第一篇：7-2-02 財務(wù)審計主管

財務(wù)審計主管崗位職責

所屬部門：審計部直接上司：審計部經(jīng)理

1、建設(shè)與管理財務(wù)審計制度

(1)、起草財務(wù)審計工作標準

(2)、擬定財務(wù)審計工作中重點審計的內(nèi)容

2、制定財務(wù)審計計劃

(1)、擬定財務(wù)審計工作計劃

(2)、按照工作計劃制定財務(wù)審計工作方案

(3)、安排和組織財務(wù)審計的日常工作

(4)、制定臨時性審計財務(wù)工作方案

(5)、制定審計范圍和策略，工作進度及時間，成立審計工作小組

3、依據(jù)《財務(wù)審計工作標準》實施財務(wù)審計

(1)、對公司（或下級單位、成員企業(yè)）的現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、應(yīng)付帳款、生產(chǎn)成本、期間費用、損益合理性、真實性、合法性進行審計

(2)、對被審單位的內(nèi)控制度的有效性、健全性進行審計

(3)、對公司（或下級單位、成員企業(yè)）內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查

(4)、在進行初步調(diào)查的基礎(chǔ)上，對公司（或下級單位、成員企業(yè)）內(nèi)部控制制度進行測試

(5)、評價內(nèi)部控制制度的運行是否規(guī)范，找出薄弱環(huán)節(jié)

(6)、對公司（或下級單位、成員企業(yè)）企業(yè)財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督

(7)、審查公司（或下級單位、成員企業(yè)）有無貪污公司資財、侵占公司資財嚴重損失浪費、損害公司

利益的行為

(8)、對公司（或下級單位、成員企業(yè)）執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、公司規(guī)章制度、的情況進行常規(guī)審計

(9)、對公司（或下級單位、成員企業(yè)）特定會計期間內(nèi)經(jīng)濟活動的資產(chǎn)保值增值情況進行審計和評價

(10)、對公司（或下級單位、成員企業(yè)）特定項目的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動的收益性、成長性進行評價、鑒證

(11)、對公司（或下級單位、成員企業(yè)）進行后續(xù)審計

(12)、根據(jù)公司制定的經(jīng)濟責任制，對公司內(nèi)部各成本中心的工效收支情況進行審計

(13)、按照工作指令，對銷售部門進行審計

(14)、按照工作指令，對下級單位（或成員企業(yè)）的領(lǐng)導(dǎo)進行離職審計

(15)、對經(jīng)營管理業(yè)務(wù)處理的合理、有效性和財務(wù)報表及其編制基礎(chǔ)的帳證的真實、合法、公允性進行

測試

(16)、按照工作計劃，對研究經(jīng)費支出的真實性進行審計

(17)、對業(yè)務(wù)人員的違紀違規(guī)情況進行審計

(18)、落實業(yè)務(wù)人員費用的真實性等與交接有關(guān)的問題

4、對下級單位（或成員企業(yè)）進行財務(wù)審計

(1)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）各項財務(wù)指標的完成情況是否真實、合法、可靠

(2)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）的財務(wù)狀況是否合理

(3)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）反映變現(xiàn)能力、償債能力、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的各項指標是

否正常、合理

(4)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）是否適時、適量、適度地籌集到滿足生產(chǎn)經(jīng)營所需要的資金，保持

合理的資金結(jié)構(gòu)

(5)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）是否合理確定企業(yè)的投資方向和投資規(guī)模，以有效地配置資金

(6)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）經(jīng)營決策是否合理、正確、合法，有無經(jīng)濟違法違紀行為

(7)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）有無造成資產(chǎn)重大損失的事件

(8)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）是否建立起嚴格、有效的以會計管理制度為核心的內(nèi)部控制制度

(9)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)有無利用職權(quán)挪用企業(yè)資金、侵占企業(yè)財產(chǎn)、接受非法所得

(10)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)有無授意、暗示關(guān)人員違反規(guī)定弄虛作假而損害投資者和企業(yè)

利益等違紀違法行為

(11)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)有無隱瞞審計檢查的帳外帳或毀掉帳外帳的現(xiàn)象

(12)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)有無采取不正當?shù)奶幚矸椒?，歪曲或掩蓋企業(yè)財務(wù)狀況與經(jīng)營

成果

(13)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）能否保證資產(chǎn)的安全完整、會計監(jiān)督是否切實有效

(14)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）經(jīng)營目標責任是否分解落實

(15)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）有無保證經(jīng)營目標實現(xiàn)的切實可行的措施和制度

(16)、檢查下級單位（或成員企業(yè)）內(nèi)部經(jīng)營責任單位的責、權(quán)、利關(guān)系是否協(xié)調(diào)有效

5、財務(wù)審計結(jié)果處理

(1)、形成審計工作底稿

(2)、寫出書面審計報告、征求被審單位意見報公司領(lǐng)導(dǎo)審批

(3)、將審計報告及領(lǐng)導(dǎo)批示意見送達被審單位

(4)、對在審計工作中出現(xiàn)的特殊問題向離任人和有關(guān)人員發(fā)出工作協(xié)商表

(5)、向被審計單位及離任負責人發(fā)出審計報告征求意見書

(6)、對收到書面意見則應(yīng)認真研究，對審計報告的不同意見屬于事實不清、證據(jù)不足的，應(yīng)進一步充

實補充；屬于引用法律、法規(guī)不當?shù)模瑒t應(yīng)作必要的調(diào)整

(7)、被審計單位或離任者若有不同意見，審計小組認為需要修改和調(diào)整審計報告的，應(yīng)當作必要的修

改和調(diào)整

(8)、審計小組填寫《審計報告審批表》連同修改后的審計報告一并交審計組長審定

(9)、審計小組組長對離任經(jīng)濟責任審計報告進行審理、復(fù)核、審定、簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)

(10)、將審計組長簽署意見后的《審計報告審批表》及審計報告等分別呈報公司領(lǐng)導(dǎo)，同時送達被審計

單位及離任負責人、公司人事部

(11)、對嚴重違反財經(jīng)法紀、公司制度的人員、嚴重失職造成重大經(jīng)濟損失的人員嚴重違反公司規(guī)定的人員，向領(lǐng)導(dǎo)提出追究經(jīng)濟責任的建議

(12)、對阻撓內(nèi)部審計工作的，必要時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，采取封存帳冊等措施，并提出追究有關(guān)人員責任的建議

(13)、提出制止、糾正和處理違反法律法規(guī)與公司規(guī)章制度的意見，以及改進管理、提高效益的建議

(14)、對下級單位（或成員企業(yè)）違反法律法規(guī)、公司規(guī)章制度的現(xiàn)象，提出制止、糾正處理的意見

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

第二篇：財務(wù)審計主管的崗位職責

財務(wù)審計主管的崗位職責

崗位職責：

1、負責編制內(nèi)審方案，整理審計證據(jù)，準備相關(guān)審計文件，提出審計建議;

2、參與現(xiàn)場審計，做好公司的財務(wù)清查工作;

3、負責對公司財務(wù)處理合法合規(guī)性、稅務(wù)風險等進行審計評價，并提出改進建議;

4、公司歷史賬務(wù)清查及財務(wù)狀況真實性的審計工作;

5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理及財務(wù)人員的培訓(xùn)工作。

6、負責團隊的管理，及相關(guān)制度的落實

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，審計或會計相關(guān)專業(yè);

2、___年以上全盤帳務(wù)工作經(jīng)驗，___年以上大中型企業(yè)內(nèi)部審計主管經(jīng)驗或事務(wù)所審計主管工作經(jīng)驗;

3、熟悉審計、財經(jīng)相關(guān)法律法規(guī);

4、工作認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守，有良好的溝通能力。

篇二

崗位職責：

1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施集團及子公司各類審計工作;

2.出具審計報告,確保審計結(jié)論正確,證據(jù)獲取充分;

3.及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系,促使公司提升整體管理水平;

4.及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風險,提出相應(yīng)意見和建議,促使整體目標的實現(xiàn);

5.實施對集團財務(wù)的各項常規(guī)審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結(jié)論和審計建立的落實;

6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;

任職資格：

1.統(tǒng)招本科以上，財會審計類，中級會計師以上職稱、注冊會計師優(yōu)先。

___年以上同類崗位工作經(jīng)驗，房地產(chǎn)企業(yè)的___年以上內(nèi)部審計經(jīng)驗。獨立負責過多個中型以上審計項目，并出具審計報告。

3.熟練掌握房地產(chǎn)企業(yè)、施工企業(yè)的財務(wù)核算流程。

4.具備帶團隊能力;熟練掌握運用新會計準則、新稅法條例，熟練掌握新舊準則的差異;對待問題，能有一定的深度和見解，語言表達能力強。

篇三

崗位職責：

1、對財務(wù)憑證進行事前審核。審核全集團公司及其附屬子公司財務(wù)結(jié)算環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的內(nèi)控風險與缺失，審核單據(jù)完整性、真實性、合規(guī)合法性，保證資金安全和有效利用，創(chuàng)造出更大的效益。

2、協(xié)助印章管理，復(fù)核合同文件和對外文件等。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，審計、財會專業(yè)畢業(yè)，三年大型企業(yè)以上財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗，熟悉操作SAP、office等軟件。具有中級會計師資格證者或中級審計師資格證及以上者優(yōu)先。

2、熟悉工業(yè)行業(yè)費用及應(yīng)付款審核，對內(nèi)部審計操作流程有一定了解。能夠獨立撰寫審計底稿、提出可行性改善措施、出具審計工作報告。

3、具有較強的邏輯思維能力及溝通能力，能獨立分析問題、解決問題;良好的文字輸出能力及口頭表達能力;積極向上、富有激情;高責任心、做事細心認真、原則性強，具有良好的團隊協(xié)作意識。

第三篇：財務(wù)審計主管的基本職責

財務(wù)審計主管的基本職責

職責：

1.負責與外部審計的聘請、聯(lián)絡(luò)、對接、配合工作;

2.負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

3.負責制定及優(yōu)化審計相關(guān)制度、流程、嚴格執(zhí)行公司相關(guān)制度及規(guī)定;

4.負責或參與對重大經(jīng)營活動、項目的審計活動;

5.負責監(jiān)察審計市行政性工作，與其他部門之間聯(lián)絡(luò)和對接;

6.根據(jù)審計計劃執(zhí)行相應(yīng)財務(wù)審計、聯(lián)合巡查工作;

7.負責部門關(guān)于審計項目、內(nèi)控監(jiān)督及風險管理資料的整理、分類和存檔工作;

8.負責跟蹤審計建議的執(zhí)行，督促整改工作，匯報審計結(jié)果;

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1.全日制本科及以上學(xué)歷，會計、金融、審計等相關(guān)專業(yè);

___年以上工作經(jīng)驗，有大型企業(yè)或上市公司內(nèi)部控制和審計經(jīng)驗優(yōu)先;

3.會計、審計初級職稱，中級職稱優(yōu)先考慮;

4.知曉相關(guān)稅收政策、國家法律法規(guī)，有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

5.具備良好的職業(yè)道德、為人正直，勤奮踏實，能承受一定的工作壓力。

篇二

職責：

1、在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責具體審計項目的組織實施;

2、制定具體項目審計方案，合理進行審計人員分工，指導(dǎo)、檢查審計人員的工作;

3、做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作，具體負責審前調(diào)查、現(xiàn)場審計意見溝通、審計報告意見反饋收集等工作;

4、負責審計報告的編制，真實地反映被審計單位的資產(chǎn)、負債和內(nèi)控管理情況，并提出適當?shù)膶徲嫿ㄗh。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷，會計、審計等相關(guān)專業(yè);

2、熟悉財務(wù)審計流程與規(guī)范、財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程;

3、三年以上財務(wù)審計工作經(jīng)驗，有上市企業(yè)財務(wù)審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優(yōu)先;

5、具備良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)和管理能力以及團隊協(xié)作精神;

6、正直誠實，為人誠實可靠、品行端正。工作態(tài)度積極，責任心強;有較強的判斷與決策能力，計劃和執(zhí)行能力。

7、良好的語言、文字表達能力，熟練運用Microsoft

Office辦公軟件。

篇三

職責

1、負責擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系;

2、對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解;

3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;

4、編制內(nèi)審方案，整理審計證據(jù)，準備相關(guān)審計文件;

5、草擬審計報告，提出審計建議，送審計經(jīng)理審核;

6、向?qū)徲嫿?jīng)理匯報審計問題，協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;

7、參與現(xiàn)場審計，及時匯報、處理相關(guān)問題。

任職資格：

1、___歲，本科以上學(xué)歷，財會、稅務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè);

2、具有會計師或?qū)徲嫀熞陨下毞Q;

3、___年以上審計工作經(jīng)驗，___年以上集團公司審計或者風險控制經(jīng)驗，具有良好的審計、財務(wù)、管理、法律等知識背景;

4、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程;

5、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范和內(nèi)部審計實務(wù)標準，有多元化業(yè)務(wù)審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

6、較強的組織、溝通、協(xié)調(diào)的能力，良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

第四篇：財務(wù)審計主管崗位的主要職責

財務(wù)審計主管崗位的主要職責

1、負責財務(wù)稽核和會計報告工作。

2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關(guān)人員查明原因，更正處理。

3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，并核對相符。

4、參加起草、修訂、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。

5、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行事前審核。

6、配合有關(guān)部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

7、協(xié)助主任加強會計基礎(chǔ)管理工作。

8、完成月、季、財務(wù)報告工作。

9、辦理會計證年檢工作。

10、做好財務(wù)軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。

11、制定會計核算科目體系。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇二

【主要職責】

1、根據(jù)審計計劃及審計部領(lǐng)導(dǎo)的項目安排，合理設(shè)計具體的審計計劃。

2、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，得出審計結(jié)論，提出審計意見和建議。

3、監(jiān)督和跟進審計整改意見落實，負責完成企業(yè)資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)審計工作。

4、按照財務(wù)審計程序和審計方法，獲得充分的審計證據(jù)以支持財務(wù)審計發(fā)現(xiàn)及建議。

5、編寫審計工作底稿，檢查、復(fù)核審計證據(jù)，編制審計報告。

【任職要求】

1、審計、會計、財務(wù)等專業(yè)本科以上學(xué)歷，具有五年以上同崗位工作經(jīng)驗。

2、熟悉國家財稅法規(guī)，精通各類審計工作，持有中級審計師或者中級財務(wù)職稱等相關(guān)財務(wù)資質(zhì)。

3、較高的數(shù)據(jù)分析能力、文字組織能力和語言表達能力。

4、有較強的邏輯思維能力和較豐富的審計項目分析處理經(jīng)驗。

5、工作認真踏實，有責任心;有良好的溝通協(xié)助能力及團隊合作精神。

6、熟練操作財務(wù)軟件、ERP等系統(tǒng)。

篇三

職責

1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況，擬定審計方案;

2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;

3、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作的合規(guī)性;

4、定期或者不定期的進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;

5、針對所有涉及的審計事宜，編制內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議;

6、參與對集團經(jīng)營活動、審計活動等審計工作;

7、進行企業(yè)保密工作，按規(guī)定使用所獲取得財務(wù)資料;

8、根據(jù)管控權(quán)限和相關(guān)管理制度管控下屬分子公司的審計工作。

崗位要求：

1、學(xué)歷：本科以上學(xué)歷

2、專業(yè)：財務(wù)管理學(xué)、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè)

3、工作經(jīng)驗：精通會計學(xué)、財務(wù)管理等審計領(lǐng)域，在房地產(chǎn)行業(yè)或建筑行業(yè)從事審計工作者優(yōu)先考慮。

第五篇：財務(wù)審計主管崗位的職責描述

財務(wù)審計主管崗位的職責描述

1)組織對集團及各城市(項目)公司的全面經(jīng)營管理工作進行檢查、監(jiān)督;

2)組織對員工聘用、離職、薪酬、培訓(xùn)、獎勵、升遷、出差、探親等審批手續(xù)，行政發(fā)文、印章保管、用印審批手續(xù)(特別是特殊空白合同、發(fā)票及收據(jù)用印)、各類臺賬登記，各項文件、合同(除財務(wù)、經(jīng)濟外)的完整性、會簽手續(xù)等進行審計;

3)組織對檔案管理、移交清冊等管理情況進行審計;

4)組織核實集團及城市(項目)公司各種審批件的真實性，特別包括集團領(lǐng)導(dǎo)審批的傳真件與原件的對照檢查、核實;

5)組織對工程內(nèi)業(yè)資料、生產(chǎn)技術(shù)資料、其它資料相互備案情況、資料完整性進行審計;

6)組織對營銷部門的優(yōu)惠、折讓、小幅度價格優(yōu)惠自主審批的各項審批手續(xù)、庫存物業(yè)的管理、營銷資料、營銷檔案管理、內(nèi)業(yè)資料管理等進行審計;

7)組織對集團涉及行政、人事、經(jīng)濟、財務(wù)、證券、營銷、工程管理、物業(yè)管理等規(guī)章制度的設(shè)計、功能和效率情況進行審查和稽核，提出修改和調(diào)整意見;

8)組織各公司制度、流程執(zhí)行情況的考核和評價工作，促進公司有效管理。

篇二

1)根據(jù)部門計劃的安排，完成本職工作;

2)負責總結(jié)財務(wù)審計工作開展的效果，提出完善和優(yōu)化審計監(jiān)察流程制度的建議;

3)按審計工作計劃實施審核工作;

4)參與業(yè)務(wù)及管理流程管理體系的內(nèi)部審核;

5)負責開展對控股集團及所屬公司的例行財務(wù)審計工作，參與專項審計工作;

6)匯總整理和分析財務(wù)審核發(fā)現(xiàn)的問題;

7)向上級領(lǐng)導(dǎo)出促進管理改善的建議;

8)參與離任審計(包括經(jīng)濟責任審計);

9)參與審計經(jīng)營目標完成情況，對績效實現(xiàn)的真實性進行證實;

10)調(diào)查和核實舉報事項及內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)行為;

11)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇三

職責：

1、負責對集團下屬子、分公司進行審計和專項審計;

2、負責配合審計經(jīng)理完成審計項目工作;

3、負責跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況;

4、負責審計資料的立卷收集、整理歸檔工作;

5、完成其他與審計相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、審計等經(jīng)濟類專業(yè);

2、熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)、企業(yè)會計核算、稅收政策和審計知識;熟悉使用office辦公軟件及ERP軟件;

3、處事公正，做事客觀、工作嚴謹、敬業(yè)、積極主動、有上進心、具有良好的職業(yè)操守和團隊合作精神;

4、具有中級會計師或?qū)徲嫀熂耙陨腺Y格;___年以上財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗;有餐飲、酒店或零售百貨行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先錄用;