)的工藝文件）、檢驗(yàn)規(guī)范（進(jìn)料檢驗(yàn)、出庫(kù)檢驗(yàn)、巡檢等與技術(shù)相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)范）

2、技術(shù)文件更改時(shí)的《文件更改申請(qǐng)單》，技術(shù)文件作廢時(shí)的《文件作廢申請(qǐng)單》技術(shù)文件下發(fā)時(shí)的《文件發(fā)放回收登記表》

3、金加工技術(shù)部門(mén)計(jì)量器具的臺(tái)帳（如《測(cè)量設(shè)備一覽表》《發(fā)放回收登記表》等）

4、最新產(chǎn)品配置清單

5、部門(mén)文件清單（與技術(shù)部相關(guān)的所有受控文件清單，含下發(fā)時(shí)間，如有過(guò)期銷(xiāo)毀的，還要在備注里注明銷(xiāo)毀或回收時(shí)間）

6、樣品登記表（用來(lái)繪制圖片的各類(lèi)樣品的清單）

7、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解表

（五）、銷(xiāo)售部

1、本年度的《合同評(píng)審表》（對(duì)已完成的，必須附注銷(xiāo)售開(kāi)單等），對(duì)未能如期按合同評(píng)審時(shí)間交貨的合同評(píng)審，做下統(tǒng)計(jì)。

2、《顧客抱怨單》及結(jié)果分析的匯總

3、《顧客電話溝通記錄》

4、《顧客滿意度調(diào)查表》一年二次，數(shù)量為顧客總數(shù)的一半以上

5、《顧客財(cái)產(chǎn)處理記錄》《顧客財(cái)產(chǎn)一覽表》

6、《銷(xiāo)售臺(tái)帳》

7、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解表

（六）、采購(gòu)部

1、《初選供方信息調(diào)查表》，對(duì)本年度新增的供方進(jìn)行信息調(diào)查，并整理歸檔；

2、《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》，對(duì)現(xiàn)有的固定的供方按月采購(gòu)質(zhì)量信息為依據(jù)，進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括供貨時(shí)間的及時(shí)性，供貨產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)方的服務(wù)態(tài)度等

3、《合格供方名錄》即現(xiàn)有的合格供方一覽表，包括供方的名稱，聯(lián)系人，電話，提供的產(chǎn)品，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分值、開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)的時(shí)間等內(nèi)容。

4、《購(gòu)銷(xiāo)合同》定購(gòu)產(chǎn)品時(shí)必須與供應(yīng)商簽訂合同，《供方協(xié)議》與供方確認(rèn)供貨時(shí)間，付款方式及未按要求所有承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任；

5、《供方月質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)表》對(duì)月內(nèi)所有的供方所提供的產(chǎn)品的質(zhì)量，做匯總，包括產(chǎn)品本身質(zhì)量，及到貨的及時(shí)性二個(gè)方面；

6、部門(mén)文件清單（與采購(gòu)部相關(guān)的所有受控文件清單，含下發(fā)時(shí)間，如有過(guò)期銷(xiāo)毀的，還要在備注里注明銷(xiāo)毀或回收時(shí)間）

7、《采購(gòu)質(zhì)量抱怨單》即針對(duì)本年度發(fā)生的批次采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題反饋至供應(yīng)商的單據(jù)，及處理方案；

8、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解表

（七）、質(zhì)檢部

1、專門(mén)針對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果所填寫(xiě)的表格，如《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄單》《不合格品處理單》《產(chǎn)品報(bào)廢單》《巡檢記錄表》《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單》《耐壓試驗(yàn)登記表》《退貨產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表》《產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄單》

2、各類(lèi)檢測(cè)儀器的檢定和校準(zhǔn)證書(shū)（必須為有效的，即過(guò)期失效的文件必須已處理）

3、各類(lèi)壓力表、溫度計(jì)等設(shè)備上的計(jì)量表的檢定證書(shū)

4、計(jì)量器具臺(tái)帳（計(jì)量器具一覽表、計(jì)量器具收發(fā)登記表、計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單、計(jì)量器具購(gòu)置申請(qǐng)單、計(jì)量器具領(lǐng)用申請(qǐng)單、計(jì)量器具周期檢定表）

5、所有的計(jì)劃器具必須在檢定后貼上合格的標(biāo)簽，并有責(zé)任人的姓名；

6、對(duì)所有使用計(jì)量器具的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并附有培訓(xùn)簽到表，及資格認(rèn)定；

7、《月產(chǎn)品質(zhì)量信息情況表》《日質(zhì)量分析表》及質(zhì)量分析報(bào)告（生產(chǎn)過(guò)程中重大失誤匯總）；

8、不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、隔離及處理意見(jiàn)單；

9、顧客投訴、意見(jiàn)匯總表，（含采購(gòu)質(zhì)量抱怨意見(jiàn)表，初選供應(yīng)商及供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)意見(jiàn)表等）

10、月產(chǎn)品一次校驗(yàn)合格率（按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分二種方式，一是某產(chǎn)品月合格率，二是月整體合格率）

11、糾正，預(yù)防措施及結(jié)果驗(yàn)證

12、部門(mén)文件清單（與質(zhì)檢部相關(guān)的所有受控文件清單，含下發(fā)時(shí)間，如有過(guò)期銷(xiāo)毀的，還要在備注里注明銷(xiāo)毀或回收時(shí)間）

13、質(zhì)量手冊(cè)、程度文件及本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解表

14、試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)必須要有各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備的操作規(guī)程、完好標(biāo)識(shí)等；

15、質(zhì)檢部人員必須具備上崗作業(yè)的資格確認(rèn)，及與崗位相關(guān)的各類(lèi)培訓(xùn)記錄；

16、對(duì)于重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品或人員，必須要有處理方案，對(duì)于重復(fù)發(fā)生的糾正措施，要深入杜絕。

四、內(nèi)審過(guò)程

1、編制《內(nèi)部審核日程表》，確認(rèn)審核的日期、審核的方法（集中式或者滾動(dòng)式）、審核的人員分工、審核的具體分工時(shí)間（首次會(huì)議、各部門(mén)審核時(shí)間、末次會(huì)議）

2、召開(kāi)首次會(huì)議，并再次明確時(shí)間；

3、按《審核日程表》及審核分工人員，依據(jù)《內(nèi)審檢查表》相關(guān)的檢查內(nèi)容展開(kāi)審核，針對(duì)審核過(guò)程中的不符合項(xiàng)如實(shí)填寫(xiě)，最終形成《不符合項(xiàng)報(bào)告》

4、審核完畢，召開(kāi)末次會(huì)議，并于末次會(huì)議，管理者代表下發(fā)《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》、《內(nèi)審不符合項(xiàng)匯總分布表》，涉及內(nèi)容包括：共計(jì)不符合條款數(shù)、各部門(mén)不符合項(xiàng)內(nèi)容，要求糾正完成時(shí)間等；

5、管理者代表在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)證各部門(mén)的不符合項(xiàng)的糾正工作，并予以確認(rèn)；

五、內(nèi)審結(jié)束

第二篇：內(nèi)審流程

內(nèi)審流程

一、編制內(nèi)審計(jì)劃：一般在體系建立初期時(shí)或年初編制；

二、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃編制的具體內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；

三、召開(kāi)內(nèi)審首次會(huì)議；

四、實(shí)施內(nèi)部審核，填寫(xiě)內(nèi)審記錄；

五、開(kāi)出內(nèi)審不符合報(bào)告；

六、編制內(nèi)審報(bào)告；

七、召開(kāi)內(nèi)審末次會(huì)議；

八、各部門(mén)根據(jù)不符合報(bào)告分析不符合原因，制定糾正計(jì)劃，必要時(shí)制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃；

九、各部門(mén)實(shí)施整改；

十、內(nèi)審員實(shí)施整改有效性驗(yàn)證

十一、將內(nèi)審情況提交管理評(píng)審

第三篇：內(nèi)審流程及相關(guān)檢查表

ISO9001內(nèi)審流程 企業(yè)認(rèn)證之前應(yīng)具備的材料

一、文件和記錄的管理： 1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來(lái)文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國(guó)家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄； 3.文件發(fā)放記錄（各部門(mén)都要有）4.各部門(mén)受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門(mén)的支持性文件、外來(lái)文件（國(guó)家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；

5.各部門(mén)質(zhì)量記錄清單；

6.技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7.各種類(lèi)文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評(píng)審：

9.管理評(píng)審計(jì)劃；

10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”； 11.管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書(shū)面的材料）； 12.管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見(jiàn)《程序文件》）； 13.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。14.跟蹤驗(yàn)證記錄。

三、內(nèi)審方面：

15.內(nèi)審計(jì)劃；

16.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排 17.內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書(shū)；

18.內(nèi)審成員資格證書(shū)復(fù)印件；

19.首次會(huì)議記錄；

20.內(nèi)審檢查表（記錄）；

21.末次會(huì)議記錄；

22.內(nèi)審報(bào)告； 23.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄；

24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；

四、銷(xiāo)售方面：

25.合同評(píng)審記錄；

26.顧客臺(tái)帳；

27.市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

28.售后服務(wù)記錄；

五、采購(gòu)方面： 29.合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 的材料； 30.合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購(gòu)了多少材料，是否合格），采購(gòu)質(zhì) 量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 31.采購(gòu)臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳）

32.采購(gòu)清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；

33.合同（應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；

六、庫(kù)房：

34.原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳； 35.工具名細(xì)臺(tái)帳； 36.量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證 書(shū)的保存；

37.不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）；

38.量具檢定記錄； 39.原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；

40.入、出庫(kù)手續(xù)；

七、設(shè)備方面：

41.設(shè)備清單；

42.檢修計(jì)劃；

43.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；

44.特殊過(guò)程設(shè)備認(rèn)可記錄； 45.標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；

八、生產(chǎn)方面：

46.生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄； 47.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）；

48.不合格品臺(tái)賬；

49.不合格品的處理記錄；

50.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；

51.產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等；

52.各部門(mén)的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄；

53.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng)）；

54.關(guān)鍵過(guò)程一定要有工藝規(guī)程；

55.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）；

56.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；

57.各部門(mén)的每一類(lèi)工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索；

九、產(chǎn)品交付：

58.發(fā)貨計(jì)劃；

59.發(fā)貨清單；

60.對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定）；

61.顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62.崗位人員任職要求；

63.各部門(mén)培訓(xùn)需求；

64.培訓(xùn)計(jì)劃； 65.培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果）

66.特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）； 67.檢驗(yàn)員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；

十一、安全管理：

68.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)國(guó)家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）； 69.消防設(shè)備、設(shè)施清單；

說(shuō)明：

1.以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善；

2.強(qiáng)調(diào)各個(gè)部門(mén)的質(zhì)量記錄一定要完備； 3.各個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)； 4.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門(mén)的分解目標(biāo)要掌握； 5.崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。以上內(nèi)容，按各個(gè)專項(xiàng)負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料

一、編制內(nèi)審計(jì)劃：一般在體系建立初期時(shí)或年初編制；

二、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃編制的具體內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；

三、召開(kāi)內(nèi)審首次會(huì)議；

四、實(shí)施內(nèi)部審核，填寫(xiě)內(nèi)審記錄；

五、開(kāi)出內(nèi)審不符合報(bào)告；

六、編制內(nèi)審報(bào)告；

七、召開(kāi)內(nèi)審末次會(huì)議；

八、各部門(mén)根據(jù)不符合報(bào)告分析不符合原因，制定糾正計(jì)劃，必要時(shí)制定糾正和 預(yù)防措施計(jì)劃；

九、各部門(mén)實(shí)施整改；

十、內(nèi)審員實(shí)施整改有效性驗(yàn)證

十一、將內(nèi)審情況提交管理評(píng)審

內(nèi)審檢查表 版本/修改次數(shù)：01/00 №：001 部門(mén)代表： 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去？ 2.請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾

個(gè)大的過(guò)程？ 4.1質(zhì)量管理體系總要 求 3.公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來(lái)控制這幾個(gè)大的過(guò)程，以確保其有效運(yùn)行。4.公司選擇了哪些外包過(guò)程？對(duì)這些外包過(guò)程如何進(jìn)行控制？ 1.請(qǐng)問(wèn)公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？ 2.本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中哪幾個(gè)程序文件是4.2.1文件要求總則 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？ 3.文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？ 1.本公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》的主要內(nèi)容是什么？ 2.本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是納入了程度文件的內(nèi)容還是對(duì)程序的引用？

3.本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是否符合了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？ 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 4.本公司《質(zhì)量手冊(cè)》是誰(shuí)編制？誰(shuí)審核？誰(shuí)批準(zhǔn)？ 5.《質(zhì)量手冊(cè)》中各過(guò)程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)？ 6.《質(zhì)量手冊(cè)》是否經(jīng)評(píng)審？有不適宜的地方如何進(jìn)行修改？

內(nèi)審檢查表 版本/修改次數(shù)：01/00 №：002 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 1.總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有 效性，為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？ a)是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達(dá)的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識(shí)，要求員工將自己的下一站視為至高無(wú)上的顧客，要求員工樹(shù)立主人翁精神并向員工傳達(dá)了相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)和5.1管理承諾 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的基本要求等內(nèi)容？ b)是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？ c)總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源還有財(cái)力資源。

1.總經(jīng)理通過(guò)什么方式來(lái)了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含 的需求和期望）？比如可以通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？ 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 2.為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的要求？請(qǐng)結(jié)合如何確定和評(píng)審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意等工作的實(shí)踐來(lái)敘述。

內(nèi)審檢查表 版本/修改次數(shù)：01/00 №：003 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 1.請(qǐng)?jiān)敿?xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。2.質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？ 5.3質(zhì)量方針 3.質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的總體原則或框架？ 4.通過(guò)什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？ 5.公司是否通過(guò)評(píng)審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？ 1.質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來(lái)制定？ 2.質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測(cè)量的（例如可以做定量描述）？ 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 3.質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門(mén)，在各部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)？ 4.為達(dá)到公司總的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表是否建立了自己的目標(biāo)？是否可以測(cè)量？ 1.為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進(jìn) 行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？ 5.4.2質(zhì)量管理體系策 2.公司是否針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求編制了質(zhì)量計(jì)劃？ 劃 3.公司是否確定并提供充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？如人、財(cái)、物三方面的資源。

內(nèi)審檢查表 版本/修改次數(shù)：01/00 №：004 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 4.質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？ 5.在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，是否考慮到與5.4.2質(zhì)量管理體系策也要做相應(yīng)的變更以至需要更改相關(guān)的文件以之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過(guò)程，劃 保持質(zhì)量管理體系的完整性？ 6.能否舉例說(shuō)明質(zhì)量管理體系策劃如何進(jìn)行，對(duì)質(zhì)量管理體系的變更如何控制？ 1.對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門(mén)是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？ 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 2.請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？ 1.請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？ 5.5.2管理者代表 2.請(qǐng)問(wèn)管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？ 1.請(qǐng)問(wèn)在各部門(mén)、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān) 的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？ 5.5.3內(nèi)部溝通 2.除了借助于諸如會(huì)議，簡(jiǎn)報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門(mén)職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門(mén)之間工作上的接口是否清楚？

內(nèi)審檢查表 版本/修改次數(shù)：01/00 №：005 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 1.為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使

顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。總經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？ 6.1資源提供 2.提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要 求？

1、是否保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.2人力資源

2、符合性工作人員如何判斷，有無(wú)可測(cè)量性。1.資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品 符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什6.3基礎(chǔ)設(shè)施 么條件？ 是否規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修的職責(zé)和方法？ 1.依據(jù)什么制定采購(gòu)計(jì)劃，怎么判斷和測(cè)量有能力的合格供方。依據(jù)是什么。7.4采購(gòu) 2.采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證不合格品怎么處理，有無(wú)相關(guān)文件程序或者記錄證明。

3、選擇、評(píng)價(jià)、和重新評(píng)價(jià)的供方的準(zhǔn)則是什么

內(nèi)審檢查表 版本/修改次數(shù)：01/00 №：006 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注

1、是否有唯一性可追溯性標(biāo)識(shí)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯

性

2、用什么方法保證在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，監(jiān)視和測(cè)量得到有效識(shí)別。

1.公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容 是否包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行8.1測(cè)量、分析和改確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？ 進(jìn)總則 2.通過(guò)測(cè)量、分析的活動(dòng)，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？ 1.是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿 足過(guò)程要求？ 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和 2.是否對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否對(duì)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保測(cè)量 養(yǎng)？ 原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？

3.是否對(duì)運(yùn)作方法和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否設(shè)定了控制 點(diǎn)、檢查點(diǎn)？過(guò)程運(yùn)作是否文實(shí)相符？ 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 環(huán)境是否符合要求？是否保持一個(gè)清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護(hù)的作業(yè)環(huán)境

1、有沒(méi)有進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程控制、出廠檢驗(yàn)不合格品的控制陳程序。8.3不合格品的控制

2、有無(wú)記錄可查。包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄

3、讓步使用、放行或接受不合格品有沒(méi)有相關(guān)人員授權(quán)和客戶批準(zhǔn)

1、老七種、新七種質(zhì)量工具是否在質(zhì)量控制中得到使用。8.4數(shù)據(jù)分析

2、數(shù)據(jù)是否真實(shí)、是否具有有效性 編制/日期： 審批/日期：

第四篇：內(nèi)審會(huì)議流程

2011年田悅公司內(nèi)部審核流程

一、首次會(huì)議（4月20日上午8:30）

主持人：審核組長(zhǎng)（巴化三標(biāo)辦主任楊鵬）

1、審核組長(zhǎng)宣布首次會(huì)議開(kāi)始，簡(jiǎn)單介紹審核組成員、審核目的、依據(jù)和范圍、宣讀審核計(jì)劃、簡(jiǎn)單介紹審核方法。

2、管代講話：

首先我代表田悅公司歡迎各位的到來(lái)，田悅是化肥公司中審核的最后一家，各位都已經(jīng)審核了十來(lái)天了，都非常辛苦，企管部和辦公室要安排好接待工作，把大家招待好。

各個(gè)部門(mén)和車(chē)間要對(duì)這次審核高度重視，積極配合，不要害怕發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題才能夠更好的解決問(wèn)題。另外每個(gè)小組都安排的有陪同人員，陪同人員都是公司三標(biāo)工作的主力，不僅要當(dāng)好向?qū)Ц驅(qū)徍私M的老師們好好學(xué)習(xí)審核方法和技巧。

3、審核組長(zhǎng)宣布首次會(huì)議結(jié)束。

二、現(xiàn)場(chǎng)審核（4月20日至21日上午）

1、審核管理層（此項(xiàng)取消）

2、審核各部門(mén)和車(chē)間

三、內(nèi)審組內(nèi)部溝通（4月21日下午2:00至3:30）

四、內(nèi)審組與管理層溝通（4月21日下午3:30至4:00）審核組就審核出來(lái)的問(wèn)題由審核組長(zhǎng)作代表逐項(xiàng)宣讀一遍，管理層對(duì)有疑問(wèn)或?qū)徍私M表述不清的地方和審核組進(jìn)行溝通。

五、末次會(huì)議（4月21日下午4:00至4:30）

主持人：審核組長(zhǎng)（巴化三標(biāo)辦主任楊鵬）

1、宣讀審核報(bào)告、觀察項(xiàng)報(bào)告、不符合報(bào)告。

2、管代講話：

感謝審核組兩天來(lái)的辛苦工作，審核組認(rèn)真負(fù)責(zé)、審的很細(xì)發(fā)現(xiàn)了很多問(wèn)題，這也說(shuō)明我們的工作還有很多需要改進(jìn)的地方。

針對(duì)這次審核結(jié)果我強(qiáng)調(diào)一下：這次審核開(kāi)出的觀察項(xiàng)和不符合項(xiàng)各部門(mén)要一樣對(duì)待，會(huì)后企管部下發(fā)整改通知單，各部門(mén)接到整改通知單后結(jié)合自身實(shí)際情況舉一反三，查找問(wèn)題，對(duì)現(xiàn)存和潛在的問(wèn)題認(rèn)真分析原因，制訂切實(shí)可行的糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃，做到措施效果落實(shí)到位，對(duì)整改后的有關(guān)證據(jù)須附在整改單后，及時(shí)通知企管部組織內(nèi)審員驗(yàn)證。

所有觀察項(xiàng)和不符合項(xiàng)都要在兩周內(nèi)整改完成，確實(shí)整改困難的由所屬部門(mén)或車(chē)間負(fù)責(zé)人寫(xiě)明原因，報(bào)分管副總審批后交企管部，兩周內(nèi)完不成整改又沒(méi)有寫(xiě)明原因的由企管部進(jìn)行考核。

最后，再次感謝審核組的辛勤工作。

3、審核組長(zhǎng)宣布末次會(huì)議結(jié)束。

第五篇：CNAS實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審流程

內(nèi)審流程

一、【預(yù)備會(huì)議】：質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，發(fā)布內(nèi)審時(shí)間、人員工作安排、審核目的范圍依據(jù)要求等。

①預(yù)備會(huì)議中發(fā)布內(nèi)審日程計(jì)劃 ②對(duì)部門(mén)發(fā)布內(nèi)審?fù)ㄖ?③任命內(nèi)審組長(zhǎng)

④安排各內(nèi)審員完成內(nèi)審檢查表：準(zhǔn)則內(nèi)容、審查內(nèi)容、審查人員的預(yù)填，務(wù)必在內(nèi)審開(kāi)始前完成。

二、【首次會(huì)議】：內(nèi)審當(dāng)天進(jìn)行

三、內(nèi)部審核開(kāi)始： ①實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查 ②內(nèi)審檢查表審查 ③檢測(cè)能力審核 ④不符合項(xiàng)匯總

四、【末次會(huì)議】：內(nèi)審組長(zhǎng)對(duì)此次內(nèi)審進(jìn)行總結(jié)，部長(zhǎng)對(duì)此次內(nèi)審進(jìn)行總結(jié)

五、內(nèi)審報(bào)告：內(nèi)審組長(zhǎng)完成，末次會(huì)議后一周

六、內(nèi)審不符合項(xiàng)目整改工作：組長(zhǎng)組織完成，整改完畢，內(nèi)審結(jié)束。