第一篇：大型房地產(chǎn)公司工程內(nèi)部驗(yàn)收流程

工程內(nèi)部驗(yàn)收管理制度

編號(hào)：FT/ZD-GCGLB-111、總則

為加強(qiáng)工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收的組織工作，使工程竣工驗(yàn)收工作按步驟和程序正常進(jìn)行，保證竣工工程的工程質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于二期東方星海項(xiàng)目的內(nèi)部竣工驗(yàn)收工作。

3、管理內(nèi)容

3.1工程管理部是工程竣工驗(yàn)收的組織、監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)竣工工程驗(yàn)收的全部工作。

3.2竣工工程進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收前要求施工單位首先要進(jìn)行自檢、自查，包括工程質(zhì)量、內(nèi)業(yè)資料、技術(shù)檔案、分戶驗(yàn)收檔案、現(xiàn)場(chǎng)文明施工等。施工單位在自檢、自查合格的基礎(chǔ)上，提出工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收書面申請(qǐng)，并報(bào)監(jiān)理單位審核。

3.3監(jiān)理單位對(duì)施工單位提出的工程竣工項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真的內(nèi)業(yè)和外業(yè)檢查和審核，合格后，在施工單位提出的工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收書面申請(qǐng)上簽署意見，報(bào)工程管理部。

3.4工程管理部根據(jù)施工單位的工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收書面申請(qǐng)和監(jiān)理單位的審核意見，組織相關(guān)部門及人員的內(nèi)部竣工驗(yàn)收工作。內(nèi)部驗(yàn)收驗(yàn)收一般有下列部門和人員參加：

組長(zhǎng)：工程管理部經(jīng)理

參加人員：

開發(fā)單位：工程管理部的總工、副總工（技術(shù)）、各專業(yè)工程師；銷售部負(fù)責(zé)人

物業(yè)公司：物業(yè)公司負(fù)責(zé)人及負(fù)責(zé)交接的工作人員

監(jiān)理公司：工程總監(jiān)、各專業(yè)工程師

建設(shè)單位：項(xiàng)目經(jīng)理、專業(yè)工程師、質(zhì)檢員及其他人員

3.5 根據(jù)公司特殊性，內(nèi)部驗(yàn)收工作整體分成三個(gè)大的工作界面；

3.5.1公司與裝修公司進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)施工前的驗(yàn)收交接界面（2009年2月28日前）；

3.5.2公司和裝修公司施工結(jié)束后的驗(yàn)收交接界面（2009年8月31日前）；1

3.5.3項(xiàng)目整體施工全部結(jié)束后的驗(yàn)收交接界面（2009年9月20日）。

3.6內(nèi)部驗(yàn)收工作根據(jù)驗(yàn)收交接界面的而不同，驗(yàn)收工作側(cè)重點(diǎn)不同：

3.6.1與裝修公司進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)施工前的驗(yàn)收交接工作重點(diǎn)：

3.6.1.1水暖專業(yè)：水通、管道安裝齊全、衛(wèi)生間地面防水做完、地?zé)嵬瓿桑ù驂涸噳赫＃?/p>

土建專業(yè)：砌筑、抹灰完成；外窗安裝完成；

電氣專業(yè)：隱蔽工程完成；

3.6.2與裝修公司施工結(jié)束后的驗(yàn)收交接工作重點(diǎn)：

3.6.2項(xiàng)目整體施工全部結(jié)束后的驗(yàn)收交接工作重點(diǎn)：以建設(shè)部《房屋接管驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及業(yè)主生活的合理要求為基準(zhǔn)，驗(yàn)收方法采用觀感驗(yàn)收和使用驗(yàn)收兩種方法。其中：

水暖專業(yè)：水管正常無漏水現(xiàn)象；地?zé)岽驂涸噳赫＃?/p>

主體結(jié)構(gòu)：外墻不得滲水；屋面排水暢通、無積水、不滲漏；出口水、-檐溝、落水管安裝牢固、接口嚴(yán)密、不滲漏；主體地面面層與基層粘結(jié)牢固，不空鼓；整體面層平整，無裂縫，無脫皮，起砂；塊料面層表面平正，接縫均勻順直，無缺棱掉角，粘帖牢固，色澤均勻一致，無明顯色差；頂棚抹灰面平整，面層涂料均勻，無脫皮、無裂縫、無霉點(diǎn)、無澤水（漏水）痕跡、無污漬；衛(wèi)生間、陽臺(tái)地面應(yīng)低于相鄰地面兩厘米左右，不應(yīng)有積水、倒泛水和滲漏；門、窗：門開啟自如，無晃動(dòng)和裂縫，零配件齊全，位置準(zhǔn)確，無翹曲變形；門鎖、窗銷連接牢固，開啟靈活；玻璃安裝牢固，膠封密實(shí)，無明顯刮花痕跡，無損傷；樓梯、扶手：鋼木樓梯安裝牢固，無銹蝕、彎曲，油漆完好，色澤均勻，表面平滑；砼樓梯無裂縫，無表皮剝落；內(nèi)墻面抹灰面平整，面層涂料均勻，無漏刷；無面層剝落，無明顯裂縫，無污漬；瓷磚面層粘貼牢固，無缺棱掉角；面層無裂紋損傷，色澤一致；對(duì)縫砂漿飽滿，線條順直。（此項(xiàng)移到裝飾工程范圍）

電氣專業(yè)：隱蔽工程完成；電梯設(shè)備型號(hào)、數(shù)量與移交清單相符，運(yùn)行平穩(wěn)、符

合安裝規(guī)范；電梯運(yùn)行通過驗(yàn)收；機(jī)房設(shè)置合理、配件安全、標(biāo)識(shí)清楚、表面光潔平整、明亮；變配電設(shè)備型號(hào)、數(shù)量與移交清單相符，工作狀態(tài)良好，安全防護(hù)裝置齊全，標(biāo)識(shí)清楚、機(jī)房配置齊全，通風(fēng)、采光良好，設(shè)備表面油漆完好，無損傷；暖通設(shè)備型號(hào)、數(shù)量與移交清單相符，工作性能達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)，配置齊全，標(biāo)識(shí)清楚，機(jī)房通風(fēng)、采光，降溫良好，設(shè)備表面油漆完好，無損傷；發(fā)電機(jī)型號(hào)與移交清單相符，工作狀態(tài)良好，配件齊全，設(shè)備表面油漆完好無損傷，設(shè)備安裝牢固，機(jī)房隔音，防護(hù)設(shè)置完好，通風(fēng)，采光良好；弱電消防保安監(jiān)控設(shè)備型號(hào)與移交清單相符，工作性能良好，反應(yīng)敏捷，標(biāo)識(shí)清楚，表面完好無損，設(shè)備安裝牢固，機(jī)房干燥、通風(fēng)、采光良好；給排水設(shè)備型號(hào)、數(shù)量與移交清單相符，工作狀態(tài)良好，標(biāo)識(shí)清楚，設(shè)備表面油漆完好無損，安裝牢固，無滲漏現(xiàn)象，機(jī)房配置完整；消防設(shè)施配件齊全，消防管安裝牢固、標(biāo)識(shí)明顯、閥門完好、水壓充足；室外消防栓、消防箱標(biāo)識(shí)清楚、箱體完好。

裝修專業(yè)：地板平整牢固，接縫連接牢固，色澤均勻、油漆完好光亮；油漆均勻，色澤光亮新鮮、完整；不銹鋼防盜門光潔，線條順直，對(duì)縫嚴(yán)密、牢固；面飾裝飾完整；木裝修工程表面光潔，線條順直，對(duì)縫嚴(yán)密、牢固；飾面磚表面平整，無空鼓、裂縫、起泡和缺角，對(duì)縫平直；油漆、刷漿色澤一致無脫皮、漏刷現(xiàn)象；吊頂工程龍骨應(yīng)順直、無彎曲、變形；罩面板表面平整、潔凈、顏色一致；裱糊工程表面平整、顏色一致，不得有氣泡裂縫、污損，陰角搭接應(yīng)順光，陽角處應(yīng)無接縫；幕墻工程符合設(shè)計(jì)規(guī)范，達(dá)到強(qiáng)度、精度要求，各種性能達(dá)標(biāo)；電器插座安裝牢固，符合“左零右火”規(guī)定，電源已接通正常；有線電視網(wǎng)絡(luò)開通；開關(guān)安裝牢固，開關(guān)靈活，接觸良好；照明整體安裝牢固，完好無損，反應(yīng)靈敏，發(fā)光正常；水表、電表、氣表安裝牢固，讀數(shù)正常，無損傷；衛(wèi)生潔具安裝牢固，配件齊全，無污漬和刮花，接口密實(shí)，無滲漏現(xiàn)象，無堵塞，排水通暢；給水設(shè)施安裝牢固，接口密實(shí)，無滲漏、銹跡、流水通暢，有足夠壓力；地漏、排水管道安裝牢固，配件齊全，接口密實(shí)，無滲漏現(xiàn)象，無堵塞，排水通暢，完好無損；門禁、對(duì)講安裝牢固，操作靈活，視頻音頻效果良好；(本工程里不屬于裝飾分項(xiàng))

其他：配備設(shè)施要求齊全、完好，型號(hào)與設(shè)計(jì)相符，工作正常。

公共配套設(shè)施: 天臺(tái):天溝、落水口暢通完好；隔熱層、防水層完好；散水坡無下陷、斷裂、與墻體分離，坡度適宜、平整；屋面避雷設(shè)施連接牢固；

路燈、裝飾燈安裝牢固，完好無損工作正常燈柱安裝牢固，油漆完好；綠化符合設(shè)計(jì)要求，不缺株少苗、無死株、無大面積雜草；綠化水管布局合理，閥門開關(guān)靈活，安裝穩(wěn)固；道路:路面平整、無水泥塊、無起砂、斷裂；路牙石砌筑整齊、灰縫飽滿、無缺角損傷；塊料面層拼砌整齊、平整牢固、無明顯裂縫、缺棱掉角；交通標(biāo)識(shí)線、路牌清楚完好；樓宇門牌、樓棟號(hào)牌安裝牢固，標(biāo)識(shí)清楚； 垃圾中轉(zhuǎn)站密封完好，外表裝飾完整，泥沙完好，使用方便；保安崗?fù)づ浼R全、標(biāo)識(shí)清晰、完好無損；停車場(chǎng)道閘安裝牢固，開啟靈活，標(biāo)識(shí)清楚，完好無損；停車場(chǎng)地面平整，照明充足，標(biāo)識(shí)清楚，安全設(shè)施好，排水設(shè)施良好；明溝、暗溝排水暢通，不積水，無斷裂，溝蓋板安裝牢固、平穩(wěn)；管井、檢查井、化糞池排水暢通，池壁無裂縫，池內(nèi)無雜物；臺(tái)階、踏步砌筑平實(shí)、牢固、無裂縫；水池、水箱衛(wèi)生清潔、無滲漏；信報(bào)箱安裝牢固，完好無損，標(biāo)識(shí)楚，表面平整光潔。

3.2與物業(yè)交接內(nèi)容

3.2.1接管前準(zhǔn)備工作內(nèi)容：按照戴德梁行《接管驗(yàn)收手冊(cè)》內(nèi)容操作。

3.2.2接管程序、內(nèi)容：

3.2.2.1資料交接：

——綜合資料：項(xiàng)目土地使用合同、紅線圖、立項(xiàng)文件、工程申報(bào)批建文件及計(jì)劃批準(zhǔn)文件(永久)；建設(shè)許可證、工程建筑報(bào)建(表)(永久)；工程招、投、定標(biāo)書(永久)；上級(jí)機(jī)關(guān)的決議、決定、批示等工程重要會(huì)議紀(jì)要和指導(dǎo)性文件(永久)；征地批文、協(xié)議書(合同書)、紅線圖(永久)；初步設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)鑒定審批文件(永久)；施工合同、施工許可證、施工執(zhí)照(復(fù)印件)、開工報(bào)告、施工量放線圖表記錄(永久)；單項(xiàng)工程質(zhì)檢監(jiān)督委托書、成果報(bào)告、單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收證書(永久)；工程勘測(cè)資料:地質(zhì)圖勘察報(bào)告、地形、地貌、控制點(diǎn)、永久性水準(zhǔn)點(diǎn)的坐標(biāo)位置圖、水文、氣象、地震等設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料(永久)；竣工驗(yàn)收會(huì)議文件及質(zhì)量評(píng)審材料、竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收證書(永久)；工程決算書、三算表(永久)；消防設(shè)施驗(yàn)收合格證(永久)

——土建資料：主體隱蔽工程驗(yàn)收記錄(永久)；圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)修改變更及聯(lián)系單〈永久〉； 事故處理記錄〈永久〉；建筑物、構(gòu)筑物及重要設(shè)備安裝測(cè)量定位及各種觀測(cè)記錄(長(zhǎng)期)；原材料產(chǎn)品及重要構(gòu)件出廠證明、試驗(yàn)報(bào)告、材料換審

批單、試件試驗(yàn)報(bào)告(長(zhǎng)期)

——給排水、消防資料：開、竣工報(bào)告及中間交工驗(yàn)收證明書(永久)；圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)修改變更通知(永久)；事故處理及探傷記錄(永久)；隱蔽工程驗(yàn)收記錄(永久)；材料構(gòu)件出廠證明及材料代換審批單(永久)；管線標(biāo)高、位置、坡度、測(cè)量記錄(永久)；試水、閉水試壓試驗(yàn)記錄(永久)；設(shè)備調(diào)試記錄(永久)；管線清洗、通水、消毒記錄(短期)

——電氣資料：開、竣工報(bào)告及中間交工驗(yàn)收證明書〈永久〉；圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)變更通知(永久)；事故處理及探傷記錄(永久)；隱蔽工程驗(yàn)收記錄(永久)；防雷電阻接地實(shí)測(cè)記錄(永久)； 引下線焊接記錄〈永久〉；材料構(gòu)件出廠證明及材料代替換審批單(長(zhǎng)期)；絕緣電阻測(cè)試、試驗(yàn)記錄、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄(長(zhǎng)期)；空調(diào)資料、動(dòng)力、通訊、有線電視資料

——施工圖〈竣工圖〉：總平面布置圖(包括綜合系統(tǒng)圖)(永久)；；建筑施(竣)工圖(永久)； 結(jié)構(gòu)施(竣)工圖(永久)；給排水、消防施(竣)工圖(永久)；電氣施〈竣〉工圖(永久)；空調(diào)施(竣)工圖(永久)；智能化系統(tǒng)施(竣)工圖(永久)；通訊施(竣)工圖(永久)；液化（煤）氣施(竣)工圖(永久)

——其它：設(shè)備的維保協(xié)議、設(shè)備的使用、操作說明書、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)說明書、設(shè)備的檢測(cè)報(bào)告、設(shè)備的合格證、設(shè)備的裝箱單、設(shè)備的備品備件、變電所管理文件和電業(yè)局配套的勞保設(shè)施、工程遺留問題檔案

3.2.3接管遺留問題處理：

4.附則

4.1本規(guī)定的解釋權(quán)由工程管理部負(fù)責(zé)。

4.2本規(guī)定執(zhí)行日期見流程內(nèi)容規(guī)定。

第二篇：內(nèi)部驗(yàn)收流程及條件

裝飾工程內(nèi)部竣工驗(yàn)收流程

裝飾工程項(xiàng)目的內(nèi)部竣工驗(yàn)收分為竣工自檢和公司驗(yàn)收兩個(gè)步驟進(jìn)行。其過程為：項(xiàng)目在工程完成，具備使用條件后，進(jìn)行竣工自檢，自檢合格后項(xiàng)目經(jīng)理按工程進(jìn)度計(jì)劃所定驗(yàn)收日前2日以書面（工程簡(jiǎn)介 最后注明自檢合格 申請(qǐng)驗(yàn)收）形式上報(bào)工程部申請(qǐng)組織內(nèi)部驗(yàn)收。工程部接到項(xiàng)目的驗(yàn)收申請(qǐng)后，在做好驗(yàn)收準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，邀請(qǐng)公司各部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。申請(qǐng)內(nèi)部驗(yàn)收時(shí)要求工程各分部、分項(xiàng)工程均已完成，達(dá)到相關(guān)單位驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及交付使用要求，工程資料齊備、完整，施工現(xiàn)場(chǎng)無明顯雜物基本無灰塵（如因特殊原因有未完成項(xiàng)，需報(bào)請(qǐng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)，同意后方可做甩項(xiàng)處理）。

(一)竣工自檢

竣工自檢是項(xiàng)目部先進(jìn)行內(nèi)部的自我檢查，為正式驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。一方面檢查工程質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)補(bǔ)救；另一方面檢查竣工圖及技術(shù)資料是否齊全，并匯總、整理有關(guān)技術(shù)資料。

1．竣工自檢的標(biāo)準(zhǔn)

竣工自檢的主要依據(jù)是：工程完成情況是否符合施工圖紙和設(shè)計(jì)的使用要求；工程質(zhì)量是否符合內(nèi)部驗(yàn)收單項(xiàng)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；工程是否 達(dá)到合同規(guī)定要求和標(biāo)準(zhǔn)。

2．竣工自檢的方法

竣工自檢應(yīng)該分層分段、分房間的由竣工自檢人員按各自主管的內(nèi)容逐一進(jìn)行檢查。在檢查中要做好記錄，對(duì)不符合要求的部位和項(xiàng)目要確定修補(bǔ)措施和標(biāo)準(zhǔn)，并指定專人負(fù)責(zé)，定期完工。

3．竣工自檢人員的組成參加竣工自檢的人員，應(yīng)由項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目的施工工長(zhǎng)、設(shè)計(jì)、合同、預(yù)算以及有關(guān)的施工隊(duì)伍等共同參加。

(二)復(fù)檢

在項(xiàng)目部自我檢查的基礎(chǔ)上，并對(duì)查出的問題全部解決后，通過項(xiàng)目的復(fù)檢，解決全部遺留問題，為正式內(nèi)部驗(yàn)收做好充分準(zhǔn)備。

(三)正式內(nèi)部驗(yàn)收

在竣工自檢的基礎(chǔ)上，確認(rèn)工程全部符合竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，具備了交付使用的條件即可進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)公司內(nèi)部驗(yàn)收

1．遞交項(xiàng)目工程內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)

項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)于工程進(jìn)度計(jì)劃所定驗(yàn)收日前2天書面（書面內(nèi)容包括工程簡(jiǎn)介 主要材料、工藝的使用情況等 最后注明工程自檢合格 申請(qǐng)驗(yàn)收字樣）上報(bào)工程部申請(qǐng)組織內(nèi)部驗(yàn)收。

2．準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收資料

竣工驗(yàn)收資料應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：竣工工程概況；圖紙會(huì)審記錄；材料代用核定單；施工組織方案和技術(shù)交底資料；材料、構(gòu)配件、成品出廠證明和檢驗(yàn)報(bào)告；施工紀(jì)錄；裝飾裝修施工試驗(yàn)報(bào)告；竣工自檢記錄；隱檢記錄；裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料；變更記錄；竣工圖；施工日記等。

3．組織驗(yàn)收工作

工程竣工驗(yàn)收工作由工程部組織邀請(qǐng)總工、辦公室、水電部、設(shè)計(jì)部、預(yù)算經(jīng)營部及項(xiàng)目部一起進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

（1）集中、會(huì)議，項(xiàng)目經(jīng)理書面介紹工程概況及施工的有關(guān)情況；

（2）分組分專業(yè)進(jìn)行檢查（分為裝飾工程、水電工程、內(nèi)業(yè)資料等，實(shí)測(cè)工具由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備）；

（3）集中分組匯報(bào)檢查境況；

（4）提出驗(yàn)收意見，評(píng)定質(zhì)量等級(jí)。

仍需要補(bǔ)充：

1、2、質(zhì)量等級(jí)如何劃分？合格、不合格的量化標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 各部門及人員的職責(zé)，分工如何？責(zé)任具體落實(shí)到崗位或人員。例如誰

組織？誰落實(shí)？誰記錄？誰追蹤？

3、4、申請(qǐng)驗(yàn)收前提是自檢合格，如未能按計(jì)劃驗(yàn)收如何處理？ 內(nèi)部驗(yàn)收以什么表格做為記錄留存記入項(xiàng)目績(jī)效？表格形式？驗(yàn)收方

法：如觀感質(zhì)量；材料使用；成品效果；竣工資料……

5、文件格式請(qǐng)按照如下內(nèi)容完成：

目的適用范圍

管理職責(zé)

工作流程

（在工作流程中至少要包括：內(nèi)部驗(yàn)收前提，驗(yàn)收評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)等）記錄表單

第三篇：大型醫(yī)院基建工程工程內(nèi)部審計(jì)辦法

*****醫(yī)院基建工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法

第一條 為了規(guī)范基建維修工程項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，提高審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)國家和省衛(wèi)計(jì)委《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《省級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位基本建設(shè)管理規(guī)定》等，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，制訂本辦法。

第二條 本辦法所指基建維修工程項(xiàng)目，是指醫(yī)院新建、擴(kuò)建、改建、裝飾裝潢、零星維修、技改工程等項(xiàng)目。

第三條 基建維修工程項(xiàng)目在合同簽訂、開工前進(jìn)行概（預(yù)）算審計(jì)。對(duì)于施工變更預(yù)算項(xiàng)目（或增加項(xiàng)目），有關(guān)科室應(yīng)開具變更通知單（或聯(lián)系單）并簽名蓋章，其中合計(jì)金額 500 元以上均送審計(jì)室復(fù)核，5 萬元以上需報(bào)送分管院長(zhǎng)審批，院長(zhǎng)辦公會(huì)同意方可進(jìn)入決算；對(duì)于一次性承包的各單位工程合同，簽訂合同前，必須先經(jīng)審計(jì)室審計(jì)后方可辦理工程竣工結(jié)算手續(xù)。

第四條 8000 元以上基建維修工程項(xiàng)目均實(shí)行竣工必審制度，經(jīng)審計(jì)后方可辦理工程竣工結(jié)算手續(xù)。8000 元以下項(xiàng)目各科室根據(jù)需要送審計(jì)室審計(jì)。

第五條 基建維修工程項(xiàng)目，單項(xiàng)造價(jià) 8 萬元以上的，經(jīng)審計(jì)室審核，委托由醫(yī)院通過招標(biāo)方式確定的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)；8 萬元以下的零星維修工程，由審計(jì)室審計(jì)（特殊工程仍送中介機(jī)構(gòu)審計(jì)）；省重點(diǎn)工程項(xiàng)目按要求報(bào)省審計(jì)廳或上級(jí)主管部門進(jìn)行審計(jì)。

第六條 基建維修工程項(xiàng)目開工前審計(jì)的主要內(nèi)容：

（一）基建維修工程項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)審批手續(xù)是否完備。

（二）投資計(jì)劃、資金來源是否落實(shí)。

（三）基建規(guī)模和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與可行性研究報(bào)告文件是否相符。

（四）工程招標(biāo)、承包是否符合有關(guān)規(guī)定，手續(xù)是否完備、合法，所訂合同或協(xié)議書中的責(zé)權(quán)利、質(zhì)量、工期、取費(fèi)、獎(jiǎng)罰、保修等內(nèi)容是否全面、合規(guī)。

（五）與設(shè)計(jì)單位簽訂的合同是否合法合規(guī)，收費(fèi)是否合理。第七條 基建維修工程項(xiàng)目概（預(yù)）算執(zhí)行情況審計(jì)的主要內(nèi)容：

（一）前期費(fèi)用支出是否真實(shí)、合規(guī)。

（二）調(diào)整概算是否符合規(guī)定的編制辦法，是否經(jīng)過審批；設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容是否符合規(guī)定，手續(xù)是否齊全。

（三）隱蔽工程是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收過程有關(guān)人員是否及時(shí)到位。

（四）工程項(xiàng)目設(shè)備和材料等物資是否按設(shè)計(jì)要求采購，采購過程是否按國家或醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；設(shè)備和材料等物資的驗(yàn)收、保管、使用與維護(hù)是否有效。

第八條 基建維修工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)的主要內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目竣工決算報(bào)表及說明書是否真實(shí)、全面、合法。

（二）工程量是否真實(shí)，套項(xiàng)及價(jià)格是否合理，計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用及執(zhí)行文件、選用定額版本是否準(zhǔn)確、合規(guī)。

（三）竣工決算的編制依據(jù)是否符合規(guī)定，資料是否齊全，手續(xù)是否完備，各項(xiàng)清理工作是否全面、徹底。

（四）建設(shè)項(xiàng)目概（預(yù)）算最終執(zhí)行情況如何。

（五）項(xiàng)目結(jié)余資金、庫存物資存量、往來款項(xiàng)等是否真實(shí)、合法，有無轉(zhuǎn)移、挪用和債權(quán)債務(wù)清理不及時(shí)等問題。

第九條 基建維修工程項(xiàng)目決算審計(jì)程序：

（一）工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，施工單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)編制竣工決算書，加蓋單位公章后報(bào)醫(yī)院主管科室。

（二）主管科室驗(yàn)收送審資料，確認(rèn)送審資料的真實(shí)，完整后填寫送審資料表，經(jīng)分管審計(jì)院長(zhǎng)（書記）審批后送審計(jì)室審計(jì)。

（三）審計(jì)室收到送審資料后，按第五條規(guī)定辦理，即對(duì)屬于國家審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)的項(xiàng)目按要求報(bào)送省審計(jì)廳，其他項(xiàng)目審計(jì)室自審或送由醫(yī)院通過招標(biāo)確定的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)。

第十條 決算審計(jì)時(shí)需報(bào)送的資料包括：

（一）工程竣工圖、施工圖

（二）工程決算書、預(yù)算書、工程量計(jì)算底稿

（三）施工合同、補(bǔ)充協(xié)議

（四）招投標(biāo)資料：包括招標(biāo)文件、投標(biāo)書、詢標(biāo)記錄、投標(biāo)答疑、圖紙會(huì)審紀(jì)要等

（五）設(shè)計(jì)變更簽證單（附設(shè)計(jì)變更圖）、施工聯(lián)系單

（六）開工報(bào)告、竣工報(bào)告及工程質(zhì)量評(píng)定資料

（七）地質(zhì)勘探報(bào)告、打樁記錄

（八）隱蔽工程驗(yàn)收記錄

（九）施工用水用電情況

（十）其它有關(guān)造價(jià)結(jié)算的資料。第十一條 基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)紀(jì)律：

1、工程變更聯(lián)系單在審計(jì)時(shí)原則上不得補(bǔ)簽。

2、審計(jì)部門應(yīng)按照內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則組織實(shí)施審計(jì)，審計(jì)人員在審計(jì)過程中要遵守職業(yè)道德，做到客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公。對(duì)不作為及亂作為等行為，要追究相應(yīng)的工作責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

3、職能部門和施工單位應(yīng)積極配合，不得無故拒絕、拖延、阻礙審計(jì)工作。

第十二條 本辦法由醫(yī)院審計(jì)室負(fù)責(zé)解釋。

第十三條 本辦法自201 ……年 ……月……日起執(zhí)行。

第四篇：人防工程竣工驗(yàn)收流程

人防工程竣工驗(yàn)收辦理所需資料

三、竣工驗(yàn)收

（一）、驗(yàn)收申請(qǐng)

辦事程序：受理-建設(shè)單位提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)-申請(qǐng)批準(zhǔn)

請(qǐng)?zhí)峤灰韵沦Y料：

1、建設(shè)單位的竣工資料

（1）、前期資料：

1）工程項(xiàng)目建議書及批復(fù)、人防工程立項(xiàng)報(bào)告及批復(fù)；

2）工程可行性研究報(bào)告及批復(fù)；

3）征用土地批準(zhǔn)文件、規(guī)劃紅線圖、規(guī)劃許可證及相關(guān)合同、協(xié)議書等；

（2）、設(shè)計(jì)文件：

1）、工程設(shè)計(jì)任務(wù)書；

2）、工程相關(guān)水文、地質(zhì)勘察等報(bào)告；

3）、工程總平面位置、坐標(biāo)、高程等（工程位置需用紅線標(biāo)注）；

4）、施工圖設(shè)計(jì)文件審批文件及相關(guān)審查意見；

5）、相關(guān)隱蔽資料等；

（3）、施工文件：

1）、工程施工報(bào)建、招投標(biāo)手續(xù)、預(yù)算書等文件；

2）、工程建設(shè)施工許可證，人防質(zhì)監(jiān)通知書，施工、監(jiān)理等相關(guān)合同；

3）、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審、技術(shù)核定、設(shè)計(jì)變更等資料；

4）、開竣工報(bào)告及批準(zhǔn)文件；

5）、工程施工各分部分項(xiàng)評(píng)定資料及相關(guān)質(zhì)保資料、測(cè)試記錄和防護(hù)、防化設(shè)備供銷合同（按人防評(píng)定表格評(píng)定）；

（4）、竣工文件：

1）、人防工程竣工驗(yàn)收證明書、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、備案表等；（一式三份）；

2）、人防工程全套竣工圖（有竣工章和審圖章）壹套（附刻錄光盤圖紙文件）；

3）、人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換預(yù)案（整理成冊(cè)，圖紙必須使用藍(lán)圖）；

4）、人防工程建設(shè)范圍標(biāo)注圖紙一套（紅色標(biāo)注）；

5）、人防工程建筑面積測(cè)繪報(bào)告一份；

6）、竣工決算及具有人防工程審計(jì)資格單位出具的審計(jì)報(bào)告；

2、驗(yàn)收申請(qǐng)書

承諾時(shí)限：

1、資料審查10個(gè)工作日

2、申請(qǐng)批準(zhǔn)5個(gè)工作日

（二）、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收

辦事程序：受理-建設(shè)單位提交現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收申請(qǐng)-現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收

請(qǐng)?zhí)峤灰韵沦Y料：無

承諾時(shí)限：資料齊全后5個(gè)工作日

（三）、證明發(fā)放

辦事程序：受理-驗(yàn)收合格判定-發(fā)放證明

請(qǐng)?zhí)峤灰韵虏牧希簾o

承諾時(shí)限：驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日

第五篇：建設(shè)工程消防驗(yàn)收流程

辦事指南名稱

建設(shè)工程消防驗(yàn)收

驗(yàn)收范圍：

同消防設(shè)計(jì)審核范圍。

依法應(yīng)當(dāng)經(jīng)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)進(jìn)行消防設(shè)計(jì)審核的建設(shè)工程竣工后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向出具消防設(shè)計(jì)審核意見的公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)申請(qǐng)消防驗(yàn)收。

驗(yàn)收依據(jù)：

《中華人民共和國消防法》；

《建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》等消防法規(guī)；

建設(shè)工程消防驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

申報(bào)材料：

（一）建設(shè)工程消防驗(yàn)收申報(bào)表；

（二）工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

（三）消防產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件；

（四）有防火性能要求的建筑構(gòu)件、建筑材料、室內(nèi)裝修裝飾材料符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的證明文件、出廠合格證；

（五）消防設(shè)施、電氣防火技術(shù)檢測(cè)合格證明文件（電氣防火技術(shù)檢測(cè)合格證明文件可暫不提供）；

（六）施工、工程監(jiān)理、檢測(cè)單位的合法身份證明和資質(zhì)等級(jí)證明文件；

（七）其他依法需要提供的材料。

驗(yàn)收期限：

自受理消防驗(yàn)收申請(qǐng)之日起20日內(nèi)應(yīng)當(dāng)組織消防驗(yàn)收，并出具消防驗(yàn)收意見。管轄分工

內(nèi)容自行維護(hù)

收費(fèi)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：

不收費(fèi)

消防驗(yàn)收聯(lián)系方式

南京市消防支隊(duì) 025-83622463；

鎮(zhèn)江市消防支隊(duì) 0511-88888119-2745；

常州市消防支隊(duì) 0519-86900512；

無錫市消防支隊(duì) 0510-82228040；

蘇州市消防支隊(duì) 0512-68621437；

南通市消防支隊(duì) 0513－85534039；

揚(yáng)州市消防支隊(duì) 0514 87961676；

泰州市消防支隊(duì) 0523-86897082；

徐州市消防支隊(duì) 0516-83961188-2071；

淮安市消防支隊(duì) 0517-83908292；

鹽城市消防支隊(duì) 05***；

連云港市消防支隊(duì) 0518-85868119；

宿遷市消防支隊(duì) 0527-84353119-3943。