第一篇：黨的手冊

一、黨的紀律是黨的各項事業(yè)取得勝利的保證

我們黨是靠共同理想和鐵的紀律組織起來的馬克思主義政黨。具有嚴密的組織性和紀律性，是我黨的鮮明特征和取得勝利的一個重要保證。紀律嚴明，黨的事業(yè)就能無往而不勝。1938年，毛澤東同志在《中國共產黨在民族戰(zhàn)爭中的地位》一文中指出：“鑒于張國燾嚴重地破壞紀律的行為，必須重申黨的紀律：

（一）個人服從組織；

（二）少數(shù)服從多數(shù)；

（三）下級服從上級；

（四）全黨服從中央。誰破壞了這些紀律，誰就破壞了黨的統(tǒng)一?！眹朗攸h的紀律，是保持黨的先進性和純潔性的必然要求。先進性是馬克思主義政黨的生命所系、力量所在，純潔性是先進性的重要體現(xiàn)。

二、嚴守黨的紀律必須按照黨章和黨的各項制度規(guī)定辦事

從嚴治黨，嚴肅黨紀，最根本的就是全黨各級組織和全體黨員干部，都要做到嚴格按照黨章辦事，按照黨內政治生活準則和黨的各項規(guī)定辦事。

一是嚴守政治紀律。二是嚴守組織紀律。三是嚴守廉政規(guī)定。

三、堅持把紀律建設作為黨的建設的重大問題緊抓不放

黨的紀律建設是黨的建設的永恒課題。各級必須貫徹黨要管黨、從嚴治黨方針，把加強黨的紀律建設擺在突出位置，抓住關鍵，標本兼治。在紀律建設上，上行下效的效應尤為明顯。

胡錦濤總書記在十八大報告中強調，要堅定理想信念，堅守共產黨人精神追求。對馬克思主義的信仰，對社會主義和共產主義的信念，是共產黨人的政治靈魂，是共產黨人經受住任何考驗的精神支柱。可以說，信仰是一個人對人生觀、價值觀和世界觀的一種選擇和持有。共產黨員有著人類最崇高的信仰，那就是建設中國特色社會主義，最終實現(xiàn)共產主義。這種信仰是共產黨人世界觀在奮斗目標上的集中反映，是共產黨人先進性的思想基礎，是戰(zhàn)勝艱難險阻的強大動力和精神支柱。

理解黨的理想的本質，要把握好三個關鍵詞：制度、發(fā)展、幸福。制度保障發(fā)展，發(fā)展實現(xiàn)幸福，制度既保障發(fā)展也保障幸福，所以制度是根本。

堅定理想信念，始終堅持改革發(fā)展的正確方向。堅定理想信念，不斷增強為黨和人民事業(yè)不懈奮斗的精神動力。堅定理想信念，更好地團結帶領廣大人民群眾創(chuàng)造自己的幸福生活。

第二篇：黨的十八大精神學習手冊

黨的十八大精神學習手冊

● 前言（以下兩個部分分別作1幅圖，共2幅）

黨的十八大召開的時間背景：中國共產黨第十八次全國代表大會于2012年11月8日至11月14日在北京勝利召開。這是我們黨在全面建設小康社會關鍵時期和深化改革開放、加快轉變經濟發(fā)展方式攻堅時期召開的一次十分重要的會議。

黨的十八大召開的重大意義：黨的十八大勝利召開是全黨全國各族人民政治生活中的一件大事，對于我們黨高舉中國特色社會主義偉大旗幟，團結帶領全國各族人民繼續(xù)全面建設小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化、開創(chuàng)中國特色社會主義事業(yè)新局面，具有重大而深遠的意義。

● 黨的十八大主題（作1幅圖）

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，解放思想，改革開放，凝聚力量，攻堅克難，堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進，為全面建成小康社會而奮斗。

● 過去五年和十年黨和國家取得的新的歷史性成就

過去5年黨和國家“十大成就”：經濟平穩(wěn)較快發(fā)展；改革開放取得重大進展；人民生活水平顯著提高；民主法制建設邁出新步伐；文化建設邁上新臺階；社會建設取得新進步；國防和軍隊建設開創(chuàng)新局面；港澳臺工作進一步加強；外交工作取得新成就；黨的建設全面加強。

（以上“10大成就”分別作10幅圖。將文字以注解形式添加到圖片外圍）

過去10年黨和國家“五大成就”：我國經濟總量從世界第六位上升到第二位；社會生產力、經濟實力、科技實力邁上一個大臺階；人民生活水平、居民收入水平、社會保障水平邁上一個大臺階；綜合國力、國際競爭力、國際影響力邁上一個大臺階；國家面貌發(fā)生新的歷史性變化。

（以上“5大成就”分別作5幅圖。將文字以注解形式添加到圖片外圍）

● 奪取中國特色社會主義新勝利的基本要求

總布局：“五位一體”——社會主義經濟建設，政治建設，文化建設，社會建設，生態(tài)文明建設。

（以上“5個建設”分別作5幅圖后拼接。將文字添加到作品中，添加形式不限）

總任務：實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化和中華民族偉大復興。（作1幅圖）基本要求：必須堅持人民主體地位；必須堅持解放和發(fā)展社會生產力；必須堅持推進改革開放；必須堅持維護社會公平正義；必須堅持走共同富裕道路；必須堅持促進社會和諧；必須堅持和平發(fā)展；必須堅持黨的領導。

（以上每4個“必須堅持”作1幅圖，可以是拼接圖，也可以是單獨一幅，共作2幅。將文字添加到作品中，添加形式不限）

● 全面建成小康社會和全面深化改革開放的目標

宏偉目標：到二○二○年實現(xiàn)全面建成小康社會。（作1幅圖）具體目標：（以下“5個目標”各作1幅圖。文字以注解形式添加在圖外圍）1.經濟持續(xù)健康發(fā)展。實現(xiàn)國內生產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比二0一0年翻一番。

2.人民民主不斷擴大。依法治國基本方略全面落實，法治政府基本建成，司法公信力不斷提高，人權得到切實尊重和保障。

3.文化軟實力顯著增強。社會主義核心價值體系深入人心，文化產業(yè)成為國民經濟支柱性產業(yè)。

4.四是人民生活水平全面提高?；竟卜站然傮w實現(xiàn)，全民受教育程度和創(chuàng)新人才培養(yǎng)水平明顯提高，就業(yè)更加充分，收入分配差距 縮小，社會保障全民覆蓋。

5.資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設取得重大進展。森林覆蓋率提高，生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性增強，人居環(huán)境明顯改善。

● 中國未來發(fā)展的“九項任務”

任務一：加快完善社會主義市場經濟體制和加快轉變經濟發(fā)展方式

（要全面深化經濟體制改革；實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略；推進經濟結構戰(zhàn)略性調整；推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化；全面提高開放型經濟水平。）

任務二：堅持走中國特色社會主義政治發(fā)展道路和推進政治體制改革

（一要支持和保證人民通過人民代表大會行使國家權力；二要健全社會主義協(xié)商民主制度；三要完善基層民主制度；四要全面推進依法治國；五要深化行政體制改革；六要建立健全權力運行制約和監(jiān)督體系；七鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。）

任務三：扎實推進社會主義文化強國建設

（明確提出建設“社會主義文化強國”的目標。堅持走中國特色社會主義文化發(fā)展道路，堅持為人民服務、為社會主義服務的方向，堅持百花齊放、百家爭鳴的方針，堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾的原則，推動社會主義精神文明和物質文明全面發(fā)展。）

任務四：在改善民生和創(chuàng)新社會管理中加強社會建設

（加強社會建設，必須以保障和改善民生為重點，必須加快推進社會體制改革。要努力辦好人民滿意的教育；推動實現(xiàn)更高質量的就業(yè)；千方百計增加居民收入；統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)社會保障體系建設；提高人民健康水平；加強和創(chuàng)新社會管理。）

任務五：大力推進生態(tài)文明建設

（提出要建設美麗中國，實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。要優(yōu)化國土空間開發(fā)格局，全面促進資源節(jié)約，加大自然生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境保護力度，加強生態(tài)文明制度建設，為人民創(chuàng)造良好生產生活環(huán)境，為全球生態(tài)安全作出貢獻。）

任務六：加快推進國防和軍隊現(xiàn)代化

（堅持以國家核心安全需求為導向，統(tǒng)籌經濟建設和國防建設，按照國防和軍隊現(xiàn)代化建設“三步走”戰(zhàn)略構想，加緊完成機械化和信息化建設雙重歷史任務，力爭到二0二0年基本實現(xiàn)機械化，信息化建設取得重大進展。）

任務七：豐富“一國兩制”實踐和推進祖國統(tǒng)一

（“一國兩制”實踐取得舉世公認的成功。和平統(tǒng)一最符合包括臺灣同胞在內的中華民族的根本利益。我們要始終堅持一個中國原則。）

任務八：繼續(xù)促進人類和平與發(fā)展的崇高事業(yè)

（中國將繼續(xù)高舉和平、發(fā)展、合作、共贏的旗幟，堅定不移致力于維護世界和平、促進共同發(fā)展；中國將始終不渝走和平發(fā)展道路，堅定奉行獨立自主的和平外交政策；中國將始終不渝奉行互利共贏的開放戰(zhàn)略，通過深化合作促進世界經濟強勁、可持續(xù)、平衡增長；中國堅持在和平共處五項原則基礎上全面發(fā)展同各國的友好合作）

任務九：全面提高黨的建設科學化水平

（全黨要增強緊迫感和責任感，牢牢把握加強黨的執(zhí)政能力建設、先進性和純潔性建設這條主線。堅持解放思想、改革創(chuàng)新，堅持黨要管黨、從嚴治黨；全面加強黨的思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、制度建設，增強自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高能力；建設學習型、服務型、創(chuàng)新型的馬克思主義執(zhí)政黨，確保黨始終成為中國特色社會主義事業(yè)的堅強領導核心。）

● 結束語（此部分不作圖，只用文字）

中國特色社會主義事業(yè)需要全體中華兒女萬眾一心、團結奮斗。團結就是大局，團結就是力量。全黨同志要用堅強的黨性保證團結，用共同的事業(yè)促進團結，自覺維護全黨的團結統(tǒng)一，鞏固全國各族人民大團結，加強海內外中華兒女大團結，促進中國人民同世界各國人民大團結。

讓我們高舉中國特色社會主義偉大旗幟，更加緊密地團結在黨中央周圍，為全面建成小康社會而奮斗，不斷奪取中國特色社會主義新勝利，共同創(chuàng)造中國人民和中華民族更加幸福美好的未來！

第三篇：手冊

內部控制的目標和原則

第一章 內部控制的目標

第一條 內部控制目標是行政事業(yè)單位建立和所要達到的目的。第二條 合理保證經濟活動的合法合規(guī)。保證本單位經濟活動在法律法規(guī)允許的范圍內進行，符合有關預算管理、財政管理、資產管理、建設項目管理、會計管理等方面的法律法規(guī)和相關規(guī)定。

第三條 合理保證單位資產安全和使用有效。落實資產管理責任，加強資產的日常管理和定期清查盤點，確保資產的安全完整。加強內部控制，將資產管理與預算管理、政府采購管理相結合，優(yōu)化資源配置，充分發(fā)揮資產效能，提高財政資金使用效益。

第四條 合理保證單位財務信息真實完整。按照國家規(guī)定編制和提供真實可靠的會計報告和相關信息，加強會計核算和預算、決算管理，強化財務信息分析和結果運用，保證財務信息的真實完整。

第五條 有效防范舞弊和預防腐敗。按照公平公開公正的態(tài)度，廉潔奉公，防止貪污腐敗，進一步完善決策權、執(zhí)行權和監(jiān)督權三權分離的機制，并建立由事前防范、事中監(jiān)督和事后懲治相結合的反腐倡廉機制，充分運用內控的制衡原理，發(fā)揮流程控制作用，有效地預防舞弊和腐敗行為。

第六條 提高公共服務的效率和效果。建立和實施內部控制，加強對單位經濟活動的風險防范與管控，切實合理保證經濟活動的合法合規(guī)、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，能夠改善內部管理，提升單位的綜合實力。

第二章 內部控制的原則

第七條 內部控制的原則是單位在建立和實施內部控制過程中所必須遵循的基本要求。

第八條 全面性原則。內部控制是一個整體系統(tǒng)，它滲透于單位經濟活動的全過程并貫穿于活動的始終，要求單位的所有相關工作人員包括單位負責人都要參與到這項工作中來。

第九條 重要性原則。內部控制應當在兼顧全面的基礎上突出重點，針對重要業(yè)務、重要事項、高風險領域和高風險環(huán)節(jié)采取更為嚴格全面的控制措施，確保不存在重大缺陷和錯漏。

第十條 制衡性原則。單位在議事決策機制、部門崗位設置及權責配置、業(yè)務流程等方面應科學合理并符合內部牽制的基本要求，確保不同部門、崗位之間權責分明，相互制約、互相監(jiān)督。

第十一條 適應性原則。內部控制應當與單位規(guī)模、業(yè)務范圍和特點、風險水平及所處具體環(huán)境等相適應，并根據(jù)新的變化和要求及時完善制度、改進措施和調整程序，不斷修訂和完善內部控制體系。

關于成立預算管理委員會等三個小組的通知

各科室（部門）、管理區(qū)：

為進一步規(guī)范單位的預算管理、政府采購、內部監(jiān)督等活動，按照《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》的要求，經研究決定成立預算管理委員會、政府采購領導小組、內部監(jiān)督領導小組等三個小組。附件: 1.濟南市歷城區(qū)港溝街道辦事處預算委員會成員名單 2.濟南市歷城區(qū)港溝街道辦事處政府采購領導小組成員名單

3.濟南市歷城區(qū)港溝街道辦事處內部監(jiān)督領導小組成員名單

港溝街道辦事處

2015年 11月 8日

預算管理委員會主要職能

1.審定預算業(yè)務內部管理制度。

2.確定單位預算管理的政策、辦法和要求。3.審定預算編制總體目標和總體要求。

4.研究審定單位預算草案，特別是重大項目立項和經費分配使用計劃。

5.協(xié)調解決預算編制和執(zhí)行中的重大問題。

6.聽取預決算執(zhí)行情況分析報告，組織召開預算執(zhí)行分析會議，督促各執(zhí)行機構按照進度執(zhí)行預算并改進預算執(zhí)行中存在的問題。

7.審批預算追加調整方案。8.審定單位決算和績效評價報告。9.其他相關決策事項。

政府采購領導小組主要職能

1.審定政府采購內部管理制度；

2.研究決定重大政府采購事項，審定政府采購預算和計劃； 3.督促政府采購實施機構按照內部管理制度的規(guī)定和政府采購預算辦理政府采購業(yè)務，協(xié)調解決政府采購業(yè)務執(zhí)行中的重大問題；

4.其他相關決策事宜。

內部監(jiān)督小組主要職能

1、對內部控制的建立與實施的有限性開展監(jiān)督檢查和評價，查找和發(fā)現(xiàn)內部控制存在的問題，提出改進建議并督促落實整改。

2、完善單位內部控制體系，使內部控制在單位內部管理中發(fā)揮更大的作用。

3、建立健全內部監(jiān)督制度，明確各相關部門或崗位在內部監(jiān)督中的職責權限，規(guī)定內部監(jiān)督的程序和要求。

預算業(yè)務管理制度

第一章 總 則

第一條 為進一步提高行政事業(yè)單位內部管理水平，規(guī)范內部控制，發(fā)揮預算在單位經濟活動中的重要作用，提高財政資金的最大效能，根據(jù)《會計法》、《預算法》、《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》，結合本單位實際情況，制定本制度。

第二條

目標是科學規(guī)范預算編制；發(fā)揮預算控制作用；強化預算執(zhí)行管理。

第二章 組織機構和職責

第三條 成立由單位領導班子組成的預算管理委員會，履行預算管理的決策職能，在預算管理系統(tǒng)中居于領導核心地位。

預算管理委員會主要職責：

（一）審定預算業(yè)務內部管理制度和預算編制總體目標。

（二）研究審定單位預算草案，特別是重大項目立項和經費分配使用計劃。

（三）聽取預決算執(zhí)行情況分析報告，組織召開預算執(zhí)行分析會議，督促各執(zhí)行機構按照進度執(zhí)行預算并改進預算執(zhí)行中存在的問題。

（四）審批預算追加調整方案；審定單位決算和績效評價報告。第四條 由財政所、辦公室、組織科等負責人組成預算業(yè)務管理工作機構。

預算業(yè)務管理工作機構的主要職責：

（一）擬定預算業(yè)務內部管理制度，報預算管理委員會審定后，督促各預算業(yè)務執(zhí)行機構（由各業(yè)務科室（部門）負責人組成）落實預算業(yè)務內部管理制度。

（二）擬定預算編制程序、方法和要求，報預算管理委員會審定。組織和指導預算業(yè)務管理執(zhí)行機構開展預算編制工作。

（三）審核匯總預算業(yè)務執(zhí)行機構提交的預算基礎資料及建議數(shù)，進行綜合平衡，形成預算草案報經預算管理委員會審定后，報送財政部門審批。

（四）將單位按照法定程序批復的預算分解細化后的預算指標報經預算管理委員會審批后，下達至各預算業(yè)務執(zhí)行機構。

（五）審核匯總預算業(yè)務執(zhí)行機構提交的預算追加調整申請，形成調整預算方案，報預算管理委員會審議。跟蹤、監(jiān)控、定期匯總分析預算執(zhí)行情況，向預算管理委員會提交預算執(zhí)行分析報告。

（六）編制單位決算報告和相關績效評價報告，開展決算分析工作，報經預算管理委員會審定后對外報送同級財政部門審批。

第五條 各業(yè)務科室（部門）負責人組成預算業(yè)務執(zhí)行機構，利用分配到的經濟資源開展業(yè)務工作，完成工作目標。預算業(yè)務執(zhí)行機構在預算業(yè)務管理工作機構的指導下，組織開展預算編制工作，并嚴格執(zhí)行審批下達的預算。

預算業(yè)務執(zhí)行機構的主要職責：

（一）提供編制預算的各項基礎資料，根據(jù)工作計劃提出預算建議數(shù)。

（二）按照預算業(yè)務管理工作機構的要求對預算控制數(shù)進行分解、細化。

（三）配合預算業(yè)務管理工作機構做好預算的綜合平衡和執(zhí)行監(jiān)控，及時按要求解決預算執(zhí)行中存在的問題。

第六條 財政所作為預算業(yè)務控制的牽頭部門，履行預算業(yè)務日常管理職能，組織與預算業(yè)務相關的各項日常工作。

第七條 根據(jù)實際情況合理設置預算業(yè)務崗位，明確崗位職責，確保預算編制與審批、預算審批與執(zhí)行、預算執(zhí)行與分析評價等不相容崗位相互分離。

第三章 預算編制及審批

第八條 各業(yè)務科室（部門）按照“誰花錢、誰編預算”的原則，參與預算編制工作。辦公室負責提交“三公經費”、會議費、水電費及辦公費等公用經費的預算建議數(shù)，審核匯總資產購置預算建議數(shù)；組織科負責提交在職人員編制，工資、津貼及補貼、離退休人員經費、離退休公用和特需經費的預算建議數(shù)；相關業(yè)務科室（部門）負責提交項目支出預算編制計劃。

第九條 財政所應當及時、全面了解和掌握相關政策和支出標準。基本支出嚴格按照中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，按支出定額標準編制，嚴格控制“三公”經費和會議費、培訓費支出；項目支出按照預算申報項目進行科學論證，并做好細化項目支出預算編制審核工作。

第十條 辦公室負責資產購置預算編制,應當與部門預算編制同步進行。

第十一條 財政所將各業(yè)務科室（部門）提交的預算建議數(shù)審核

匯總后，上報預算管理委員會審批，并按照區(qū)財政部門規(guī)定的時間要求，完成部門預算系統(tǒng)錄入工作。

第十二條 財政所負責將區(qū)財政部門批復的部門預算，經預算管理委員會審批后，下達各業(yè)務科室（部門）執(zhí)行。

第四章 預算執(zhí)行

第十三條 正常經費按照單位收支制度的要求，提交相應的文件、通知和單據(jù)，經單位負責人審批后，辦理支付手續(xù)。

第十四條 專項經費由業(yè)務科室（部門）根據(jù)項目進展情況，提出專項資金使用申請。業(yè)務科室應當核實預算批復，填寫專項資金申請表，經財政所批準后，按照單位的審批程序，辦理有關撥付手續(xù)。

第十五條 政府采購的預算執(zhí)行，應當先經辦公室審核和單位負責人審批，財政所據(jù)此完成政府采購管理系統(tǒng)錄入后，辦公室方可按照政府采購相關要求辦理采購手續(xù)，確保預算編制與預算執(zhí)行一致，做到?？顚Ｓ?。

第十六條 財政所定期通報各業(yè)務科室（部門）預算執(zhí)行情況，確保預算執(zhí)行信息傳輸及時、暢通、有效，并將預算執(zhí)行情況和分析報告上報預算管理委員會審定，提高預算執(zhí)行的有效性。

第五章 決算管理

第十七條 財政所負責決算報表的編制和分析工作。決算的編制應當嚴格按照財政部門的要求，確保收支數(shù)額真實、完整、準確，并做好結余資金結轉下年工作。

第十八條 財政所根據(jù)預算執(zhí)行情況，編制匯總決算報表，完成匯總分析報告。通過決算分析工作，真正建立起預算與決算有效銜接、相互反映、相互促進的機制。

收支業(yè)務管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強財務收支管理，確保財務收支的合法性與合理性，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》和《行政事業(yè)

單位內部控制規(guī)范》的規(guī)定，結合單位實際，制定本制度。

第二條 收支業(yè)務嚴格按照中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的規(guī)定，合理安排資金，保證各項經濟工作正常開展。

第二章 管理機構及職責

第三條 財政所作為資金收支業(yè)務的歸口管理部門, 對單位收支業(yè)務進行統(tǒng)一核算;定期梳理收支業(yè)務流程，建立健全財務報銷制度。

第四條 財政所應當合理設置收支業(yè)務崗位，明確崗位職責，確保收款與會計核算、支出申請和內部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務經辦和會計核算、貨幣資金支付的審批與執(zhí)行、貨幣資金的保管和盤點清查等不相容崗位相互分離。

第三章 收入的范圍

第五條 根據(jù)《行政單位會計制度》規(guī)定，單位收入包括財政撥款、非稅收入和其他收入，均納入財政預算管理體系。

第六條 單位依法取得的應當上繳國庫的政府非稅收入，包括國有資產處置收入、國有資源有償使用收入和利息收入。

第七條 應上繳國庫或財政專戶的收款事項包括：報廢固定資產殘值收入、利息收入、處理廢舊報紙及銷毀文件等。

第八條 應納入往來賬核算范圍的包括:工會會費、黨費和上級往來款等。

第四章 收入的管理

第九條 財政所作為歸口管理部門，對本單位的收入進行統(tǒng)一管理和監(jiān)控。

第十條 對于屬于政府非稅收入的項目，開具《山東省非稅收入繳款書》，保證各項收入應收盡收，及時足額上繳國庫，實行“收支兩條線”管理。

第十一條 對于納入往來賬核算范圍的收款，款項發(fā)生后應開具《山東省資金往來結算票據(jù)》，及時存入單位的銀行賬戶，并進行賬務核算。

第十二條 財政所應當根據(jù)收入預算，定期與業(yè)務部門進行對賬，對征收情況的合理性進行全面分析。

第十三條 建立健全票據(jù)管理制度。財政所應當按照規(guī)定設置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬，做好票據(jù)的保管和序時登記工作。對財政票據(jù)的申領、啟用、核銷、銷毀均應按照規(guī)定履行手續(xù)。

第五章 支出范圍、標準及事前申請

第十四條 支出范圍包括基本支出和項目支出，其中基本支出包括人員支出和公用支出；項目支出包括上級專款支出、工程支出、城鄉(xiāng)公共環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)公共設施等支出。

第十五條 支出標準應當嚴格按照省、市、區(qū)財政部門、人事部門規(guī)定的開支標準和單位制定的有關培訓費、會議費和差旅費管理辦法執(zhí)行。

第十六條 各業(yè)務科室（部門）應當根據(jù)工作計劃和工作任務，結合預算指標，提出支出事前申請，經單位負責人批準后再去開展具

體相關業(yè)務。

第十七條 支出事前申請事項包括培訓費、會議費、差旅費、設備購置費、公車運行維修費、公務接待費和項目支出專項經費等。

第六章 支出審核和審批

第十八條 支出單據(jù)必須由經辦人、各業(yè)務科室（部門）負責人、財務負責人和分管領導審核，上報單位負責人審批后，方可報銷。

第十九條 各業(yè)務科室(部門)必須在授權范圍內辦理支出業(yè)務，確保相關業(yè)務的真實性、合規(guī)性和有關資料的完整性，并報分管領導對相關業(yè)務和事項進行審核。

第二十條 財政所應當按照預算資金安排，審核單據(jù)來源的合法性，確保內容真實、金額大小寫無誤。

第二十一條 工會經費支出應由經辦人報分管領導審批。臨時機構的支出審批嚴格按照區(qū)政府資金結算中心規(guī)定執(zhí)行。

第七章 財務管理

第二十二條 財政所應當嚴格控制現(xiàn)金支出，金額為1000元以上的支出，應當使用轉賬支票或公務卡結算方式。使用公務卡結算的，應按照公務卡使用和管理的規(guī)定辦理有關業(yè)務。

第二十三條 財政所負責將會計憑證、賬簿和會計報表等其他會計資料，按照《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定及時歸檔并妥善保管。

第二十四條 財務專用印章、法人印鑒和空白票據(jù)的保管應當遵循印章與票據(jù)分管原則，財政所應分別指定專人保管。

第二十五條 財政所應當嚴格執(zhí)行銀行賬戶開立程序，定期與開戶銀行核對信息，并做好銀行賬戶的結算、對賬工作。

第二十六條 財政所負責定期分析單位的各項支出情況，包括預算執(zhí)行進度、單位基本支出、項目支出和“三公經費”執(zhí)行情況，通過編制支出業(yè)務分析報告，為單位領導班子管理決策提供信息支持。

合同管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強合同管理，防范法律風險，避免單位經濟損失，維護單位合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》的規(guī)定，結合單位的實際情況，制定本制度。

第二條 單位對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。

第二章 合同的歸口管理

第三條 黨政辦公室作為合同的歸口管理部門，對合同業(yè)務實施統(tǒng)一管理。

第四條 黨政辦公室應當合理設置合同業(yè)務崗位，明確崗位職責,確保合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執(zhí)行與監(jiān)督等不相容崗位相互分離。

第五條 各業(yè)務科室（部門）對涉及本科室（部門）的合同負責管理，并指定專人對合同及資料進行管理歸檔。

第三章 合同訂立

第六條 簽訂合同應當按照“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

第七條 合同除即時結清方式外，一律采用統(tǒng)一合同文本。合同中對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

第八條 合同訂立包括合同調查、談判、擬訂、審核、簽署等環(huán)節(jié)。

（一）合同調查環(huán)節(jié)。合同訂立前，應當了解合同對方的主體資格、資信情況。

（二）合同談判環(huán)節(jié)。組建素質結構合理的談判團隊，關注合同核心內容和關鍵環(huán)節(jié)，對于影響重大、涉及較高專業(yè)技術或法律關系

復雜的合同還應當聘請外部專家參與合同談判的相關工作。

（三）合同文本擬定環(huán)節(jié)。合同談判后，根據(jù)協(xié)商談判結果，由承辦的業(yè)務科室起草合同文本，保證合同內容和條款的完整準確。

（四）合同審核環(huán)節(jié)。合同文本擬訂完成后，辦公室應當組織相關科室（部門）審核合同內容。各相關科室（部門）應當認真履行審核職能，應當對做出的審核結果負責，辦公室對合同審核的結果負全面責任。

（五）合同簽署環(huán)節(jié)。對于經審核同意簽訂的合同，應當嚴格劃分各類合同的簽署權限，對外正式訂立的合同應當由法定代表人或其授權的代理人簽名或加蓋有關印章；授權簽署合同的，應當簽署授權委托書，嚴禁超越權限簽署合同。

第九條 黨政辦公室應當建立與財政所等相關科室（部門）的溝通協(xié)調機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理相結合，提高資金使用效益和管理效率。

第四章 合同業(yè)務管理

第十條 合同的履行應當遵循誠實信用原則。在合同履行過程中要明確相關負責人，強化對合同履行情況及效果的檢查、分析和驗收，全面適當執(zhí)行本單位義務，督促對方積極執(zhí)行合同，確保合同全面有效履行。

第十一條 黨政辦公室應當定期與財政所核對合同履行的信息，確保按合同約定結算相關價款，并向財政所提交合同原件作為賬務處理的依據(jù)。

第十二條 黨政辦公室定期對合同進行統(tǒng)計、分類和歸檔，詳細

登記合同的訂立、履行和變更情況，并將合同文本統(tǒng)一分類、連續(xù)編號，實行對合同的全過程管理，同時應當加強合同信息安全保密工作。

第十三條 合同發(fā)生糾紛的，應當在規(guī)定時效內與對方協(xié)商談判。合同糾紛協(xié)商一致的，雙方應當簽訂書面協(xié)議；合同糾紛經協(xié)商無法解決的，黨政辦公室應當向單位負責人報告，并根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

政府采購管理制度

第一章 總 則

第一條 為進一步提高行政事業(yè)單位內部管理水平，規(guī)范單位采購操作運行，提高采購管理力度，根據(jù)《政府采購法》、《歷城區(qū)政府采購管理辦法》和《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》，結合單位實際情況，制定本制度。

第二條 目標是規(guī)范政府采購預算和計劃編報，提高政府采購質量和效率，加快政府采購預算執(zhí)行，建立完善的政府采購內部管理制度。

第二章 組織機構和職責

第三條 成立政府采購領導小組，履行政府采購決策職能,主要負責審定政府采購內部管理制度;研究決定重大政府采購事項,審定政府采購預算和政府采購方式。

第四條 黨政辦公室作為政府采購的歸口管理部門,對政府采購業(yè)務實施統(tǒng)一管理,主要負責擬定政府采購內部管理制度；審核匯總各科室（部門）提交的政府采購預算建議數(shù)；擬定政府采購組織形式；負責組織實施政府采購和驗收工作等。

第五條 財政所負責擬定政府采購資金來源和資金的支付；定期與政府采購部門溝通和核對政府采購業(yè)務的執(zhí)行和結算情況等。

第六條 黨政辦公室應當合理設置政府采購業(yè)務崗位，明確崗位職責,確保政府采購預算的編制和審定、招標文件準備與復核、政府采購合

同簽訂與驗收、付款審批與付款執(zhí)行等不相容崗位相互分離。

第三章 政府采購預算與計劃管理

第七條 在政府采購業(yè)務中，應當遵循“先預算、后計劃、再采購”的工作原則，實現(xiàn)預算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。

第八條 黨政辦公室應當建立與各科室（部門）之間的溝通協(xié)調機制，實現(xiàn)部門之間信息共享，合理安排有限資源，發(fā)揮現(xiàn)有資源的效益。

第九條 各科室（部門）應當按照工作需求，提出下政府采購預算建議數(shù)，經黨政辦公室對采購合理性的審核，財政所從預算指標額度控制的角度進行匯總平衡后，上報政府采購領導小組審批。

第四章 采購活動管理

第十條 各科室（部門）根據(jù)政府采購預算批復，按照工作計劃提出采購需求申請，經單位負責人審批，財政所完成政府采購管理系統(tǒng)錄入后，黨政辦公室方可組織實施政府采購活動。

第十一條 黨政辦公室組織各科室（部門）對招標文件進行確認，將確認無誤的招標文件提交區(qū)政府采購中心。

第十二條 區(qū)政府采購中心根據(jù)中標結果發(fā)布中標公告，黨政辦公室應當進行中標結果登記。政府采購合同訂立環(huán)節(jié)，黨政辦公室應按合同管理制度執(zhí)行。

第十三條 黨政辦公室應當將政府采購合同原件提交財政所作為

首次資金支付的依據(jù)。

第五章 采購項目驗收

第十四條 依法自行組織采購的，由單位按照政府采購合同的約定自行組織驗收；依法委托政府采購代理機構組織采購的，由單位或其委托的政府采購代理機構按照政府采購合同約定組織驗收；大型或復雜的政府采購項目，由單位或其委托的政府采購代理機構邀請國家認可的質量檢測機構辦理驗收。

第十五條 驗收工作結束后，由驗收小組出具驗收證明，驗收證明和合同復印件是申請資金支付的依據(jù)。

第六章 政府采購相關業(yè)務

第十六條 黨政辦公室做好政府采購業(yè)務相關資料的收集、整理工作，建立政府采購合同檔案并按照國家規(guī)定的保管期限妥善保管。

第十七條 對于涉密政府采購項目，黨政辦公室應當與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款，明確規(guī)定涉密政府采購項目的信息管理職責。

第十八條 黨政辦公室定期對政府采購業(yè)務信息進行分類統(tǒng)計，并在單位內部進行通報。

資產業(yè)務管理制度

第一章 總則

第一條 資產是單位正常履行職能和開展業(yè)務活動的物質基礎。單位的資產按照資產的形態(tài)，主要分為貨幣資金、實物資產、無形資產、對外投資和其他資產。為加強單位資產控制，特制定本制度。

第二章 資產業(yè)務控制目標

第二條 貨幣資金是指單位擁有的現(xiàn)金、銀行存款、零余額賬戶用款額度和其他貨幣資金等。貨幣資金的控制目標包括：

（一）確保貨幣資金和相關印章、票據(jù)保管和使用符合國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，銀行賬戶的開立和管理符合國家有關法律法規(guī)的規(guī)定。

（二）確保單位貨幣資金安全完整，避免貨幣資金被盜竊、貪污和挪用等情況的發(fā)生。

（三）賬實相符，不存在白條抵庫等情況，確保銀行、出納和會計三方賬務調節(jié)平衡，會計記錄清楚，能夠如實反映貨幣資金各項收支活動。

（四）貨幣資金運轉管理有效，不存在流動性風險，提高貨幣資金的使用效率。

第三條 實物資產是指由單位占有、使用的，在法律上確認為國家所有、能以貨幣計量的各種固定資產、物料用品或低值易耗品等。實物資產的控制目標包括：

（一）實物資產的配置應當依據(jù)充分合理，符合國家規(guī)定的資產配置標準，決策和審批符合程序規(guī)定。

（二）堅持誰使用、誰保管、誰負責的原則，規(guī)范國有資產使用行為，落實使用責任，對所占有、使用的國有資產應當定期清查盤點，定期對賬，做到家底清楚，賬、卡、實相符，防止國有資產流失，保證資產安全完整。

（三）通過內部調劑、出租、出借等，合理配置和有效利用閑置資產，避免實物資產閑置或浪費，促進實物資產使用效率的提高。

（四）實物資產的價值核算、處置等會計處理方法應當符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，對實物資產實施定期盤點，財務部門和資產管理部門實行定期對賬，確保賬實相符、賬賬相符。

第四條 對外投資是指單位以購買股票、債券等有價證券方式或以現(xiàn)金、實物資產、無形資產等方式向單位以外的其他經濟實體進行投資。對外投資的控制目標包括：

（一）確保對外投資活動的合法合規(guī)。事業(yè)單位開展對外投資應符合國家有關規(guī)定，以不影響事業(yè)單位正常開展為前提。

（二）確保投資行為的科學性、合理性，提高投資的經濟效益。

（三）確保對外投資資產的安全、完整。單位對外投資活動應當經單位領導班子集體決策通過，防止個人決策的隨意或者舞弊行為。加強對投資項目的追蹤管理，及時、全面、準確的記錄對外投資的價值變動和投資收益情況，避免投資項目失去控制。

（四）建立責任追究制度，對在對外投資中出現(xiàn)重大決策失誤或者管理不善的，追究相應責任。

第三章 資產管理的組織機構及職責

第五條 貨幣資金的管理機構及崗位職責

（一）貨幣資金控制主要在財政所內部進行，涉及出納、會計、稽核、財務部門負責人、單位負責人等崗位和具有相關職能的業(yè)務部門。

（二）不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程，確保貨幣資金支付審批和執(zhí)行、貨幣資金的保管和收支核算、貨幣資金的保管和盤點、貨幣資金的會計記錄和審計監(jiān)督等不相容崗位相互分離。

第六條 實物資產及無形資產的管理機構及崗位職責

（一）根據(jù)單位實際情況設立資產管理部門，由黨政辦公室對資產實施歸口管理。其職能一般包括：一是根據(jù)國家有關國有資產管理的法律法規(guī)和政策規(guī)定、單位的實際情況，制定單位資產內部管理制度；二是負責資產的產權登記、資產記錄、日常保管、清查盤點、統(tǒng)計分析等工作，協(xié)調處理資產權屬糾紛；三是提供資產增減變動和存量信息，配合財政所開展政府采購預算和計劃的編制及審核工作；四是督促業(yè)務部門按照資產內部管理制度的規(guī)定使用資產，定期檢查資產使用情況，確保資產得到有效使用；五是按照國家有關規(guī)定辦理資產處置工作；六是負責對投資項目的追蹤管理；七是定期與財政所等相關部門核對資產信息，確保資產安全完整。

（二）黨政辦公室負責土地、房屋、交通工具、音像設備、低值易耗品等需要控管的一切資產。計算機硬件設備包括服務器、計算機及外設、網(wǎng)絡設備、安全設備、存儲設備、機房設備設施、大廳便民信息設備等。計算機軟件產品包括操作系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)、開發(fā)工具、應用軟件、殺毒軟件等。

第七條 對外投資的相關機構及崗位職責

（一）對外投資的決策機構由領導班子組成，其主要負責對對外投資項目進行集體研究并確定投資方案。

（二）財政所負責詳細記錄投資決策過程、各方面意見，與可行性論證報告等相關資料一同交由辦公室歸檔保管，以便落實投資決策責任。

第四章 資產管理控制

第八條 貨幣資金管理

（一）加強對出納人員的管理。擔任出納的人員應當有會計從業(yè)資格證，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作。出納崗位不得由臨時人員擔任。

（二）加強印章管理。印章是明確責任、表明業(yè)務執(zhí)行及完成情況的標記。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。財務專用章應當由專人保管，個人名章應當由本人或其授權人員保管。負責保管印章的人員要配備單獨的保險柜等保管設備，并做到人走柜鎖。

（三）加強貨幣資金業(yè)務的授權審批控制。按照規(guī)定需要簽字或蓋章的，應當嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。

第九條 加強對銀行賬戶的管理

（一）嚴格銀行賬戶開立程序。所有銀行賬戶的開立應當符合國家有關規(guī)定的要求，不得隨意開立，不得違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。

（二）財政所應當對已開立未使用或長期不使用的賬戶及時做出銷戶處理，銀行賬戶銷戶按規(guī)定操作，經過適當授權并正確反映在會計

記錄中。對已銷戶的銀行賬戶，應在辦理銷戶后一個月再由經辦人員以外的會計人員向銀行核實銷戶情況，確保銷戶已得到執(zhí)行。

（三）財政所應當做好銀行賬戶開戶、銷戶情況的記錄。定期與銀行核對，確保所記錄的銀行賬戶與實際相符。

（四）加強銀行預留印鑒管理。銀行預留印鑒應當分開由不同人員保管，嚴禁一人保管所有支付預留印鑒，防范網(wǎng)上銀行支付風險。

第十條 加強貨幣資金的核查控制

（一）盤點和清查庫存現(xiàn)金

出納人員應當每天清點庫存現(xiàn)金，登記庫存現(xiàn)金日記賬，做到賬實相符、賬賬相符。

單位應當建立現(xiàn)金清查制度。指定不辦理貨幣資金業(yè)務的會計人員定期和不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查盤點，重點關注：賬款是否相符；有無白條抵庫；有無私借挪用公款；有無賬外資金。如果發(fā)現(xiàn)賬款不符，應當及時查明原因，做出相應處理，如果由于一般工作失誤造成的，可由財政所負責人按照規(guī)定做出處理；如果屬于違法行為，應當向單位負責人報告，并按照規(guī)定依法移交相關部門處理。

（二）加強與銀行的對賬工作

單位應當根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，按開戶銀行或其他金融機構、存款種類及幣種等，分別設置“銀行存款日記賬”，由出納人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務的發(fā)生順序逐筆登記，每日終了應結出余額。“銀行存款日記賬”應當定期與“銀行對賬單”核對，至少每月核對一次。月度終了，單位銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因并進行處理，按月編制“銀行存款余

額調節(jié)表”，調節(jié)相符。

第十一條 實物資產和無形資產的管理

（一）加強對資產處置的控制。

對于重大的資產處置，單位應當建立集體議事決策機制，國家有規(guī)定的，還應當聘請具有資質的中介機構進行資產評估。資產處置涉及產權變更的，應當按照國家有關規(guī)定及時辦理產權變更手續(xù)。單位資產的調劑、出租、出借、對外投資、處置等按照規(guī)定的程序和權限報批執(zhí)行后，資產管理部門應當根據(jù)資產增減變化情況對資產記錄進行調整，有關合同和文件應當同時提交財政所進行賬務處理。

（二）建立資產臺賬，加強資產的實物管理

一是應當建立資產臺賬，詳細登記資產信息。例如，建立固定資產目錄和卡片，固定資產目錄列明固定資產編號、名稱、種類、所在地點、使用部門、負責人、使用年限等內容；固定資產卡片詳細記錄各項固定資產的來源、驗收情況、使用地點、責任人、維護情況、增減變動情況等。

二是應當定期清查盤點資產，確保資產安全完整。進行定期清查盤點，根據(jù)盤點結果填寫實物資產盤點表，并與資產臺賬記錄核對，發(fā)現(xiàn)不符的，應當及時查明原因。資產清查盤點工作完成后應當形成盤點報告，由相關工作人員簽字確認。清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題應當及時報告單位分管領導和相關部門負責人，并按照相關規(guī)定進行處理。對于盤盈、盤虧情況，財政所應當及時進行賬務處理。

三是辦公室應當與財政所、資產使用部門定期對賬，至少每年核對一次，包括資產臺賬與財務賬相核對，資產總賬和明細賬相核對，對發(fā)現(xiàn)的問題應當及時查明原因，落實責任。

第十二條 對外投資管理

（一）單位中進行或處置對外投資都屬于重大經濟事項，應當由單位領導班子集體研究決定，必要時組織專家或者聘請中介機構參與論證。

（二）投資方案確定后，財政所負責編制投資計劃，嚴格按照計劃確定的項目、進度、時間、金額和方式投出資產。

（三）辦公室對投資項目進行追蹤管理。嚴格按照計劃確定的項目、進度、時間、金額和方式投出資產。對于股權投資，及時掌握被投資單位的財務狀況和經營情況，特別是對被投資單位的重大經營事項和問題，及時向本單位負責人、分管財務和資產的負責人匯報；對于債權投資，及時關注發(fā)行債券單位的財務信用狀況和投資債券的風險情況；加強對投資收益收取的控制，及時足額收取投資收益。

（四）財政所妥善保管對外投資的權益證書，建立詳細的記錄。定期檢查有關權益證書的保管情況，確保權益證書的安全完整。同時，加強對審批文件、投資合同或協(xié)議、投資計劃書、對外投資處置等文件資料的管理。

（五）財政所按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，及時、全面、準確地記錄對外投資的價值變動和投資收益情況。

（六）建立責任追究制度。對在對外投資中出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體決策程序和不按規(guī)定執(zhí)行對外投資業(yè)務的部門及人員，追究相應的責任。

建設項目管理制度

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范建設項目投資行為，加強建設項目管理和監(jiān)督，控制建設成本，提高社會效益，根據(jù)《會計法》、《國有建設單位會計制度》、《基本建設財務管理規(guī)定》和《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》的規(guī)定，結合單位的實際情況，制定本制度。

第二條 目標是項目立項科學合理，決策過程合法合規(guī)，建設過程控制有效。

第三條 合理設置建設項目相關管理崗位，明確崗位的職責，確保項目可行性研究與決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。

第二章 審核管理

第四條 建立建設項目的資料審核機制。應當嚴格審核可行性研究報告、初步設計方案、投資概算、工程設計方案、施工圖、工程變更申請、項目進度報告及計算申請、竣工決算報告等資料。

第五條 辦公室根據(jù)國家有關規(guī)定委托具有相應資質的審計機構對建設項目相關資料及其事項進行審核，出具評審意見。

第六條 辦公室負責定期收集施工單位、工程監(jiān)理和跟蹤審計等單位的評審意見，通過聯(lián)席會議，現(xiàn)場通報合同執(zhí)行進度、工程評審結果和設備投入等情況。

第七條 辦公室指派專人詳細記錄議事決策過程和每位議事成員的意見，形成書面決策紀要，并妥善保管。

第三章 工程概算和變更管理

第八條 工程概算應當嚴格履行審核和審批程序，按照國家有關規(guī)定報有關部門批準，報經批準后方可調整工程概算。

第九條 工程需要變更的，建設項目歸口管理部門應當會同委托的工程監(jiān)理機構進行審核，嚴格履行有關審批程序。

第四章 資金管理

第十條 建設項目歸口管理部門根據(jù)國家有關規(guī)定，委托具有相應資質的監(jiān)理機構對建設項目進度和質量進行監(jiān)控。監(jiān)理人員要具備相應的資質和良好的職業(yè)道德水平，客觀公正執(zhí)行各項監(jiān)理任務。

第十一條 建設項目歸口管理部門按照有關部門下達的投資計劃和預算對建設項目資金實行?？顚Ｓ茫匆?guī)定標準開支，嚴禁截留、挪用和超批復內容使用資金。實行國庫集中支付的建設項目，單位應當按照國庫集中支付的要求辦理資金支付等相關事宜。

第十二條 因工程變更等原因造成價款金額發(fā)生變動的，在審核工程價款支付時，建設項目歸口管理部門應當提供完整的書面文件和其他相關資料，作為財務核算的要件。

第五章 竣工決算管理

第十三條 建設項目竣工后，建設項目歸口管理部門依據(jù)國家法律、法規(guī)規(guī)定及時組織審核竣工決算。財政人員應當認真審核建設項目相關手續(xù)，根據(jù)審核無誤的有關單據(jù)，及時歸集建設項目成本，并進行賬務處理。

第十四條 建設項目歸口管理部門應當及時組織審計驗收，對審計驗收合格的建設項目及建設期間購置的辦公設備，及時與辦事處資產管理部門辦理資產移交手續(xù)，并加強對資產管理。未經竣工決算審計的建設項目，不得辦理資產驗收和移交手續(xù)。

第六章 檔案管理

第十五條 建設項目檔案的歸檔工作應當與項目建設同步，有關部門及時做好建設項目文件、材料的收集、編制和整理工作，交由辦公室歸檔保管。

第十六條 建設項目竣工后，辦公室應當將建設項目相關的文字材料、圖紙、文件等收集齊全，按照國家規(guī)定進行分類、整理，形成建設項目檔案，統(tǒng)一歸檔保管。

經濟活動風險評估制度

第一條 按照《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》要求，單位開展經濟活動風險評估,應當建立健全工作機制，結合本單位實際情況，制定本制度。

第二條 成立經濟風險評估工作小組，由單位負責人擔任組長，負責全面統(tǒng)籌、協(xié)調各業(yè)務科室（部門）配合風險評估工作。由財政所、辦公室、組織科和相關業(yè)務科室（部門）負責人為小組成員，負責計劃、組織和安排具體評估工作，對單位經濟活動風險進行評估，梳理各類經濟活動業(yè)務流程，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，據(jù)此選擇控制方法和措施以有效的應對風險。

第三條 單位層面的風險評估應當重點關注：內部控制工作的組織情況；內部控制機制的建設情況；內部管理制度的完善情況；內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況；財務信息的編報情況。

第四條 業(yè)務層面的風險評估應當重點關注：預算管理情況；收支管理情況；政府采購管理情況；資產管理情況；建設項目管理情況；合同管理情況。

第五條 經濟活動風險評估應當每年進行一次。第一次風險評估要盡可能全面、細化，業(yè)務層面的風險評估完成后，形成業(yè)務流程圖，確定關鍵風險點，剖析風險存在的原因及導致?lián)p失的可能性。后續(xù)的風險評估工作，可以定期進行，主要側重于經濟活動的變化部分。

第六條 評估工作完成后，風險評估工作小組應當做好匯總、整理和分析工作，形成書面報告，上報單位負責人，作為完善內部控制

的依據(jù)。單位負責人應當安排評估小組以風險評估結果為基礎,根據(jù)國家有關的規(guī)定,結合本單位的實際情況,選擇風險應對策略、確定解決方案，建立健全內部控制機制和完善內部管理制度。

經濟活動議事決策制度

第一條 議事決策機制是單位經濟活動科學決策、民主決策的重要保證，事關單位經濟資源的優(yōu)先配置。根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》要求，結合本單位實際情況,制定本制度。

第二條 議事決策成員由單位領導班子組成。“三重一大”業(yè)務是指單位經濟活動相關的重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務，應當實行領導班子集體研究決定。

第三條 議事決策范圍包括大額資金使用、大宗資產采購、基本建設項目、重要資產處置、信息化建設以及預算調整等。

第四條 對重大經濟事項的內部決策，形成書面決策紀要，如實反映議事過程以及每位議事成員的意見。將不同的意見記錄在案，分清責任。同時，在做好記錄的基礎上，要求議事成員進行核實簽字，并將決策紀要及時歸檔、妥善保管。

內部控制監(jiān)督制度

第一章 總則

第一條 內部監(jiān)督是行政事業(yè)單位內部控制體系的重要組成部分，按照《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》要求，結合本單位實際情況，特制定本制度。

第二章 內部監(jiān)督的主體

第二條 為了保證內部監(jiān)督檢查的客觀性和公正性，內部監(jiān)督應當與內部控制的建立和實施保持相對獨立。成立內部監(jiān)督領導小組，由單位負責人擔任組長，紀工委、辦公室、組織科、財財政所等負責人為小組成員（詳見《關于成立內部監(jiān)督領導小組的通知》）。內部監(jiān)督領導小組負責對內部控制建立與實施情況進行內部監(jiān)督檢查和自我評價。

第三章 內部監(jiān)督的內容

第三條 對行政事業(yè)單位內部控制進行內部監(jiān)督的主要內容是從行政事業(yè)單位的經濟活動出發(fā)檢查內部控制的建立和執(zhí)行是否有效。

第四條 檢查單位層面內部控制建立和執(zhí)行情況主要包括： 1.單位經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；權責是否對等；議事決策機制是否建立；重大經濟事項的認定標準是否確定而且一貫地執(zhí)行。

2.內部管理制度是否符合國家有關規(guī)定尤其是國家明確的標準、范圍和程序；是否符合本單位的實際情況。

3.授權審批的權限范圍、審批程序和相關責任是否明確；授權審批手續(xù)是否健全；是否存在未經授權審批就辦理業(yè)務的情形；是否存在越權審批、隨意審批情形。

4.崗位責任制是否建立并得到落實；是否存在不相容崗位混崗的現(xiàn)象。

5.內部控制關鍵崗位工作人員是否具備與其工作崗位相適應的資格和能力。

第五條 檢查業(yè)務層面內部控制建立和執(zhí)行情況主要包括 ： 1.預算業(yè)務重點檢查：財政所、辦公室、組織科、各業(yè)務科室（部門）之間的溝通協(xié)調機制是否建立并得到有效執(zhí)行；預算執(zhí)行分析機制是否建立并得到有效執(zhí)行；預算與決算相互反映、相互促進的機制是否建立并得到有效執(zhí)行；全過程的預算績效管理機制是否建立并得到有效執(zhí)行等。

2.收支業(yè)務重點檢查：收支是否實施歸口管理并得到有效執(zhí)行；印章和票據(jù)的使用、保管是否存在漏洞；相關憑據(jù)的審核是否符合要求等。

3.政府采購業(yè)務重點檢查：政府采購活動是否實施歸口管理并得到有效執(zhí)行；辦公室與財政所、各業(yè)務科室（部門）之間是否建立溝通協(xié)調機制并得到有效執(zhí)行；政府采購申請的審核是否嚴格；是否妥善保管政府采購業(yè)務相關資料等。

4.資產管理重點檢查：各類資產是否實施歸口管理并得到有效執(zhí)行；是否按規(guī)定建立資產記錄、實物保管、定期盤點和賬實核對等財產保護控制措施并得到有效執(zhí)行等。

5.建設項目管理重點檢查：與建設項目相關的議事決策機制和審核機制是否建立并得到有效執(zhí)行；項目設計變更是否履行相應的審批程序；工程款項的支付是否符合有關要求；是否按規(guī)定辦理竣工決算、組織竣工決算審計等。

6.合同管理重點檢查：是否對合同實施歸口管理并得到有效執(zhí)行；合同訂立的范圍和條件是否明確；對合同履行情況是否實施有效監(jiān)控等。

第四章 內部監(jiān)督的范圍和頻率

第六條 根據(jù)內部控制全面性原則的要求，內部控制監(jiān)督檢查的范圍應當涵蓋單位經濟活動中所有業(yè)務和業(yè)務的所有環(huán)節(jié)，還應當包括單位內部管理制度和機制的建立與執(zhí)行情況，以及內部控制關鍵崗位及人員的設置情況等。

第七條 在單位內部控制體系建設初期，單位每6個月進行一次全面性監(jiān)督檢查和自我評價，以及時促進內部體制體系建立和執(zhí)行的改進與完善。

第八條 因外部環(huán)境重大變化、單位經濟活動重大調整和管理要求提高等引起內部控制體系發(fā)生重大變動，應當及時進行內部監(jiān)督檢查和自我評價。

第九條 在單位內部控制體系建立和執(zhí)行情況逐步穩(wěn)定后，單位應當每年至少進行一次全面性監(jiān)督檢查和自我評價。此外，還應當根據(jù)單位的具體情況不定期地對內部控制開展各項專項檢查、抽查等監(jiān)督檢查工作。

第五章 內部監(jiān)督的程序

第十條 制定監(jiān)督檢查工作方案。監(jiān)督檢查工作方案應當明確檢查的依據(jù)、范圍、內容、方式、實施計劃、人員構成等相關內容。監(jiān)督檢查工作方案應當經過單位負責人批準。

第十一條 實施監(jiān)督檢查。首先，獲取與內部控制建立相關的文件和資料，了解內部控制在建立上的情況。根據(jù)了解的經濟活動業(yè)務流程，確定監(jiān)督檢查的范圍和重點，開展現(xiàn)場檢查測試。記錄測試結果，分析查找內部控制缺陷。

第十二條 對內部控制的自我評價。財務審計部門在實施監(jiān)督檢查，分析查找出內部控制缺陷后，對內部控制的有效性進行評價，提出內部控制改進意見或建議，并出具單位內部控制自我評價報告。

第十三條 完成內部控制自我評價報告。單位內部控制自我評價報告是內部監(jiān)督工作成果的最終體現(xiàn)。財務審計部門應當客觀、公正、完整地編制內部控制自我評價報告。

第十四條 提交內部控制自我評價報告。財務審計部門完成內部控制自我評價報告后，可以征求內部紀檢部門的意見，最后提交單位負責人，由單位負責人對擬采取的整改計劃和措施作出決定，以改進單位內部控制體系。

第十五條 內部控制自我評價結果應用。內部控制自我評價的結果應當作為單位完善內部控制的依據(jù)和考核評價相關工作人員的依據(jù)。

內部審計制度

第一章 總則

第一條 為了加強內部審計工作，建立健全內部審計制度，促進內部審計工作發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》，結合本單位實際情況，制定本制度。

第二條 內部審計的目標是促進黨風廉政建設，維護財經紀律，提高資金使用效益和管理水平。

第二章 內部審計機構及其職責與權限

第三條 授權本單位審計所作為內審機構履行內部審計職責，內部審計部門應當在本單位主要負責人領導下開展審計并向其報告工作。

第四條 內部審計機構應當按照單位主要負責人的要求，主要履行下列職責：

（一）對單位財政財務收支情況進行審計；

（二）對單位內部控制情況進行評審；

（三）有關規(guī)定和單位主要負責人要求辦理的其他事項。

第五條 內部審計機構履行職責時享有下列權限：

（一）要求被審計對象及時提供財政財務收支計劃、預算執(zhí)行情況、決算、財務會計報告、工作計劃、工作總結、業(yè)務檔案及其他有關資料；

（二）參加或者列席本單位及所屬單位召開的重大投資、資產處

置、財政財務收支預算、決算及其他與經濟活動有關的會議等；

（三）檢查財務、會計及經濟活動的資料、文件和與審計事項有關的計算機管理信息系統(tǒng)及相關電子數(shù)據(jù)；

（四）對被審計對象的業(yè)務活動進行現(xiàn)場觀察、調查和記錄；

（五）對審計事項中的有關問題，向有關單位和個人開展調查和詢問，取得相關證明材料；

（六）對審計發(fā)現(xiàn)的違反國家規(guī)定或者單位內部規(guī)定的行為予以制止，提出處理違法違規(guī)行為的意見和改善管理、完善治理的建議。

第三章 對內部審計工作的指導和監(jiān)督

第六條 依法對所屬單位內部審計工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督，主要履行下列職責：

（一）推動建立健全內部審計制度，指導所屬單位內部審計工作的開展；

（二）監(jiān)督所屬單位內部審計工作質量；

（三）定期組織內審人員參加培訓。

（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

第四章 法律責任

第七條 被審計所屬單位有下列情形之一的，由本單位主要負責人責令改正，并對所屬單位負責人和財務人員給予處理：

（一）拒絕接受或者不配合內部審計工作的；

（二）拒絕、拖延提供與內部審計事項有關的資料，或者提供資料不真實、不完整的；

（三）拒絕執(zhí)行審計處理意見的。

第八條 內部審計機構有下列情形之一，由本單位主要負責人責令改正，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處理。涉嫌犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任：

（一）未按規(guī)定實施審計導致重大問題未被發(fā)現(xiàn)的；

（二）隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的；

（三）泄露國家秘密或者泄露被審計對象商業(yè)秘密的；

（四）濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的；

（五）違反國家規(guī)定或者單位內部規(guī)定的其他情形。

第九條 內部審計人員因履行職責受到打擊、報復、陷害的，本單位應當及時給予保護，并對相關責任人員進行處理處分。涉嫌犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。

預算業(yè)務管理流程

一、預算編制流程

1.財政所根據(jù)區(qū)財政部門預算編制要求，及時通知各業(yè)務科室（部門）明確預算編制完成時間。

2.各業(yè)務科室（部門）應當根據(jù)當財政資金安排和下工作計劃，進行合理測算，提出預算建議數(shù)，連同申報數(shù)據(jù)和文字等材料，經各業(yè)務科室（部門）負責人簽字，上報分管領導審核。

二、預算審批流程

1.各業(yè)務科室（部門）將下預算建議數(shù)交財政所進行數(shù)據(jù)審核，進行分類匯總和綜合平衡后，上報預算管理委員會審定。

2.黨政辦公室負責政府采購（辦公設備購置）預算編制，由各業(yè)務科室（部門）提出辦公設備購置需求，辦公室根據(jù)設備使用情況，提出下政府采購計劃，上報預算管理委員會審定。

3.財政所根據(jù)預算管理委員會審定的預算數(shù)據(jù)和文字材料，形成單位預算編制說明，錄入部門預算管理系統(tǒng)，按時將預算數(shù)據(jù)上報區(qū)財政部門，完成預算編制工作。

4.財政所根據(jù)區(qū)財政部門下達預算的控制指標，通知各業(yè)務科室（部門）完善單位預算編制說明和文字材料，修改部門預算管理系統(tǒng)參數(shù)，經單位負責人同意，按時將預算數(shù)據(jù)上報區(qū)財政部門。

5.財政所根據(jù)區(qū)財政部門的預算批復，進一步細化分解預算控制數(shù)，上報預算管理委員會和政府采購領導小組審批后，及時通知各業(yè)務科室（部門）執(zhí)行。

三、預算執(zhí)行流程

1.各業(yè)務科室（部門）根據(jù)工作進度，提出預算執(zhí)行資金申請，上報單位負責人審批。

2.財政所核實預算批復，填寫預算資金申請表，上報區(qū)財政部門審批。

3.財政所定期向單位負責人報告各業(yè)務科室（部門）的預算執(zhí)行情況。

4.遇需要調整預算時，各業(yè)務科室（部門）應提出書面申請，詳細說明調整原因和建議方案，經財政所審核后，上報預算管理委員會審批后，報區(qū)財政部門審批。

5.財政所應當按照區(qū)財政部門審批意見，通知各業(yè)務科室（部門）執(zhí)行。

收支業(yè)務流程

一、收入業(yè)務控制流程

1.各業(yè)務科室（部門）收到外單位交來現(xiàn)金或轉賬支票時,經辦人應當日交財政所,辦理相關手續(xù)。

2.出納人員當面清點現(xiàn)金或查看轉賬支票，經核實無誤后出具相關收款票據(jù)，并及時辦理報賬手續(xù)。

3.出納人員收取的現(xiàn)金，當日存入單位的銀行賬戶；收取的轉賬支票，立即填寫收款人信息,并在有效期內存入單位的銀行賬戶。

二、支出業(yè)務控制流程

（一）日常費用開支審批和報銷流程

1.各業(yè)務科室（部門）發(fā)生日常費用開支前,經辦人應填寫借款單和差旅費審批單,由科室（部門）負責人和分管領導簽字, 上報單位負責人簽批。

2.各業(yè)務科室（部門）發(fā)生日常費用開支后，報銷單據(jù)應先由經辦人和科室（部門）負責人簽字，上報分管領導審核簽字后上報單位負責人簽批。

3.報銷單據(jù)超過2張時，經辦人應當按照統(tǒng)一要求進行粘貼整理，填制費用支出匯總表，審批流程同上。

4.出納人員應當依據(jù)單位負責人簽批的單據(jù)，錄入國庫集中支付系統(tǒng)，并及時辦理報銷手續(xù)。

（二）職工工資、規(guī)范補貼、遺屬生活補助和發(fā)放審批流程

1、工資管理員在每月10日前，根據(jù)上月在職人員工資發(fā)放情況和當月組織科提供的規(guī)范工資變動情況，完成當月職工工資發(fā)放表的

編制工作。

2、工資管理員在每月10日前，根據(jù)上月退休補貼發(fā)放情況和當月組織科提供的補貼變動情況，完成當月退休人員補貼發(fā)放表的編制工作。

3、工資管理員在每月10日前，根據(jù)上月遺屬等其他人員補貼發(fā)放情況和當月組織科提供的補貼變動情況，完成當月遺屬等其他人員補貼發(fā)放表的編制工作。

4、出納人員根據(jù)單位負責人簽批后上述發(fā)放表，每月15日前辦理發(fā)放手續(xù)。

合同業(yè)務流程

第一條 合同的調查。合同的調查人員審查合同對方的證明原件，在充分收集相關證據(jù)的基礎上評價主體。對合同對方進行現(xiàn)場調查，實地了解全面評估和分析其合同履行能力。了解其生產經營、商業(yè)信譽、履約能力等情況。

第二條 合同的談判。組建合同談判團隊，組織進行合同談判。第三條 合同的起草。單位業(yè)務承辦部門起草合同文本，由辦公室組織審核。由簽約對方起草的合同，辦公室應當認真審查，確保合同內容準確反映單位訴求和談判達成的一致意見。

第四條 合同的審核。審核人員對合同文本的合法性、經濟性、可行性和嚴密性進行重點審核。對影響重大或法律關系復雜的合同文本，由法律顧問會審。

第五條 合同的簽訂。辦公室或相關部門的工作人員首先根據(jù)單位負責人出具的授權委托書，按照規(guī)定的權限和程序與對方當事人簽署合同。

第六條 合同的履行。單位根據(jù)合同約定履行合同，辦公室負責跟蹤合同履行情況。在臨近結算期限的合理時間向財政所進行資金結算提示。

第七條 合同的歸檔管理。辦公室對合同檔案進行登記管理，定期對合同進行統(tǒng)計、分類。

第四篇：員工手冊

永葡豪享商貿有限公司員工作手冊

目 錄

1、永葡豪享商貿有限公司簡介

2、銷售人員規(guī)章制度、管理規(guī)則

3、公司薪酬待遇

4、公司銷售任務及提成制度

銷售人員規(guī)章制度

1、被錄用的銷售人員統(tǒng)一和公司簽訂用工協(xié)議，期限一年，前三個月為試用

期，試用期合格后，方可轉正。

2、服從公司的管理。工作地點由公司統(tǒng)一管理分配。

4、考勤制度：每天上班時間為：10：00——18：00（也可根據(jù)實際業(yè)務情況具 體安排）。

3、工作內容：

1）確保個人零售及團購銷售任務的完成，包括零售、銷量目標、促銷活動目標等。此項要求將直接納入評估體系，作為工資發(fā)放中的主要考核指標。

2）品牌推廣

掌握產品知識，向顧客積極推廣公司及901工作室的情況，解答各類咨詢。

提升、維護901紅酒工作室的品牌形象。

3）配合公司任何促銷或折扣活動的實施，無條件的服從安排，提升901紅酒工作室的銷售額。

4）銷售數(shù)據(jù)的收集

＊收集每一位銷售人員的銷售數(shù)據(jù)。

＊本著公司良好的運營目的，銷售人員需在每月底28-30號期間將自己客戶名單列出交于總經理處，保障公司隨時掌握客戶情況。

4、工作紀律與準則：

4.1銷售人員須嚴格遵守公司工作時間內的活動控制，每日晚下班前需及時和辦公室電話聯(lián)系匯報當日業(yè)務情況（特殊原因特殊對待）。

4.2 公司內銷售人員如需請假務必提前三天填寫請假單并通知總經理（病假申請須

在下一個工作日開始之前兩小時通知市場部，事后須補病假單）需辦公室協(xié)商后進行批復，得到批準后方予準假，請假當天，工資不予發(fā)放，請假不得超大出兩天，否則按自動離職處理。無故曠工者，一律以除名處理，所交納費用不予退還。（如有特殊情況，酌情處理）

4.3工作態(tài)度積極主動，熱情微笑迎接顧客，認真傾聽，與顧客有眼神交流；聲音溫和，音調適中，落落大方，不扭捏作態(tài)；口齒清楚，不含混不清，思路清晰，表達流暢，回答問題有條理。

4.4上班時間，不準看報紙雜志、吃零食、及其他與工作無關的事情，未經許可不得 擅自離崗處理私人事務或到其他地方休息。

4.5對公司之宣傳品合理使用，并作好宣傳品，不得據(jù)為已有。

4.6遵守行業(yè)行規(guī)，保持良好職業(yè)道德。

4.7與公司其他員工建立良好關系，同時對所銷售的產品進行產品知識及銷售技巧的 培訓，確保員工對于產品有準確全面的了解，對顧客積極推薦。

4.8保守公司機密：包括數(shù)據(jù)、動態(tài)、產品信息、促銷手段、培訓資料等。對于

違反此項規(guī)定者將產即予以辭退，情節(jié)嚴懲者將追究其相應的法律責任。

4.9按要求完成銷售報表，并及時匯報給上級主管，銷售數(shù)據(jù)必須及時、準確、完整，不允許虛報數(shù)據(jù)。

銷售人員如被發(fā)現(xiàn)在銷售過程中有任何偷竊或其它非法行為，本公司有權

終止協(xié)議。一切后果由員工自己負責。

5、業(yè)務規(guī)范及要求

1）銷售人員在上崗前須認真參加紅酒專業(yè)知識和營銷知識培訓，學習業(yè)務知識。

2）必須熟練掌握運用所學紅酒知識，熱情主動聯(lián)系客戶。

3）上崗期間的工作態(tài)度和工作紀律：

A、品牌的維護和紅酒的陳列：

1）確保在901紅酒工作室內，熟悉酒的擺放及品種的分類。

2）對工作室內的耗材充分利用，無濫用或丟失現(xiàn)象。如造成丟失或浪費現(xiàn)象，將按照物品的正價予以賠償。

B、工作態(tài)度

1）有強烈的責任感，工作認真，積極主動，對從事相關的工作表示興趣和信心。

2）不怕壓力，不辭辛苦，踏實肯干，具備團隊合作精神。

3）對工作熱情，對顧客講究工作方法，善于發(fā)現(xiàn)問題和積極解決問題。

4）個性開朗，真誠，主動，善于與人溝通和交流，善于與陌生人打交道，具親和力。

5）應變能力強，正直、誠實、有進取精神，有良好的協(xié)調能力。

6）不得無故遲到、早退、離崗。

6、不論任何銷售人員的客戶到訪901紅酒工作室時，因安排人員進行講解介紹，表現(xiàn)積極主動：

1）介紹清晰，全面，了解901紅酒的主要賣點。

2）介紹時不光單純的介紹，更注意運用所學紅酒知識專業(yè)去講解。

7、薪酬待遇詳情見（永葡豪享商貿有限公司員工薪酬內容）

永葡豪享商貿有限公司

第五篇：接待手冊

溫馨提示：

19日天氣，多云，氣溫6℃～20℃，微風。

20日天氣，多云，氣溫7℃～18℃，微風。

敬請注意天氣變化！

熱 烈 歡 迎

XXX黨委巡視組專項巡視XX 開展進一步營造風風清氣正發(fā)展環(huán)境活動！

XXX黨委巡視組巡視人員

XXX 自治區(qū)黨委第一巡視組巡視組長 XXX 自治區(qū)黨委巡視組正廳級巡視專員 XXX 自治區(qū)黨委巡視組正廳級巡視專員 XXX 自治區(qū)黨委巡視組正處級巡視專員 XXX 自治區(qū)黨委巡視組正處級巡視專員 XXX 自治區(qū)黨委巡視組正處級巡視專員 XXX 自治區(qū)黨委巡視組副處級巡視專員 聯(lián)絡員： XXX ***

XXX陪同人員

XXX 縣委書記、縣人大主任 XXX 縣人民政府縣長

XXX 縣委常委、常務副縣長 XXX 縣委常委、組織部長

XXX 縣委常委、紀委書記、宣傳部部長 XXX 政府副縣長

XXX 縣委辦公室主任 XXX 政府辦公室主任

XXX 縣紀委副書記、監(jiān)察局局長

XXX 縣委辦公室副主任、縣委督查室主任 聯(lián)絡員： XXX 159959595 XXX *** 日 程 安 排

聽取匯報查閱檔案

2012年4月20日上午 在政府五樓會議室座談 2012年4月21日下午 巡視觀摩活動典型

2012年4月20日下午 在人大四樓會議室

行 程 安 排

2012年4月19日（星期四）下午

2：00 在XX高速公路出口迎接（XXX接）； 2：10 到人大四樓會議室聽取匯報（XXX匯報）； 3：30 查閱檔案資料（在紀委會議室查閱檔案資料）； 6:00 晚餐（在XX美食樓就餐;負責人：XXX）； 7：30 住宿（入住XX小院；負責人：XXX）。2012年4月20日（星期五）上午

7：30 早餐（XX小院就餐；負責人：XXX）8：00 政府五樓會議室進行座談（負責人：XXX）12：00 午餐（XXX文化園就餐；負責人：XX）2012年4月20日（星期五）下午

觀摩巡視陪同人員：XXX 2：30 觀摩巡視政務服務中心（匯報人：XXX）；

2：45 觀摩巡視法院（匯報人：XXX）； 3：15 觀摩XX村生態(tài)移民點（匯報人：XXX）； 3：45 觀摩XXX小城鎮(zhèn)建設情況（匯報人：XXX）； 4：25 觀摩XX葡萄酒業(yè)基地（匯報人：XXX）； 4：55 觀摩中糧基地（匯報人：XXX）； 5：45 觀摩XX銀行望遠分行（匯報人：XXX）6：00 觀摩XXX大潤穆清真食品有限公司（匯報人：XXX）6：10 晚餐（XXX大酒店；負責人：XXX）

會 議 安 排

2012年4月19日（星期四）下午會議

時 間：2012年4月19日（星期四）下午2：30 地 點：人大四樓會議室

參加人員：縣四套班子主要領導、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門、區(qū)市駐永單位負責人、風清辦工作人員 主 持 人：XXX書記 內 容：

一、XXX書記做永寧縣開展進一步營造風 清氣正發(fā)展環(huán)境活動工作匯報；

二、XXX黨委巡視組領導查閱檔案資料。

（檔案資料查閱地點：紀委會議室）

2012年4月20日（星期四）上午會議

時 間：2012年4月20日（星期五）上午8：30 地 點：政府五樓會議室

參加人員：風清氣正領導小組成員、各工作組牽頭單位及成員單位領導、風清辦工作人員、兩代表一委員15人 主 持 人：XXX書記

內 容：XXX黨委巡視組領導與XXX黨政領導及

兩代表一委員進行座談

永寧縣政務服務中心簡介

XXX政務服務中心于2007年11月啟動運行，建筑面積2100多平方米，建有窗口工作區(qū)、收費銀行、管理辦公區(qū)、便民服務區(qū)?，F(xiàn)有管理人員4人，常駐部門22個，常駐人員60人，進駐行政審批及服務事項265項。運行以來，累計受理行政審批及服務事項480多萬件，按時辦結率為100％，群眾有效投訴為零，無違紀違法現(xiàn)象發(fā)生，無不廉潔行為。中心先后榮獲自治區(qū)級“政務服務工作先進集體”、“信息工作先進集體”、“巾幗文明崗”、市級“政務服務工作先進集體”、“青年文明號”、“衛(wèi)生單位”等榮譽稱號。

中心始終把為群眾提供時間最短、服務最優(yōu)、效率最高的服務作為開展風清氣正活動的重點來抓。按照“三減二提高”(即：減程序、減時限、減費用；提高服務質量，提高服務效率)的要求，對進駐的22個部門所有審批事項進行發(fā)全面梳理，進一步優(yōu)化流程，縮短辦理時限。經梳理，取消1項行政收費，2件承諾件調整為即辦件，各窗口所有審批事項的辦理時限較法定時 7

限平均縮短60%，11個窗口給首席代表全部或部分授權，占58%，6個窗口使用行政審批專用章，占32%。公安局、工商局、環(huán)保局、運管所、公證處、國土局、住建局等7個窗口58項事項共減少辦理時限768個工作日。各窗口共縮減程序144個，各窗口辦件效率明顯提高。

中心將繼續(xù)秉承“寧愿自己多辛苦，不讓群眾多跑路；服務在中心，滿意在社會”的理念，不斷完善運行機制，規(guī)范行政審批行為，提高行政審批效能，改進行政管理與服務方式，強化行政審批監(jiān)督，積極打造“一流政務超市”。

XXX法院強化執(zhí)法監(jiān)督簡介

XXX人民法院內設機構10個，派出基層法庭3個，現(xiàn)有干警74人。其中：審判人員36人，法官助理、書記員25人，法警7人；研究生學歷13人；30歲以下（含30歲）20人。自2010年以來，永寧縣人民法院先后榮獲“全國維護婦女兒童權益先進集體”、“全區(qū)政法系統(tǒng)先進基層黨組織”、“全區(qū)維護婦女兒童權益先進集體”、“XXX先進基層黨組織”、“XX市先進離退休干部黨支部”、“XX市公正廉潔執(zhí)法先進集體”、“銀川市矛盾糾

紛排查調處工作先進集體”、“XX法院系統(tǒng)黨風廉政建設先進集體”和“XX縣黨風廉政建設先進集體”等榮譽稱號，1名干警被評為“XX縣十大模范人物”、“全區(qū)法院十佳辦案能手”、“XX市十佳法官”，2名干警被評為全區(qū)法院“優(yōu)秀黨員干警”。

自開展進一步營造風清氣正發(fā)展環(huán)境活動以來，永寧縣人民法院緊緊圍繞“公正與效率”工作主題，以維護社會公平正義為立足點，堅持能動司法，堅持將服務生態(tài)移民工程與法院審判工作緊密結合起來，建立了以進駐移民區(qū)設立“生態(tài)移民訴訟服務中心”、貼近移民群眾在XX鎮(zhèn)設立“生態(tài)移民訴訟服務工作站”、走進移民村在村委會設立“法官聯(lián)系點”的三級服務網(wǎng)絡，支撐起生態(tài)移民合法權益防護“屏障”，著力化解移民工程建設項目建設、土地流轉、房屋買賣等矛盾糾紛，協(xié)調行政機關做好土地征用、房屋拆遷及補償、安臵等方面的具體工作，確保移民群眾“搬得進、住得下、穩(wěn)得住、能致富”，一大批移民矛盾糾紛在當?shù)氐靡曰?，真正做到了“小事不出村，大事不出鄉(xiāng)”，確保移民群眾“搬得進、住得下、穩(wěn)得住、能致富”，保障生態(tài)移 9

民工程順利進行；積極倡導開門辦案、廣泛接受社會各方面監(jiān)督，聽取群眾對法院工作的意見和要求，邀請永寧縣婦女干部代表等參與法院開放日活動，加強法院與黨代表、人大代表、政協(xié)委員及社會界的聯(lián)系溝通，變單一的“人大政協(xié)聯(lián)絡”為廣泛的“社會聯(lián)絡”，加大構建開放型審判機關力度，以開放促公開，以公開促公正，以公正樹公信；積極創(chuàng)新道路交通事故糾紛處臵機制，主動“跨前一步”，將審判窗口“前移”，設立了交通事故巡回法庭，法官通過提前介入矛盾調解程序，正確引導當事人首選非訴調解解決糾紛、實事求是提出訴求、心平氣和地解決問題，避免了當事人來回奔波，減輕事故雙方的經濟負擔，降低了訴訟成本，及時促進了交通事故賠償案件的調解和賠付，有效實現(xiàn)了案結、事了、人和；依法對民商事案件進行繁簡分流，對變更撫養(yǎng)關系、爭議不大的相鄰關系、追索撫育費、撫養(yǎng)費、贍養(yǎng)費等13類民商事案件進行速裁調解，既方便群眾訴訟，又及時有效化解大量的民事糾紛；建立了干警廉政執(zhí)法檔案，使廉政檔案真正起到了“折射鏡”的作用，帶動了廉政建設的良性循環(huán)，增強了全體干警公正執(zhí) 10

法、文明辦案意識，提高了遵紀守法的自覺性，全面杜絕了不正之風和司法腐敗現(xiàn)象，保持了26年“零違法”、“零查處”紀錄。

XX鄉(xiāng)XX生態(tài)移民點簡介

XX生態(tài)移民點位于XX鄉(xiāng)XX村，是XX縣首家生態(tài)移民安臵點。按照XX發(fā)（2011）34號文件精神，通過個人自愿報名、組織考察、政策落實、對符合條件的原州區(qū)張易鎮(zhèn)的三個村99戶413人，實施集中搬遷、集中安臵，共搬來移民男214人，女199人。

為了使搬遷來的移民能夠“搬得出、穩(wěn)得住、逐步能致富”，縣人民政府統(tǒng)一規(guī)劃，在勝利鄉(xiāng)楊顯村建成可安臵100戶移民莊點，戶均宅基地0.4畝，戶均擁有耕地３畝，每戶建設磚木結構房屋54平米，自來水和衛(wèi)生廁所入戶100%，戶戶配臵太陽能、熱水器、太陽灶，架設有線電視、電話線路等，生產生活等基礎設施配套齊全。自移民莊點開工建設以來，縣紀委始終將移民工程項目建設作為監(jiān)督工作的重點，先后對征地、房屋建 11

設、配套設施建設以及搬遷移民信息核查等進行了全程參與監(jiān)督，確保了工程建設質量合格及搬遷移民的順利安臵。

縣鄉(xiāng)兩級政府高度重視搬遷移民的生產生活，對剛入住群眾戶均發(fā)放價值500元的米、面、油生活必需品，每戶發(fā)放冬季取暖費及水電費1000元，為60歲以上老年人每人發(fā)放了價值500元的棉被棉衣，共46套，為16戶低保戶送去900元的冬季取暖費。及時解決中小學生入學問題，在永寧職教中心安臵19名中學生，在勝利鄉(xiāng)中心小學安臵31名小學生。同時加強對移民群眾的生產技能的培訓。一是召開會議向農戶宣傳科學種田的好處。二是多次以會代培的形式講述川區(qū)小麥、玉米、水稻、蔬菜的栽培方法。三是引導農戶進行產業(yè)結構調整，目前已落實露地葡萄135畝，水稻75畝，玉米90 畝。四是加大就業(yè)培訓力度，拓寬農戶增收渠道。對45－60周歲的人員積極聯(lián)系就近到三沙園、附近設施園藝基地進行農業(yè)生產，近期每人每天打工收入都在100元；對18－45歲的199人，根據(jù)文化程度和培訓意愿進行了電焊工、瓦工、挖掘機、裝載機、中式面點等培訓。目前 12