第一篇：倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)基本要素

倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)基本要素

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)有三大目的：

一，讓倉(cāng)管部、采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部等相關(guān)人員對(duì)庫(kù)存的物料有最精確的數(shù)據(jù)；

二，讓相關(guān)的部門(mén)對(duì)反饋的物料數(shù)據(jù)在質(zhì)量、數(shù)量上尋找不良的情況并及時(shí)糾正；

三，為本司對(duì)材料的損益程度、倉(cāng)管的效率及企業(yè)的效益在月、季中能精確的得到反映：

1，本司規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)都要進(jìn)行月（季）盤(pán)點(diǎn)，或“季盤(pán)點(diǎn)月抽檢”工作。通常在每月月尾進(jìn)行。如有例外情況則延至下月初。

2，為了不影響生產(chǎn)的運(yùn)作和盤(pán)點(diǎn)的進(jìn)度，倉(cāng)管要首先通知需要物料的所有部門(mén)，在盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日的前一天提走生產(chǎn)時(shí)需要的物料。

3，倉(cāng)管部在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，必須是在采購(gòu)和財(cái)務(wù)兩大部門(mén)的監(jiān)督和記錄下進(jìn)行，并對(duì)結(jié)果簽字作實(shí)，表示該次盤(pán)點(diǎn)有效。

4，倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)是項(xiàng)煩瑣的工作，如果倉(cāng)管需要人員上的配合，提前一天向生產(chǎn)總管提出申請(qǐng)，生產(chǎn)總管要及時(shí)的予以協(xié)調(diào)。

5，凡是生產(chǎn)中需要的實(shí)物，不管是主、輔料，還是大、小實(shí)物，都要逐一清點(diǎn)。即使是已經(jīng)清空了的什物，在記錄上也作“0”清空符號(hào)。

6，倉(cāng)庫(kù)成品管理員要求包裝組配合，對(duì)物場(chǎng)內(nèi)（倉(cāng)庫(kù)、樓道、車(chē)間）的所有成品進(jìn)行逐一統(tǒng)計(jì)并匯總，送交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員

7，倉(cāng)庫(kù)成品管理員要求車(chē)間主任配合，對(duì)臺(tái)面上（車(chē)縫已上線(xiàn)、品檢區(qū)、包裝區(qū)）的半成品進(jìn)行逐一統(tǒng)計(jì)并匯總，送交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員。

8，外協(xié)主管要求外協(xié)部門(mén)配合，對(duì)各單位的上線(xiàn)訂單（已上線(xiàn)、成品、半成品）進(jìn)行逐一統(tǒng)計(jì)并匯總，送交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員。

9，在盤(pán)點(diǎn)完成以后，對(duì)廢棄物料封存；不常用物料、常用物料；主料、輔料；包裝材料、辦公用品等進(jìn)行區(qū)域的有序擺放、整齊堆積。

10，對(duì)所有的主、輔料掛牌說(shuō)明，便于查找。

11，盤(pán)點(diǎn)后的存庫(kù)數(shù)據(jù)必須要在24小時(shí)內(nèi)完成統(tǒng)計(jì)工作，記帳員并及時(shí)的保存到ERp數(shù)據(jù)庫(kù)里，然后發(fā)送給采購(gòu)和財(cái)務(wù)部門(mén)。保證倉(cāng)管、財(cái)務(wù)和采購(gòu)部門(mén)對(duì)每件物料在倉(cāng)庫(kù)里的清晰度和透明度。

12，后日的收、發(fā)貨都要在庫(kù)存的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，每日逐項(xiàng)作增、減統(tǒng)計(jì)。收、發(fā)貨單（包括入庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單等）上都要具明單位、數(shù)量、日期、單號(hào)、pO#等，并在這些單據(jù)上簽字作實(shí)，送交記帳員記錄。保證采購(gòu)和財(cái)務(wù)對(duì)每日的庫(kù)存數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性。

13，倉(cāng)庫(kù)的每次盤(pán)點(diǎn)都是為后續(xù)每日的庫(kù)存及每月的盤(pán)點(diǎn)提供對(duì)比的數(shù)據(jù)。保證每月的庫(kù)存數(shù)量與數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)是完全的一致。

14，在每次盤(pán)點(diǎn)以后，發(fā)現(xiàn)有物料誤差的問(wèn)題，作份記錄，并跟采購(gòu)部門(mén)核對(duì)，找出誤差的原因，同時(shí)予以糾正。

在每次倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)管部門(mén)都要遵守以上十四點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)要素。

第二篇：倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)管理制度

倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)管理制度

第一章 總則 第一條 為了做好物資入庫(kù)后的管理工作，正確處理倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)工作中遇到的問(wèn)題，保證倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)工作的有序進(jìn)行，特制定本制度。

第二條 本制度適用于倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)工作人員。第三條 盤(pán)點(diǎn)人員及職責(zé)。

為提高盤(pán)點(diǎn)效率，應(yīng)設(shè)置總盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)盤(pán)人、協(xié)點(diǎn)人及監(jiān)點(diǎn)人。

1.總盤(pán)人：由總經(jīng)理或物流經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和督查盤(pán)點(diǎn)工作的有效進(jìn)行，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)異常事項(xiàng)的處理，負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)人員的獎(jiǎng)懲。2.盤(pán)點(diǎn)人：由物流部門(mén)人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作。

3.會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門(mén)指派專(zhuān)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)記錄工作。

4.協(xié)點(diǎn)人：由經(jīng)營(yíng)部門(mén)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)材料物品的搬運(yùn)及整理工作。

5.監(jiān)點(diǎn)人：由總經(jīng)理室派人擔(dān)任，也可根據(jù)實(shí)際情況由總盤(pán)人授權(quán)專(zhuān)人擔(dān)任。6.協(xié)調(diào)人：為配合盤(pán)點(diǎn)工作的有效進(jìn)行，各有關(guān)部門(mén)即指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作，盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，其職責(zé)自然消失。

第四條

盤(pán)點(diǎn)編組。物流經(jīng)理在盤(pán)點(diǎn)前，依據(jù)盤(pán)點(diǎn)的目的、對(duì)象、種類(lèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)人員編組，呈總經(jīng)理核定后組織實(shí)施。第二章

盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備

第五條

總結(jié)以往盤(pán)點(diǎn)工作，將以往盤(pán)點(diǎn)工作的不當(dāng)之處先加以檢討修正后，公司的盤(pán)點(diǎn)程序與方法應(yīng)經(jīng)過(guò)會(huì)議通過(guò)后列入公司正式的盤(pán)點(diǎn)程序或盤(pán)點(diǎn)制度中。

第六條 盤(pán)點(diǎn)日期決定要配合財(cái)務(wù)部門(mén)成本會(huì)計(jì)的決算。

第七條 盤(pán)點(diǎn)復(fù)盤(pán)、監(jiān)盤(pán)或抽盤(pán)人員的選取，應(yīng)該有一定的級(jí)別順序。第八條 盤(pán)點(diǎn)用的報(bào)表和表格必須事先印妥，并在人員培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行演練 第九條 倉(cāng)庫(kù)的清理工作，賬目的結(jié)算工作，應(yīng)事先確定責(zé)任人。第三章

盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)清理

第十條 供應(yīng)商所交來(lái)的物料尚未辦完驗(yàn)收手續(xù)的，不是屬于公司的物料，所有權(quán)應(yīng)由供應(yīng)商所有，必須與公司的物料分開(kāi)，避免混淆，以免盤(pán)入公司的物料當(dāng)中。

第十一條

驗(yàn)收完成物料應(yīng)及時(shí)整理歸倉(cāng)，若一時(shí)來(lái)不及入倉(cāng)，及應(yīng)暫存，并計(jì)入暫存場(chǎng)所的臨時(shí)賬上。

第十二條倉(cāng)庫(kù)關(guān)閉之前，必須通知各用料部門(mén)預(yù)領(lǐng)關(guān)閉期間所需物料。第十三條清理清潔倉(cāng)庫(kù)，使倉(cāng)庫(kù)盡然有序便于計(jì)數(shù)與盤(pán)點(diǎn)。

第十四條將呆料、不良物料和廢料預(yù)先鑒定，與一般物料劃定界限、以便正式盤(pán)點(diǎn)時(shí)作最后的簽定。

第十五條將所有單據(jù)、文件、賬卡整理就緒，未登帳、銷(xiāo)賬的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。第十六條倉(cāng)庫(kù)的物料管理人員應(yīng)于正式盤(pán)點(diǎn)前找時(shí)間自行盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，則應(yīng)作必要且適當(dāng)處理，以利正式盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行。第四章 盤(pán)點(diǎn)異常確定及處理

第十七條

盤(pán)點(diǎn)所得資料與賬目核對(duì)結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)賬目不一現(xiàn)象，則應(yīng)積極追查賬物差異原因。差異原因的追查可從下列數(shù)項(xiàng)著手進(jìn)行：

1賬物不一致是否確實(shí)，有否因料賬處理制度有缺陷而造成料賬無(wú)法確實(shí)表達(dá)物料數(shù)目的情況。

2．盤(pán)盈盤(pán)虧是否由于料賬員素質(zhì)過(guò)低，記賬錯(cuò)誤或進(jìn)料的原始單據(jù)丟失造成與料賬不符。

3．是否有盤(pán)點(diǎn)人員不慎墮盤(pán)或?qū)⒎种脭?shù)處的物料未用心盤(pán)點(diǎn)，或盤(pán)點(diǎn)人員事先培訓(xùn)工作不徹底而造成錯(cuò)誤的現(xiàn)象。

4．對(duì)盤(pán)點(diǎn)的原委加以檢查，盤(pán)盈、盤(pán)虧是否是由于盤(pán)點(diǎn)制度的缺陷所造成的。

5．盤(pán)點(diǎn)與料物的差異在容許的范圍之內(nèi)。

6．發(fā)生盤(pán)盈、盤(pán)虧的原因，今后是否可以事先設(shè)法預(yù)防或能否緩和賬物差異的程度。

第十八條

盤(pán)點(diǎn)異常修補(bǔ)改善措施

1．依據(jù)管理績(jī)效，對(duì)分管人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。2．料賬、物料管制卡的賬面糾正。3．不足料迅速辦理訂購(gòu)。4．呆、廢料迅速處理。

5．加強(qiáng)整理、整頓、清掃、清潔工作。第十九條

盤(pán)點(diǎn)異常問(wèn)題預(yù)防措施

1．呆料比率過(guò)重，宜設(shè)法研究，著重于降低呆廢料。

2．存貨周轉(zhuǎn)率較低，存料金額過(guò)大造成財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)過(guò)重時(shí)，宜設(shè)法降低庫(kù)存量。

3．物料供應(yīng)補(bǔ)繼率過(guò)大時(shí)設(shè)法強(qiáng)化物料計(jì)劃與庫(kù)存管理以及采購(gòu)的配合。4．料架、倉(cāng)儲(chǔ)、物料存放地點(diǎn)足以影響到物料管理績(jī)效，宜設(shè)法降低采購(gòu)價(jià)格或設(shè)法找廉價(jià)的代用品。

5．成品成本中物料成本比率過(guò)大時(shí)，應(yīng)探討采購(gòu)價(jià)格偏高的原因，設(shè)法降低采購(gòu)價(jià)格或設(shè)法找廉價(jià)的代用品。

6．物料盤(pán)點(diǎn)工作完成以后，所發(fā)生差額、錯(cuò)誤、編制、呆滯、盈虧、損耗等結(jié)果，應(yīng)分別予以處理，并防止以后再發(fā)生。第二十條 廢品處理措施

1．倉(cāng)儲(chǔ)部在收到各部門(mén)送到的廢舊品時(shí)，應(yīng)做好登記，注明品名、數(shù)量簽收，逐月按各部實(shí)交廢舊物品匯計(jì)數(shù)量。

2．各種廢舊物料的處理收入，要沖銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)成本。其余廢舊物料作廢按二八分成（部門(mén)占八成，公司占二成）屬部門(mén)所得部分，由部門(mén)自行處理，屬公司所得，由公司各部門(mén)統(tǒng)一分配。第五章盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)懲

第二十一條

在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)忠于職守，切實(shí)履行嚴(yán)格的盤(pán)點(diǎn)程序，表現(xiàn)優(yōu)秀者予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十二條

在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如有玩忽職守，隱瞞事實(shí)，不遵從盤(pán)點(diǎn)程序的，表現(xiàn)頑劣者，予以懲罰。第二十三條 賬載錯(cuò)誤處理。

1.經(jīng)盤(pán)點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)賬載錯(cuò)誤，如漏記、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬記不清，對(duì)有關(guān)人員如記賬人員按財(cái)務(wù)規(guī)章處理。

2.賬載數(shù)字如有涂改未簽章，難以查核或虛構(gòu)現(xiàn)象可直接告訴財(cái)務(wù)主管報(bào)總經(jīng)理議處。第六章附則

第二十四條 本質(zhì)度制定后，呈交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，修訂時(shí)亦同。

第二十五條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部解釋說(shuō)明。

第三篇：醫(yī)療器械倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)管理制度

醫(yī)療器械倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)管理制度

一、倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在月底，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)組織，采供科負(fù)責(zé)審核。

二、倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在12月底，年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部和采供科負(fù)責(zé)稽核。

三、不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)管理員自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整。盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失。

四、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)差異，須總結(jié)盤(pán)點(diǎn)差異的原因，制定以后的工作改善措施，寫(xiě)成盤(pán)點(diǎn)總結(jié)和報(bào)告，分別報(bào)采供科與院長(zhǎng)審核。

第四篇：倉(cāng)儲(chǔ)部盤(pán)點(diǎn)管理制度

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度

1、目的：

為了保證倉(cāng)庫(kù)賬卡物的一致性，復(fù)核倉(cāng)庫(kù)物料結(jié)存數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決,以提高倉(cāng)庫(kù)管理的水平，特制定本制度。

2、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)方式

本制度適用于倉(cāng)儲(chǔ)部成品倉(cāng)庫(kù)、原料倉(cāng)庫(kù)和五金倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)工作；盤(pán)點(diǎn)分為月末盤(pán)點(diǎn)、季末盤(pán)點(diǎn)和年終盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)物實(shí)點(diǎn)方式。

3、職責(zé)

3.1倉(cāng)儲(chǔ)部各倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)的定期盤(pán)點(diǎn)。3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行檢查與復(fù)核。

4、工作流程 4.1盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備

4.1.1倉(cāng)儲(chǔ)部各倉(cāng)庫(kù)對(duì)本倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，掛好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌，確保物料、卡與貨位三者一致帳、卡、物三者的一致，同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)名稱(chēng)是否相同，盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)應(yīng)全部處理完畢。4.1.2對(duì)不合格品、待檢物品和不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧?zhuān)門(mén)區(qū)域進(jìn)行定置存放，由相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。

4.1.3倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制定好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、賬務(wù)凍結(jié)時(shí)間、復(fù)盤(pán)抽查時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。4.1.4 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未

登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)

4.2盤(pán)點(diǎn)實(shí)施 4.2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放

4.2.1.1根據(jù)盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表，由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一發(fā)放。賬務(wù)員對(duì)需返還的盤(pán)點(diǎn)工具做好記錄。

4.2.1.2盤(pán)點(diǎn)人收到盤(pán)點(diǎn)表后，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表上注明接收時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)用的工具。4.2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)

4.2.2.1盤(pán)點(diǎn)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上的物料編號(hào)找到相對(duì)應(yīng)的貨位，先核對(duì)該貨位的物料標(biāo)簽卡和物料與盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。

4.2.2.2在盤(pán)點(diǎn)表中“盤(pán)點(diǎn)數(shù)”一欄中寫(xiě)下實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的數(shù)字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線(xiàn)，然后在其右邊寫(xiě)下正確數(shù)字并簽名。

4.2.2.3盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并將盤(pán)點(diǎn)表交給盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。4.2.3盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)

4.2.5.1盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，如盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以上，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果有效。4.2.5.2盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，如盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以下，則針對(duì)問(wèn)題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤(pán)，直至抽盤(pán)準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無(wú)效盤(pán)點(diǎn)。4.3盤(pán)點(diǎn)總結(jié)

4.3.1如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與賬面數(shù)字核對(duì)，由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人出具盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告.4.3.2盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等。4.4盤(pán)點(diǎn)差異的處理

4.4.1 盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤、異常退貨并且未入賬等，確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置。

4.4.2 盤(pán)點(diǎn)差異整改措施: 重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；對(duì)無(wú)法查明的差異以調(diào)賬為主。

倉(cāng)儲(chǔ)部 2011年11月

第五篇：醫(yī)療器械倉(cāng)儲(chǔ)、保管、盤(pán)點(diǎn)管理制度

醫(yī)療器械倉(cāng)儲(chǔ)、保管、盤(pán)點(diǎn)管理制度 制定目的：為確保所儲(chǔ)存醫(yī)療器械數(shù)量準(zhǔn)確和質(zhì)量完好，杜絕差錯(cuò)，保證在

庫(kù)醫(yī)療器械質(zhì)量安全。制定依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》 《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章。3 適用范圍：適用于本公司醫(yī)療器械的倉(cāng)儲(chǔ)、保管和盤(pán)點(diǎn)工作。職責(zé)部門(mén)人員：儲(chǔ)運(yùn)部、倉(cāng)儲(chǔ)管理員對(duì)本制度的實(shí)施負(fù)責(zé)。5 制度內(nèi)容：

醫(yī)療器械保管管理制度

正確選擇倉(cāng)位，合理使用倉(cāng)容，“五距”適當(dāng)，堆碼規(guī)范，無(wú)倒置現(xiàn)象。根據(jù)產(chǎn)品性能要求，分別儲(chǔ)存相應(yīng)條件的庫(kù)房，保證產(chǎn)品的儲(chǔ)存質(zhì)量。醫(yī)療器械的儲(chǔ)存應(yīng)分類(lèi)管理，劃分合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)，并按產(chǎn)品批次分開(kāi)存放，標(biāo)識(shí)清楚。一次性無(wú)菌使用醫(yī)療器械應(yīng)單獨(dú)分區(qū)或分柜存放，根據(jù)季節(jié)、氣候變化做好溫濕度調(diào)控工作，堅(jiān)持每日上、下午各一次觀測(cè)并記錄溫濕度，并根據(jù)具體情況及時(shí)調(diào)節(jié)溫濕度，確保儲(chǔ)存安全。醫(yī)療器械倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)管理制度

倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在月底，由倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)組織，質(zhì)管部負(fù)責(zé)稽核。倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在12月底，年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部和質(zhì)管部負(fù)責(zé)稽核。不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)管理員自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整。盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失。開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)前三天，需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)或會(huì)議，落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)、盤(pán)點(diǎn)人員分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等。所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員須了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)后方可開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)差異，須總結(jié)盤(pán)點(diǎn)差異的原因，制定以后的工作改善措施，寫(xiě)成盤(pán)點(diǎn)總結(jié)和報(bào)告，分別報(bào)質(zhì)管部和總經(jīng)理審核。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程

一、目的：

為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理工作，防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍：

本制度適用于所有原材料、包裝材料及成品的貯存管理。

三、管理制度：

1、倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)工作人員隨意出入；有事須進(jìn)庫(kù)房時(shí)，必須有庫(kù)房人員陪同。2、2、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)以“安全、方便、節(jié)約”的原則，正確選擇倉(cāng)位，合理使用倉(cāng)容，堆碼合理、整齊，無(wú)倒置現(xiàn)象。物品碼放應(yīng)距墻面20厘米以上，必要時(shí)，采取上苫下墊措施。

3、倉(cāng) 庫(kù) 內(nèi) 溫 度 應(yīng) 控 制 在5-38℃，濕度在30-80%之間。做

好倉(cāng) 庫(kù) 溫 濕 度 管 理 工 作，每日應(yīng)上、下午各一次定時(shí)填寫(xiě)《溫濕度記錄表》。溫濕度異常應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋采取措施。

4、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持光線(xiàn)充足，保持通風(fēng)透氣，避免陽(yáng)光直射，不積水，不積塵，不結(jié)蜘蛛網(wǎng)，陰雨天氣及時(shí)關(guān)窗。

5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)實(shí)行色標(biāo)管理，合格區(qū)為綠色、退貨區(qū)為黃色、不合格區(qū)為紅色。

6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)質(zhì)管人員確認(rèn)和處理，將有問(wèn)題的產(chǎn)品放入不合格區(qū)存放，待查明原因后，作退貨或銷(xiāo)毀處理，處理結(jié)果應(yīng)有記錄。

7、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行清潔打掃，保持庫(kù)房環(huán)境清潔，配置消防、安全防鼠、防蟲(chóng)、防塵設(shè)施，做好防盜、防火、防潮、防霉、防蟲(chóng)、防鼠、防污染工作。

8、對(duì)各類(lèi)養(yǎng)護(hù)儀器及設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查。

9、酒精等化學(xué)品必須進(jìn)行隔離存放，搬運(yùn)酒精等易燃易爆物品時(shí)，嚴(yán)禁煙火，做好防護(hù)措施。

9.1 化學(xué)品管理職責(zé)：

采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司化學(xué)品采購(gòu)。原材料庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存化學(xué)品進(jìn)行管理。

9.2 化學(xué)品管理規(guī)定細(xì)則：

原材料庫(kù)對(duì)庫(kù)存化學(xué)品進(jìn)行隔離存放，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。庫(kù)存化學(xué)品臺(tái)帳，標(biāo)識(shí)卡片等必須標(biāo)注生產(chǎn)日期，以生產(chǎn)日期為準(zhǔn)，按生產(chǎn)日期或保質(zhì)期出庫(kù)?；瘜W(xué)品存放地點(diǎn)應(yīng)避免高溫線(xiàn)照射，溫度過(guò)高應(yīng)采取通風(fēng)降溫措施。

10、物品入庫(kù)出庫(kù)管理：

10.1

所有原材料、包裝材料及成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，由庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)物料卡片，原材料和配件要填寫(xiě)該批料的生產(chǎn)日期和有效期，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)示卡。

10.2 成品必須檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)成品進(jìn)倉(cāng)單辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)填寫(xiě)有關(guān)帳、卡。

10.3

庫(kù)存物品按先進(jìn)先出的原則出庫(kù)。發(fā)放的物料必須是檢驗(yàn)合格的物料。

10.4

原材料、包裝材料出庫(kù)時(shí)，由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)用單，到庫(kù)房領(lǐng)用，庫(kù)管員根據(jù)審核后的領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)貨。

10.5

成品出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)銷(xiāo)售部提供的《出庫(kù)單》進(jìn)行發(fā)貨，詳細(xì)記錄發(fā)貨數(shù)量，編號(hào)及貨物流向。10.6

所有存貨每季度盤(pán)點(diǎn)一次，及時(shí)填寫(xiě)有關(guān)帳，卡必須做到帳卡物相符。

10.7

發(fā)生盤(pán)盈（虧）時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并查明原因，責(zé)任人須提交說(shuō)明報(bào)告，如數(shù)額巨大，公司有權(quán)追究其責(zé)任。

10.8

對(duì)于退回的不合格品，庫(kù)管員必須在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)隔離存放，同時(shí)做好合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自使用。

10.9 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)人時(shí)必須關(guān)燈，斷電，并關(guān)好門(mén)窗做好防盜措施。