第一篇：QS質(zhì)量管理制度清單

質(zhì)量安全管理制度

考核辦法

清潔生產(chǎn)的制度

技術(shù)文件管理制度

原輔材料采購的管理制度

原輔材料供方進(jìn)行評價(jià)

原輔材料使用臺(tái)帳

采購計(jì)劃、采購清單、采購協(xié)議、采購合同 原輔材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄

質(zhì)量安全小組或有專（兼）職人員 個(gè)人衛(wèi)生狀況監(jiān)控程序

工藝文件

工藝管理制度

關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理辦法

首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和完工檢驗(yàn) 檢驗(yàn)管理制度

檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具管理制度

不合格品的管理辦法

銷售記錄，詳細(xì)記錄產(chǎn)品的銷售流向 不合格產(chǎn)品的召回制度

退貨品管理制度

安全生產(chǎn)制度

第二篇：QS質(zhì)量安全管理制度

企業(yè)申請食品生產(chǎn)許可證所需材料一覽表

1.生產(chǎn)許可變更申請表（有變更申請的企業(yè)需提供）；

2.生產(chǎn)許可證復(fù)印件（換證或變更申請企業(yè)需提供年審記錄）；

3.工商證明（遷址/變更企業(yè)名稱需提供）；

4.符合產(chǎn)業(yè)政策證明文件（涉及產(chǎn)業(yè)政策的生產(chǎn)企業(yè)）；

5.食品生產(chǎn)許可證申請書（包括封面、注意事項(xiàng)、目錄、申請人陳述，以及申請人基本條件和申請生產(chǎn)食品情況表、治理結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)加工場所有關(guān)情況、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施一覽表、主要檢測儀器設(shè)備一覽表、主要管理人員技術(shù)人員一覽表、各項(xiàng)質(zhì)量安全管理制度清單及其文本等七個(gè)表格）；

6.營業(yè)執(zhí)照（或名稱預(yù)核準(zhǔn)通知書）；

7.組織機(jī)構(gòu)代碼證（僅針對有營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)提供）；

8.法人代表及投資人身份證明；

9.周圍環(huán)境平面圖（標(biāo)注周邊及廠區(qū)建筑物、廠房相鄰樓層的功能用途、相對位置、比例大小和距離）、功能布局圖（標(biāo)注生活區(qū)、辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、庫房、實(shí)驗(yàn)室及其他功能設(shè)施的相對位置、尺寸大小、面積和距離）、設(shè)備布局圖（標(biāo)注生產(chǎn)車間、實(shí)驗(yàn)室及其他必要設(shè)施的功能布局、尺寸大小和面積、設(shè)備位置、人流物流走向等），并提供相關(guān)照片（照片的數(shù)量以能看清廠房全貌、周邊環(huán)境、主要設(shè)施和設(shè)備的情況為準(zhǔn)，按一定順序展示并有適當(dāng)參照物）；

10.生產(chǎn)工藝流程圖（標(biāo)注關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵控制點(diǎn)及相關(guān)工藝參數(shù)）；

11.產(chǎn)品執(zhí)行的食品安全標(biāo)準(zhǔn)或備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

12.發(fā)證檢驗(yàn)申請（新申請企業(yè)需提供）；

13.舊生產(chǎn)許可證及企業(yè)年審記錄（換證企業(yè)需提供）；

14.生產(chǎn)加工場所（非住宅）所在地有權(quán)使用證明材料復(fù)印件[①使用自有建筑物的，提供房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明，如該建筑物屬共有的，還需提供其他產(chǎn)權(quán)人準(zhǔn)予企業(yè)作為食品生產(chǎn)場所使用的證明；②租用經(jīng)營房的，應(yīng)提交房屋租賃協(xié)議（三年以上、用途為生產(chǎn)食品）及出租方產(chǎn)權(quán)證明；③除上述情況外，須提供該場所所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道以上政府有關(guān)部門同意該場所設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的證明材料，有“三合一”嫌疑的，另需提供非“三合一”廠房證明] ；

15.設(shè)備所有權(quán)證明或聲明；

16.生產(chǎn)許可告知書；

17.委托代理書或代理機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照及受委托人身份證明；

18.關(guān)鍵崗位人員的資質(zhì)證明、登記表、身份證及一年以上期限的書面勞動(dòng)合同等相關(guān)證明材料。

上述書面材料一式三份（在規(guī)定處簽章，并蓋合頁章；新設(shè)立的企業(yè)，簽字、蓋手?。瓷鲜鲰樞蜓b訂；所有證明性文件均應(yīng)提供原件核對，復(fù)印件應(yīng)有企業(yè)蓋章；質(zhì)量管理文件2份（附產(chǎn)品標(biāo)簽、配料表）；電子版申請書應(yīng)同時(shí)提交，并確保信息無誤。有關(guān)申請材料格式可上或 網(wǎng)站下載。

第三篇：QS申報(bào)質(zhì)量安全管理制度文本(20個(gè))

***公司質(zhì)量安全管理制度

Q/***〃3-51-2011

關(guān)于設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的通知

各部室車間：

為保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品合格率，加強(qiáng)質(zhì)量管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究決定，成立公司質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立專職質(zhì)量監(jiān)督管理員。詳細(xì)如下：

一、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長：*** 成員：****** 專職質(zhì)量監(jiān)督管理員: ******

二、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)：

1、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，綜合管理公司的質(zhì)量工作。

2、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)起草公司的質(zhì)量管理制度、工藝文件，并報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行，負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)并保持有效。

3、負(fù)責(zé)研究決定公司的較大質(zhì)量疑難問題，重大問題應(yīng)召開質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論。

4、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員要及時(shí)向組長提供質(zhì)量工作信息，協(xié)助組長決策。

***公司質(zhì)量安全管理制度

5、負(fù)責(zé)公司職工的月底質(zhì)量考核，組長負(fù)責(zé)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員的考核。

6、及時(shí)完成組長交派的其他質(zhì)量工作。

7、專職質(zhì)量監(jiān)督管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組日常辦公事務(wù)，有權(quán)對各部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查，并提出處理建議。

年 月

日***公司質(zhì)量安全管理制度

Q/***〃3-52-2011

質(zhì)量安全目標(biāo)

一、質(zhì)量方針： ******

二、質(zhì)量承諾：

1）堅(jiān)持“******”的精神，“以顧客為中心”的宗旨，向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)；

2）向全體員工傳達(dá)“以顧客為中心”、“確保產(chǎn)品質(zhì)量安全”和法律法規(guī)要求的重要性，提高質(zhì)量意識(shí)，使其都能理解和執(zhí)行；

3）制定并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使全員都能理解和執(zhí)行，確保方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，包括相關(guān)部門和層次上的質(zhì)量目標(biāo)的制定與實(shí)現(xiàn)；

4）按規(guī)定進(jìn)行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；

5）確保資源的獲得，包括當(dāng)前資源的需求，還要策劃和預(yù)計(jì)未來所需要的資源。

三、質(zhì)量目標(biāo)：

1）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率100%； 2）顧客滿意率≥**%。

***公司質(zhì)量安全管理制度

Q/***〃3-53-2011

崗位責(zé)任制度

一、總經(jīng)理崗位工作責(zé)任制：

1、總經(jīng)理作為公司的質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量工作。

2、總經(jīng)理帶頭貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)。

3、負(fù)責(zé)制定發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

4、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布各項(xiàng)質(zhì)量管理制度及各部室、車間及倉庫的質(zhì)量工作職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員考核評定。

6、總經(jīng)理要為保證產(chǎn)品質(zhì)量提供合格的資源保障，要保障不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不出廠。

7、對消費(fèi)者（顧客）的產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見作出最終處理決定。

二、質(zhì)量副總崗位責(zé)任制度：

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施。

2、根據(jù)制度規(guī)定和生產(chǎn)需要，及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督管理員對成品、半成品進(jìn)行抽樣檢查。

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、法律法規(guī)等文件的管理、宣貫等工作。

4、負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的管理工作。

5、對消費(fèi)者（顧客）的產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見調(diào)查分析，提出處理

***公司質(zhì)量安全管理制度

意見并報(bào)總經(jīng)理。

6、對原材料的進(jìn)廠驗(yàn)收檢驗(yàn)和成品的出廠檢驗(yàn)獨(dú)立行使職權(quán)，獨(dú)立簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)檢驗(yàn)不合格原材料可一票否決，有權(quán)決定不予入庫。成品檢驗(yàn)不合格的也可一票否決，有權(quán)決定不予出廠銷售。

7、公司質(zhì)管部獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)職權(quán)，不受任何干擾。

三、供應(yīng)采購副總崗位責(zé)任制度：

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施的具體工作。

2、負(fù)責(zé)在每月底前編制采購計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

3、根據(jù)原材料采購驗(yàn)收制度規(guī)定和生產(chǎn)需要，采購公司所需的合格原材料，采購不合格原料將被一票否決，并對采購的物品的質(zhì)量好壞承擔(dān)責(zé)任。

4、及時(shí)把握市場信息，協(xié)助總經(jīng)理做好機(jī)器設(shè)備的采購工作。

5、配合質(zhì)管部對采購原材料的檢驗(yàn)，將每次采購物品的有關(guān)情況交質(zhì)管部備案，對檢定不合格的原料，不得采購。

6、認(rèn)真完成公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組交派的其他工作。

四、生產(chǎn)主管崗位責(zé)任制度：

1、貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

2、貫徹執(zhí)行公司內(nèi)有關(guān)質(zhì)量管理制度。

3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程每道工序質(zhì)量控制，確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品，對因生產(chǎn)加工不當(dāng)造成產(chǎn)品不合格承擔(dān)責(zé)任。

4、安全、正確地操作使用生產(chǎn)設(shè)備，并做好有關(guān)記錄，并綜合***公司質(zhì)量安全管理制度

匯總有關(guān)記錄，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)，將機(jī)器設(shè)備出現(xiàn)的重大情況及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

5、及時(shí)與質(zhì)管部聯(lián)系，做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。

6、對因生產(chǎn)設(shè)備管理不當(dāng)，造成產(chǎn)品不合格承擔(dān)責(zé)任。

7、車間主任是生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，有權(quán)對違反質(zhì)量管理制度的生產(chǎn)員工提出處罰意見。

五、行政部長崗位責(zé)任制度：

1、調(diào)查收集各類信息材料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程的建立與完善，并監(jiān)督實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)編制并下達(dá)公司年、季、月度工作計(jì)劃并監(jiān)督完成情況。

4、負(fù)責(zé)公司信息披露及保密工作。

5、協(xié)調(diào)溝通各部門之間的活動(dòng)，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題。

6、負(fù)責(zé)公司綜合性材料的起草工作和公文處理。

7、開具公司對外證明、用印、印章刻制申辦及公司印章保管。

8、負(fù)責(zé)公司綜合檔案管理工作。

9、負(fù)責(zé)公司會(huì)議及重大活動(dòng)的具體組織與管理。

10、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)。

11、負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外的宣傳報(bào)道及宣傳設(shè)施的管理，以及報(bào)刊、雜志征訂。

12、負(fù)責(zé)對外接待及來信來訪的接待和處理。

15、負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)施、低值易耗品、零星固定資產(chǎn)的管理。

***公司質(zhì)量安全管理制度

16、負(fù)責(zé)對外統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送及相關(guān)部門對外報(bào)送數(shù)據(jù)的審核工作。

17、負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)分析工作和向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

六、市場部長崗位責(zé)任制度：

1、收集經(jīng)營信息，掌握市場動(dòng)態(tài)，深入調(diào)查研究，為公司決策提供依據(jù)。

2、開拓市場，及時(shí)了解新技術(shù)、新項(xiàng)目、新思路，對外聯(lián)絡(luò)，開發(fā)新的經(jīng)營市場，對新產(chǎn)品新項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析工作，提交可行性分析報(bào)告，并進(jìn)行經(jīng)營策劃、執(zhí)行銷售。

3、負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售策劃，銷售方案制定，銷售執(zhí)行等工作。

4、對外聯(lián)系、聯(lián)絡(luò)、接待以及公關(guān)工作。

5、業(yè)務(wù)洽談，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)合同、協(xié)議等文書手續(xù)工作。

6、協(xié)助做好內(nèi)部管理、監(jiān)控等工作。

七、質(zhì)管部長崗位責(zé)任制度：

1、及時(shí)宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)質(zhì)量管理工作的政策和法規(guī)，結(jié)合實(shí)際情況，提出公司的質(zhì)量目標(biāo)。制訂公司的質(zhì)量工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2、組織建立并不斷完善公司的質(zhì)量管理體系，編制公司的質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)組織其宣傳、實(shí)施及日常運(yùn)行狀態(tài)的管理及監(jiān)督檢查。

3、審查和會(huì)簽公司產(chǎn)品運(yùn)行過程中有關(guān)的技術(shù)和質(zhì)量管理文件。

***公司質(zhì)量安全管理制度

4、負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)職能部門和生產(chǎn)單位的質(zhì)量管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評價(jià)。

5、組織開展產(chǎn)品全過程的質(zhì)量管理，組織設(shè)計(jì)評審、工藝評審、產(chǎn)品質(zhì)量評審工作，參與技術(shù)鑒定、設(shè)計(jì)定型和生產(chǎn)定型工作，并對全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。

6、參與供方質(zhì)量保證能力的考察評價(jià)和確認(rèn)工作，需要時(shí)，負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行質(zhì)量管理體系的第二方審核工作，負(fù)責(zé)建立和完善廠際質(zhì)量保證體系。

7、負(fù)責(zé)公司不合格品的日常審理工作，按程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行評審和處臵，對有關(guān)糾正措施的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。

8、組織開展公司全過程的質(zhì)量控制和全員質(zhì)量管理活動(dòng)。

9、負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作，并在質(zhì)量獎(jiǎng)懲中實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)。

10、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)、調(diào)整、統(tǒng)計(jì)和檢查工作。

11、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、資格評定和檢驗(yàn)印章的管理工作。

12、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審及管理評審工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作。

八、財(cái)務(wù)部長崗位責(zé)任制度：

1、建立和完善財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

2、負(fù)責(zé)制訂成本管理辦法，進(jìn)行成本計(jì)算和成本控制，掌握成本費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

3、進(jìn)行季度與財(cái)務(wù)分析，組織公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。

***公司質(zhì)量安全管理制度

4、負(fù)責(zé)籌融資管理，合理運(yùn)籌和調(diào)度生產(chǎn)、經(jīng)營、基建資金，保障正常供給。

5、負(fù)責(zé)公司還貸方案、利潤分配方案的起草。

6、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理，指導(dǎo)、參與公司其它物資的管理，對公司財(cái)產(chǎn)、物資的存放及使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資產(chǎn)的保全。

7、參與公司招、投標(biāo)活動(dòng)，參與合同談判，審查經(jīng)濟(jì)合同相關(guān)條款。

8、負(fù)責(zé)公司擔(dān)保及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的管理。

9、負(fù)責(zé)稅務(wù)有關(guān)事務(wù)處理。

10、負(fù)責(zé)公司損益預(yù)算、資本性收支預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債以及福利基金預(yù)算的編制、執(zhí)行、控制和分析。

11、建立和健全公司內(nèi)部控制制度，對公司一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行有效監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性。

九、質(zhì)檢員崗位責(zé)任制度：

1、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對當(dāng)班產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、對原料、過程產(chǎn)品和成品勤觀察、勤檢驗(yàn)，隨時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映質(zhì)量變化情況，以便進(jìn)行工藝和設(shè)備的操作和調(diào)整。

3、做好隨班檢驗(yàn)記錄，不搞弄虛作假，如實(shí)反映當(dāng)班現(xiàn)狀。

4、對檢驗(yàn)室的計(jì)量器具和其他設(shè)施保管負(fù)責(zé)。

5、有權(quán)督促操作工人按規(guī)定操作設(shè)備，對違反規(guī)定者，有權(quán)制止。有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量控制在規(guī)定界限內(nèi)。有權(quán)拒絕無關(guān)

***公司質(zhì)量安全管理制度

人員進(jìn)入檢驗(yàn)室，保證檢驗(yàn)工作的順利進(jìn)行。

6、負(fù)責(zé)每日對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢查，對不合格產(chǎn)品作出事故分析處理，有效制止對不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。

***公司質(zhì)量安全管理制度

Q/***〃3-54-2011

不合格產(chǎn)品管理制度

為了防止不合格品的使用，對不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評審、處置和重新檢驗(yàn)進(jìn)行管理，確保不合格品不流入下道工序或出廠。不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離

1.1原材料進(jìn)廠經(jīng)檢驗(yàn)不合格，一律不準(zhǔn)入庫，生產(chǎn)過程的半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)對不合格品進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，一般采用“不合格品”標(biāo)識(shí)牌。

1.2不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)同合格產(chǎn)品存放在同一個(gè)倉庫，必須嚴(yán)格分區(qū)域放置，予以隔離。不合格品的評審

2.1對生產(chǎn)過程中質(zhì)量正常波動(dòng)出現(xiàn)的不合格品（數(shù)量在五件以下），由質(zhì)檢員進(jìn)行評審，做好評審記錄（見表05-08）。

2.2對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格產(chǎn)品（產(chǎn)品主要理化指標(biāo)不合格在五件以上）或有爭議的不合格品由質(zhì)管部會(huì)同生產(chǎn)部、市場部及相關(guān)人員進(jìn)行評審，做好評審記錄。不合格品的處置方法

3.1不合格的原材料、包裝材料作拒收處理，作廢品處理時(shí)須經(jīng)供方同意。

3.2不合格的半成品、成品經(jīng)評審不符合原有的要求，但確認(rèn)符

***公司質(zhì)量安全管理制度

合其他等級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，則作降級(jí)處理或改作它用。

3.3不合格的半成品、成品經(jīng)評審確認(rèn)采取返工或返修措施后，能使不合格品產(chǎn)品符合規(guī)定要求或滿足預(yù)期用途時(shí)，則對產(chǎn)品進(jìn)行返工或返修處理。

3.4 返修后的產(chǎn)品市場部做好記錄并通知顧客，并對返修的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，返工后的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)。

3.5 對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評審處置后，質(zhì)管部應(yīng)追查不合格品出現(xiàn)的原因，責(zé)令責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施，按糾正措施程序執(zhí)行。質(zhì)量記錄

4.1質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)做好不合格產(chǎn)品處理記錄。

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Q/***〃3-55-2011

從業(yè)人員管理制度

一、目的范圍

為加強(qiáng)用工管理，保障公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，根據(jù)公司實(shí)際，特制定本辦法。

二、錄用條件

1、凡自愿在本公司從業(yè)者，要求年齡在18周歲以上，遵守國家法律法規(guī)，無不良記錄，品行端正，身體健康，無明顯疾病，無傳染性疾病；能聽從指揮，服從安排。

2、從業(yè)人員必須向本公司提交本人的有效身份證明（身份證或戶口所在地公安機(jī)關(guān)出具的政歷證明）、家庭住址，需要時(shí)提供學(xué)歷、經(jīng)歷、職稱等資料。

三、用工程序

1、辦理意外傷害保險(xiǎn)：從業(yè)人員在上崗前必須按規(guī)定辦理意外傷害保險(xiǎn)，否則，不允許上崗。

2、簽定合同：從業(yè)人員必須與公司簽定集體或個(gè)人勞動(dòng)合同、安全責(zé)任書、交通安全責(zé)任書。

3、崗前培訓(xùn)：從業(yè)人員必須按公司規(guī)定參加崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括操作規(guī)程、安全規(guī)范（注意事項(xiàng)）、職業(yè)衛(wèi)生等通用知識(shí)，并由公司形成完整的崗前培訓(xùn)記錄。

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四、日常管理及相關(guān)規(guī)定

1、嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)合同上的規(guī)定，從業(yè)人員要做到心中有數(shù)，并且嚴(yán)格履行。

2、各從業(yè)人員要規(guī)范自身的行為，上班時(shí)間嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁酒后上班，否則罰款50元/次。

3、各從業(yè)人員在公司全天保持清潔衛(wèi)生，從業(yè)人員必須搞好責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生，做到全天候保持清潔衛(wèi)生。所用的清潔工具注意保管，損壞、丟失照價(jià)賠償，在領(lǐng)取工具時(shí)要以舊換新。

4、從業(yè)人員要加強(qiáng)自身的安全防護(hù)、遵守國家及公司所簽定合同方相關(guān)規(guī)章制度。嚴(yán)禁上班時(shí)穿拖鞋、嚴(yán)禁打架斗毆、偷摸盜竊，發(fā)現(xiàn)一次罰款100—500元，并給予辭退出廠。情節(jié)嚴(yán)重的交公安機(jī)關(guān)處理。

5、從業(yè)人員不得提前下班離崗，如有發(fā)現(xiàn)將在工作日中延長時(shí)間，如有特殊情況可向當(dāng)班管理者提出建議，經(jīng)同意方可提前下班。

6、各分管負(fù)責(zé)人不得隨意關(guān)機(jī)，必須24小時(shí)通訊暢通，如遇緊急事務(wù)在最短時(shí)間趕到工作場所。

7、各分管負(fù)責(zé)人要合理的安排工作時(shí)間和生產(chǎn)任務(wù)，不得盲目對待，防止意外事故發(fā)生。

8、各從業(yè)人員要愛護(hù)公共財(cái)物和設(shè)施，嚴(yán)禁在工作當(dāng)中違規(guī)使用，如若造成損失由自己負(fù)責(zé)。

9、生產(chǎn)一線的員工定額包工報(bào)酬，車間主任要與車間副主任核算清楚，讓員工清楚自己的所得，并報(bào)核算會(huì)計(jì)審核，做到日清月結(jié)，***公司質(zhì)量安全管理制度

在每月26日結(jié)算完畢，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。

10、各從業(yè)人必須服從公司所簽定合同方的監(jiān)督與管理，不允許辱罵及罷工，否則罰款50元/人。

11、若有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、客人到公司檢查、參觀，各從業(yè)人員必須講禮貌，注意自己的言行舉止，不得圍觀。

12、一線從業(yè)人員不準(zhǔn)隨便到公司辦公室、財(cái)務(wù)室及其它科室閑坐、閑談、更不準(zhǔn)亂翻資料、文件及其它票據(jù)等，違者處罰50元/人次。

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Q/***〃3-56-2011

技術(shù)文件管理制度

1、目的

對公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的技術(shù)文件進(jìn)行控制，從而確保公司各部門運(yùn)作過程中能使用到相關(guān)文件的有效版本。

2、范圍

與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有技術(shù)文件。

3、職責(zé) 3.1 行政部

3.1.1 指定專人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收及公司所有文件的綜合管理

3.1.2與質(zhì)管部共同起草技術(shù)文件，經(jīng)技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可執(zhí)行。

3.2 相關(guān)部門

負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件的起草、使用和保存。3.3 總經(jīng)理

負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件和管理性文件的審批。

4、規(guī)定 4.1文件的編寫

根據(jù)公司的實(shí)際運(yùn)作情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)需要編寫文件時(shí)，由相關(guān)部門

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負(fù)責(zé)人指定本部門內(nèi)由具備相應(yīng)能力的人員編寫。

4.2 文件的審核、批準(zhǔn)

4.2.1 文件編寫完成后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對編寫文件的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。

4.2.2 管理性文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)布。技術(shù)性文件須由技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。

4.3 文件的發(fā)放

4.3.1 文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

4.3.2 由文件管理員將發(fā)放的文件登記，相關(guān)文件收取人簽字。4.4 文件的使用、保護(hù)與貯存

4.4.1 公司各部門在文件的使用過程中，應(yīng)注意愛護(hù)，不得亂涂亂畫。

4.4.2 如果發(fā)現(xiàn)文件有損壞，應(yīng)及時(shí)通知文件管理員，采取補(bǔ)救措施。

4.4.3 文件在各部門貯存期間，應(yīng)將其放臵在干燥，通風(fēng)的地方，防止蟲咬鼠蝕。

4.5 文件的更改

4.5.1 文件在使用過程中如發(fā)現(xiàn)有需要更改時(shí)，由相關(guān)文件使用部門提出更改申請報(bào)文件管理員。

4.5.2 文件管理員根據(jù)各部門上報(bào)的文件更改申請，轉(zhuǎn)報(bào)相關(guān)批準(zhǔn)負(fù)責(zé)人對其更改的適宜性、充分性進(jìn)行審批。

4.6 外來文件的控制

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4.6.1 質(zhì)量管理部收集與質(zhì)量法規(guī)相關(guān)的外來文件，登記并發(fā)放到相關(guān)人員。

4.6.2 外來文件的發(fā)放也應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收記錄》。4.7 文件的作廢

4.7.1 當(dāng)各部門所使用的文件需要作廢時(shí)，由相關(guān)部門提出，根據(jù)文件性質(zhì)報(bào)請主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.7.2 文件管理員依據(jù)批準(zhǔn)處理作廢文件。

4.7.3 如有需要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)在文件表面加注“作廢”字樣。

4.8 文件的分類

4.8.1 管理性文件：表述管理上的規(guī)章制度等文件。如質(zhì)量管理制度、工藝管理制度、檢驗(yàn)管理制度等。

4.8.2 技術(shù)性文件：表述公司技術(shù)要求等文件。如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范等。

4.8.3 外來文件：來自公司外部的與公司相關(guān)的法律法規(guī)、文件和標(biāo)準(zhǔn)等。

4.9文件的受控狀態(tài)

4.9.1受控文件：指文件在發(fā)放以前經(jīng)過審批，當(dāng)文件需要更改時(shí)，可以追溯更改到位。

4.9.2 非受控文件：指文件在發(fā)放以前也要經(jīng)過審批，但是需要文件更改時(shí)，不能追加更改到位的文件。

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Q/***〃3-57-2011

原輔材料及包裝材料采購驗(yàn)證管理制度

一、采購管理制度

1、質(zhì)管部、生產(chǎn)部要切實(shí)履行崗位質(zhì)量職責(zé)，對進(jìn)廠的原料嚴(yán)格把關(guān)，對不合格的原料拒絕接受。

2、質(zhì)管部要對每批進(jìn)廠原輔、包裝材料及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保質(zhì)量達(dá)到采購計(jì)劃和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3、在采購原輔、包裝材料及其他物品時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ剿饕|(zhì)量檢驗(yàn)合格證明及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文本，原料庫對無合格檢驗(yàn)報(bào)告的，應(yīng)拒絕入庫。

4、質(zhì)管部負(fù)責(zé)做好原輔、包裝材料驗(yàn)證記錄，供應(yīng)部做好原料采購檔案等記錄。

5、公司如有外協(xié)加工或委托加工的，其采購原材料質(zhì)量控制也應(yīng)符合本制度規(guī)定。

6、對因原料問題造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，將嚴(yán)格追究責(zé)任人責(zé)任。

7、質(zhì)管部、生產(chǎn)部配合供應(yīng)部負(fù)責(zé)對原輔、包裝材料供應(yīng)方進(jìn)行評價(jià),經(jīng)評價(jià)可確定為合格供方的,爭取簽訂長期供貨合同。

二、供方/供應(yīng)商的選擇與評價(jià)

1、公司原料、輔料及包裝物的采購，供應(yīng)部通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險(xiǎn)，基本要求包括：

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1)食品原輔料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照，索要第三方檢驗(yàn)報(bào)告。對實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證。

2)食品生產(chǎn)加工所用的原輔料、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定要求。

2、對供方評價(jià)每年至少進(jìn)行一次,必要時(shí)可增加評價(jià)次數(shù),供方每年復(fù)評時(shí),可以依據(jù)上年或在此之前的供貨業(yè)績、合同執(zhí)行情況、價(jià)格、服務(wù)等進(jìn)行評價(jià)。

3、對供方應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,及時(shí)淘汰不合格的供方,增加合格的供方。

4、采購部在評價(jià)的基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)編制合格供方名單,報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

三、采購執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證辦法

1、采購中應(yīng)注意的事項(xiàng)

1）采購時(shí)必須要求寫明物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格和質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)。

2）寫明數(shù)量，交貨方式和交貨日期，以免影響生產(chǎn)使用。3）沒有正式批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，不得實(shí)施采購。

2、采購驗(yàn)證辦法

1）沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品不準(zhǔn)購買。

2）對采購的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后達(dá)不到要求標(biāo)準(zhǔn)的不準(zhǔn)購買。

四、原輔料及包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)操作程序

確保原輔料及包裝材料符合使用要求，保證產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求。

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1、職責(zé)

1）質(zhì)管部是原輔料、包裝材料驗(yàn)收的歸屬管理部門，根據(jù)原輔料及包裝材料接收標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)廠物料進(jìn)行檢測。

2）由質(zhì)管部制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3）采購部、倉庫對原輔料及包裝材料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)。4）質(zhì)管部門與采購部門做好協(xié)調(diào)工作。

2、標(biāo)準(zhǔn)操作程序

1）供貨方送貨到廠后，采購部對數(shù)量、生產(chǎn)日期、送貨時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)。

2）由采購部通知質(zhì)管部進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。

3）質(zhì)管部進(jìn)行感官、標(biāo)識(shí)等初驗(yàn)并驗(yàn)證原輔料及包裝材料出廠質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；合格后由倉庫辦理入庫手續(xù)。對于不合格的原輔材料及包裝材料退回廠家或報(bào)上級(jí)主管請示反饋廠家原料狀況。

3、農(nóng)副產(chǎn)品原料收購

1）采購部根據(jù)公司年需求量制訂收購計(jì)劃。

2）原料收購主要向具有質(zhì)量保證的大宗農(nóng)戶收購，并簽訂合同。3）必要時(shí)，向供貨者索取購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。4）原料到貨后，質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)，驗(yàn)證或檢驗(yàn)合格的原料方可入庫投入生產(chǎn)。對驗(yàn)證或檢驗(yàn)不合格的原料有權(quán)拒收。

5）公司生產(chǎn)加工所用原料應(yīng)與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。6）合格原料入庫應(yīng)按規(guī)定存放，并標(biāo)明數(shù)量、規(guī)格、入庫日期、等級(jí)等。

***公司質(zhì)量安全管理制度

7、原料應(yīng)經(jīng)常檢查，不得有鼠咬、霉變等現(xiàn)象。

8、原材料及半成品、成品倉庫要保持通風(fēng)、干燥，遵循先入先出原則。

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Q/***〃3-58-2011

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

1、目的

對影響生產(chǎn)質(zhì)量的主要因素或環(huán)節(jié)實(shí)施控制，使生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。

2、適用范圍

適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)的工序質(zhì)量的控制。

3、定義

3.1、過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)。3.2、生產(chǎn)過程：由生產(chǎn)管理人員組織作業(yè)人員，按產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件以及其他操作規(guī)定的要求，將原材料、半成品加工成產(chǎn)成品的過程。

3.3、重要工序：指對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程有重要影響的工序。

4、職責(zé)

4.1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)資源，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)生產(chǎn)員工照章生產(chǎn)。

4.2、采購部積極執(zhí)行采購計(jì)劃，對采購的及時(shí)性和質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.3、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量的監(jiān)測。

5、要求 5.1、生產(chǎn)計(jì)劃

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5.1.1、根據(jù)市場、生產(chǎn)的實(shí)際情況，制定車間詳細(xì)作業(yè)計(jì)劃。5.1.2、按照計(jì)劃要求安排生產(chǎn)進(jìn)度，并根據(jù)生產(chǎn)條件和生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度，實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)維護(hù)。

5.2、生產(chǎn)準(zhǔn)備

5.2.1、確保人員數(shù)目滿足對應(yīng)崗位要求。

5.2.2、確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。

5.2.3、按任務(wù)領(lǐng)料，并對生產(chǎn)物料進(jìn)行必要的確認(rèn)。5.2.4、確保生產(chǎn)環(huán)境滿足工藝要求。5.3、工序控制

5.3.1、車間主任按有效的工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，生產(chǎn)人員按對應(yīng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范作業(yè)。

5.3.2、對不同狀態(tài)的產(chǎn)品作好分區(qū)、隔離或標(biāo)識(shí)。5.3.3、經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品要及時(shí)轉(zhuǎn)入下一工序或入庫。5.3.4、及時(shí)將生產(chǎn)進(jìn)展?fàn)顩r及其過程中出現(xiàn)的問題報(bào)告主管部門，確保生產(chǎn)過程受控。

5.4、質(zhì)量檢驗(yàn)

5.4.1、合理組織操作人員進(jìn)行自檢與互檢，減少不合格品的發(fā)生。

5.4.2、生產(chǎn)車間應(yīng)指定崗位的操作人員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)管部門工作人員進(jìn)行檢驗(yàn)。

5.4.3、依據(jù)檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)。

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5.4.4、對于生產(chǎn)、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)標(biāo)識(shí)、返工或銷毀。5.5、包裝入庫運(yùn)輸

5.5.1、半成品檢驗(yàn)合格按照包裝工藝要求包裝、辦理入庫。5.5.2、產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)應(yīng)符合溫度、衛(wèi)生等規(guī)定要求。

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Q/***〃3-59-2011

清潔衛(wèi)生管理制度

一、目的

為規(guī)范生產(chǎn)部門的現(xiàn)場衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理，保證產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量符合要求，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

適用于生產(chǎn)車間的日常衛(wèi)生清理、維護(hù)和管理工作。

三、衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)

1、車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間及場地內(nèi)的衛(wèi)生管理，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的衛(wèi)生管理，各部門人員負(fù)責(zé)各自環(huán)境衛(wèi)生清理。

2、從事食品生產(chǎn)人員要按國家有關(guān)規(guī)定，定期體檢，并持健康證上崗。

3、生產(chǎn)車間、倉庫要切實(shí)采取防鼠、防蟲、防蠅等措施，確保防護(hù)措施的運(yùn)行有效。

4、生產(chǎn)車間、倉庫嚴(yán)禁堆放有毒有害物品及其他雜物。

5、各生產(chǎn)車間、生產(chǎn)人員要保持環(huán)境衛(wèi)生，及時(shí)清掃、清潔生產(chǎn)場地衛(wèi)生和設(shè)備的滯留物。

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Q/***〃3-60-2011

生產(chǎn)設(shè)備管理制度

1、生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)對在用設(shè)備的管理。因設(shè)備問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量的要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、設(shè)備使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備，對設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，要及時(shí)報(bào)告車間主任，采取措施排除故障。

3、因設(shè)備故障可能造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，車間負(fù)責(zé)人要及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部，質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)安排抽檢，對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品妥善處理。

4、設(shè)備管理人員要及時(shí)作好設(shè)備的維修與保養(yǎng)。

5、對因生產(chǎn)設(shè)備操作不當(dāng)造成損失的，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，對由車間管理不到位造成的損失，生產(chǎn)主管、車間主任均負(fù)連帶賠償責(zé)任。

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Q/***〃3-61-2011

產(chǎn)品防護(hù)管理制度 目的

在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過程中，對搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。適用范圍

適用于本公司從原（輔）材料、外購原料和外購設(shè)備進(jìn)公司到產(chǎn)品的全過程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。職責(zé)

3．1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制，并對產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的控制。

3．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。3．3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。

3．4 采購部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購物資及成品的入庫搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。

3．5 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。工作程序

4．1 在產(chǎn)品從原料收購、生產(chǎn)加工、包裝、交付直到預(yù)期目的***公司質(zhì)量安全管理制度

地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。

4．2 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)（運(yùn)輸標(biāo)志）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等均應(yīng)進(jìn)行控制。

4．3 搬運(yùn)控制

4．3．1在工序間搬運(yùn)和車間、倉庫搬運(yùn)中，對產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運(yùn)，不得不同品種混裝、混搬。

4．3．2使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的食品容器及運(yùn)輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱等，以防止搬運(yùn)過程中由于撞擊、擠壓，造成破壞。

4．3．3搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。因搬運(yùn)造成包裝損壞等情況時(shí)，搬運(yùn)人員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部、質(zhì)管部對該產(chǎn)品進(jìn)行處臵，包括必要時(shí)的重檢。

4．4 貯存

4．4．1 公司制定《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理。4．4．2 生產(chǎn)部主管憑質(zhì)管部簽發(fā)的檢驗(yàn)單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入帳。

4．4．3 貯存物資按《倉庫管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理要求。

4．4．4 生產(chǎn)部應(yīng)做好貯存物品的標(biāo)識(shí)，建立管理臺(tái)帳，并確保帳、物、卡一致。倉庫應(yīng)整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。

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4．4．5 貯存場地應(yīng)保證符合貯存要求，適當(dāng)配臵通風(fēng)防潮等設(shè)施，注意倉庫的通風(fēng)、干燥及防潮要求。

4．4．6 生產(chǎn)部按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求內(nèi)出庫，不得延期。

4．4．7 生產(chǎn)部和質(zhì)管部應(yīng)定期檢驗(yàn)本公司倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護(hù)質(zhì)量情況。

4．5 標(biāo)簽

4．5．1 產(chǎn)品標(biāo)簽必須根據(jù)《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求和規(guī)定來進(jìn)行標(biāo)注。

4．5．2 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。4．6防護(hù)

根據(jù)要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品防護(hù)工作。

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Q/***〃3-62-2011

質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度

1、為確保不使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠,制定本制度。

2、本制度適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。

3、質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

4、檢驗(yàn)人員應(yīng)了解產(chǎn)品特性，熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。

5、采購產(chǎn)品進(jìn)廠后，采購部及時(shí)通知質(zhì)管部安排檢驗(yàn)。

6、質(zhì)管部依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告單。

7、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由采購部、倉庫管理員辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，不得使用。

8、進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)管部歸檔保管。

9、生產(chǎn)過程中的半成品，由質(zhì)管部按過程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn),合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，不合格的由車間及時(shí)返工或報(bào)廢。

10、產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；質(zhì)管部按國家標(biāo)誰和產(chǎn)品各檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工、報(bào)廢或降級(jí)處理。

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Q/***〃3-63-2011

貯存管理制度

1、庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。

2、倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，應(yīng)在倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)臵消防設(shè)備，由總專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請修護(hù)補(bǔ)充，并配合公司消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對能力。

3、車間倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。

4、易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉庫，倉庫管理員應(yīng)隨時(shí)注意。

5、未經(jīng)車間主管和倉庫管理員核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉庫逗留。

6、車間人員于下班離開前，車間負(fù)責(zé)人、倉庫管理員應(yīng)巡視車間及電源、水源是否關(guān)閉，以確保車間的安全。

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Q/***〃3-64-2011

食品標(biāo)識(shí)管理制度

根據(jù)我公司的產(chǎn)品的特點(diǎn)，必須標(biāo)注的內(nèi)容如下： 產(chǎn)品名稱

必須采用表明產(chǎn)品真實(shí)屬性的專用名稱； 配料表

必須標(biāo)注出產(chǎn)品里面的其它物質(zhì)含量；

必須標(biāo)明產(chǎn)品制造、包裝、分裝或銷售單位經(jīng)依法登記注冊的名稱和地址；

必須標(biāo)明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；

食品的保質(zhì)期與貯藏條件有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注食品的特定貯藏條件；

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中已明確規(guī)定質(zhì)量等級(jí)的，必須標(biāo)明產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)，并必須標(biāo)明產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)和順序號(hào)；

實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的食品，食品標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)注食品生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)志。

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Q/***〃3-65-2011

食品銷售管理制度

為規(guī)范食品經(jīng)營行為，保障食品質(zhì)量，為顧客提供優(yōu)質(zhì)、滿意的服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，本公司全體員工在經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，自覺履行食品安全的各項(xiàng)法定責(zé)任和義務(wù)，落實(shí)以下制度：

一、在經(jīng)營場所內(nèi)醒目位臵懸掛《營業(yè)執(zhí)照》和其它需要懸掛的證照，做到亮證亮照經(jīng)營。

二、從事食品生產(chǎn)經(jīng)營的員工必須取得健康證明，并且每年進(jìn)行健康檢查，員工健康情況有檔案記錄?；加杏械K食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。

三、員工在上崗前必須進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)法律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和誠信意識(shí)，掌握必備的食品安全法律知識(shí)、食品質(zhì)量常識(shí)、衛(wèi)生知識(shí)以及業(yè)務(wù)技能。

四、直接從事食品銷售的員工在工作時(shí)間著工作裝；工作裝應(yīng)整潔、衛(wèi)生。

五、銷售人員熟悉在售食品的保質(zhì)期，發(fā)現(xiàn)保質(zhì)期到期和存在問題的食品立即報(bào)告質(zhì)管部，將成品庫或銷售網(wǎng)店到期的食品移出。

六、成品庫按時(shí)打掃清潔衛(wèi)生,保持內(nèi)外環(huán)境整潔,保證各種設(shè)施安全有效。

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Q/***〃3-66-2011

食品安全信息及投訴管理制度

一、市場維管人員是投訴第一受理人。接到顧客投訴后，在自己權(quán)限范圍內(nèi)的及時(shí)處理，超權(quán)限的迅速上報(bào)市場主管。

二、接到顧客投訴后，態(tài)度要誠懇、耐心、保持冷靜。

三、站在顧客的角度表示同情，盡量縮短與顧客之間在感情上的距離。

四、了解顧客投訴原因和要求，告訴顧客需做調(diào)查及大致等候時(shí)間。調(diào)查認(rèn)真仔細(xì)，不推脫、搪塞。

五、所有投訴處理，盡量避免在顧客較多的場合處理。

六、單獨(dú)接觸顧客時(shí)，態(tài)度友善，不爭吵、辯論。

七、若屬顧客誤解或不了解公司有關(guān)規(guī)定引起的投訴，婉轉(zhuǎn)解釋，消除誤解，溝通同顧客之間的聯(lián)系。

八、事實(shí)調(diào)查清楚，提出處理辦法后，耐心轉(zhuǎn)告顧客，征求顧客對處理結(jié)果的意見。

九、搞好投訴處理的善后工作，公司每次的投訴記錄，交市場維管部存檔。

十、投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時(shí)提出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。

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Q/***〃3-67-2011

食品安全事故應(yīng)急處理制度

一、目的

當(dāng)突然發(fā)生嚴(yán)重影響食品安全的緊急情況時(shí)，及時(shí)做出準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度地減少食品安全事故的危害，保障消費(fèi)者身體健康與生命安全。

二、適用范圍

本程序適用于在生產(chǎn)加工、運(yùn)輸、銷售的整個(gè)過程中突發(fā)的食品安全事故做出準(zhǔn)備和響應(yīng)。

三、職責(zé)

1、食品安全管理小組總體負(fù)責(zé)對食品安全事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；

2、各部室和車間負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的具體實(shí)施。

四、監(jiān)測、預(yù)警及報(bào)告

1、公司應(yīng)加強(qiáng)對食品質(zhì)量安全信息的收集，加強(qiáng)對原輔材料的檢測分析，加強(qiáng)對生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理，加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的監(jiān)測，加強(qiáng)對員工的食品安全管理知識(shí)的培訓(xùn)。

2、公司應(yīng)定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全事故隱患。

3、當(dāng)突發(fā)事件已經(jīng)危害或潛在危害消費(fèi)者身體健康、生命安全時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政部門報(bào)告。公司或者個(gè)人不得對食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。

4、在后續(xù)的事故處臵過程中應(yīng)及時(shí)將事故的發(fā)展與變化、處臵

***公司質(zhì)量安全管理制度

進(jìn)程、事故原因等向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政部門報(bào)告。

五、全面落實(shí)應(yīng)急處臵措施

1、當(dāng)有信息顯示公司突然發(fā)生導(dǎo)致或者有可能導(dǎo)致食品安全事故的緊急情況時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告總經(jīng)理?？偨?jīng)理應(yīng)立即召開應(yīng)急小組會(huì)議，會(huì)議首先應(yīng)組織調(diào)查突發(fā)事件的真實(shí)性、嚴(yán)重性。

2、當(dāng)確定突發(fā)事件導(dǎo)致或者有可能導(dǎo)致食品安全事故時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)立即合理處理，防止事故擴(kuò)大。

六、建立食品安全事故管理檔案

公司應(yīng)整理保存食品安全事故應(yīng)急處臵記錄，并建立食品安全事故管理檔案。

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Q/***〃3-68-2011

關(guān)于設(shè)立專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員的通知

各部室車間：

為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全，切實(shí)保障產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)研究決定，公司設(shè)立專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員，現(xiàn)任命***、***、***等三名同志為本公司專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員。

檢驗(yàn)人員有權(quán)對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督，對違規(guī)操作可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題的行為實(shí)施糾正、責(zé)令停止。任何部門和個(gè)人不得對檢驗(yàn)人員進(jìn)行阻擾和干涉。

特此通知！

年 月 日

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Q/***〃3-69-2011

檢驗(yàn)設(shè)備管理制度

對檢驗(yàn)監(jiān)測設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制和管理，保證所有檢驗(yàn)監(jiān)測和試驗(yàn)設(shè)備符合技術(shù)要求，為各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提供可靠的科學(xué)依據(jù)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，設(shè)立以下制度：

1、質(zhì)管部對本公司的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。

2、使用責(zé)任人員負(fù)責(zé)本部門檢測設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。

3、新購進(jìn)的檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備必須鑒定合格后，方可使用。

4、所有檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管部建立臺(tái)賬，統(tǒng)一編號(hào)，按規(guī)定周期進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。

5、所有檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。

6、對失準(zhǔn)的檢測設(shè)備及時(shí)報(bào)質(zhì)管部，由具有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行維修，維修后需重新檢定，合格方可使用。

7、確保檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)及校準(zhǔn)在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行。

8、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的報(bào)廢須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)廢。

9、使用部門及人員應(yīng)正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)。

10、為確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備儀器的準(zhǔn)確度和適用性，使用人員和試驗(yàn)人員必須按要求搬運(yùn)、防護(hù)和貯存。

***公司質(zhì)量安全管理制度

Q/***〃3-70-2011

質(zhì)量管理考核辦法

1、質(zhì)量管理考核要嚴(yán)格依照質(zhì)量管理制度的規(guī)定，由質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

2、各部門主管負(fù)責(zé)各自機(jī)構(gòu)工作人員的日常監(jiān)督打分。

3、各部門主管于每月底將各自機(jī)構(gòu)的監(jiān)督打分記錄報(bào)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

4、對于出現(xiàn)違反質(zhì)量管理制度重大情況的，要立即報(bào)告總經(jīng)理。

5、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員的考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

6、對在提高產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)服務(wù)態(tài)度方面，要積極履行各部門職責(zé)。

第四篇：QS管理制度8質(zhì)量事故管理制度

文件編號(hào)：1.1

質(zhì)量事故處理管理制度

文件編號(hào)：QG-008 為了進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的提高，加強(qiáng)全體員工對產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任心和責(zé)任感，確保產(chǎn)品質(zhì)量的提高，特制訂產(chǎn)品質(zhì)量事故處理管理制度。1． 2． a.b.3． 4． a． b． c． 5． a． b． c． 6． a． 貫徹執(zhí)行國家、部（專業(yè)）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的為合格產(chǎn)品。

凡屬下列情況之一者，按廢品處理。產(chǎn)品不符合國家、部（專業(yè)）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)者。

原材料、輔助材料經(jīng)檢驗(yàn)不符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或本工廠內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)者。生產(chǎn)時(shí)必須嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)程進(jìn)行操作，不得任意更改、簡化技術(shù)操作規(guī)程和違規(guī)操作，無操作規(guī)程者，一律不準(zhǔn)生產(chǎn)。

按照工廠的實(shí)際情況，產(chǎn)品質(zhì)量事故的級(jí)別按下列規(guī)定劃分：

凡造成廢品損失1000元以下者，按一級(jí)質(zhì)量事故處理（即為一般質(zhì)量事故）。凡造成廢品損失2000元以下或連續(xù)三次一級(jí)質(zhì)量事故者，按二級(jí)質(zhì)量事故處理（即為重大質(zhì)量事故）。

凡造成廢品損失5000元以上或連續(xù)二次二級(jí)質(zhì)量事故者，按三級(jí)質(zhì)量事故處理（即為特大質(zhì)量事故）。

產(chǎn)品質(zhì)量事故報(bào)告的規(guī)定：

發(fā)生一級(jí)質(zhì)量事故，車間和責(zé)任班組必須召開質(zhì)量事故分析會(huì)，分析發(fā)生質(zhì)量事故的原因，在當(dāng)班時(shí)間內(nèi)，及時(shí)向工廠報(bào)告。

發(fā)生二級(jí)質(zhì)量事故，車間和責(zé)任班組必須召開質(zhì)量事故分析會(huì)，分析發(fā)生質(zhì)量事故的原因，追究責(zé)任，在16小時(shí)內(nèi)向工廠報(bào)告。

發(fā)生三級(jí)質(zhì)量事故，責(zé)任班組必須在16小時(shí)內(nèi)以書面向車間報(bào)告事故原因和經(jīng)過，車間在16小時(shí)內(nèi)報(bào)告工廠，等候工廠處理。產(chǎn)品質(zhì)量事故處理的規(guī)定：

產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生事故，要嚴(yán)肅處理，開好質(zhì)量事故分析會(huì)議，找出發(fā)生質(zhì)量事故的原因，查明責(zé)任，提出處理和整改意見，吸取教訓(xùn)，采取有效的糾正措施，避免同類事故的再次發(fā)生。b． c． 認(rèn)真執(zhí)行事故報(bào)告分析制度，對不認(rèn)真執(zhí)行制度者，必須追究責(zé)任，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。

事故責(zé)任班組和個(gè)人，根據(jù)造成經(jīng)濟(jì)損失程度，視情節(jié)輕重，進(jìn)行批評教育和扣發(fā)工資、獎(jiǎng)金以至紀(jì)律處分。

對違規(guī)操作、責(zé)任心不強(qiáng)、不聽從指揮，情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣、造成質(zhì)量嚴(yán)重事故者，必須

文件編號(hào)：1.1 從嚴(yán)處理，追究其責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。

第五篇：QS認(rèn)證20質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度

20質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度

1目的

對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必要的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2適用范圍

適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其規(guī)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)：對生產(chǎn)所用原材料，生產(chǎn)的半成品、成品進(jìn)行測量和監(jiān)控。3職責(zé)

3.1 研發(fā)部化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔料的檢測，包括微生物和理化指標(biāo)檢驗(yàn)工作。3.2 質(zhì)量管理部檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)半成品、成品理化指標(biāo)和和生產(chǎn)過程微生物的檢測。3.3 生產(chǎn)管理中心

a)監(jiān)控生產(chǎn)過程及測量工作；負(fù)責(zé)半成品、產(chǎn)成品的感官指標(biāo)檢驗(yàn)工作。b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的抽查、驗(yàn)證工作；協(xié)助緊急放行產(chǎn)品的追溯。

3.4各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)不符合過程的糾正和潛在不安全產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品的處置。3.5流程管理部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督，對車間的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全、5S、關(guān)鍵點(diǎn)等控制、執(zhí)行情況進(jìn)行綜合考評、評比。4工作程序

4.1 過程的測量和監(jiān)控

4.1.1流程管理部根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、流程操作文件等文件規(guī)定對所在生產(chǎn)車間的作業(yè)過程進(jìn)行巡查、督促，將發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并將問題反饋到生產(chǎn)車間相關(guān)責(zé)任人，由責(zé)任車間采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。4.1.2每日下班后，將當(dāng)日發(fā)現(xiàn)記錄在《車間存在問題記錄表》中的問題匯總填寫到《現(xiàn)場檢查匯總表》中，上報(bào)本部門并反饋給生產(chǎn)車間。

4.1.3根據(jù)檢查人員上報(bào)的《現(xiàn)場檢查匯總表》，整理、分析生產(chǎn)過程中存在的問題次數(shù)和問題種類，每月進(jìn)行結(jié)果比較，并總結(jié)突出性問題，整理形成月通報(bào)，以流程簡報(bào)形式發(fā)放到生產(chǎn)車間，車間對照整改并把解決措施反饋到生產(chǎn)管理中心，同時(shí)也便于其他生產(chǎn)車間采取預(yù)防措施。

4.1.4 為保證工作質(zhì)量，各部門應(yīng)積極開展定期的各種形式的自查或?qū)徲?jì)；體系的內(nèi)審由管理者質(zhì)量管理部策劃，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.1.5 各車間食品接觸面的衛(wèi)生檢測由質(zhì)量管理部化驗(yàn)室根據(jù)《生產(chǎn)車間衛(wèi)生控制標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行，各檢測項(xiàng)目，每月至少進(jìn)行2次。4.2產(chǎn)品的測量和監(jiān)控

4.2.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)根據(jù)各產(chǎn)品編制檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測項(xiàng)目，檢測頻率、抽樣方案、檢測方法、判別依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等。4.2.2進(jìn)貨檢驗(yàn)及驗(yàn)證 4.2.2.1對生產(chǎn)購進(jìn)物資，由采購部與倉庫人員共同核對送貨單、確認(rèn)品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤，包裝無損后，驗(yàn)收入庫，對原輔物料做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)后通知化驗(yàn)室。

4.2.2.2研發(fā)部化驗(yàn)室人員對購進(jìn)原輔料進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫《檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》。倉庫根據(jù)《檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》結(jié)論：合格辦理入庫手續(xù)，對不合格的通知采購部，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。4.2.2.3緊急放行

對生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)，在具有可溯性的前提下，由質(zhì)量管理部填寫《緊急<例外>放行申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，一聯(lián)質(zhì)量管理部，一聯(lián)交倉庫。在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)：不合格時(shí)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。

無可靠的追溯系統(tǒng)的情況下，禁止進(jìn)行緊急放行。4.2.3半成品、出廠產(chǎn)品的測量和監(jiān)控

4.2.3.1 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)半成品、成品的感官檢驗(yàn)，包括產(chǎn)品包裝前及包裝后： a）包裝前檢驗(yàn)內(nèi)容為產(chǎn)品的外觀質(zhì)量或口味，如產(chǎn)品的口感、口味、組織結(jié)構(gòu)、顏色、熱合情況、打卡情況、腸衣質(zhì)量、字模標(biāo)簽、生產(chǎn)日期的復(fù)合性、長短、重量等；

b）包裝后主要檢查數(shù)量、合格證放置、生產(chǎn)日期、批號(hào)標(biāo)識(shí)等情況。4.2.3.2 質(zhì)量管理部化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出廠成品理化指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)的檢測，出具檢測報(bào)告時(shí)檢測報(bào)告內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的所有項(xiàng)目，檢測后應(yīng)及時(shí)將檢測結(jié)果通知相關(guān)車間。

4.2.3.3質(zhì)檢員或車間管理人員依據(jù)化驗(yàn)室化驗(yàn)結(jié)果和感官檢驗(yàn)對產(chǎn)成品進(jìn)行抽查驗(yàn)證，合格品予以包裝或入庫放行，不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。4.2.3.4嚴(yán)重不合格品除非顧客批準(zhǔn)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品交付顧客，因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，需考慮： a）這類產(chǎn)品放行和交付顧客必須符合法律法規(guī)的要求； b）這類特例并不意味著可以滿足顧客的要求。4.2.4測量和監(jiān)控記錄

在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚的表明產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測量和監(jiān)控，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的責(zé)任者。對記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。