第一篇：內(nèi)審總結(jié)報告樣本

內(nèi)審總結(jié)報告

一、內(nèi)審的目的：驗證質(zhì)量管理體系在我公司的適宜性、有效性及充分性，通過

此次審核迎接本年度的外審。

二、審核日期：2012年9月11號至2012年9月25號。

三、審核的范圍:與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、支持過程、顧客導(dǎo)向過程；24個程序文件及各部門手冊。）

四、審核依據(jù)：ISO9001:2008國家標準，《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。

五、審核方法：通過對部門負責人與關(guān)鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查

閱，現(xiàn)場查看三種方法進行審核。

六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執(zhí)行，見附頁。

七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東

八、審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問題的分析。

1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項92項，其中建議項22項，輕微不符合項55項、嚴

重不符合項16項，主要分布如下：

A、按部門分

智能化H5 25 H8 21 匯一城 25 辦公室 9 品質(zhì)部 5 總經(jīng)辦

1B、按要素分（4.0文件管理、5.0管理職責、6.0資源管理、7.0產(chǎn)品實現(xiàn)、8.0測

量分析改進）

文件管理 管理職責 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn)

6 23 28 測量分析改進

2由上面的分析可以看出，這次審核的不符合項主要體現(xiàn)在，文件與記錄的管理、人

力資源管理與服務(wù)過程這三個方面。不符合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。

2、針對上訴不符合項現(xiàn)逐部門進行分析。

a、H5項目：H5項目一共開出不符合項25條，其中嚴重不符合2項，主要體現(xiàn)

在水泵房無運行記錄與部門培訓(xùn)不到位，員工對公司質(zhì)量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不符合15項，建議項8項，具體見考核檢查表。其不符合項主要集中在文件管理與培訓(xùn)管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體現(xiàn)在電梯房的現(xiàn)場管理。建議對開出的不符合項在外審前及時關(guān)閉。

較好的地方主要體現(xiàn)在安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機房、配電房、中央空調(diào)房整齊干凈。

b、H8項目：H8項目開出不符合項21項，其中嚴重不符合項1項體現(xiàn)為工程部的設(shè)備保養(yǎng)，工程部的設(shè)備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不符合項17項建議項3項具體見考核檢查表。其不符合項主要集中在現(xiàn)場管理不到位，主要是因為環(huán)境管理、現(xiàn)場照明設(shè)施巡查不到位與培訓(xùn)管理三個方面。工程部的問題主要體現(xiàn)在沒有部門主管，培訓(xùn)制度與《年度保養(yǎng)計劃》沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5S情況差，建議對不符合項在外審之前及時關(guān)閉。

較好的地方主要體現(xiàn)在服務(wù)中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準確。

c、匯一城：匯一城共開出不符合項25項其中嚴重不符合有10項，輕微不符合項11項，建議項4項。嚴重不符合項主要體現(xiàn)在管理策劃和制度執(zhí)行兩大方

面，管理策劃主要是：服務(wù)中心與工程部沒有《年度培訓(xùn)計劃》，工程部沒有《年度保養(yǎng)計劃》，服務(wù)中心無《客戶滿意度調(diào)查年度計劃》，找不到經(jīng)理應(yīng)有崗位職責；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修情況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務(wù)中心6月后沒有進行培訓(xùn)，物業(yè)助理的職責中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領(lǐng)班梁鵬擅自復(fù)印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。

較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，積極記錄問題。

d、智能化中心：智能化中心共開出6項不符合項，其中嚴重不符合項沒有，輕

微不符合3項，建議項3項。不符合主要體現(xiàn)在文件管理和制度執(zhí)行，主要是：2012年培訓(xùn)記錄無培訓(xùn)紀要，記錄保存凌亂限；查到2012年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)計劃》時發(fā)現(xiàn)，計劃中規(guī)定有45項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。

較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。

e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內(nèi)審共開出

不符合項9項，其中嚴重不符合項3項，輕微不符合5項，建議項1項。不符合主要體現(xiàn)在文件、資料的管理與人力資源策劃上。文件與資料管理存在的問題是文件記錄歸檔凌亂，《外來文件》沒有列清單，沒有編號，行政部未作出《文件管制一覽表》，對所有文件列出清單，對一些過期的文件未清理出來并得到報廢。人力資源對記錄沒有做應(yīng)有的統(tǒng)計分析。人力資源策劃不符合主要體現(xiàn)在：沒有建立公司總的培訓(xùn)計劃對各部門上交的培訓(xùn)資料沒有簽

核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責說明書》，沒有做一年一次的員工內(nèi)部滿意度調(diào)查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不符合項。

較好的方面，后勤部新進人員培訓(xùn)比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應(yīng)商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。

f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時任命為公司的管理代表，對ISO

體系文件不是非常熟悉，建議加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識非常好，對質(zhì)量管理體系的工作很重視，強調(diào)各部門有計劃性的工作。

g、品質(zhì)部：共開出不符合項5項:建議項2項，輕微不符合項3項，沒有嚴重不

符合項，主要體現(xiàn)在管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不符合的記錄，部門的文件與工作的實際情況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構(gòu)與人員的工作職責沒有因為部門人員實際情況的變化而產(chǎn)生新的架構(gòu)圖和管理職責。

九、體系運行的適宜性、有效性與充分性的結(jié)論。

通過本次審核確認公司的管理體系符合ISO9001:2008的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標通過績效考核得到了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改進，對內(nèi)審的不符合項，品質(zhì)部通過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了糾正預(yù)防與效果跟蹤，直至問題的關(guān)閉公司的整體工作運轉(zhuǎn)有序。

公司的管理水平及員工的整體素質(zhì)：由于員工的流動性大，需要進一步的提升。全公司人員的質(zhì)量觀念意識有待進一步提高，內(nèi)部審核是幫助各部門發(fā)現(xiàn)問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務(wù)。從此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)在我們具體實施質(zhì)量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組建議各部門根據(jù)工作的實際情況對部門現(xiàn)有的文件進行相應(yīng)的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結(jié)合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學(xué)習工作文件且容易記住并得到應(yīng)用。

針對此次內(nèi)審出現(xiàn)的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃能力不足文件管理不清晰等不符合項的改進，審核組已在考核檢查表中將相應(yīng)的不符合項以報告的形式通過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關(guān)部門及時分析原因，采取就糾正預(yù)防措施，各部門務(wù)必在2012年10月15日前整改完成。同時也要求各部門負責人嚴格認真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改進，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發(fā)展，達成公司的經(jīng)營目標。

審核小組將對不符合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果符合后進行結(jié)案，以提高質(zhì)量管理體系的有效運行，促進公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和公司管理水平的提升。

恒生公司質(zhì)量體系審核小組2012年9月26日

第二篇：ts內(nèi)審總結(jié)報告范本

2013年XXXXXXXXX有限公司內(nèi)審總結(jié)報告

一、審核目的：

確保公司質(zhì)量管理體系建立符合TS16949：2009標準的要求，及時發(fā)現(xiàn)體系運行中的問題，并持續(xù)改善。

二、審核范圍：

1、體系審核：TS涉及到的公司所有的職責部門，TS涉及到380V 5HP馬達生產(chǎn)線。

2、過程審核：①XXXX馬達生產(chǎn)線

②XXXX馬達生產(chǎn)線

3、產(chǎn)品審核：①XXXX ②XXXX

三、審核日期：

1、體系審核：2013/6/5～2013/6/6

2、過程審核：①XXXX馬達生產(chǎn)線：2013/6/2 ②XXXX馬達生產(chǎn)線：2013/6/3

3、產(chǎn)品審核：①XXXX：2013/4/7 ②XXXX：2013/5/7

四、審核員：

1、體系審核：XXXXXXXXXXXXX，由XXXX擔任此次審核的審核組長。

2、過程審核：XXXXXXXXXXXXX

3、產(chǎn)品審核： XXX

五、審核依據(jù)：

1、TS16949：2009版標準

2、公司程序文件；

3、作業(yè)指導(dǎo)書；

4、相關(guān)法律法規(guī)；

5、重要的客戶合同和要求；

6、VDA6.3過程審核檢查表；

6、XXXXXXXX產(chǎn)品圖紙、包裝方法圖等。

六、內(nèi)部審核綜述

本次審核是公司的質(zhì)量管理體系建立以來的第二次正式、全面的的內(nèi)部審核。審核組由8人組成，對全公司的管理層、TS推進室、總務(wù)人事、營業(yè)部、品證課、購買課 生產(chǎn)、生產(chǎn)技術(shù)、物流課、設(shè)計開發(fā)等部門進行了為期二天的審核。

本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。體系審核過程中共發(fā)現(xiàn)不符合項13項（具體見不符合項分布情況表）；過程審核平均總符合率為：97.25%；產(chǎn)品審核得分：100分。

另外需指出的是，由于本次審核使用的是抽樣的方法，而且內(nèi)審員的審核經(jīng)驗和技巧都會有所欠缺，在內(nèi)審過程中沒發(fā)現(xiàn)不符合項的部門并不代表該部門不存在不符合項，發(fā)現(xiàn)不符合項的部門也并不是說明該部門做得很差。但不論是發(fā)現(xiàn)有不符合的部門還是未發(fā)現(xiàn)不符合的部門，都應(yīng)該認真總結(jié)在內(nèi)審過程中存在的一些不足之處，并對自己部門進行定期的檢查，以維持過程的持續(xù)有效性，并不斷改進。

綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已經(jīng)進入正常有效的運行狀態(tài)，由于本公司建立管理體系的時間不是很長，各部門依然會存在有不少問題。這需要通過全體員工的共同努力，持續(xù)改善公司的產(chǎn)品質(zhì)量，使公司的整體管理水平更上一個臺階。

內(nèi)審總結(jié)報告擬訂人：XXXX 日 期：2013年6月7日

第三篇：14001內(nèi)審總結(jié)報告

2006年裕同印刷包裝有限公司

環(huán)境內(nèi)審總結(jié)報告

內(nèi)部環(huán)境稽核小組按內(nèi)審計劃于3月24日至25日對公司所有部門進行了稽核，具體報告如下：

一、審核目的為了評估和驗證ISO14001：2004版環(huán)境管理體系標準在公司運行的持續(xù)有效性；方針、目標的適宜性和管理方面的充分性。找出問題點，加以改善，從而進一步完善體系，作到持續(xù)改進。

二、審核范圍

全公司所有部門

三、審核依據(jù)

ISO 14001：2004版標準； ①

公司的體系文件； ②

法律法規(guī)及相關(guān)方要求。③

四、審核日期： 2006年3月24日至2006年3月25日

五、審核描述

按照審核計劃的要求，審核期間結(jié)合動態(tài)（現(xiàn)場、詢問）和靜態(tài)（文件、記錄）的方式以檢查表為核心內(nèi)容分別對以上部門進行了審核，審核組成員在各責任部門的大力配合下，順利地完成了本次審核任務(wù)。

本次審核共發(fā)現(xiàn)12條不符合項，不符合項的內(nèi)容涉及到危險化學(xué)品的儲存、標示；供應(yīng)商的環(huán)境管理；廢棄物的分類等過程，具體不符合事實詳見《內(nèi)審不符合項報告》和《糾正預(yù)防措施報告》。

七、審核結(jié)論

通過本次審核，審核認為公司環(huán)境體系符合ISO14001：2004版標準要求，體系運行基本有效，具備體系持續(xù)改進的能力。

本次審核雖已結(jié)束，但各部門應(yīng)針對審核中的問題作誠意的改善，狠抓公司體系文件學(xué)習工作，以在體系實施方面有所突破，改進。

2006年3月29日

批準：制訂：

第四篇：2011內(nèi)審總結(jié)報告

內(nèi)部審核總結(jié)報告

一、審核日期:

2011年8月15日

二、審核目的:

證實公司建立的質(zhì)量管理體系符 合ISO9001：2008標準要求，并具有持續(xù)的適宜性和有效性，促使公司的管理持續(xù)改進，為迎接第三方認證審核作準備。

三、審核范圍:

與本公司空調(diào)裝配相關(guān)的管理活動。

四、審核依據(jù):

ISO9001：2008標準；公司手冊、程序文件和相關(guān)文件；適用法律法規(guī)要求。

五、審核組:

內(nèi)審組長：徐賓內(nèi)審員：楊振華謝惠超

六、不符合報告編號:

SE-1108001

七、總結(jié)報告分發(fā)部門:

總經(jīng)理、管理者代表

八、管理者代表簽名

九、審核發(fā)現(xiàn)

序號審核發(fā)現(xiàn)部門不符合類別 無

十、審核結(jié)論

自質(zhì)量管理體系建立以來，經(jīng)過了組織策劃、全員發(fā)動、標準學(xué)習、建立體系、文件編寫和發(fā)布運行、內(nèi)審等階段的運作。廠領(lǐng)導(dǎo)注重保持質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)有效的運行，并組織各層次人員學(xué)習和落實；加強了質(zhì)量管理體系的審核隊伍，增強了自我制約機制。表明了所建立的管理體系基本符合標準要求，確保企業(yè)方針、目標指標的實現(xiàn)。但是，由于體系運行時間較短，許多工作還處于起步階段，距離標準的要求還有一段距離，通過本次內(nèi)審公司綜合部編制了審核計劃，對內(nèi)審員進行了審前培訓(xùn)，并按照各部門的職責和體系文件要求制定了較為詳細的檢查清單。管理者代表進行了策劃組織，發(fā)出審核指令，確定了審核組長，和具有審核資格的內(nèi)審員。發(fā)現(xiàn)了在質(zhì)量活動中存在的一些問題，明確了改進的方向。同時也提高了員工對標準的認識。經(jīng)評價認為，我公司的管理體系已逐步完善。綜上所述，本次審核達到了預(yù)期目的。

第五篇：2-2007內(nèi)審工作總結(jié)報告10-Dec-07

東 莞 利 港 達 實 業(yè) 有 限 公 司

DONG GUAN LEADER INDUSTRAIAL CO.,LTD.廣 東 省 東 莞 市 企 石 鎮(zhèn) 聯(lián) 興 工 業(yè) 園 舊 圍 園 區(qū)

電話: +86(0)769 86787693 傳真: +86(0)769 86787691 電郵地址 : leader@leaderscrews.cn 2007內(nèi)部質(zhì)量審核工作總結(jié)報告

致 : HK辦公室、廠長室、相關(guān)部門

交

與 : 蔡生、鄺生、陳廠長、郭小姐、各部門主管 日

期 : 10-Dec-07 頁

數(shù) : P.1 / 1 送 件 人 : 文控中心/蘇建省 檔案編號 :

本組織于2007年7月6日、11月20日至22日分別進行了第一次內(nèi)審和第二次內(nèi)審工作，第一次內(nèi)審共檢查了189個項目，發(fā)現(xiàn)嚴重不合格0項，輕微不合格4項，存在的問題主要表現(xiàn)在：

1、文件的管理不到位，發(fā)生更改后未進行確認雙雙進行使用;

2、過程的監(jiān)視工作力度欠佳，未按預(yù)定的準則進行;

3、對標識的要求和跟進工作未到位;

4、作業(yè)現(xiàn)場的工作指導(dǎo)性及確認文件有不到位現(xiàn)象。

第二次內(nèi)審共檢查了140個項目，發(fā)現(xiàn)嚴重不合格0項，輕微不合格4項，存在的問題主要表現(xiàn)在：

1、對部門工作的日常監(jiān)視及反映過程運作的活動、記錄不夠；

2、設(shè)備的保養(yǎng)及記錄工作未跟進到位；

3、監(jiān)視測量工具的保養(yǎng)及后續(xù)監(jiān)督工作力度欠缺；

4、作為主導(dǎo)條款的跟進推行部門監(jiān)督欠佳；

5、對文件、記錄管理的具體要求掌握點不夠清楚，包括外來文件；

6、人員的培訓(xùn)工作表現(xiàn)欠佳。

針對兩次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不合格項，文控中心均發(fā)出了<<糾正/預(yù)防措施通知單>>，第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項輕微不合格于7月21已全部關(guān)閉；第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項輕微不合格于12月15日已全部關(guān)閉；建議11項，有6個已即刻落實解決并執(zhí)行，現(xiàn)已在運行，另5項是一個長期性的監(jiān)導(dǎo)性工作，需在體系后續(xù)運行中繼續(xù)保持。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題點，各部門要鞏固所采取的糾正/預(yù)防措施，杜絕類似不合格再次發(fā)生。

兩次內(nèi)審表明：

本組織的質(zhì)量管理體系符合策劃的要求。

本組織現(xiàn)運行的質(zhì)量管理體系符合所確定的質(zhì)量管理體系的要求。本組織質(zhì)量管理體系得到了有效運行和持續(xù)改進。

制作/日期：

審核/日期：