第一篇：紙皮回收管理方案

廢紙皮回收管理及加強對物料進行防護方案

1． 目的；為了減少保護材料的浪費，加強對產品的防護，減少因防護不良而造成劃傷帶來的浪費。最終達到產品防護要求。2．

3． 范圍；本方案適用于公司內部所有部門。職責內容；

3.1.廢紙皮產生部門必須對廢紙皮進行整理，退到沖壓車間及噴 涂車間指定區(qū)域。不允許將紙皮與生產垃圾混放 直接丟到垃圾堆。

3.2.廢紙皮接收部門必須指定專人接收整理。

3.3.生產部對產品必須使用紙皮隔離保護。不允許裸件接觸。

3.4.品質部負責監(jiān)督，對不能達到產品防護要求的物料，不允許生產加工及轉序。物料要合理堆放，便于清點數量。品質簽轉序單時要核對數量。

3.5.各部門只能在每日下班17；20至17；30分倒垃圾。

3.6.行政部門必須安排專人進行監(jiān)督，不允許不在時間段內倒垃圾，并檢查所倒垃圾有無分類。

4．相關表單；無。

5．參考文件；無

制表；李爭江審核；核準；

第二篇：醫(yī)院賣廢品紙皮管理規(guī)定

醫(yī)院賣廢品紙皮管理規(guī)定

1、目的

為做好醫(yī)院廢品管理工作，規(guī)范廢品處理流程，同時最大程度的避免醫(yī)院資源浪費，特制定本管理辦法。

2、適用范圍

醫(yī)院各院區(qū)可回收類廢品。這里的廢品指失去原來的功效，本身對醫(yī)院已經無利用價值的物品，多余的拆卸后棄之不用的包裝紙皮和各類飲料的廢棄瓶子，還有院領導指定要處理掉的物品。

3、文件執(zhí)行者

全院職工

4、廢品的入庫

每日由各院區(qū)保潔人員對衛(wèi)生責任區(qū)域內的廢品進行收集，統(tǒng)一存放于廢品庫。存放入廢品庫的廢品不得私自拿出，如因工作原因需要進行廢物利用的，必須通報后勤主管方可拿出。

5、廢品的處理

廢品處理時間為每周三下午，如遇到非正常情況（指存放空間不夠）則由保管人員向指定處理人員提出，及時聯(lián)系回收人員進行回收。

6、廢品資料遞交

每月最后一天下午3點前由指定處理人員完成當月廢品回收登記表，報后勤主任處。

7、廢品回收獎懲規(guī)定

①在未征得后勤主管同意前私自從廢品庫拿出廢品者一次扣款20元。②發(fā)現保潔員在衛(wèi)生責任區(qū)內私自存放廢品者一次扣款20元。③除指定處理廢品人外，私自賣廢品者發(fā)現一次扣款100元。

④每月底廢品回收的資金視金額將劃出30%—100%作為保潔人員的福利等額分配給保潔員與指定處理人員，剩余的作為調劑資金。

第三篇：貨款回收及應收賬款的管理方案

貨款回收及應收賬款的管理方案

為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業(yè)呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產的形成，特制定本方案：

1、銷售部負責銷售回款計劃的制訂與應收賬款的催收工作，財務部負責應收賬款的統(tǒng)計及相關賬務處理工作，并督促銷售部及時催收應收賬款，由銷售部人員負責催收賬款，銷售人員所收賬款如現金、支票款或轉賬等結款方式拿回公司的應及時辦理相關手續(xù)，銷售人員所收賬款應及時上交財務部不得擅自挪用及延誤上交。財務部應于每月1號前將未收款明細表交至銷售部

應收賬款實行“源頭控制、過程監(jiān)控、責任到位”的控制原則，實行“銷售經理為第一責任人、總部與銷售經理風險共擔”的考核原則。

1.1銷售部須及時跟進和催收應收帳款。堅持每季度與業(yè)務單位核對帳目，以確保帳帳、帳款相符，發(fā)現問題及時處理。

1.2銷售人員均應隨時關注、了解和掌握自己所負責項目的業(yè)務往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。

1.3銷售人員一旦發(fā)現公司與業(yè)務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。

1.4凡在本人所管業(yè)務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目。

1.5銷售人員應積極縮短回款周期，回款周期以發(fā)票開具日為起始日期，銷售人員應及時確認每筆銷售回款的對應開票項目。

1.6客戶支付的現金、支票、轉賬、匯票等應辦理相關憑證手續(xù)，做為銷售回款。

1.7銷售人員收回的款項因個人原因延誤上交或擅自挪用的出現一切后果將由銷售人員個人承擔，給公司造成損失的公司將追究法律責任并將賠償公司損失。

2、一般情況下貨款回收的原則應嚴格按合同約定的付款方式進行。

（注）：在項目簽約時，該項目業(yè)務責任人應與客戶進行充分的溝通，協(xié)商好雙方都能接受的付款方式，付款方式一經雙方確認，供需雙方必須承擔履約責任。該項目業(yè)務責任人根據合同執(zhí)行程序進行合同執(zhí)行全程跟蹤，并將合同執(zhí)行的動態(tài)過程匯報公司上級領導。

3、銷售人員對自己區(qū)域內所負責簽定的供貨合同必須按期回收貨款； 3.1自供貨之日起至供貨完成，銷售人員應收回貨款全額的最低60%； 3.2自供貨完成后的二個月內，銷售人員應全額回收貨款；超過三個月內如不能收回貨款的視為此項目的款項為呆賬，六個月內不能收回尾款的視為死賬。超出雙方約定的付款期六個月后的貨款（包括質保金）仍不能收回的死賬、呆賬和爛帳。給公司造成損失的公司將按照此項目供貨的成本核算，如所收回成本貨款的將不追究項目負責人責任，但同時項目負責人也沒有銷售提成。如果此項目供貨未收回成本貨款的，項目負責人將承擔供貨成本的20%，數額較大的項目損失（損失大小環(huán)比在職期間所做出的銷售貢獻）相關領導協(xié)商進行定奪。

3.3對于滯收貨款（超出約定期限6個月）的項目合同，銷售部應對該項目合同立即加注預警標識。對于進入預警監(jiān)控的項目合同公司應立即召開相關責任人會議，分析情況，拿出對策，責任到人，按周推進。

4、因故調離或解除勞動關系的銷售人員，應在離開公司一個月前告知公司，并做好相關業(yè)務的交接手續(xù)，擬離開的銷售人員有義務協(xié)助接續(xù)人員完成先前負責的工程項目，公司在妥善安排好接續(xù)業(yè)務的跟蹤服務工作的同時，保留對原責任人因此項目給公司造成損失和相關法律責任的追訴權。

5、項目銷售合同供貨完成后六個月內收不回該項目供貨金額的80%賬款的，扣除該筆合同銷售提成的30%，供貨后十個月內收不回該項目金額的80%賬款者，扣除該項目銷售合同的所有提成。

6、對于沒有正式銷售合同的供貨訂單，銷售人員可向上級領導說明詳細情況根據經辦銷售員的口頭訂單（必須附客戶要貨的傳真件或其他要貨函件）視情況而定是否備貨或發(fā)貨。

6.1 該客戶資信度良好，又屬于長期合作的穩(wěn)定客戶，并且負責該筆銷售訂單的經辦銷售員在公司有良好的業(yè)績可以擔保這批口頭訂單的供貨責任，可以考慮先發(fā)貨，后補簽正式合同。

6.2經辦銷售員以訂單形式申請發(fā)貨的供貨金額（以公司結算底價計）不得超過30萬元人民幣，發(fā)貨前須經其部門經理在訂單上簽字認可，簽字主管與該銷售員同責。超過30萬元人民幣的口頭訂單原則上不予受理，特殊情況，報請總經理或主管銷售的副總批準，另行文執(zhí)行。

6.3對沒有簽定正式合同而銷售員要求公司提前發(fā)貨的每一筆銷售訂單，經辦銷售員負有完全的債務償還責任——在訂單上須注明該筆貨物供貨后由責任人自己負責回收全額貨款，如發(fā)生壞帳，由要求發(fā)貨的經辦銷售員自行承擔償還該筆貨款（按公司結算底價核計賠償）。

6.4已發(fā)貨后還未簽定正式銷售合同或未開出銷售發(fā)票的供貨訂單，自供貨之日起經辦銷售員必須在三個月內將正式銷售合同補簽回來或開出正式發(fā)票給用戶使銷售成立。

7、當客戶出現破產、被法院查封、被銀行凍結資產等無力償還的情況時，該筆貨款需視為呆賬，銷售人員應立即報告直屬領導，上層領導部門需研究配合以專案研究處理。將呆賬移送公司高層領導后，由高層領導提請總裁召開由營銷、財務等部門參加的檢查會，檢查案件的前因后果，吸取教訓，并評述有關人員的失職。

8、銷售人員簽署合同后需要向該項目提供供貨樣品進行封存，在供貨期間公司應遵守不合格產品不出廠的原則，如供貨期間出現有質量問題的產品銷售人員應盡量協(xié)調解決，如調解不成或因質量問題收不回貨款的項目有公司承擔該項目的所有損失，并承擔銷售人員在該項目中的業(yè)務提成50%。（承擔的銷售提成應以實際供貨量為準）

9、對于數額較大的項目銷售合同需要合同評審裁定，公司領導審批執(zhí)行，此項目在執(zhí)行過程中出現的一系列問題需要公司領導出面解決，項目功過責任由公司承擔。

10、本方案為暫定方案，如在執(zhí)行中發(fā)現漏洞需要加以補充！

銷售部：趙梓銘

第四篇：廢品回收管理規(guī)定

廢品回收管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為加強淄博彩世界商業(yè)運營管理有限公司（以下簡稱“公司”）企劃類廢品的管理，提高可回收廢品的回收率，減少公司的浪費與損失，特制定本規(guī)定。

第二條 公司營銷企劃部負責企劃類廢品的回收管理工作。第三條 本規(guī)定適用于營銷企劃部。

第二章 企業(yè)類廢品管理

第四條 內容

（一）所有廢品要指定存放地點，分類存放。

（二）廢品存放要遠離公司營業(yè)現場，存放地點要做明確標示，由相關工作人員定期清點。

（三）在宣傳品使用過程中產生的廢品及無法再次利用的邊角料經營銷企劃部確認為廢品后，由專人負責在本班下班前堆放至指定地點并做好記錄。

（四）所有廢品要根據其產生速度，物理性質定期出售，以保證有足夠的存放空間。

（五）出售廢品時必須有營銷企劃部人員全程跟蹤，財務人員不定期去現場監(jiān)督檢查。

（六）營銷企劃部選擇收購商時，要根據市場行情以出價高者優(yōu)先。

（七）收購商必須遵守公司各項關于外來人員的管理規(guī)定（如未經允許不得進入公司辦公區(qū)域、不得在公司亂逛等）。

（八）凡是與公司合作的廢品收購商一旦存在不當行為，應立立即取消其廢品回收資格，從此不再合作。

第五條 廢品處理負責人及監(jiān)督人員職責

（一）堅持原則，嚴格遵守公司規(guī)定，一切以公司利益為重。

（二）不得索要廢品收購商任何形式的財務。

（三）定期查詢具體廢品的市場行情，確保公司有最大的收益。

（四）互相監(jiān)督，發(fā)現他人有不當行為的應及時向上級領導反映。

第六條 工作流程

（一）廢品堆積數量達到要求后，營銷企劃部到廢品存放現場鑒定是否全部為廢品，鑒定合格后聯(lián)系廢品收購商。

（二）營銷企劃部根據報價確定收購商，并通知其前來取貨。

（三）營銷企劃部監(jiān)督廢品過磅及數量清點并做好記錄。

（四）財務部門核對回收價格，收款后為收購商辦理收款憑證。

第三章 附則

第七條 本規(guī)定的適用表格為： 附表一：《廢品處理申請表》 附表二：《廢品出入庫臺帳》

第八條 彩世界相關職員以上管理人員根據所承擔的職責分別掌握本制度。

第九條 本規(guī)定的解釋權歸營銷企劃部門。第十條 本規(guī)定自下發(fā)之日起正式實行。

第五篇：廢舊物資回收管理規(guī)定

廢舊物資回收管理規(guī)定

為了更好的有序回收廢舊物資，以最大限度的減少浪費，改善環(huán)境衛(wèi)生，特制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用范圍：各種原料包裝物、各種設備包裝物。本規(guī)定執(zhí)行責任人：各個車間使用原料及設備包裝物由各個車間安排人員進行回收，責任人為車間主任，技改擴建項目所使用的原料及設備包裝物由項目負責人負責回收。

一、經公司會議決定廢舊物資交方由生產部門負責，接受方由供銷部負責，執(zhí)行原料及設備誰負責誰發(fā)放誰負責回收的原則；

二、根據公司以前的業(yè)務情況規(guī)定：鐵粉包裝物、純堿包裝物、乙?；b物，包裝物采用完好回收方式，其余均可采用以破損物件回收方式；

三、生產單位同供銷部門交接時間定為每日7:30～9:00，非長期性回收的廢舊物資在工作時間可隨時交于供銷部門；

四、廢舊物資交接兩方要嚴格執(zhí)行，不得有拒交和拒接現象發(fā)生，每次交接完畢后要有手續(xù)憑證；

五、處罰方式：凡是廠家要求回收的包裝物，丟失或者損壞按照廠家價格賠償，塑料編織包裝物按件處罰每個1元，設備包裝物未交回，按設備造價的5%處罰；

六、要求非破損回收的包裝物，破損率不得高于2%，高于部分每個按照新購入價格進行賠償，購入原材料的過程中，在領料時需由雙方說明做好手續(xù)，對硝基氯化苯的包裝物破損，按照實際發(fā)生計。

本規(guī)定發(fā)改之日起執(zhí)行，三個月后對其修改。